TRATA DE LAREDO SA DE CV

CODIGO
REVISION 02
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA DE
REVISION

1. OBJETIVO
Definir los requisitos para la elaboración de la documentación que integra el SGC en
Trata de Laredo S.A. de C.V.
2. ALCANCE
Definir los requisitos para la elaboración de la documentación que integra el SGC en
Trata de Laredo S.A. de C.V.

3. RESPOSABILIDAD
Encargado de Proceso: Persona responsable de elaborar la documentación
(Manual, Política, Procedimientos, Instructivos y Formatos) requerida en su
proceso.

Gerente de Área: Revisa que la documentación cumpla con los requisitos y

controles internos del área, y cuando lo considere necesario puede proporcionar
sugerencias de cambio antes de emitirse el documento. Se encarga de
autorizar dicho procedimiento.

Analista de Gestión de Mejora TRATA: en la revisión de la documentación

verificar que cumpla con los requisitos normativos y del presente lineamiento.

Gerente de Administrativo: Se encarga de revisar dicha documentación.

Director General: Se encarga del visto bueno de la documentación

EMISION
ELABORÓ: REVISIÓ: AUTORIZÓ:
Nombre Ing. Keivan L. Dominguez Murillo Lic. Karina Gonzalez Isas Lic. German Guzmán

Firma

Fecha 11/10/21 11/10/21 11/10/21

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FECHA DE
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4. LINEAMIENTOS
Todos los documentos pertenecientes a un proceso que se generen en Trata de
Laredo S.A. de C.V. deben integrarse en el INTRANET Bajo la siguiente estructura
documental:

I. DOCUMENTOS
Proceso Notación Documentación Notación Oficina Notación
Nuevo
Operaciones OP Manual de MC Laredo No aplica
calidad
Proceso
Gestión administrativa GA P Puebla PU
Capital Humano CH Procedimiento PR
Tecnología de la TI Instructivo IT
información
Administración Lineamiento
de Oficina AO L
(Política/Reglamento)
dirección DE Video V
Estratégica
Diagrama de
Gestión ade Mejora GM procesos D
Desarrollo de negocios DN FO
Formato
Vigilancia VG
Seguridad e Higiene SH
MANTENIMIENTO MTTO
ALMACEN AL

EMISION
ELABORÓ: REVISIÓ: AUTORIZÓ:
Nombre Ing. Keivan L. Dominguez Murillo Lic. Karina Gonzalez Isas Lic. German Guzmán

Firma

Fecha 11/10/21 11/10/21 11/10/21

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FECHA DE
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Ejemplo:

SH-FO-01
Donde SH proceso o área del proceso FO Formato
01 número consecutivo del Formato.

El encabezado debe contener:

logotipo de Trata de Laredo S.A. de C.V.

Nombre del Documento
Número de Revisión
Código
Paginación

Ejemplo encabezado de MAPAS DE PROCESO

EMISION
ELABORÓ: REVISIÓ: AUTORIZÓ:
Nombre Ing. Keivan L. Dominguez Murillo Lic. Karina Gonzalez Isas Lic. German Guzmán

Firma

Fecha 11/10/21 11/10/21 11/10/21

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ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA DE
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Ejemplo encabezado de LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO, FORMATO

TRATA DE LAREDO SA DE CV
CODIGO ####
REVISION ###
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA DE ####
REVISION

Ejemplo de Emisión.
1) Responsable de elaboración
2) Responsable de revisar y autorizar dicho procedimiento, formato y
lineamento.
3) Firmas de responsable.
4) Fecha de elaboración.
CONTROL DE EMISION
ELABORÓ: REVISIÓ: AUTORIZÓ:
Nombre Ing. Keivan L. Dominguez Murillo Lic. Karina Gonzalez Isas Lic. German Guzmán

Firma

Fecha 11/10/21 11/10/21 11/10/21

EMISION
ELABORÓ: REVISIÓ: AUTORIZÓ:
Nombre Ing. Keivan L. Dominguez Murillo Lic. Karina Gonzalez Isas Lic. German Guzmán

Firma

Fecha 11/10/21 11/10/21 11/10/21

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FECHA DE
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5. REGISTROS DE CAMBIOS
Fecha Modificación
15/01/20 Fecha de emisión
18/10/20 Se agrega nomenclatura para patio Puebla
18/10/21 Se modifica nomenclatura por parte de SGC
18/10/21 Se restructura el procedimiento sin modificar
revisiones.

EMISION
ELABORÓ: REVISIÓ: AUTORIZÓ:
Nombre Ing. Keivan L. Dominguez Murillo Lic. Karina Gonzalez Isas Lic. German Guzmán

Firma

Fecha 11/10/21 11/10/21 11/10/21