OBJETO DE CONTRATACIÓN Contratación de bienes y servicios

CÓDIGO DE PROCESO CLP/CM/NRO XXX-20XX

MARCO LEGAL DE LA CONTRATACIÓN SABS D.S. Nº 0181, D.S. Nº 956, D.M Nº 1497

PAS DESCRIPCION DE RESPONSABLE DOCUMENTACION PLAZOS

O ACTIVIDADES REQUERIDA
1 Solicitud de compra del Unidad 1.Formulario de solicitud n/a
bien o servicio solicitante de compra. /FORM/CLP –
CM 0XX/20XX
Objeto de la contratación
del bien y/o servicio.
Para bienes: Debe contar
con sellos de Inexistencia
del Depósito. Sello de
inexistencia de activos.

2.Especificaciones Técnicas
-Características del bien o
servicio.
-Exigencias funcionales
-Términos de rendimiento.
-Certificación SENAPE, solo
para alquiler y/o adquisición
de bienes considerados
patrimonio.
3.Cotizaciones y/o precio
referencial
Como mínimo 3
cotizaciones del bien y/o
servicio.
4. Nota de Solicitud de
Certificación
Presupuestaria e inicio de
proceso de contratación.
Dirigida a Gerencia General

Gerencia Certificación
General Presupuestaria
Presupuesto y el saldo
disponible en la partida
presupuestaria del gasto
correspondiente.

2. Verificación de la Secretaria Documentación recibida

documentación recibida
por la unidad solicitante.
A. ¿Cumple con los Si: Paso 4
requisitos? No: Paso 3
3. Emitir una notificación Secretaria Documentación faltante o
de subsanación de errónea.
errores a la unidad
solicitante
4. Remitir con nota de Secretaria Documentación verificada 1/2 día
verificación de hábil
documentación a
Gerencia General
5. Verifica en el Plan Gerencia Certificación presupuestaria 1 día
Presupuestario Anual del General hábil
Club de La Paz.
Y emite la Certificación
presupuestaria y el saldo
disponible en la partida
presupuestaria del gato
correspondiente
B. ¿Existe presupuesto? Si: paso 6
No: paso 7
6. Se emite la certificación Gerencia
presupuestaria a la general
Unidad Solicitante
7. Emitir notificación de Gerencia Nota interna ½ día
rechazo de solicitud de General hábil
compra del bien y/o
servicio, si el bien es
requerido con suma
urgencia, se remitirá a
Directorio para su
aprobación o rechazo.
8. El directorio debe dar la Directorio Con proveído al responsable 2 días
nota de autorización de o encargado de hábiles
inicio del proceso contratación , autoriza el
inicio de proceso previa
verificación de los
documentos presentados y
la inscripción del proceso y
registrarlo en el sistema
9. Evaluar los proveedores Responsable de Emitir o un comunicado del 1 días
en el sistema de compras compras proveedor adjudicado hábil
y escoger por el
método de selección
estipulado en el
formulario único de
contratación
10. Notificar al proveedor Responsable de Personas Naturales 2 días
adjudicado, y solicitará lo compras deberán Emitir: C.I., N.I.T. , hábiles
documentación registrado en Funde
complementaria. empresa.
Personas Jurídicas.
C.I. del representante legal,
poder del representante
 legal. N.I.T., registro de
comercio (Fundempresa).

C. ¿ El monto es mayor a Si : Paso 11

10.000,00 Bs.? No: paso 12
11. Notificar al Asesor Responsable de Documentación del
jurídico para la respectiva compras proveedor adjudicado
elaboración de contrato. Formulario de contratación
12. Redacción del contrato Asesor Jurídico Contrato ½ día
correspondiente hábil
13. Elaborar el orden de Responsable de Orden de compra 1 día
compra especificando el compras Contrato (en caso de hábil
lugar de entrega, fecha compra mayor a 10.000)
de entrega, modalidades
de pago.
El responsable compras
conjuntamente con el
Gerente General firma
el orden de compra y se
notifica al proveedores
adjudicado
14. La recepción del bien o Unidad Nota de recepción Después
servicio deberá hacerla solicitante/ de la
la unidad solicitante y/ o responsable de fecha
el personal calificado Recepción de
cuando corresponda. entrega
15 Emitir nota de entrega , Proveedor Nota de entrega
como constancia de adjudicado
recepción de los
solicitado según
requerimiento.
D. ¿Cumple con los Si: Paso 15
requisitos de orden de No: Paso 16
compra?
15. Emitir acta de Responsable de Acta de conformidad
conformidad, firmar nota Recepción
de entrega para la
posterior solicitud de
cancelación monetaria
del bien y/o servicio.
16. Emitir informe al Responsable de Informe
responsable de compra y recepción
poder hacer el respectivo
reclamo.
17. Subsanación del error Responsable de
compras
18. En el sistema de
inventario , registrar los
bienes adquiridos según
orden de compra,
en área de activos fijo ,
se emite un documento
de ingreso de nuevos
activos que se
registrara la
incorporación de los
activos adquiridos