PRÁCTICA CALIFICADA Nº 2 INGENIERÍA DE MÉTODOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ADMINISTRATIVA E INGENIERÍA

INDUSTRIAL
MODALIDAD A DISTANCIA
CARRERA PROFESIONAL INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
ASIGNATURA INGENIERÍA DE MÉTODOS
TEMA PRÁCTICA CALIFICADA Nº 2
CICLO VII
DOCENTE ING. HUGO ENRIQUE OBLITAS SALINAS
ALUMNO JORGE LUIS AQUINO TORRES
CODIGO 079890140
SEMESTRE 2013 - II
OPE HUACHO

Jorge Luis Aquino Torres: 079890140 OPE: Huacho

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PRACTICA CALIFICADA Nº 2

PRIMER PROCEDIMIENTO

En este caso, se trata de una empresa privada de importación de repuestos para vehículos
mayores.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Proceso de Importación de repuestos.

FINALIDAD: Lograr el debido cumplimiento de las normas que lo regulan y satisfacer las demandas de
repuestos de vehículos mayores de las ciudades de Lima, callao y Arequipa.

OBJETIVO: Establecer las pautas a seguir en la recepción de paquetes de repuestos a la bodega del
almacén, para la venta de repuestos a vehículos mayores de Lima, callao y Arequipa.

BASE LEGAL:

 Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 y
modificatoria

 Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF,

publicado el 16.1.2009 y modificatorias

 Manual de Organización y Funciones (MOF)

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

PROCESO ACTIVIDADES
1. Recibe, revisa y unifica solicitudes generales por bodega para la importación de
repuestos e insumos
2. Cotiza con los proveedores directos
3. Genera la orden de compra importación y envía para su autorización a gerencia
4. Envía al proveedor la orden de compra autorizada y confirma fecha para embarque
5. Revisa pesos y dimensiones del paquete del paquete y cotiza el flete con los
Importación diferentes couriers
de 6. Selecciona courier y confirma el flete enviando los datos del proveedor al courier y
repuestos fecha de retiro al proveedor
7. Hace seguimiento y control de la guía
8. Recibe la notificación de llegada de los repuestos por parte del courier, revisa y
confirma que los datos de factura se encuentran correctos versus la orden de
compra
9. Notifica si la nacionalización se realiza con los diferentes agentes afianzados o se

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permitirá que lo realice el courier
10. Autoriza ya sea al courier o al agente afianzado el ingreso del paquete a los tramites
de aduana
11. Envía documentación solicitada por la aduana como hojas técnicas, revisa y
autoriza el pago de gastos generados
12. Confirma la llegada del paquete a la bodega de repuestos y recibe el ingreso a
bodega
13. Archiva documentos originales del proveedor y de la bodega de repuestos

FLUJOGRAMA:

Simbología de los procesos

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FLUJOGRAMA:

RECIBE, REVISA Y UNIFICA

SELECCIONA EL
SOLICITUDES DE COMPRA
COURIER POR PRECIO
MÁS CONVENIENTE Y
CONFIRMA LOS DATOS

COTIZA CON PROVEEDORES

DIRECTOS

HACE SEGUIMIENTO Y
CONTROL DEL PAQUETE

GENERA Y HACE
AUTORIZAR
REVISA LOS DOCUMENTOS
ORDEN DE
COMPRA AL MOMENTO DE LLEGAR EL
PAQUETE A PUERTO

ENVÍA ORDEN DE COMPRA

AL PROVEEDOR
¿NACIONA
NO
LIZACIÓN ENVÍO DE DOCUMENTOS A
CON AGENTE AFIANZADO
COURIER?
REVISA PESOS,
DIMENSIONES Y COTIZA EL
FLETE
SI

INGRESO DE TRAMITE
EN ADUANA

ENVÍO DE
DOCUMENTACIÓN Y INGRESO DE TRAMITE
EN ADUANA
DATOS SOLICITADOS
POR ADUANA

CONFIRMA
LLEGADA DE
LOS REPUESTOS
A PLANTA

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ARCHIVA DOCUMENTOS.
ORIGINALES
RECIBIDOS DEL
PROVEEDOR

SEGUNDO PROCEDIMIENTO

Se trata de la misma empresa privada de importación y venta de repuestos para vehículos

mayores, pero para el proceso de pagos y transferencias a los proveedores.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Proceso de pagos y transferencias a los proveedores de repuestos de

vehículos mayores.

FINALIDAD: Cumplir con el rol de pagos y transferencias a los proveedores de repuestos de vehículos
mayores.

OBJETIVO: Establecer las actividades a seguir en los pagos y transferencias a los proveedores de
repuestos, para asegurar los demás lotes de pedidor de repuestos.

BASE LEGAL:

 Manual de Organización y Funciones (MOF)

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

PROCESO ACTIVIDADES
1. Actualizar datos de pagos pendientes en cuadro general de importaciones
2. Notifica vía email futuros vencimientos al área financiera y solicita pagos de
Pagos y facturas vencidas
transferencias a 3. Remite los datos de cuentas bancarias y detalles de facturas al área financiera
proveedores para que sean cargados en la gestión de tesorería
4. Solicita, revisa y envía el comprobante de transferencia generado por el sistema
bancario y envía confirmación de pago al proveedor
5. Archivar el documento de transferencia junto a la nota de pedido

FLUJOGRAMA

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FLUJOGRAMA:

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