AGN.PRO.GOP.001.

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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTOS Fecha Aprobación 03/09/2019
QUE PRESENTA LA SUPERVISIÓN Versión 1
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LA VERSION IMPRESA O FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE LA MARCA DE AGUA DE
“COPIA CONTROLADA”

1. OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento es establecer los documentos que presenta

la Supervisión durante todo el proceso del servicio contratado con la Entidad.

2. ALCANCE

Este Procedimiento aplica a los servicios brindados por el Consorcio Supervisor

AGNUS, y que están a cargo de la Gerencia de Operaciones, a través de los
proyectos estipulados en el contrato.

3. DEFINICIONES

3.1. Expediente Técnico del proyecto

Documento donde se establecen los alcances, estudios, cálculos,
especificaciones técnicas, metrados, costos, y planos del proyecto.

3.2. Contrato de Ejecución de Obra

Documento donde se establecen los alcances, costos y plazos del proyecto,
así como penalidades.

3.3. Responsable de Procesos

Área Técnica, Calidad; Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA);
Administración/ RRHH

3.4. Cronograma de avance

Documento en el cual se detallan los tiempos para cada actividad, indicando
la ruta crítica de actividades.

3.5. Plan de Calidad

Documento en el cual se detallan todos los procesos y pruebas que el
Contratista debe ejecutar con la finalidad de poder cumplir con el control de
aseguramiento de la calidad del proyecto.

3.5. Plan de Seguridad

Documento en el cual se detallan todos los procesos que el Contratista debe
ejecutar con la finalidad de poder cumplir con el control de aseguramiento de
la seguridad y medio ambiente del proyecto.

4. RESPONSABLES
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El Jefe de Supervisión de acuerdo al tipo de servicio que ejecute el Consorcio

Supervisor AGNUS, deben cumplir el presente procedimiento en función del detalle
descrito.

5. DESARROLLO.

Los documentos que se presenta durante todo el servicio que ofrece la Supervisión,
y que tienen por objetivo informar a la Entidad sobre todas las situaciones que
suscitan en la obra y son los siguientes:

5.1. Informe Inicial de Compatibilidad.

La Supervisión luego de haber revisado el Expediente Técnico aprobado de
la obra, habiendo realizado una visita a la obra con los planos aprobados, se
realiza un informe inicial de compatibilidad, donde se detallan las posibles
deficiencias del expediente, si lo hubiera. Dicho documento es remitido a la
entidad para su conocimiento y acciones a tomar.

5.2. Informes Mensuales de Supervisión

La Supervisión después de revisar el informe mensual del contratista, donde
presenta su Valorización del mes, presenta a la Entidad el estado situacional
de la obra, considerando el control económico y financiero, avance de obra,
control de adelantos otorgados, control de la calidad y seguridad y medio
ambiente de la obra durante el periodo.

5.3. Informes Especiales

Si existe la necesidad La Supervisión podrá elaborar informes especiales si
la obra así lo requiere, es el caso de autorización para el adelanto de
materiales, pronunciamiento de adicionales, deductivos y ampliaciones
plazo, así como el pronunciamiento de algún informe que solicite la Entidad
referido al proyecto. Asimismo se pronunciará acerca de la terminación de la
obra mediante un informe.

5.2. Informe de Liquidación de la Obra

La Supervisión participará como asesor en el Acto de Recepción de Obra
por parte de la Entidad y el Contratista, previa verificación de la terminación
de los trabajos de la obra. De existir observaciones por parte del Comité de
recepción, la Supervisión deberá realizar el seguimiento al levantamiento de
las mismas.

Una vez realizada la recepción definitiva de la obra, la Supervisión debe

aprobar la Liquidación realizada por el Contratista y realizar su
pronunciamiento a la Entidad. En la Liquidación aparte de los cálculos
propios, debe aprobar los dossiers de calidad y seguridad y medio ambiente
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así como los planos de replanteo.

6. REGISTROS

Informe Inicial de Compatibilidad.

Informes Mensuales de Supervisión.
Informes Especiales.
Informe de Liquidación de la Obra

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Expediente Técnico de la Obra aprobado por la Entidad.

 Contrato de Ejecución de Obra.
 Documentación del proceso de Licitación.
 Documentación presentada por el Contratista a la Supervisión.