DESAGREGADO DE COSTOS

VERIFICACION TECNICA Y PLAN INFORMATIVO SOCIAL (Sensibilización) - TECNICO DE HABILITACION URBANA

PROYECTO
EXPANSIÓN URBANA DE LIVITACA ASOCIACION PUEBLO JOVEN POCUTO, SECTOR POCUTO - COM. CAMP.
INT. EJEC. COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEHUINCHA QUEHUINCHA
REGIÓN CUSCO
PROVINCIA CHUMBIVILCAS
DISTRITO LIVITACA

DESCRIPCION MONTO TOTAL

COSTO DIRECTO DE VERIFICACION Y EXPOSICIÓN SOCIAL TECNICO DE HAB. URBANA S/. 1,500.00

DESCRIPCION UND. Cant. Monto Costo Parcial Costo Total

GASTOS DE DIRECCIÓN TECNICA - SOCIAL
1,050.00
A PERSONAL PARTICIPANTE 1,050.00
- ARQUITECTO - ESPECIALISTA HAB. URBANA Und 1.00 400.00 450.00
- INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA HAB. URBANA Und 1.00 400.00 400.00
- TOPOGRAFO - VERIFICACION DE ZONA DE HA. URBANA Und 1.00 250.00 200.00

- GASTOS EN VIÁTICOS 150.00

A ALIMENTOS (BIENES DE CONSUMO) 50.00
- Alimentacion (Desayuno, Almuerzo) Glb 1.00 50.00 50.00

B COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.00

- Petroleo (camioneta transp. Equipo Tecnico) gl 1.00 100.00 100.00
- Equipo Topografico - GPS gl 1.00 0.00 0.00

- OTROS SERVICIOS POR TERCEROS 300.00

A SERVICIOS VARIOS 300.00
- Alquiler de camioneta und. 1.00 300.00 300.00
- Ploteo de planos, fotocopias, impresiones glb. 1.00 0.00 0.00

TOTAL DE GASTOS S/. 1,500.00

DESCRIPCION % de INCIDENCIA
GASTOS POR EL SERVICIO. 100.00%
 DESAGREGADO DE COSTOS
VERIFICACION TECNICA Y PLAN INFORMATIVO SOCIAL (Sensibilización) - TECNICO DE HABILITACION URBANA
PROYECTO
EXPANSIÓN URBANA DE LIVITACA ASOCIACION PUEBLO JOVEN POCUTO, SECTOR POCUTO - COM. CAMP.
INT. EJEC. COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEHUINCHA QUEHUINCHA
REGIÓN CUSCO
PROVINCIA CHUMBIVILCAS
DISTRITO LIVITACA

DESCRIPCION MONTO TOTAL

COSTO DIRECTO DE VERIFICACION Y EXPOSICIÓN SOCIAL TECNICO DE HAB. URBANA S/. 1,500.00

DESCRIPCION UND. Cant. Monto Costo Parcial Costo Total

TOTAL 100.00%
 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS
PROYECTO #REF!
INT. EJEC. COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEHUINCHA
REGIÓN CUSCO
PROVINCIA CHUMBIVILCAS
DISTRITO LIVITACA PLAZO DE EJECUCIÓN:
C. P. 5 DÍAS 5 MESES
COSTO DIRECTO DE OBRA #REF!

TOTAL GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS 93,291.06

% / Mes
DESCRIPCION Glb Monto / mes Meses Costo Parcial Costo Total
Cant.
GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS 93,291.06
26.23.24 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL 82,731.01
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 63,716.00
- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 0.20 4,200.00 10.00 8,400.00
- Sub Gerencia de Planificacion y Presupuesto Und 0.20 4,200.00 10.00 8,400.00
- Sub Gerencia de Logistica Und 0.20 4,200.00 10.00 8,400.00
- Resp.Elab.Planillas Und 0.20 3,200.00 10.00 6,400.00
- Resp.Elab.Ordenes de Compra Und 0.20 3,200.00 10.00 6,400.00
- Auxiliar(control de asistencia) Und 0.20 2,143.00 10.00 4,286.00
- Personal de Apoyo logistico (cotizador) Und 1.00 2,143.00 10.00 21,430.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,734.44

- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 0.20 378.00 10.00 756.00
- Sub Gerencia de Planificacion y Presupuesto Und 0.20 378.00 10.00 756.00
- Sub Gerencia de Logistica Und 0.20 378.00 10.00 756.00
- Resp.Elab.Planillas Und 0.20 288.00 10.00 576.00
- Resp.Elab.Ordenes de Compra Und 0.20 288.00 10.00 576.00
- Auxiliar(control de asistencia) Und 0.20 192.87 10.00 385.74
- Personal de Apoyo logistico Und 1.00 192.87 10.00 1,928.70

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 10,640.57

- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 0.20 701.40 10.00 1,402.80
- Sub Gerencia de Planificacion y Presupuesto Und 0.20 701.40 10.00 1,402.80
- Sub Gerencia de Logistica Und 0.20 701.40 10.00 1,402.80
- Resp.Elab.Planillas Und 0.20 534.40 10.00 1,068.80
- Resp.Elab.Ordenes de Compra Und 0.20 534.40 10.00 1,068.80
- Auxiliar(control de asistencia) Und 0.20 357.88 10.00 715.76
- Personal de Apoyo logistico Und 1.00 357.88 10.00 3,578.81

D ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 2,640.00

 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS
PROYECTO #REF!
INT. EJEC. COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEHUINCHA
REGIÓN CUSCO
PROVINCIA CHUMBIVILCAS
DISTRITO LIVITACA PLAZO DE EJECUCIÓN:
C. P. 5 DÍAS 5 MESES
COSTO DIRECTO DE OBRA #REF!

TOTAL GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS 93,291.06

% / Mes
DESCRIPCION Glb Monto / mes Meses Costo Parcial Costo Total
Cant.
- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 0.20 120.00 10.00 240.00
- Sub Gerencia de Planificacion y Presupuesto Und 0.20 120.00 10.00 240.00
- Sub Gerencia de Logistica Und 0.20 120.00 10.00 240.00
- Resp.Elab.Planillas Und 0.20 120.00 10.00 240.00
- Resp.Elab.Ordenes de Compra Und 0.20 120.00 10.00 240.00
- Auxiliar(control de asistencia) Und 0.20 120.00 10.00 240.00
- Personal de Apoyo logistico Und 1.00 120.00 10.00 1,200.00

26.23.25 BIENES 4,260.05

BESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD 810.00

- Chalecos Und. 8.00 45.00 1.00 360.00
- Otros Glb 1.00 450.00 1.00 450.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 3,450.05

- Materiales de escritorio Est. 1.00 3,450.05 1.00 3,450.05

26.23.25 OTROS SERVICIOS POR TERCEROS 1,500.00

SERVICIOS VARIOS 1,500.00
- Otros servicios glb. 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00

26.23.26 OTROS 4,800.00

ADQUISICION DE MOVILIARIO 4,800.00
- Equipo de computo Und. 1.00 3,500.00 1.00 3,500.00
- Implementos de limpieza glb 1.00 50.00 8.00 400.00
- Moviliario glb 1.00 650.00 1.00 650.00
- Otros glb 1.00 250.00 1.00 250.00

DEDUCCION DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA

 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS
PROYECTO #REF!
INT. EJEC. COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEHUINCHA
REGIÓN CUSCO
PROVINCIA CHUMBIVILCAS
DISTRITO LIVITACA PLAZO DE EJECUCIÓN:
C. P. 5 DÍAS 5 MESES
COSTO DIRECTO DE OBRA #REF!

TOTAL GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS 93,291.06

% / Mes
DESCRIPCION Glb Monto / mes Meses Costo Parcial Costo Total
Cant.
DESCRIPCION % de INCIDENCIA
TOTAL GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS #REF!
TOTAL #REF!
 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS DE GESTION ADMINTRATIVA
PROYECTO #REF!
INT. EJEC. #REF!
REGIÓN #REF!
PROVINCIA #REF!
DISTRITO #REF! PLAZO DE EJECUCIÓN:
120 DÍAS 4 MESES
COSTO DIRECTO DE OBRA #REF!
TOTAL DE GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 37,950.76
% / Mes
DESCRIPCION Und Monto / mes Meses Costo Parcial Costo Total
Cant.
GASTOS ADMINISTRATIVOS 37,950.76
26.23.24 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL 16,746.75
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 12,750.00
- Administrador de obras Und 1.00 2,500.00 1.50 3,750.00
- Cotizador Und 1.00 2,000.00 1.50 3,000.00
- Personal de Recursos Humanos Und 1.00 2,000.00 1.50 3,000.00
- Personal de Tesorería Und 1.00 2,000.00 1.50 3,000.00
B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,147.50
- Administrador de obras Und 1.00 225.00 1.50 337.50
- Cotizador Und 1.00 180.00 1.50 270.00
- Personal de Recursos Humanos Und 1.00 180.00 1.50 270.00
- Personal de Tesorería Und 1.00 180.00 1.50 270.00
C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 2,129.25
- Administrador de obras Und 1.00 417.50 1.50 626.25
- Cotizador Und 1.00 334.00 1.50 501.00
- Personal de Recursos Humanos Und 1.00 334.00 1.50 501.00
- Personal de Tesorería Und 1.00 334.00 1.50 501.00
D ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 720.00
- Administrador de obras Und 1.00 120.00 1.50 180.00
- Cotizador Und 1.00 120.00 1.50 180.00
- Personal de Recursos Humanos Und 1.00 120.00 1.50 180.00
- Personal de Tesorería Und 1.00 120.00 1.50 180.00
 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS DE GESTION ADMINTRATIVA
PROYECTO #REF!
INT. EJEC. #REF!
REGIÓN #REF!
PROVINCIA #REF!
DISTRITO #REF! PLAZO DE EJECUCIÓN:
120 DÍAS 4 MESES
COSTO DIRECTO DE OBRA #REF!
TOTAL DE GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 37,950.76
% / Mes
DESCRIPCION Und Monto / mes Meses Costo Parcial Costo Total
Cant.
26.23.25 BIENES 7,704.01
A ALIMENTOS Y BEBIDAS (BIENES DE CONSUMO) 0.00
- Alimentos Glb 0.00 0.00 0.00 0.00

B COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 460.00

- Petroleo gl 20.00 11.50 2.00 460.00

C MATERIALES DE ESCRITORIO 7,244.01

- Materiales de escritorio Est. 1.00 7,244.01 1.00 7,244.01

26.23.25 OTROS SERVICIOS POR TERCEROS 7,050.00

A SERVICIOS VARIOS 7,050.00
- Alquiler de camioneta und. 1.00 600.00 0.50 300.00
- Fotocopias 1.00 2,500.00 0.50 1,250.00
- Verificaciones y legalizaciones 1.00 500.00 1.00 500.00
- Varios 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00

26.23.26 OTROS 6,450.00

A ADQUISICION DE MOVILIARIO 6,450.00
- Alquiler de Equipo de Computo Und. 3.00 500.00 1.00 1,500.00
- Impresora Und. 3.00 150.00 1.00 450.00
- Otros glb 3.00 1,500.00 1.00 4,500.00

DEDUCCION DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA

DESCRIPCION % de INCIDENCIA
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION #REF!
TOTAL #REF!