ENCUESTA

SIEMPRE
A VECES
NUNCA

SEXO M M M F
EDAD 47 42 45 43

Remuneraciones

Abastecimiento
Jefe de AGA
PREGUNTAS

Resp. Unid.
N°

Personal
Resp.

Resp.
¿Usted promueve el compromiso con la integridad y los valores éticos?
1 2 2 2 2
¿Usted muestra Independencia en la supervisión del control interno que realiza?
2 2 0 2 2
¿Cuál es la estructura organizacional apropiada en función a los objetivos?
3 1 1 1 1
¿Qué competencia profesional desarrolla a partir de las intervenciones?
4 1 1 1 2
¿Qué objetivos claros presenta en el marco de sus funciones?
5 1 1 1 2
¿Qué riesgos ha identificado que afectan a los objetivos?
6 2 2 2 2
¿Usted Identifica el fraude en la evaluación de riesgos
7 2 2 2 1
¿Usted monitorea los cambios que pueden afectar el sistema de control interno?
8 2 1 2 1
¿Usted desarrolla actividades de control para mitigar riesgos?
9 1 1 1 2
¿Usted usa tecnologías de la información y comunicaciones para apoyar la consecución de los
objetivos institucionales?
10 1 1 2 2
¿Qué actividades de control despliega a través de políticas y procedimientos?
11 1 2 1 2
¿Usted gestiona información de calidad para el control interno?
12 2 2 2 2
¿Usted usa la comunicación de la información para apoyar el control interno?
13 2 2 2 2
¿Usted planifica las actividades y acciones del sistema de tesorería de la UGEL, para la atención de
los requerimientos de fondos, en cumplimiento con los dispositivos legales y normas vigentes?
14 2 2 0 1
 ¿Usted planifica de acuerdo con un programa, los pagos oportunos concernientes a remuneraciones
y pensiones al personal, facturación a proveedores, así como adecuados a acreedores en general?
15 1 2 2 2
¿Usted determina la cantidad de los ingresos en el mes y año planificado?
16 2 2 0 1
¿Usted ha ejecutado las actividades del sistema de tesorería de la UGEL, para la atención de los
requerimientos de fondos, en cumplimiento con los dispositivos legales y normas vigentes?
17 2 2 0 1
¿Usted ejecuta de acuerdo con un programa, los pagos oportunos concernientes a remuneraciones
y pensiones al personal, facturación a proveedores, así como adecuados a acreedores en general?
18 1 2 2 2
¿Usted ejecuta conciliaciones periódicas del consolidado de la información financiera acerca de los
ingresos y egresos?
19 1 0 0 2
¿Usted paga a su vencimiento las obligaciones de la entidad cumpliendo los procedimientos
establecidos?
20 2 2 2 2
¿Usted otorga fondos o paga la adquisición de bienes y servicios de la entidad?
21 0 0 0 2
¿Usted controla las actividades y acciones del sistema de tesorería de la institución, para la atención
de los requerimientos de fondos, en cumplimiento con los dispositivos legales y normas vigentes?
22 2 0 0 1
¿Usted controla las cuentas corrientes bancarias de la UGEL Dos de Mayo, procesando las
transacciones debidamente sustentados y autorizados, en concordancia con la política establecida
23 por el área de Gestión Administrativa?
2 0 0 1
¿Usted evalúa las cuentas corrientes bancarias de la UGEL Dos de Mayo, procesando las
transacciones debidamente sustentados y autorizados, en concordancia con la política establecida
24 por el área de Gestión Administrativa?
2 0 0 1
¿Usted mantiene el nivel adecuado de disponibilidad de fondos que asegure la atención de las
provisiones correspondientes, en relación con los ingresos y egresos?
25 1 0 0 1
 2
1
0

F F M F
29 31 30 25
Resp. Pratrimonio
Resp. Tesoreria

Resp. Almacen
Contabilidad
Resp.

2 1 2 2

2 1 2 1

1 2 0 1

2 1 0 2

2 2 2 2

1 2 2 2

1 1 2 2

2 2 1 1

2 1 2 1

2 2 2 2

2 2 2 1

2 2 1 1

2 2 2 0

2 2 0 0
2 2 0 0

1 2 1 0

1 2 0 0

2 2 0 0

2 2 0 2

1 2 0 0

0 2 0 0

1 2 0 0

1 2 0 0

1 2 0 0

1 2 0 1