HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

05GC32-V1

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES

VIGENCIA 2016 TOTAL
NOMBRE DE LA AUDITORIA TIPO ASPECTOS Y/O CRITERIOS A EQUIPO AUDITOR UNIDAD FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EVALUAR Y/O LÍDER FUNCIONAL
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
AUDITORÍA NTC ISO 9001:2008 Equipo Calidad Bogotá Anual 1 1 0

Líder de Proceso
AUTOEVALUACIÓN DE NTC ISO 9001 AUTOEVALUACIÓN NTC ISO 9001:2015 de Laboratorio Zipaquirá Anual 1 1 0
Clínico

Líder de Proceso
AUTOEVALUACIÓN DE Auditor de
MANTENIMIENTO DE LAS AUTOEVALUACIÓN RESOLUCIÓN 2003 DE 2014 Planeación y Zipaquirá Anual 1 1 0
CONDICIONES DE HABILITACIÓN Garantía de la
Calidad

Líder de Proceso
AUTOEVALUACIÓN DE Auditor de
MANTENIMIENTO DE LAS AUTOEVALUACIÓN RESOLUCIÓN 2003 DE 2014 Planeación y Bogotá Anual 1 1 1 0
CONDICIONES DE HABILITACIÓN Garantía de la
Calidad

Ing. Ambiental/
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL AUDITORÍA NTC ISO 14001 Equipo calidad Bogotá Anual 1 1 0

Referente
OHSAS 18001 SEGURIDAD Y SALUD seguridad y salud
EN EL TRABAJO
AUDITORÍA NTC OHSAS 18001
en el trabajo/
Bogotá Anual 1 1 0
equipo de calidad

Jefe Oficina
Asesora
Decreto 2493 de 2004
PROGRAMA DE TRASPLANTE AUDITORÍA Planeación y Bogotá Anual 1 1 0
Garantía de la
Calidad

Criterios definidos en Equipo de

Planeación y
PACIENTE TRAZADOR AUDITORÍA metodologia paciente
Garantía de la
Bogotá Trimestral 1 1 1 1 0 4 0
trazador Calidad

Criterios definidos por el

HISTORIAS CLÍNICAS MÉDICAS AUDITORÍA Comité de Historias Clínicas Auditor Médico Bogotá Trimestral 1 1 1 1 4 0

Criterios definidos por el

HISTORIAS CLÍNICAS MÉDICAS AUDITORÍA Comité de Historias Clínicas Auditor Médico Zipaquirá Trimestral 1 1 1 1 4 0
 CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES
VIGENCIA 2016 TOTAL
ASPECTOS Y/O CRITERIOS A EQUIPO AUDITOR UNIDAD
NOMBRE DE LA AUDITORIA TIPO EVALUAR Y/O LÍDER FUNCIONAL FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Criterios definidos por el

HISTORIAS CLÍNICAS TRASPLANTES AUDITORÍA
Comité de Historias Clínicas.
Auditor Médico Bogotá Trimestral 1 1 1 1 4 0

Equipo Planeación
y Garantía de la
BUENAS PRÁCTICAS DE Requisitos INVIMA - Guía de Calidad
MANUFACTURA DE GASES AUDITORÍA Inspección Resolución Líder de Proceso Bogotá Anual 1 1 0
MEDICINALES 2011012580 del 2011
de Atención
Farmacéutica

Líder de Proceso
de Banco de
Sangre
BUENAS PRÁCTICAS DE Requisitos INVIMA para
MANUFACTURA BANCO DE SANGRE
AUDITORÍA
BANCO DE SANGRE
Equipo de Bogotá Anual 1 1 0
Planeación y
Garantía de la
Calidad

Equipo de
Cumplimiento de condiciones Planeación y
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AUDITORÍA Higiénico sanitaria a servicios Garantía de la
Bogotá Anual 1 1 0
de alimentación Calidad

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL Criterios establecidos en la Equipo de

circular 012 de la Planeación y
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD - AUDITORÍA Superintendencia de salud y Garantía de la Bogotá Trimestral 1 1 2 0
PAMEC
Pautas de Auditoria Calidad

Plan de acción, cronograma,

periodicidad, cumplimiento Equipo de
de decisiones , archivo, Planeación y
COMITÉS INSTITUCIONAL AUDITORÍA
Inclusión Unidades Garantía de la
Bogotá Trimestral 1 1 1 1 4 0
funcionales y lecciones Calidad
aprendidas.

ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA Criterios establecidos de

CLÍNICA
AUDITORÍA acuerdo a la estructura de la Auditor Médico Bogotá Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0
Guía.

Equipo de
SEGUIMIENTO POLITICAS - Criterios estavlecidos por la Planeación y
PROGRAMAS INSTITUCIONALES
SEGUIMIENTO
institución. Garantía de la
Bogotá 1 1 2
Calidad

Avance de inscripción de
formatos integrados
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN
DE TRÁMITES - SUIT
SEGUIMIENTO institucionales y Control Interno Bogotá Semestral 1 1 0
racionalización de Trámites y
OPA

AUDITORÍA PARA RENDIR EL Decreto 943 de Mayo de

INFORME DEL ESTADO DE AUDITORÍA 2014. Modelo estándar de Control Interno Bogotá Anual 1 1 0
IMPLEMENTACIÓN DEL MECI Control Interno .
AUDITORÍA PARA RENDIR INFORME
ANUAL DE CONTROL INTERNO
CONTABLE AUDITORÍA Control Interno Bogotá Anual 1 1 0
Ley 87 de 1993 y Resolución
xx de 2016
 CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES
VIGENCIA 2016 TOTAL
ASPECTOS Y/O CRITERIOS A EQUIPO AUDITOR UNIDAD
NOMBRE DE LA AUDITORIA TIPO EVALUAR Y/O LÍDER FUNCIONAL FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
AUDITORÍA PARA RENDIR INFORME
DE DERECHOS DE AUTOR Ley 23 de 1982. Directiva
presidencial 01 de 1999 ,
Directiva presidencial 02 de
AUDITORÍA 2002, Circular 04 de 2006 del Control Interno Bogotá Anual 1 1 0
Concejo Asesor de Gobierno
Nacional en materia de
control interno.

AUDITORÍA PARA PRESENTAR LA

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS Ley 909 de 2004 , Acuerdo
AUDITORÍA 137 del 14 de enero de 2010. Control Interno Bogotá Anual 1 1 0
CNSC.
AUDITORÍA PARA REVISAR POR-LEY Decreto Ley 019--2012. Ley
ANTITRÁMITES-CERO PAPEL- AUDITORÍA 1474 de 2001 y Circular Control Interno Bogotá Semestral 1 1 0
REDUCCIÓN DEL GASTO Presidencial 01 de 2014.
VALORACIÓN DE RIESGOS DE LOS Decreto 943 de Mayo de
PROCESOS SEGUIMIENTO 2014. Modelo estándar de Control Interno Bogotá Anual 1 1 0
Control Interno .
CUMPLIMIENTOS DE PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS Ley 152 de 1999, D 943 de
SEGUIMIENTO Mayo de 2014. Modelo Control Interno Bogotá Semestral 1 1 2 0
estándar de Control Interno .

TABLAS DE RETENCIÓN, GESTIÓN

DOCUMENTAL – ARCHIVO DE
BOGOTÁ, UNIDADES FUNCIONALE
DE GIRARDOT Y ZIPAQUIRA. SEGUIMIENTO Ley 599 de 2000 Control Interno Bogotá Anual 1 1 0

AUDITORÍA AL PROCESO DE
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

INVENTARIO DE BIENES INCLUIDO

SOFTWARE

PROCESO DEL MARTILLO

VERIFICAR LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS PARA CONTROLAR LOS
MEDICAMENTOS VENCIDO, ASI SEGUIMIENTO Ley 87 de 1993 Control Interno Bogotá Anual 1 1 0
COMO LOS PROCEDIMIENTOS
REALIZADOS PARA SU
DESTRUCCIÓN Y BAJA DE LA
CONTABILIDAD (CUENTAS DE
ORDEN-PROCEDIMIENTO DE BAJAS)
PROCEDIMIENTO POR PÉRDIDA DE
EQUIPOS DENUNCIAS NO SE
INICIAN PROCESOS DISCIPLINARIOS
CONTRATACIÓN

Decreto 943 de Mayo de

2014. Modelo estándar de
AUDITORÍA Control Interno . Resolución Control Interno Bogotá Anual 1 1 0
125 de mayo de 2016, Ley
962 de 2002.
PLANEACIÓN
 CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES
VIGENCIA 2016 TOTAL
ASPECTOS Y/O CRITERIOS A EQUIPO AUDITOR UNIDAD
NOMBRE DE LA AUDITORIA TIPO EVALUAR Y/O LÍDER FUNCIONAL FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Decreto 943 de Mayo de

2014. Modelo estándar de
Control Interno . Ley 1474 de
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL
USUARIO
SEGUIMIENTO 2011, Ley 1712 de 2012., Control Interno Bogotá Anual 1 1 1 1 4 0
Decreto 2641 de 2012, Ley
1437 de 2011. Ley 1755 de
2015.

Decreto 943 de Mayo de

2014. Modelo estándar de
SEGUIMIENTO Control Interno . Decreto Control Interno Bogotá Anual 1 1 0
SUB DIRECCIÓN DE PERSONAL- 1227 de 2005.
DESARROLLO HUMANO

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
PELIGROSOS BOGOTÁ Y UNIDADES Decreto 943 de Mayo de
FUNCIONALES DE ZIPAQUIRÁ Y SEGUIMIENTO 2014. Modelo estándar de Control Interno Bogotá Anual 1 1
GIRARDOT Control Interno .

ADHERENCIA A LAS DIRECTRICES

SOBRE PRESENTACIÓN DE Modelo estándar de Control
INFORMES DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO Interno - Ley 87 de 1993 Control Interno Bogotá Semestral 1 1 0

RECAUDO DE LA CARTERA
MAYOR A 360

FACTURACIÓN ANULADA.

INVESTIGACIÓN Decreto 943 de Mayo de

2014. Modelo estándar de
DOCENCIA
SEGUIMIENTO
Control Interno . Resolución
Control Interno Bogotá Anual 1 1 0
3909 de 2012 .

0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 5 0 1 0 2 0 8 0 2 0 3 0 5 0 32 0
Responsable #DIV/0! 0% 0% 0% #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Cumplimiento 0.0%
Vivian Castañeda Solano
Jefe oficina asesora Planeación y Garantía de la Calidad