Informe de Auditoría de Recertificación QMS Aldo Agosto 2021

Informe de evaluación
Operadora Aldo, S. de R.L. de C.V.
Fechas de evaluación 08/30/2021 a 08/31/2021 (Por favor refiérase al Apéndice para más
detalles) Lugar (es) de evaluación Zapopan (000)
Autor del informe Ramiro Osorio
Estándar (es) evaluados ISO 9001:2015
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Informe de evaluación.
Table of contents
Resumen ejecutivo...........................................................................................................................................................4
Changes in the organization since last assessment..........................................................................................................5
Graficas NCR resumen.....................................................................................................................................................6
Sus próximos pasos..........................................................................................................................................................8
Proceso de cierre de NCR............................................................................................................................................8
Objetivo, alcance y criterios de la evaluación..................................................................................................................9
Statutory and regulatory requirements...........................................................................................................................9
Participantes de la evaluación.......................................................................................................................................10
Conclusión de la evaluación...........................................................................................................................................11
Findings from previous assessments..............................................................................................................................12
Resultados de esta evaluación.......................................................................................................................................14
Contexto de la Organización / Planeación de riesgos y oportunidades / Planeación de cambios.............................14
Liderazgo y Compromiso...........................................................................................................................................17
Auditorias Internas....................................................................................................................................................23
Mejora- Acciones correctivas....................................................................................................................................25
Producción.................................................................................................................................................................27
Almacén de Materia prima........................................................................................................................................29
Almacén de producto terminado...............................................................................................................................30
Mantenimiento..........................................................................................................................................................32
Proceso de Compras 6.1;6.2;8.4.1;8.4.2;8.4.3;9.1.1..................................................................................................33
Proceso de Compras Internacionales 6.1;6.2;8.4.1;8.4.2;8.4.3;8.5.2;8.1.1................................................................34
Proceso de Ingenieria del Producto 6.1;6.2;6.3;8.2.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3;8.3.4;8.3.5;8.3.6;7.5.1; 9.1.1.......................35
Proceso de Planeación 6.3;7.1;8.1;8.2.1;8.2.3;8.5.2;9.1.1.........................................................................................37
Proceso de Sistemas (T.I.) 6.1;6.2;7.1.3.....................................................................................................................38
Proceso de Calidad; 6.1;6.2;6.3;7.5.1;8.4.3;8.5.2;8.5.6;8.6;8.7;9.1.1;9.1.3;10.1;10.2...............................................39
Proceso de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 6.1;6.2;7.1;7.2;7.3;7.4.........................................................40
Mayor (1) no conformidades surgidas de esta evaluación.............................................................................................43
Menor (7) no conformidades surgidas de esta evaluación............................................................................................45
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Siguiente visita objetivos, alcance y criterios................................................................................................................52
Plan de próxima visita....................................................................................................................................................53
Appendix: Your certification structure & ongoing assessment programme...................................................................54
Scope of Certification................................................................................................................................................54
Assessed location(s)...................................................................................................................................................54
Certification assessment program.............................................................................................................................55
Exclusiones justificadas / cláusulas no aplicables......................................................................................................55
Requisitos obligatorios: re-certificación....................................................................................................................56
Resultados esperados para la certificación acreditada..............................................................................................61
Definiciones de hallazgos...........................................................................................................................................62
Cómo contactar a BSI.................................................................................................................................................62
Notas............................................................................................................................................................. 63
Cumplimiento legal....................................................................................................................................................63
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Resumen ejecutivo
Esta auditoría se realizó 100% presencial en las instalaciones del cliente siguiendo los protocolos sanitarios
y de salud acorde a protocolos Gubernamentales, de la Organización y propios de BSI. Ambos auditores
cuentan con el esquema completo de vacunación contra SARS COV -2.
La Organización Operadora Aldo S. de R.L. de C.V. cuenta con un sistema de Gestión de Calidad
implementado en base a la norma ISO 9001:2015, sin embargo se observaron desviaciones conforme al
estándar en varios procesos de las cuales se documentaron como no conformidades menores y en este
proceso de Re-certificación se identificó una recurrencia en hallazgo de auditoría previa en la cláusula 5.1.1.
de Liderazgo y compromiso ya que la acción no fue atendida , revisada ni aprobada de acuerdo con los
requerimientos de sus mismos procedimientos ni del estándar certificado, por lo tanto el equipo auditor no
recomienda la Re-certificación hasta que se observe el Liderazgo y compromiso en todos los procesos del
Sistema de Gestión de Calidad, verificándose en una auditoría especial.
Changes in the organization since last assessment
The following changes in relation to organization structure and key personnel involved in the certified
management system were noted:
Nuevo responsable del Sistema de Gestión de Calidad ahora a cargo del Ing. Ethan Ramírez
No change in relation to the audited organization’s activities, products or services covered by the scope of
certification was identified.
There was no change to the reference or normative documents which is related to the scope of
certification.
Graficas NCR resumen
Áreas de la (s) norma (s) en la que BSI registró hallazgos
¿Qué estándar (es) BSI registró resultados contra

Donde BSI registró hallazgos
Sus próximos pasos
Proceso de cierre de NCR
Acciones correctivas con respecto a no conformidades levantadas en la última evaluación han sido revisadas
y se encontró que fueron eficazmente implementadas
Fueron identificadas no conformidades mayores y que requieren atención. Éstas, junto con otros hallazgos
están contenidas en secciones posteriores del informe.
Una conformidad menor está relacionada con un lapso bien identificado, que por si solo no implica un
quiebre en la habilidad del sistema de gestión en el control efectivo del proceso para el cual fue diseñado.
La identificación de una conformidad mayor pone en riesgo la validez del certificado. Es necesario investigar
la causa raíz de cualquier caso para poder determinar la acción correctiva. La acción propuesta deber ser
revisada para la implementación efectiva en la próxima auditoria.
Consulte la sección Conclusión y recomendación de la evaluación para la presentación requerida y el tiempo

definido.
Objetivo, alcance y criterios de la evaluación
El objetivo de la evaluación era realizar una reevaluación de la certificación existente para asegurar que los
elementos del alcance propuesto de certificación y los requisitos de la norma de gestión sean atendidos
efectivamente por el sistema de gestión de la organización.
El alcance de la auditoria es el sistema de gestión documentado con relación a los requerimientos de ISO
9001:2015 y el plan de auditoria proporcionado en términos de localidades y áreas del sistema y
organización a ser auditadas
ISO 9001:2015
Operadora Aldo S. de R.L de C.V.
Documentación del sistema de Gestión
Statutory and regulatory requirements

Los requerimientos legales o regulatorios se dan seguimiento y cumplimiento por parta de cada
Departamento que les aplique como por ejemplo estándares ASTM e ISO que se sigue así como para
importaciones por Compras Internacionales todos con el apoyo y soporte de Dirección General del Grupo
Hawk al cuál pertenecen. El proceso es efectivo.
Participantes de la evaluación
Junta de Junta de
Nombre Posición Interviewed(processes)
Apertura Cierre
Celia Sánchez
Programación X X X
Cortés
Manuel Alejandro Ingeniero de
X X X
Gil Castillón Producto
Rodrigo Rivera
Líder de proyecto X X X
Encina
Juan Zamora Operación X X X
Diana Jiménez
Auxiliar Compras X X X
Álvarez
Sebastián Luna Diseñador X X X
Benjamín Nuño Proyectos /
X X X
Arias Compras
Ángel Guevara
Mantenimiento X X
Romo
Gerente de
José Alfredo
Operaciones X X
Sánchez Reynoso
Hawk
Compras
Saraí Vargas Rangel X X X
Internacionales
Ethan Ramírez
Calidad X X X
Ponce
Simón Omar Luna
Almacén X X X
Acosta
Mario Alberto Solís Recursos
X X X
López Humanos
Daniela Guzmán Auxiliar de
X
Padilla Calidad
Auxiliar de
Lorena Martínez : Recursos X
Humanos
Verónica Vargas Operadora Corte X
Encargado de
Federico Anguiano X
almacenes
Almacenista
Hugo Perales X
Materia Prima
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Conclusión de la evaluación
Equipo Auditor BSI
Nombre Posición
Ramiro Osorio Líder de equipo
Alfonso Lopez Integrante de equipo
Conclusión y recomendación de la evaluación
Los objetivos de la auditoría se han alcanzado y el alcance del certificado sigue siendo adecuado. El equipo
de auditoría concluye basándose en los resultados de esta auditoría que la organización cumple con los
estándares y los criterios de auditoría identificados en el informe de auditoría y se considera que el sistema
de gestión continúa logrando los resultados esperados.
RECOMENDADO: Es requerido el Cierre de las Acciones Correctivas (Hallazgos "Mayores"):La organizacion

auditada puede ser recomendada para su certificación /continuidad de certificación, en base al cierre
satisfactorio de todos los hallazgos "Mayores", y si aplica, a la entrega satisfactoria de los planes de acción
correctiva para todos los hallazgos "Menores", tal y como se muestran en este informe.
Envíe un plan a través del portal BSI Connect detallando la no conformidad, la causa raíz, la corrección y la
acción correctiva propuesta, con responsabilidades y plazos asignados. El plan debe enviarse a más tardar
el 10/08/2021. Si el plan de acción correctiva no se recibe para esta fecha, es posible que esté poniendo
en riesgo su estado de certificación.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Ramiro.Osorio@bsigroup.com, Alfonso.Lopez@bsigroup.com,

haciendo referencia al número de informe [~ MergeText_SMO ~].
Un adicional 1 Un día de visita además del plan de evaluación continua será necesario para verificar que la
acción correctiva planeada haya sido implementada de manera eficaz Esta visita tendrá lugar el día
10/08/2021.
El uso de los documentos de certificación de BSI, logotipo/ uso de marca o reporte
El uso de los documentos de certificación de BSI, logotipo/ uso de marca es efectivamente controlado.
Findings from previous assessments
Referencia de Referencia del

1951837-202009-N1 FM 687317
hallazgo certificado
Certificado del
ISO 9001:2015 Cláusula 5.1.1
Estándar
Location
0047671037-000
reference
Category Menor
Área/Proceso: Mejora- Acciones correctivas
El Liderazgo y compromiso de los responsables de proceso no es totalmente
Detalles:
efectivo.
Dentro de la evidencia objetiva mostrada para seguimiento de
acciones correctivas se identificaron acciones tales como:
AC-03 22 de junio de 2020. Auditoría Interna. Mantenimiento. Responsable
Angel Guevara. No se tiene fecha compromiso en Listado maestro de
acciones correctivas FTCa87, de la misma forma al revisar el registro del
análisis 8 D´s FTCa82 se observa
Acciones correctivas.
1. Integrar el formato en el desarrollo del procedimiento de
mantenimiento preventivo y correctivo Fecha compromiso 28 de agosto de
2020. Angel Guevara en proceso. Vencida.
La acción correctiva se encuentra vencida y no se tiene el estatus
o retroalimentación del motivo y el estatus de avance.
Evidencia De la mismo forma se observa
Objetiva: AC 10-20 Para el área de Ingeniería de producto donde no se genera
información y seguimiento de cuando se identifica que el producto no
cumple con los requisitos de verificación y validación , no se tienen
definidas las herramientas que se utilizan para identificar mejoras.
Acciones correctivas se determinan 4 de ellas tres cerradas y hay una
abierta con fecha compromiso de 1 de agosto de 2020 y no hay
retroalimentación de la misma.
3. Integrar dentro del procedimiento de desarrollo de nuevos productos
el uso del formato de análisis de factibilidad. Responsable Gerardo Vallejo
Fecha compromiso 1 de agosto de 2020. Abierta.
No se observa un compromiso de parte de los responsables de proceso ante
el SGC y el seguimiento a acciones correctivas
Cause
Mediante metodología 8D en FTcA02.
Encargado de Recursos Humanos, Sistemas y Compras tienen un jefe ajeno al encargado del
Sistema de Gestión de Calidad por lo que la comunicación merma en algunas actividades.
Se tienen identificadas todas las áreas con el alcance del SGC sólo las áreas mencionadas con jefes
ajenos tienen una comunicación más carente y por este motivo no se detectó.
Correction/containment
Generación de un diagnóstico general de proyectos y actividades pendientes por área (acciones
correctivas), para monitorear de una manera más efectiva los avances. Fecha compromiso 11 de
septiembre de 2020. Responsable Juan Zamora.. Estatus Cerrado.
Corrective action
- Generar carta compromiso de cada uno de los responsables de área y recolectar firma. Fecha
5 de Octubre de 2020. Juan Zamora. Cerrada.
- Se están trabajando drive de proyectos y actividades para un mejor monitoreo del estatus de
las mismas. Fecha 11 de septiembre 2020. Responsable Juan Zamora / Alfredo Sánchez.
- Se realizarán revisiones generales en una línea de tiempo de 4 semanas en la cuál se integrará
la caminata GEMBA para la Supervisión y retroalimentación de cada uno de los Departamentos.
Fecha compromiso 5 de octubre de 2020. Responsable Juan Zamora / Alfredo Sánchez.
- Memorándum con autorización para poder dar instrucciones a las áreas que dan soporte a Aldo,
para verificar, monitorear y encargar el cierre de actividades y proyectos. Fecha compromiso 5
de Octubre de 2020. Responsable Juan Zamora.
- Se integrará al área de RH los días viernes a la junta matutina para dar seguimiento a sus
pendientes y actualización de su drive de proyectos. Fecha 11 de septiembre de 2020.
Responsable Juan Zamora / RH.
Todas las acciones correctivas están cerradas.
Cerrado?
Si
No se cuentan con evidencias de las acciones que se realizaron para el cierre
de esta no conformidad. 10 meses después 10 de acciones
La acción correctiva no esta firmada de revisada ni aprobada y tampoco
Justificación
se mostró evidencia objetiva de cierre por lo que en su sistema aún
aparece como en estatus de abierta desde Octubre de 2020 y por tanto se
eleva a mayor en la presente evaluación.
Resultados de esta evaluación
Contexto de la Organización / Planeación de riesgos y oportunidades /

Planeación de cambios:
Juan Zamora: Gerente de Planta Operaciones.
Se cuenta con hibrido FODA y un AMEF en donde se revisa el contexto de la Organización así como los
riesgos asociados a ellos.
FODA segundo semestre 2021. FTC-A03 Rev 0 del 2 de abril de 2018. En este se establece que se revisan
cada 6 meses y se registra por
Situación, proceso, Internos, externos, Consecuencia, severidad, ocurrencia y detección, RPN, Acciones
Responsable, fecha compromiso, estatus, fecha de último seguimiento, evidencia, reevaluación del riesgo
con severidad, ocurrencia, detección RPN de la reevaluación.
Ejemplos:
1. Aumento en costo de adquisición (importaciones). Amenaza.

Consecuencia: Aumentos de costo en embarque de importación Severidad 3, Ocurrencia 3, y detección 3,
RPN 27.
Costos de importación se dispararon en 2021, el área de Compras Internacionales.
Responsable. Compras Internacionales,
Se están buscando la consolidación de contenedores para bajar costos y compartir el riesgo asociado,
monitoreo.
2. Aumento de Costos en materias

primas. Amenaza
Severidad 3, Ocurrencia 3, Detección 3
Acciones: Se trabaja con Plan de créditos y ahorro con los Proveedores.
Responsable Compras.
Fecha compromiso 2021.
3. Recesión
económica Amenazas.
El País vive una baja en economía por diversos factores , como el que se vive con el COVID
Severidad 4, Ocurrencia 4, detección 4. RPN 64
Acciones: Plan de ahorro general de toda la planta, utilizando y optimizando
recursos. Responsables: Operaciones y Operaciones Grupo Hawk. Continuo.
Evidencia. Cuidado de presupuesto con autorizaciones de
Requisiciones. Reevaluación de riesgo: Severidad 2, ocurrencia 2,
Detección 2.
4. Máquinas de costura en estado

obsoleto. Interno. Debilidades
Se identificó que algunas de las máquinas que se usan en Operación se encuentran en estado obsoleto.
Severidad 5, Ocurrencia 3, Detección 2 RPN 30 alto en color rojo.
Acciones: Se verifica con Dirección si se pueden tener máquinas actualizadas (nueva) (2 rectas y una
electrónica), ya se compró una nueva.
Responsable: Operaciones, Operaciones Grupo Hawk.
Fecha compromiso semana 52.
Presupuesto 2021 en stand by, ya se compró una máquina sin embargo la acción aparece aún abierta.
5. Baja en ventas con clientes:

Severidad 5, ocurrencia 3, Detección 3. RPN 45 alto o crítico.
Acciones: Surtido de stock según lo definan las
comercializadoras. Responsable: Operaciones / Operaciones
Grupo Hawk.
Fecha compromiso: Continuo.
Se monitorea a través de los pedidos.
Se tienen un total de 14 riesgos altos o mayores o iguales a 27, con acciones y responsables. 23 Riesgos
bajos o en color verde.
RPN >= 27 puntos Operadora Aldo deberá priorizar acciones de acuerdo con el procedimiento de Revisión
por la Dirección PRDi 01.
Oportunidad
Internos:
1 Equipo de Marketing.
RPN 1. Severidad, 1, Ocurrencia 1 y detección de 1.
La empresa formó un equipo de marketing para la expansión de nuestros productos.
Responsable: Comercializadoras.
Fecha compromiso. Continuo.
En proceso.
2. Recursos con Tecnología más avanzada.

Se integran nuevas Tecnologías que nos permitan ser más eficientes en algunos procesos.
Severidad 4, Ocurrencia 3, Detección 2. RPN 24
Acciones: Se está realizando un mapeo de procesos para ver que nuevas tecnologías nos pueden ayudar
para ser más eficientes.
Responsable: Operaciones.
Fecha compromiso: semana 52.
Estatus: en proceso.
Monitoreo: Requisiciones de compra.
3. Competencia agresiva del

mercado. RPN 20
Severidad 5, Ocurrencia 2, Detección de 2. RPN 20.
Se trabaja constantemente para la mejora de nuestros procesos para así ser más eficientes y por
consecuencia mas productivos.
Responsable: Operaciones grupo Hawk.
Fecha compromiso semana 52 Continuo.
Monitoreo. Box score.
Estatus en proceso.
Contexto Interno
Debilidades:
- Procesos de logística
- Personal nuevo en área de producto.
- Integrar las áreas de otros jefes ajenos al responsable del sistema de gestión de Calidad.
- Control funcional para el seguimiento de actividades de cada una de las
áreas. Entre otras.
Amenazas:
- Competencia agresiva del mercado.
- Afectación al tipo de cambio
- Baja en ventas de clientes.
- Canal de Ventas dependiente.
Entre otras.
Se muestra FTDI03 Rev 4 del 31 de mayo de

2021. Partes interesadas Operadora Aldo
- Socios / Accionistas.
Necesidades /expectativas: Rentabilidad, eficiencia, Calidad.
Herramienta de validación y cumplimiento: Indicadores financieros, indicadores de productividad,
Indicadores de quejas de clientes y rechazos en producción.
Vía de retroalimentación: Junta semestral
- Clientes.
Necesidades y expectativas: Pedidos entregados en tiempo y forma, relación precio y calidad, Calidad en
productos.
Herramientas de validación: Indicadores de materia prima liberado, compras sin rechazo, y piezas liberadas
en producción.
Vía de retroalimentación: Reunión semestral con planta y ventas.
- Empleados:
Necesidades y expectativas: Fuente de empleo constante. ingresos y percepciones.
Vía de retroalimentación Reunión informativa y publicación en periódico mural.
- Proveedores.
- Organismos certificadores.
Elaborado con firma de Jefe de Calidad y revisado y aprobado con firma por parte de Juan Zamora Gerente
de Operaciones.
Planeación de cambios.
Se manejan de acuerdo al proceso como por ejemplo:
- Cambios del personal y asignación de funciones de nuevos recursos.
- En el cambio de Tecnología se revisan de forma particular de acuerdo con lo que ha funcionado y con
lo que se han obtenido resultados.
En cambio de Jefe de Calidad se está haciendo revisión de DNC del nuevo responsable de acuerdo a la
descripción de puesto y en base a eso se planea. Actualmente se tiene un avance de formación del 60%.
Alcance
El alcance se tiene documentado en Portal de Calidad MACa 01 Rev 3 del 10 de marzo de 2021
"Diseño, Manufactura y comercialización de sistemas, subsistemas t componentes de protección contra
caídas" para trabajos en altura.
Operadora Aldo no declara "No aplicabilidad".
Estructura del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra definido en mismo documento MACa 01 Rev 3.
10 marzo 2021.
En este se establece la interrelación de los procesos
Entradas: Requerimientos, partes interesadas, cliente externo, atención a cliente
- Ingeniería de producto
Proceso Abastecimientos:
- Compras y Almacén de Materia
prima. Proceso de Manufactura
- Planeación y producción.
Almacén de Producto terminado, envíos, Cobranza.
Procesos de soporte: Recursos Humanos,
Infraestructura : Mantenimiento.
Administración de Calidad: Calidad y Sistemas de Gestión de Calidad.
Liderazgo y Compromiso:
Revisión por la Dirección PRDI 01.
Se presenta minuta de la Revisión por la Dirección del primer semestre de 2021 FTDi02 Rev 8 del 12 de
mayo de 2021.
En este se establece:
- La Política de Calidad
Sin cambios.
En Operadora Aldo fabricamos equipo de protección personal contra caídas, asumiendo el compromiso de
satisfacer a nuestras partes interesadas con productos que cumplan con los requerimientos legales,
reglamentos y expectativas, tomando como base la mejora continua de nuestros y la eficacia de nuestros
sistema de Gestión de Calidad.
- Objetivos de Calidad
* Eficacia del Sistema de gestión de Calidad.
* Mejora continua de nuestros procesos.
* Satisfacción del cliente
A) Estado de las acciones de las revisiones previas.

- Proyecto USA (Tienda virtual). En proceso
- Cambios en programación. Reducción de stock a 1 mes.
- Proyectos de mejora
* Almacén - Logística / inventarios
* Calidad - Six sigma
* Mantenimiento. - Mantenimiento Autónomo
* Producto. - Diseño / especificaciones, BOM).
B) Cambios previstos en el próximo período (internos / Externos).

- Proyecto USA (Tienda virtual). En proceso
- Cambios en programación. Reducción de stock a 1 mes.
- Proyectos de mejora
* Almacén - Logística / inventarios
* Calidad - Six sigma
* Mantenimiento. - Mantenimiento Autónomo
* Producto. - Diseño / especificaciones, BOM).
Proyectos: Costos.
C) Desempeño y eficacia del SGC.

Socios / accionistas, clientes, empleado, Organismos / certificaciones.
Comentarios: Se realiza la primera auditoría de seguimiento durante el mes de agosto.
- Cumplimiento a los Objetivos de Calidad.
* Encuesta de satisfacción al cliente: Meta 90% 1er período de 2021 en 91% en cumplimiento.
* Quejas y garantías. Mejorar el control y el resultado de los procesos Meta 100% 1er semestre
logrado 100%
* Plan de auditorías Mantener la certificación de Calidad y los productos. Meta 100%. 1er semestre
logrado 100%.
No conformidades y acciones correctivas.

Enero 14 abiertas y 0 cerradas, febrero o abiertas y 8 cerradas, marzo 0 abiertas y 5 cerradas, Abril 0
abiertas y 0 cerradas, Mayo 28 abiertas y cero cerradas, Junio 0 abiertas y 29 cerradas.
Quejas y Garantías.
Se documentan un total de 12 Ejemplos:
F003 del 15 de febrero de 2021
Cliente SIA.
Envío de artículo obsoleto.
LG Seguridad S.A de C.V.
Orden de compra para la fabricación de 2 piezas 601TC-8 ft para muestras que se presentarían en CFE, al
momento que se realiza el embarque 601TC-8ft de almacén (modelo obsoleto),el cuál está fabricado con
herraje de acero y no corresponde al modelo vigente en catálogo con herrajes dieléctricos.
Acción inmediata: Se le comunica al asesor el error que hubo al momento de solicitar el material.
Cerrado el 28 de febrero de 2021.
Estatus cerrada con dictamen rechazado.
2. 3 de mayo de 2021. SIA.
Material faltante en envío.
María Guillermina Fresco.
De un pedido que el Distribuidor surte con 4 piezas de HRWS-M6, , le reporta al cliente final que sólo
recibió las retráctiles, no va el mosquetón.
Acción: Distribuidor reporta que las cajas se encontraban violadas por la fletera.
Estatus Cerrado 3 de mayo de 2021. Error en Operación.
Rechazada.
En total se tienen 4 acciones correctivas rechazadas.
4. Resultados de seguimiento y medición.

Cumplimiento a reuniones de revisión y seguimiento a los
procesos. Box score, Drive project, Minutas semanales.
* Conformidad de los productos y servicios

% de rechazo: enero 0.79%, febrero 0.89%, marzo 0.81%, abril 1.09%, mayo 0.92%, junio 2.29%.
Meta 3% máximo en rechazo de producto.
* Atención y seguimiento a los
FODAS. 48 riesgos con valores
mayores a 27 181 abiertas en
semestre anterior
82 Cerradas en tiempo y forma.
Porcentaje de cierre de FODAS
31%.
5. Resultados de
auditorías. Mayo de 2021
Interna
Número de acciones correctivas de auditoría un total de
29. Número de oportunidades de mejora 4.
Acciones correctivas derivadas de las auditorías de diciembre se encuentran cerradas,
6. Desempeño de
proveedores. Evaluación
mensual.
Nacional:
Se evaluaron un total de 28 proveedores en donde se observan calificaciones en el rango de 92 al 100%,
en cumplimiento.
Internacionales
- 73% FLEXICO.
- Service Thread 82%, el resto con calificaciones positivas.
D) Adecuación de los recursos.

Personal: Productivo 33, Administrativo 15.
Maquinaría y equipos: Máquina recta, electrónica, sillas nuevas, rack almacén de materia prima, equipo de
cómputo actualizado.
Otros: Limpieza general de áreas.
Observaciones: La capacidad del área de producción corresponde a un total de 42 personas. sin embargo
fue necesario suspender contrataciones y dejar la plantilla en 33 personas por la baja incidencia en pedidos.
E) Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades

Se revisan FODAS en cada una de las unidades administrativas las cuáles se abordan conforme a la
incidencia y valor del RPN. Revisión semestral por áreas.
F) Oportunidades de
mejora. Proyectos:
- Almacén: Logística y automatizaciones
- Proyecto producto: Matriz de producto
- Proyecto Calidad: Six Sigma automatizaciones.
-Proyecto Mantenimiento. TPM
Signado por Gerente de Operaciones ALDO y Director General de Grupo Hawk
Box Score de Indicadores:

Producción y programación,
Eficiencia en Planta (eficiencia, Calidad y mantenimiento).
Acumulado al mes de agosto de 2021.81.41% Meta del 85% no cumple. Se cuenta con Coaching Kata para
mejorar la eficiencia de la Planta con lista de obstáculos como ausentismo, oficinas pequeñas, procesos sin
estandarizar, entre otros.
Fecha compromiso Diciembre de 2021. Responsable Juan Zamora
Capacidad disponible o capacidad producida Meta 85% cumplimiento acumulado a agosto de 2021 73.21%
se maneja el Coaching Kata como acción correctiva para revertir tendencia.
Evaluación 6s Meta 95%, Logrado 90% Julio semana 29 93% semana 30 90%, semana 31 93%, semana
32 95% semana 33 88% no se observa una tendencia clara negativa en cuanto al incumplimiento del
indicador.
Mantenimiento
Todos los indicadores en
cumplimiento Almacén todos en
cumplimiento
Calidad Todos los indicadores en cumplimiento
Operaciones Todos los indicadores en cumplimiento
Producto
Veracidad de especificaciones Meta anual 100%, semanal 10 errores. Acumulado 83.21%
Todas las especificaciones del producto se revisan al 100% por parte del área de producto. Ingeniería de
producto, Proyectos, Diseño. En proceso de monitoreo.
Proyecto matriz de productos Meta 100% Avance del 14%
% de medición de modelos Meta 100% Avance 9%
Dentro de la revisión por la Dirección dentro de las
salidas
Política de Calidad se encuentra documentada en el Portal de Calidad con acceso a todo el personal y
establece lo siguiente:
"En Operadora Aldo fabricamos equipo de protección personal contra caídas, asumiendo el compromiso de
sistema de Gestión de Calidad".
Objetivos de Calidad tres años, indicadores se encuentran documentados en

Boxscore. Producción y programación.
- Eficiencia en planta (Eficiencia, Calidad y Mantenimiento) Meta 85% YTD 2021 81.41% no
cumplido. Resultado 2020 79.72% con una meta 2020 de 87% No cumplido, Año 2019 con un
objetivo de 87%, logrado el 78.10% no cumplido.
- Capacidad disponible o capacidad producida. Meta 85% YTD 2021 73.21% no cumplido. Resultado
2020 70.25% con una meta 2020 de 85% no cumplido, Año 2019 Meta de 85%, logrado el 67% no
cumplido.
- Horas disponibles. Informativo YTD 2021 24,855, Resultado 2020 24,417, Logrado 2019 46,269
- Horas utilizadas. Informativo YTD 2021 18,255, Resultado 2020 16,874, Logrado 2019 29,124
- Errores de operación. Meta 230 anual YTD 2021, 1295 No cumplen ya llevan cerca de 500% arriba (Enero
56, Febrero 58, Marzo 107, abril 90, Mayo 92, Junio 254, Julio 301, agosto 337 una tendencia negativa
mes a mes y no se han tomado acciones correctivas que se tengan documentadas. Se empezó a medir en
2021.
- Perdida por errores de operación (monto). Meta 36, 000 USD anual, YTD 2021 458.11 USD
en cumplimiento. Se empezó a medir en 2021
- Evaluación 6S's, Meta 95% YTD 2021 90.05% no cumplido. Resultado 2020 94.31% con la meta de
95% no cumplido, resultado 2019 91% con una meta de 100% no cumplido.
- Rotación de personal Meta 2020 5%. Logrado en 2020 0.75% en cumplimiento, año 2019 Meta
5% logrado 1.75% en cumplimiento.
- % de entrega de muestras para Calidad. Logrado en 2020 100% de una meta de 100% en
cumplimiento, año 2019 Meta 100%, logrado 100% en cumplimiento.
- % de medición de modelos nuevos (sin tiempos) Meta 2020 25% Logrado 2020 25%. Año 2019 meta
100%, logrado 100% en cumplimiento
- Retardo en días de entrega Meta 2020 3, logrado 2020 4.1 no cumplieron. Año 2019, meta 3, logrado
1 en cumplimiento
- Retardo en tiempos de entrega a clientes Meta 2020 95% Logrado 2020 97.47% en cumplimento
- Evaluación 360 (mensual) Meta 2020 de 3, logrado en 2020 4.1 no cumple.
Mantenimiento.
- Disponibilidad de los equipos Meta 97% YTD 2021 99.29% en cumplimiento. Meta 2020 95% Logrado
2020 98.62% cumple. Año 2019 meta 95%, logrado 99.27% en cumplimiento.
- Horas disponibles Informativo YTD 2021 18,209. Resultado 2020 17,397, año 2019 29,284.
- Horas aplicadas en descomposturas y ajustes. Informativo 129 hr, Meta 2020 156, Logrado 2020 115
en cumplimiento. Año 2019 meta 156 anual, Logrado 215. No cumple
- Tiempo de reparación minutos (tiempo en reparación). Informativo YTD 2021 7,721. Resultado
2020 6,919, año 2019 12,196
- Mantenimientos preventivos (Con evidencia de operador). Meta 100% YTD 2021 93.60% no cumplido
Meta 2020 100%. Resultado 2020 84% no cumple, Año 2019 meta 100%. Logrado 100% en
cumplimiento
- Supervisión de mantenimientos autónomos. Meta 2021 100%, YTD 2021 99.69% no cumplido se
empezó a medir en 2021
- Calidad de servicio del mecánico. Meta 100% YTD 2021 99.18% no cumplido, año 2019 Meta
100% logrado 96% no cumple
- Seguimiento de mantenimientos programados(camionetas, compresor, etc). Meta 100% YTD 2021
100% en cumplimiento. Año 2019 Meta 100% logrado 100% cumple.
- Programa de mantenimientos en infraestructura. Meta 100% YTD 2021 100% en cumplimiento.
Meta 2020 100% Logrado 2020 84% no cumple, 2019 no se midió.
- Evaluación 6S's Meta 95% YTD 2021 94.71% no cumplido. Meta 2020 95%, logrado 2020 95.30%
cumple. Año 2019 meta 100% logrado 93% no cumple.
- Evaluación 360 (mensual) Meta 2020 3, Logrado 2020 4 no cumple
- Veracidad de inventario refacciones Meta 2020 100%, logrado 2020 100% en cumplimiento. Año 2019
Meta 100%, logrado 100%
Almacén
- Veracidad del inventario PT Meta 2021 100% YTD 2021 99.85% no cumplido. Meta 2020 100%, logrado
2020 99.61%, Año 2019 Meta 100%. Logrado 100% en cumplimiento
- Veracidad del inventario MP Meta 2021 98% YTD 2021 99.00 % en cumplimiento. Meta 2020 98%,
logrado 2020 99.33% cumple. Año 2019 meta 98%. logrado 98.22 en cumplimiento
- Evaluación 6S's Meta 2021 95% YTD 2021 97.30% en cumplimiento. Meta 2020 95%, logrado 2020
96.52%, año 2019 meta PT100% logrado 97%, MP Meta 100% Logrado 95% no cumple.
- Pedidos enviados. Informativo YTD 2021 2,275, YTD 2020 2,628, se empezó a medir en 2020
- Pedidos entregados Informativo YTD 2021 2,269. Logrado 2020 2,623, se empezó a medir 2020
- % de cumplimiento en pedidos Meta 2021 100%, YTD 2021 99.75% no cumplido, Logrado 2020 100%
en cumplimiento, se empezó a medir en año 2020.
- Errores de operación. Informativo. YTD 2021 6, se empezó a medir en 2021.
- Perdida por errores de operación (monto). Informativo YTD 2021 1,250 USD, se empezó a medir en 2021.
- Salida de base a entrega de pedidos. Informativo promedio 12:57 hr.
- Calidad de servicio de abastecimiento a líneas, Meta 2020 98%. Logrado 99.59%, año 2019 meta
98% logrado 97% no cumple.
- Cumplimento de inventario semanal por familias Meta 2020 100%, Logrado 2020 100% cumple, año
2019 meta 100%, lograd99% no cumple
- Carga de línea anticipada Meta 2020 95% Logrado 2020 99.80%, año 2019 meta 95% logrado 99.38%
en cumplimiento
- Plan de mejora Meta 2020 100%, logrado 2020 88% no cumple, año 2019 meta 100%, logrado 100%
- Evaluación 360 Meta 2020 3, Logrado 2020 4.
Calidad
- Porcentaje de Calidad Meta 97% YTD a agosto de 2021 en cumplimiento 97.80%, Logrado 2020
99.45% en cumplimiento con la misma meta. Año 2019 Meta 97%, logrado 99.71 en cumplimiento
- Piezas revisados 79.428 informativo. Logrado 2020 80.676, Logrado 2019 156,823
- Piezas rechazadas (de nivel 4 sigma a 5 sigma) Meta 230 Logrado YTD semana 33, 1313 No logrado.
(Enero 56, Febrero 58, marzo 107, abril 90, Mayo 92, Junio 272, Julio 301, Agosto 337) claramente se
observa tendencia negativa y no se han generado acciones de correctivas por el sistema de Gestión
de Calidad. Logrado 2020 345 no cumple. Año 2019 404.
- Costo de reposiciones Meta $520 USD YTD a Agosto de 2021 174 USD en cumplimiento. Logrado 2020
245.23 USD misma meta, cumple. Año 2019 las mismas metas, logrado 223 cumple
- Mermas de corte Meta 1,000 USD YTD a agosto de 2021 111 USD en cumplimiento. Logrado 2020 con
la misma meta 717.26 USD en cumplimiento, Año 2019 la misma meta y se logró 1400, no cumple.
- Scrap Meta $500 USD YTD 2021 496 USD en cumplimiento. Logrado 2020 con la misma meta
185.09 USD en cumplimiento, Año 2019 la misma meta y se logró 311 en cumplimiento.
- Evaluación 6´s Meta 95% YTD a Agosto 2021 91.47% no cumple Logrado 2020 con la misma
meta 96.30% en cumplimiento. Año 2019 Meta 100% Logrado 96% no cumple.
- Nivel sigma. Meta 4.1 YTD 2021 3.6 en cumplimiento.
- Solicitud de garantías Informativo para 2020, Logrado 2020 18. Año 2019 21.
- Garantías aprobadas. Informativo para 2020, logrado 2020 8. Año 2019 16
- Garantías rechazadas. Informativo para 2020, logrado 2020 9. Año 2019 5
- Cantidad de quejas resueltas Meta 100%, Logrado 2020 100% en cumplimiento, Meta 2019 100%
logrado 100% cumple.
- % de satisfacción del cliente Meta 2020 90%, Logrado 2020 90.29%, Meta 2019 90%, logrado 80%
no cumple.
- Rotación del personal Meta 2020 5%, Logrado 2020 0.71% en cumplimiento, año 2019 misma
meta logrado 1.75% en cumplimiento
- Evaluación 360 mensual Meta 3 Logrado 2020 4.7 no cumple.
- Evaluación de cliente interno (líneas de producción) Meta 90%, logrado 2020 98.47%, año 2019
96.94% logrado
Operaciones.
- Venta semanal (PT). Informativo. YTD 2021 35,244,237. Logrado 2020 27,509,114.10, Año 2019
36,596,101.30.
- Costo de Material (MP) Informativo YTD 2021 17,126,701, logrado 2020 13,969,294.73, año 2019
19,500,235.45
- Costo de Mano de obra (MOD). Informativo YTD 2021 1,089,766, logrado 2020 1,929,949.80, Año 2019
1,973,575.48
- Utilidad Bruta del Value Stream. Informativo YTD 2021 21,663,670, logrado 2020 11,609,869.57,
año 2019 15,122,290.37
- Venta semanal ALTO. Informativo YTD 2021 12,490,801, logrado 2020 11,060, 097.43, año 2019
15,765,169.35
- Venta semanal SIA. Informativo YTD 2021 18,928,265, logrado 2020 17,698,041.17, año 2019
19,397,826.57
- Venta semanal EXPORTACIONES. Informativo YTD 2021 3,700,924, logrado 2020, 2,725,332.47, año
2019 4,510,166.76
- Venta semanal OTROS. Informativo YTD 2021 124,247, logrado 2020 792,011, año 2019 464,464.15.
- Venta Acumulada Real. Meta 40,000 USD YTD 2021 35,244,237 Tendencia a alcanzarlo anual.
Logrado 2020 32,275,282.51 Meta 2020 120,000,000 No logrado, Año 2019 40,137,626.83.
- Venta Acumulada Real (SIN EXPORTACION) Informativo YTD 2021 31,543,313, logrado
2020 29,550,150.04, año 2019 35,627,460.07
- Inspecciones de lean Energy. Meta 10 reportes por mes. YTD 2021 97.58% en cumplimiento, se
- Caminatas Gemba. Meta 100% YTD 2021 100%. Se empezó a medir en 2021
- Evaluación 6S's Operaciones Meta 95% Logrado YTD 2021 97.93% en cumplimiento. Logrado
2020 98.94% con la misma meta en cumplimiento, año 2019 meta 100% logrado 97% no cumple
- Cumplimiento a entrega de pedidos. Meta 2020 100%, logrado 2020 99.57% no cumple, año 2019
meta 100% logrado 98% no cumple
- Rotación de personal Meta 2020 5%, logrado 2020 0.74% en cumplimiento, año 2019 1.75% cumple
Producto.
- Veracidad de especificaciones Meta 100% YTD 2021 83.21 % no cumple. Logrado en 2020. 87.16%
no cumple, año 2019 97% no cumple, tendencia negativa.
- Evaluación 6´s Meta 95% Logrado 94.44%, logrado en 2020 95.05% en cumplimiento, año 2019 meta
95% logrado 95% cumple
- Proyecto matriz de productos Meta 100% avance de 2021 14% Se empezó a medir en 2021
- % de medición de moldes Meta 100% avance 9%. Se empezó a medir en 2021
- Reporte de costos de lo vendido de MP mensual primeros 3 días del mes. Meta 2020 100%, logrado
2020 100% en cumplimiento. Año 2019 meta 100% logrado 98% no cumple
- Calidad del servicio, Meta 2020 85%, logrado 2020 90.63 en cumplimiento. Año 2019 meta 95% logrado
93% no cumple
- Proyecto de mejora desing Meta 2020 100%, logrado en 2020 68% no cumplido.
Satisfacción de cliente Meta 90% Logrado primer semestre es de 98% en
cumplimiento.
Auditorias Internas:
Para el proceso de auditorías internas se cuenta con un procedimiento PRCa03 Rev 2 del 27 de agosto de
2019.
Entradas: Programa anual de auditorías elaborado por la la Alta Dirección en conjunto con el Jefe de
Calidad tomando en cuenta la importancia y estado de los procesos, y áreas a auditar y resultados de
auditorías previas, plan de auditoría interna
Salidas: Informe de auditorías,
Se deberá realizar al menos una auditoría una vez al año. El programa anual de auditorías internas se
realiza de acuerdo al formato FTCa04.
Contenido necesario:
- Objetivos para el programa de auditoría
- Alcance
- Procedimiento
- Criterios de auditorías
- Métodos de auditoría.
- Selección de equipo auditor.
- Recursos
- Procesos para tratar la confidencialidad, la seguridad de la información.
Auditor Líder es responsable del comunicar el plan de auditoría interna FTCa05 por correo electrónico y
coordinará la apertura y cierre de la auditoría.
Se realiza y ejecuta la auditoría.
Se cuentan con listas de verificación FTCa75.
Las no conformidades se registran en formato FTCa87. - Lista de acciones correctivas.
Se cuenta con formato FTCa29 Reporte de hallazgos el cuál los auditores internos se lo envían al auditor
líder firmado por el auditor y el observador que la realizaron.
Auditor líder reúne al equipo auditor y revisa los hallazgos detectados para realizar pre-informe de auditoría
que se comunica en junta de cierre y se documenta la asistencia en FTRh04.
Se genera informe de auditoría en FTCa07.y se hace llegar a auditados máximo 5 días hábiles posteriores al
cierre.
Jefe de Calidad solicita acciones correctivas a cada proceso auditado para identificar causa-raíz de las no
conformidades.
Selección, formación y evaluación de auditores internos.
Cada año auditor líder la cantidad de auditores internos existentes en la organización buscando contar al
menos con 3.
Se pueden contar con auditores externos siempre y cuando cumplan con los requisitos como por ejemplo
Certificación y experiencia de un año.
Se establecen los atributos personales (habilidades), educación, experiencia laboral tota.
Los auditores formados se evalúan de la forma siguiente: Formación, Participación en auditorías internas.
La evaluación será realizada por el auditor líder
Auditores nuevos pasan por tres etapas:
- Formación
- Evaluación teórica (exámenes)
- Evaluación práctica (sólo para auditores nuevos)
Programa anual de auditorías internas:FTCa04
Se mana 18 y 19 programada y realizada y se tiene otra programada para Noviembre de 2021.
Plan de auditorías internas FTCa05

Equipo auditor:
- Gerardo Vallejo (Externo).
- Simón Luna,
- Kenvirg Orlando
Auditor Líder Ethan Ponce.
Procesos auditados y aplicabilidad:
- Diseño y Desarrollo (Ingeniería de producto) 6.1, 6.3, 7.2, 7.5, 8.3, 8.4.3, 9.1.3, 10. Guillermo Vallejo.
Jueves 13 de mayo de 2021.
- Gestión del recurso Humano. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 10.1, 10.2. Simón Luna 12 de mayo de 2021.
- Dirección. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3; 3 de mayo de 2021.
- Sistema de Gestión de Calidad 7.5, 9.1.2, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 7 de mayo de 2021.
- Atención a cliente 8.2,8.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 9.1.2, 9.1.3. 4 de mayo de 2021.
- Mantenimiento 6.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.2, , 7.5, 9.1.1, 10 4 de mayo de 2021.
- Abastecimientos (Compras) 8.4, 9. 5 de mayo de 2021.
- (Calidad: Inspección de recibo , inspecciones en proceso y en producto terminado 7.1.5, 7.2, 7.5,
8.4.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 10. Miércoles 12 de mayo de 2021.
- Abastecimientos (almacén de producto terminado y materia prima) 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 6 de mayo
de 2021.
- Almacén de Materia prima 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5. fecha de 11 de mayo de 2021.
- Manufactura (Planeación) 6.3, 8.2.3, 8.5.6, 9.1.1.
- Manufactura (Producción) 4, 5. 6. 7, 8, 9 y
10. Firmado por Ethan Ponce auditor Líder.
Se muestran listas de verificación de la auditoría FTCa75 Rev 2 del 15 de marzo de 2019
Para Dirección, Auditado Gerente de Producción y auditor interno Simón Luna.
Lista de verificación de Mantenimiento
Se muestra evidencia de las listas de Operación de todos los
procesos. Se muestran listas de hallazgos. FTCa29 para Dirección.
Dos observaciones y no hubieron no conformidades.
Se muestra reporte de auditoría realizada en Mayo de 2021 en FTCa-07 Rev 4 del 1 de agosto de 2018.
Del lunes 3 de mayo al viernes 14 de mayo de 2021.
Se identificaron 29 no conformidades, 16 observaciones y una oportunidad de mejora.
Hallazgos Mayores identificados.
- Producción. 6.1.
Descripción: Se muestran riesgos y oportunidades como concluidos y no se encuentra evidencia de ello, se
presentan retrasos en fechas compromiso. Falta de seguimiento
- Producción 9.1.1.
Descripción. Se muestra incumplimiento de sus indicadores y no se toman acciones correctivas al respecto.
Personal Operativo no muestra conocimiento de sus indicadores.
Auditor Interno: Ethan Ramírez.
-Producción 10.2.
Descripción: Se detecta que la acción de 2020 no ha sido atacado con respecto a procedimientos
desactualizados y se detecta recurrencia en el área.
Auditor Interno: Ethan Ramírez.
- 8.2.1, Comunicación con el cliente, no se tenían en cuenta las condiciones en los contratos con los
clientes (maquila y exportación).
Ethan Ramírez
En total se identificaron 7 hallazgos de no conformidad mayor y 22 de no conformidad menor.
Mejora- Acciones correctivas:

Se cuenta con procedimiento de acciones correctivas PRCa-05 Rev 1 del 23 de julio de 2019.
En este se establecen las actividades para generar acciones correctivas para eliminar causas de
generación de producto no conforme e incumplimientos en el SGC, así mismo para prevenir resultados
negativos en los indicadores de Planta y en Departamentos administrativos.
Cualquier empleado puede solicitar una acción correctiva cuando detecte alguna anomalía al Sistema de
calidad en su propio proceso o en un proceso ajeno, pero deberá notificar de ello al jefe de Calidad para
que éste le asigne un consecutivo y la dé de alta en la lista de acciones correctivas para su adecuado
seguimiento.
Se cuenta con un listado de acciones correctivas en FTCa87
Entradas:
1. Solicitud de acción correctiva a proveedores
2. En los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Ante recurrencia de no conformidades o producto no
conforme evaluadas por personal de Calidad, Jefe de Calidad solicita apertura de acciones correctivas con
la finalidad de mejorar los indicadores claves del proceso.
En el caso de que los indicadores no marquen una tendencia de mejora de semana a semana (los objetivos
de los procesos son progresivos por lo que se espera que sean cumplidos a final del año) , se analizará el
proceso en particular con el gerente de operaciones para evaluar si será necesario el levantar una acción
correctiva al proceso ya que algunos indicadores son incrementales así como otros que son informativos,
3. Quejas de cliente
4. No conformidades derivadas de auditorías al SGC o certificaciones de producto (Auditorías internas
y externas).
Salidas: Acciones correctivas mediante disciplina 8D FTCa82.
Se definen responsabilidades para las acciones correctivas como para:
- Jefe de Calidad. Documenta en el Listado de acciones correctivas (FTCa87) el No. Consecutivo de la
acción correctiva generada, solicitar a los procesos o proveedores que tengan no conformidades la
documentación las acciones correctivas necesarias para el buen funcionamiento del sistema de gestión
de calidad, así como revisar la eficacia de las acciones tomadas.
En caso de no recibir respuesta de los procesos Jefe de Calidad debe escalar el incumplimiento al siguiente
nivel (Jefe inmediato) y asignar una nueva fecha compromiso.
- Jefes y/o responsables de procesos. Seguimiento al cumplimiento en tiempo y forma de las
acciones correctivas levantadas a su proceso.
- Gerente de Operaciones. Apoyar a Jefe de Calidad para el llenado de las 8D´s cuando así corresponda
y que se realicen las acciones en tiempo y forma.
- Propietario de la acción correctiva lenado de la acción correctiva (FTCa82), de reunir al equipo
involucrado, realizar el análisis de causa raíz (8D´s), determinar las acciones de contención, y
correctivas permanentes, así como su ejecución en tiempo y forma.
Entre otros como Compras,
Las acciones correctivas pueden tener los siguientes estatus:
- Abiertas
- En proceso
- Cerradas
- Cerradas por verificar.
El cambio de estatus es responsabilidad del Jefe de Calidad de acuerdo con el FTCa87 y responsabilidad
de cada dueño de acción correctiva que se reflejen en Portal de Calidad MACa01.
Responsable de la acción correctiva tiene un periodo de 8 días hábiles para dar respuesta y/o presentar
el plan de trabajo al solicitante (hacer llegar la 8D´s debidamente llena) posterior a que el jefe de calidad
lo solicita.
En caso de acciones correctivas a proveedores este periodo puede extenderse hasta un máximo de 10
días hábiles para el envío de la misma a planta debidamente llena.
El jefe de calidad es responsable de revisar de manera periódica el estatus y avances de las acciones
correctivas abiertas en sus procesos.
Después del cierre de la acción correctiva el jefe de calidad verifica la efectividad (Cerradas por verificar) de
las acciones tomadas para proceder a dar el cierre total de dicha acción correctiva.
Se muestra Evidencia de registro de acciones correctivas en formato FTCa87. Rev 2 del 3 de septiembre de
2018.
Se tienen un total de 32 acciones correctivas de 2021 29 de auditoría interna de Mayo de 2021 y 3 de
Agosto externa por INCOTEC.
Ejemplos.
1. AC-09-21
Responsable. Celia Sánchez. Fecha compromiso 30 de julio de 2021 y en proceso.
8D
Causa-Raíz. No se realizaron los FODAS correctamente, además de que la carga de trabajo ha
incrementado fuertemente.
Acción de contención.
- Revisar y actualizar los archivos FODA. Celia Sánchez 19 de julio de 2021.
Cerrada. Acciones correctivas.
- Generación de un plan de actividades pendientes en el área y revisar capacidades de trabajo.
Celia Sánchez 9 de julio de 2021. Cerrada
- Revisar los procesos para mejorarlos con automatizaciones o implementaciones de Lean. Celía
Sánchez. Fecha compromiso 30 de julio de 2021. Cerrada.
Falta revisar y aprobar. En proceso.
2. AC-12-21 Producción. Celía Sánchez.

Causa-Raíz. Todos los proyectos que se están implementando son para el aumento de los indicadores que
es la eficiencia , sólo hacía falta documentos.
Se tienen identificados los indicadores ya que se tienen juntas semanales , sólo se estaba posponiendo la
mejora documentada.
Acción de contención:
- Se analizan los indicadores bajos para empezar a atacarlos. Fecha compromiso 20 de julio de 2021.
Celia Sánchez. Cerrado
- Se coloca la información de planta en tablero informativo Fecha compromiso 23 de julio de 2021.
Celia Sánchez. Cerrado.
Acciones correctivas.
- Se trabajan en diversos proyectos de mejora para nuestros indicadores (hojas de arranque)
(automatización de captura). Fecha compromiso 30 de julio de 2021. Celia Sánchez.
Cerrado. Falta la revisión y la aprobación de la acción correctiva.
En proceso de verificación.
Producción:
Celia Sánchez. Responsable de Programación y producción.
Entradas. BOM de materiales, órdenes de compra de clientes, equipos productivos en buenas condiciones,
especificaciones de parte de Ingeniería de Producto.
Salidas: Producto terminado, identificado, trazable y empacado de acuerdo con los requerimientos del
cliente.
Corte Arneses,
Operadora Verónica Vargas.
Una vez que se recibe el requerimiento del cliente se solicita a Almacén de materias primas que se surta el
BOM de materiales acorde al modelo y cantidad de acuerdo a sistema SAP el cual se revisa para modelo
A2EP corriendo en la auditoría.
Se muestra Hoja de arranque en FTPt33 donde se verifica el listado de materiales para arnés económico de
posicionamiento talla S-L A2EP-S/L para 486 piezas.
Para este consta de los siguientes materiales:
- Poli azul 1 3/4"
- Poli negro 1 3/4".
- Poli negro 44 mm
En el rack de piezas se observa la primera pieza identificada con una etiqueta FTCa52 Rev 5 del 27 de
abril de 2021.
Lote 28385 la cuál se verifica contra la orden de fabricación con fecha del 14 de agosto de 2021 la cual se
generó por sistema SAP para cliente ALTURA SEGURA S.A. DE C.V. Se verifican físicamente etiquetas de las
cintas como materia prima coincidiendo de acuerdo a hoja de arranque.
Se revisa en terminal de Producción especificaciones para corte de A2EP en FTIp002 del mes de febrero
de 2021 las cuales son subidas al sistema por Ingeniería de producto, estas se registran en hoja de
arranque en centímetros siendo:
- Poli azul 1 3/4 tirantes 2 piezas por arnés S/L 290 cm, refuerzo inferior S/L 40 cm una pieza entre otros
Se mide dimensionalmente primera pieza en mesa de trabajo de corte con cinta métrica protegida
adherida a la mesa la cuál es verificada por Calidad.
Los registros son acorde a las especificaciones.
Tejedora (máquina electrónica).

En esta máquina se realizaba el modelo A1EP el cuál de acuerdo a Orden de trabajo es de 600 piezas.
Liberación de primera pieza con etiqueta ok colgada en rack e identificada como primera pieza de auditado
por Calidad en FTCa52 con fecha de 27 de abril de 2021 Rev 5.
Producto AI-EP- S/L Lote 27976 revisado por Ana el 12 de agosto de 2021.
Hoja de arranque en FTPi33 con fecha del 6 de agosto de 2021, se verifica en sistema SAP en terminal de
Producción las especificaciones de acuerdo al modelo en FTIp001 Dibujo siendo como por ejemplo:
- Tipo de costura tirante 204
- Tipo de costura refuerzo 201
- Tipo de costura pechera 202.
- Tipo de costura 115 para etiqueta
Al momento de la auditoría se revisa programa en panel de la máquina y se tenía el programa de la costura
115 para etiqueta el cual se verificó. Los programas de la máquina son cargados por mantenimiento al
arranque de la máquina y se verifican con la primera pieza y el dibujo.
Hilo que se usa es estándar y es el T210 de acuerdo a lista de materiales el cuál se verifica físicamente.
En el armado de arnés se identifica para trazabilidad con código QR el cuál surte Almacén de MP y
Calidad escanea el modelo y registra en hoja de arranque que corresponda al modelo en fabricación.
Hebilla es surtida por almacén de MP CR2 ALTO en caja identificada Y19 N-420 4MBEB y se corta el hilo
sobrante de forma manual con tijera en cada costura.
Calidad Libera el producto e identifica con viñeta en color verde y se lleva a empaque.
Empaque de Producto terminado.

Se cuenta con un procedimiento de empaque PRPr02 Rev 04 del 12 de abril de 2018
Se cuenta con un registro FTIp013 en donde se verifica y registra el número de referencia del empaque de
acuerdo a lo establecido en procedimiento.
Para la auditoría se tenia el P1-3FT con 8 piezas por caja en procedimiento verificado en formato.
Se identifica con etiqueta.
Se observa etiqueta amarilla en todas las cajas de PT con aviso importante.
Se registra peso de caja de la primera pieza y se saca etiqueta de modelo de acuerdo a la orden de trabajo
27895 por 264 piezas.
Cliente ALTO Peso 1.60 kg la cuál valida Calidad y coloca viñeta en color verde de liberado.
La etiqueta de la caja se observan 6 piezas por caja, sin embargo en documento con referencias de
empaque se establecen 8 piezas por caja a lo cuál comenta el entrevistado que el documento no ha sido
actualizado por parte de Ingeniería de producto y la cantidad correcta es de 6 piezas por caja de acuerdo a
requisito del cliente, no conformidad menor en control de información documentada.
Se revisa en base de datos el control de empaque en el cuál se registra por día y por mes FTPr63 Rev 1 del
22 de agosto de 2018.
Se marcan faltantes de material en color rojo con estatus parcial y se establece el número de piezas por
fabricar.
P1 3FT 264 piezas iniciando de orden nueva (cero piezas).
Para reposición se emplea clave, número de lote, pieza, cantidad, operador, Auditor de Calidad y fecha.
Libera Calidad con viñeta verde para que almacén de Producto terminado se lo lleva a la locación
correspondiente.
En cuanto a categorías de Operadores se cuenta con:
- Auxiliares y responsables, personal en capacitación se observa con gafete al cuál se evaluará por
un período de tres meses.
Los indicadores de producción se publican en pizarra de cada proceso por ejemplo para empaque se
observa:
- Piezas programadas.
- Piezas producidas
- Rechazo
- Causa
- Hora / acumulado
- Motivo
Este es firmado por responsable de captura de hora por hora
Resultado de la eficiencia del proceso de empaque 100%, sin rechazos y en cumplimiento al plan al
momento de la auditoría.
Riesgos:
- Maquinaria Obsoleta que genera más paros y mantenimientos no programados.
Acción: se cuenta con un proyecto de mejora de Producción- Mantenimiento con la identificación y el
cambio de máquinas obsoletas.
- Riesgos ergonómicos
Acción se cuenta con un plan de compra de tapetes antifatiga, carritos con ruedas para la colocación del
WIP y del PT, mesas de trabajo ergonómicas, torretas con código de colores en estaciones de trabajo para
reducción de tiempo muerto.
Almacén de Materia prima:

Federico Anguiano. Encargado de
almacenes. Hugo Perales. Almacenista de
Materia prima
Entradas: Factura del proveedor / orden de compra de la Empresa.

Salidas: Abastecimiento de materiales de acuerdo con orden de fabricación por modelo.
En su terminal de trabajo cuentan con un procedimiento en la red con código PRAl-01 Rev 3
Se ingresa al sistema SAP asignándole un lote de acuerdo al consecutivo en base a archivo de lotes 2021 en
Excel control interno, en este se registra por número consecutivo, Proveedor, factura, material, fecha de
solicitud, fecha de recepción, diferencia de fechas, unidad de medida, orden de compra interna, número de
piezas, número de piezas recibidas, número de entrada de SAP.
Material se es liberado por Calidad para su liberación y se identifica con papeleta en color verde y se le
asigna locación en el almacén de Materia prima (dependiendo del tipo de material) ya sea Kan Ban u otra
locación y se registra todo en sistema SAP.
Se surten materiales a Producción en base a la orden de trabajo y de acuerdo al BOM de materiales.
Ejemplo.
Orden de compra 6719 del 29 de julio de 2021 por 1400 piezas de Bolsa LV Kit el cuál se solicitó en planta
para el 6 de agosto de 2021y se recibió el 31 de agosto de 2021.
En caso de que Compras cancele o reprograme una orden de compra notifica telefónicamente, en este caso
la orden de compra era valida en el sistema. Factura A23280
Se verifica físicamente:
13 bultos con 300 piezas y un bulto con 150 piezas. Proveedor Grupo ADOSA, S.A. de C.V.
Solicitud por 3000 piezas y se surtieron 4,000 piezas, Compras notifica por mensaje para modificar la orden
de compra.
Se almacena conforme a espacio disponible al ser un material indirecto y se observa con sello de Calidad
liberado.
En el sistema se tienen establecido un mínimo de 200 y un máximo de 3000 piezas.
Hebilla CR macho de Proveedor Yoke Industrial Corporation de China con orden de compra 6343-6368 por
3500 piezas + 33,000 piezas. Material de alto consumo con tiempos de entrega mayores por efecto
pandemia.
Factura 90082332.
Fecha de Orden de compra 30 de abril de 2021 fecha solicitada por sistema 31 de agosto de 2021, en
proceso de asignar locación.
Kan Ban 02-07-01 con mínimo de 18,000 piezas y máximo de 27,000 piezas.
Compras e Ingeniería de producto revisan los productos de lento movimiento para segregarlo y se revisa
con Gerencia para tomar decisión de lo que se va a hacer con el material.
Riesgos
- Pérdida de material, problemas para surtir por no ubicar material.
Se cuenta con un proyecto de reacomodo de materiales de acuerdo al 80/20 con una configuración tipo
herradura obteniendo una reducción de tiempos y un tiempo de surtimiento mejor.
- Mal aprovechamiento del espacio en almacén de materia prima.
Acción: Se está consolidando material en racks manejando sistema
PEPS. Se está implementando código de colores para más fácil
identificación.
Proceso efectivo
Almacén de producto terminado:

Simón Luna. Responsable de almacén de Producto terminado.
Entradas: Producto terminado de Producción,packing list, liberación por Calidad.
Salidas: Alta en SAP en almacén de Producto Terminado, Productos terminado surtidos físicamente, lista de
embarque para pedidos locales FTAl-36 y FTAl-04
Se registra material en formato de ingreso al almacén de producto terminado, se ubican en racks los cuáles
se encuentran debidamente identificados, los materiales se observan preservados correctamente
empacados y emplayados en tres niveles. Se ingresa al Sistema SAP en donde quedan disponibles para las
Comercializadoras (clientes de Operadora Aldo).
A través del sistema SAP se generan órdenes de Venta directamente de los clientes, los cuáles se surten de
acuerdo con los requisitos de los clientes, de la misma forma los clientes pueden observar existencias en
tiempo real y de ahí hacer su requerimientos.
Se cuenta con un procedimiento documentado PRAl-01 Rev 3 del 1 de junio de 2021.
Se emplea registro en formato FTAl-15 entrega de material (diario) y se recibe por el almacén de Producto
terminado y se ingresa en sistema SAP, se sigue sistema PEPS el cuál se verifica con inventarios cíclicos
semanales.
Se elaboran lista de envío local PTAl-05 y FTAl-05-A para exportación.
Se hace verificación contra pedido en SAP, se pegan etiquetas a las cajas, se entrega documentación de
pedido y se factura.
Se establecen responsabilidades para Responsable de Almacén de Producto terminado:
Las transferencias en sistema pueden ser:
- Entradas de PT.
- Salidas de PT.
- Cancelación de factura
- Devoluciones.
Las validaciones de inventarios se realizan en base a programa de inventario anual, se elije familia a
inventariar y se valida lo físico vs el sistema, se identifican diferencias y se informa a Jefe de Operaciones ó
Director de Planta, una vez que se obtiene la autorización almacenista hace ajustes en el sistema.
Ejemplos:
1. Cliente: Esperanza Ibarra Nuño
(CO243). Orden de Venta 13193 por:
- 6 AIEP-S/L
- 6 C11PG-1.80
Tiempo de entrega para el 31 de agosto de 2021
Correo de facturación ALTO.
Se surte orden de fabricación 27814 / 27751 Locación identificada Peso de 10.78 en etiqueta 1 caja con 6
piezas, se revisa packing list.
2. 12AIEP GONFOR Insumos

(CO266) Orden de Venta 13192
Lote 27814 peso 6.08 kg
De acuerdo a PEPS, color de etiquetas con pecas de color verde, agosto anaranjado y azul julio de acuerdo
a ayuda visual.
Material se coloca en área identificada de envíos para ser embarcado.
3. En sistema SAP Listas de ALTO agosto 2021 y SIA (Hawk). Lista de SIA en FTAl-36 rev 4 del 13 de
enero de 2020. Lista ALTO en FTAl-04 Rev 4 del 13 de enero de 2020.
Se revisan registros de envíos en formato FTAl-05 para cliente SIA y FTAl-05A para cliente ALTO. Se
imprimen etiquetas.
Se cuenta con un Lay out impreso en oficina de Almacén de Producto terminado con fecha de 19 de
diciembre de 2018. por familias realizados por Saraí Venegas.
Proceso efectivo.
Mantenimiento:
Ángel Guevara. Responsable de Mantenimiento.
Entradas: Programa de mantenimientos preventivos, solicitudes de mantenimientos correctivos,
mantenimientos autónomos, mantenimiento a Infraestructura (Compresor, camionetas y edificios).
Salidas: Mantenimientos realizados de forma efectiva.
Se cuenta con un procedimiento de Mantenimientos preventivos y Correctivos PRMi01 rev 04 del 20 de

mayo de 2021.
El mantenimiento autónomo se realiza de forma diaria por parte del Operador al finalizar el turno y esto se
verifica por el personal de Mantenimiento llenando check list de verificación TPM FTMt-10.
Mantenimiento preventivo mensual para 44 máquinas está administrado para 11 máquinas por semana
en FTMt-08.
Mantenimiento correctivo. Se recibe solicitud vía telefónica y se elabora vale o por correo electrónico FTMt-
09 vale de mantenimiento correctivo, para Infraestructura FTMt-11 y para compresor FTMt-05.
Mantenimiento Preventivo para mes de Agosto de 2021 en carpeta física en oficinas de Mantenimiento
conservando un año los registros. Se programan 11 máquinas por semana.
1. Máquina 16 arnés básico JUKI.

Con fecha de programación y realización del 25 de agosto de 2021, firmado por Operador de conformidad.
Firmado por responsable de Producción Celia y por quién realizó el mantenimiento Israel.
En este caso no se encontraron anomalías que requirieran un mantenimiento correctivo.
2. TPM Mantenimiento autónomo por semana.

Máquina 16 JUKI de lunes a viernes realizados y verificados en check list FTMt-10.
Firmado por Gerente de Operaciones y Jefe de Mantenimiento así como de conformidad por Operador.
El TPm consiste principalmente de limpieza, lubricación. Se hace recorrido a las 16:15 hr.
3. Mantenimiento correctivo, se cuenta con una aplicación en el celular con formulario de mantenimiento
el cuál se recibe a través de ticket en Google Workspace con la fecha, línea de producción, número de
máquina , Operador, hora de fallo, hora de término de mantenimiento, descripción, trabajo, refacciones,
estatus de la máquina, calificación operador, tiempo de reparación.
Línea arnés básico por 3 hr máquina 6 Operadora Mary Martínez hora 11 AM del 5 de noviembre de 2020
por continuos reventones de hilo por tensión en la máquina tejedora.
Termina 14 hr, 5 hr de duración. se realizó cambio de aguja y se ajusto tensión, sin más actividades.
4. 4:32 hr Máquina cables planos y tubulares No

15 Operadora Bibiana de 11:20 a 15:52 hr
Falla: brincaba puntadas.
Acción se realizó mantenimiento preventivo, se ajustó tiempo, se cambió aguja y se ajustó el pie de la
máquina
Realizó Mantenimiento Ángel.
5. Compresor 50 HP FTM105 con fecha de 8 de junio de 2020, frecuencia anual. Sin observaciones.
Riesgos de proceso.
Maquinaria obsoleta por cierre y quiebra de fabricante.
Acción: se está trabajando en proyecto para la identificación y sustitución de maquinaría en obsolescencia
durante el resto de año 2021.
Proceso efectivo.
Proceso de Compras 6.1;6.2;8.4.1;8.4.2;8.4.3;9.1.1:

Se entrevista a:
- Benjamin Nuño Arias: Desarrollo de Nuevos Proyectos y Compras Nacionales

- Diana Jiménez Alvarez: Auxiliar de compras
El analisis de los riesgos para este proceso de: Compras es a traves de la metodologia FODA con el
siguiente resultado:
F = Fortalezas = 3
O = Oportunidades = 4
D = Debilidades = 6
A = Amenazas = 2
Ejemplo:
- Riesgo de:No realizar las visitas a los proveedores para asegurar la calidad de la materia
prima Evaluacion: Severidad = 5 X Ocurrencia = 3 X Deteccion = 2 con un npr = 30 requiere
plan.
Plan de acciones:
- Realizar las visitas junto con el area de calidad y de operaciones para desarrollar Plan Estrategico
A realizarse el 31/12/2021 con evaluacion de: Severidad = 2XOcurrencia= 3XDeteccion =3 con un npr =18
Documento
:- Procedimiento de compras
Codigo: PRCo-02 Rev: 05 08/12/2020
Para la realizacion de las compras capturadas en el software interno SAOP de:
1. Materia Prima.
2. Material Indirecto
Se encuentra una no conformidad de tipo menor: El documento: Procedimiento de compras: Codigo: PRCo-
02 Rev: 05 08/12/2020 muestra la firma de actualizacion de: Jorge Venegas como Gerente de Compras
cuando el responsable actual es: Alfredo Sanchez (AL1)
Para las siguientes actividades:

- Instructivo de revision de stocks. Con actualizacion del:
27/08/2021 Materiales Criticos: Cables de nylon - nacional.
Hilos bondeados proveedor: Proveedor FilTec
Cables de acero: Ambar Industrial y Ambar
Cargo.
- Prospectacion de proveedores
Procedimiento codigo: PRCo-03 Rev: 06 del: 12/01/2021
- Devoluciones a
proveedores: Proveedor:
Graficos Y Mas
Falla: Elaboracion del Manual ID # MIL-HK-04 por falla en la actualizacion del manual
se entrega con version 2017 y deberia de ser con version: 25/08/2020
- Evaluacion de los proveedores criticos

Frecuencia: cada mes de los proveedores que les mandaron materiales
Lista de proveedores autorizados Forma: FTCo-01 Rev: 06 actualizada al:
01/08/2021 ITEM PROVEEDOR META 05'21 06'21 07'21
1 Fil Tecnologicos 80% 100% 65%(*)
100% NOTA:
- (*) CAR Folio # junio 2021 Forma:
FTCo.82 Criterio de rangos:
- De: 0 - 79% Proveedor Condicionado
- De: 80-100% Proveedor: Confiable
Trazabilidad con la ordenes de compra muestra su eficiencia para con este proceso:
1) Orden de Compra # 6777
Proveedor ID # PO-196 Graficos Y
Mas Cantidad = 400 catalogos
P.U. = $ 3.99 + IVA
Como indicador de calidad se muestran los datos de:

ITEM PROVEEDOR META 05'21 06'21 07'21
1 Evaluacion de Proveedores 80% 94.53% 88.33% 93.78%
Proceso de Compras Internacionales 6.1;6.2;8.4.1;8.4.2;8.4.3;8.5.2;8.1.1:

Se entrevista a:
- Sarai Venegas Rangel: Responsable de Compras
Internacionales Documento:
- Procedimiento Codigo: PR-Co-01 Rev: 19 del:
08/12/2020 Objetivo es:
- El comprador lleva el monitoreo de las materias primas y el kanban; alimentando el kanban ( Stock de
materias primas; consumos a lo largo del año; tiempo de entrega de los proveedores); cuanto se tiene
que comprar y cuando se tiene que tener.
- Los pedidos se capturan en electrónico en el software interno: SAP

Ejemplo de ordenes de compra verificados muestra la eficacia para realizar este proceso sin tener alguna
normalidad:
- Orden de Compra # PO-
6343 Proveedor: Zhejang
Producto: galleta Plastica para Hawk
Ahorro anual = $ 12,987.50 DLS USA
Antes = $ 0.52 DLS / pieza
Actual = $ 0.145 DLS USA
Consumo de: 34,500 piezas coin tiempo de entrega de: 03/08/2021
El analisis de los riesgos para este proceso como Estrategia de Compras es a traves de la metodologia
FODA con el siguiente resultado:
F = Fortalezas = 3
D = Debilidades = 6
A = Amenazas = 2
Ejemplo:
- Riesgo de: Realizar las actividades de Compras Internacionales solo con un proveedor confiable:
Agente Aduanal llamdo: AOL Logistics
Evaluacion: Severidad = 5 X Ocurrencia = 3 X Deteccion = 2 con un npr = 30 requiere plan.
Plan de acciones:
- Realizar comparativo de diferentes proveedores de agencias aduanales actuales:
1. AOL Logistics; G GROUP y OEL Group
Nueva evaluacion es: S = 5 X O =2 X D = 2 = 20 a realizarse a finales Diciembre del 2021.
A realizarse el 31/12/2021 con evaluacion de: Severidad = 2XOcurrencia= 3XDeteccion =3 con un npr =18
Evaluacion de los proveedores criticos Internacionales Clase "A"

Frecuencia: cada mes de los proveedores que les mandaron materiales
ITEM PROVEEDOR META 01'21 02'21 03'21 04'21 05'21

1 Eastern Industrial 80% 95% N/A N/A 95% N/A
2 Polysteel Atlantic LTD 80% Se tiene tiempo sin comprar
3 Service THREAD 80% N/A N/A N/A 82% N/A
Criterio de rangos:
- De: 0 - 79% Proveedor Condicionado
- De: 80-100% Proveedor: Confiable
Se encuentra una no conformidad de tipo menor, ya que en el proceso de compras internacionales se

muestra la evaluación de proveedores de materia prima pero los proveedores de servicio: Agencias
aduanales y de transportes no se muestra que hayan sido evaluados en este año: 2021 (AL2)
Los siguientes datos muestran:

- Datos de Inventarios
Reduccion del 3.45% en julio del 2021 versus junio del 2021.
- Datos de inflacion:
En junio = 3.28 versus anual = 4.66
- Datos de evaluacion de proveedores:

Meta = 85% versus 05'21 = 98%; 06'21 = 97% 07'21 = 92%
Proceso de Ingenieria del Producto

6.1;6.2;6.3;8.2.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3;8.3.4;8.3.5;8.3.6;7.5.1;
9.1.1:
Se entrevista a:
- Rodrigo Rivera Encina: Lider de proyecto

- Manuel Alejandro Gil Castillon: Ingeniero del Producto
- Sebastian Luna Juan Sebastian Luna Diego. Diseñador
El analisis de los riesgos para este proceso Ingenieria del Producto es a traves de la metodologia FODA con
el siguiente resultado:
F = Fortalezas = 4
D = Debilidades = 4
A = Amenazas = 3
Ejemplo:
1. Riesgo de: Retraso de documentacion o de entrega de muestras fisicas
Plan de acciones
- Desarrollar a los proveedores nacionales a finales de diciembre del 2021.
- Definir un buen almacenaje a fin de septiembre del 2021
2. Riesgo de: Trabajar con un solo laboratorio para las pruebas de muestras.
Plan de acciones
- Se investigara una segunda opcion de proveedor de laboratorio
Documento:
- Procedimiento de Aprovacion de Nuevos Productos y Control de
Cambios Codigo: PRIp.02 Rev. 03 del: 11/02/2020
Objetivo: Determinar las 7 fases del diseño y desarrollo a traves de un mapa de procesos para:
1. Desarrollar nuevos Productos.
2. Desarrollar nuevos materiales.
3. Realizacion de modificaciones:
3.1 En materiales de linea.
3.2 En productos existentes actuales.
Evidencia mostrada:
- Forma: FTip-001 Hoja Tecnica
- Forma: FTip-002 Catalogo de corte
- Forma: FTip-009 Control de
Cambios Siendo:
- Tiempo de Retencion = 3 años
Total de diseños en año: 2021 = 34
Trazabilidad con:
- P/N: C11 PWC HAWK con fecha del: 31/03)2021
Fecha de adopcion del 20/06/2021 Mismo dibujo segun el cuadro de actualizaciones
- Forma: FTip-008 Generar la evaluacion de entrada
- Forma: FTip-007 Catalogo de empaque (Hoja Tecnica) Rev: 3 del: 04/03/2019

- Forma:Control de Cambios de Materiales: Temporales y
permanentes. Cambio de clave, solicitud de cliente, por baja de calidad
de materiales. Ejemplo:
P/N: Caja Tipo: A1
- Solicitud de cambio: Antes= 32 ECT actual = 40 ECT del: 27/07/2021
- Se encuentra una no conformidad menor: Para la prueba del producto: Caja A1 se encuentra el dibujo
en el cuadro de actualizaciones que el 27/07/2021 esta aprobado para 32 ECT y deberia ser 40ECT (AL3)
La medicion y monitoreo para este proceso muestra su efectividad con los

datos: ITEM OBJETIVO META 05'21 06'21 07'21
1 Veracidad de especificaciones 80% 80% 80% 70%
2 Evaluacion de 6 Ss 95% 100% 100% 100%
Proceso de Planeación 6.3;7.1;8.1;8.2.1;8.2.3;8.5.2;9.1.1:

Se entrevista a:
- Celia Sanchez Cortes: Responsable de Planeacion
El analisis de los riesgos para este proceso Planeacion de la Produccion es a traves de la metodologia FODA
con el siguiente resultado:
F = Fortalezas = 4
D = Debilidades = 4
A = Amenazas = 3
Ejemplo:
1. Riesgo de: Tener rotacion de personal por contingencia COVID
2. Riesgo de: Problemas por recesion economica
Evaluacion: Severidad = 4 X Ocurrencia = 4 X Deteccion = 4 con un npr = 64 requiere plan
Planes realizados como proyectos de mejora:

1. Acomodo del Layout ; Para mejorar la eficiencia en los productos a terminarse diciembre del 2021.
2. Establecer las hojas de arranque para mejorara la producion a terminarse en septiembre del 2021
3. Establecer el proceso de automatizacion de los procesos para mejorar productividad en diciembre 2021.
4. Tomar y mejorar los tiempos de la produccion accion terminada en Julio 2021
Documento:
- Procedimiento Codigo:PRPI-01-2 Rev: 2 del:
14/01/2021 Objetivo:
- Programacion de la produccion en base a los requerimientos de los clientes, existencia de
materiales, niveles de stock y fechs de entrega comprometidas al cliente,
- Persona que sirve de interfaz entre las areas de ventas y el personal de produccion para programar
la secuencia de fabricacion de productos en la empresa.
Evidencia mostrada:
- Orden de produccion
- Folio # 30/08/2021 para Semana 35 para:
1. Area: arnes
basico. Ejemplo:
1.1 O.P. # 28259 Codigo: A2 EP Cantidad = 266 piezas con 2 operadores.
1.2 O.P. # 28314 Codigo: A2WFP Cantidad = 30 piezas con 3 operadores
1.3 O.P. # 28528 Codigo: 411 P Cantidad = 22 piezas con 3 operadores
2. Area de arnes cruzado.

3. Area de arnes especializado
4. Area de cables tubulares y planos: 4 items
5. Area de cables: Trenzados aceros bandolas y cinturones
La medicion y monitoreo para este proceso muestra su efectividad con los

datos: ITEM OBJETIVO META 05'21 06'21 07'21
1 Disponibilidad o Capacidad Productiva 80% 82.4% 82.76% 82.12%
Proceso de Sistemas (T.I.) 6.1;6.2;7.1.3:

Se entrevista a:
- Benjamin Nuño Arias : Desarrollador de proyectos
Las actividades se realizan a traves de un soporte externo que fue desarrollado en el que se determino
utlizar un soporte a traves de proveedor externo llamado: ANSWARE IT localizado en la ciudad de
Guadalajara.
El analisis de los riesgos para este proceso de: Tecnicas de la Informacion es a traves de la metodologia
FODA con el siguiente resultado dentro de Compras de: Junio del 2021
F = Fortalezas = 3
D = Debilidades = 6
A = Amenazas = 2
Ejemplo:
- Riesgo de: Desarrollar un solo proveedor
Plan de acciones:
- Desarrollar el plan para desarrollar a proveedores a traves de un programa de visitas y medir en
box store.
Evidencia mostrada:
Se tiene un solo proveedor: ANSWARE IT
La frecuencia para la evaluzacion de este proveedor es mensual.
Con los datos siguientes se confirma la eficiencia en este proceso brindando:
- Monitoreo y captura de informacion tiempo: 24*7 y 365 dias.
Total de inventario de equipos de computo en Operadora Aldo:

- Total = 42 equipos
Ejemplos:
1. Responsable: Benjamin Nuño Arias
Equipo Marca Dell Modelo: Optiplex 7050 ID # 3 Numero de serie: 5CH13012D5
2. Responsable: Eathan Ramirez Ponce
Equipo: Marca: HP Modelo HP 240GC6 y Numero de Serie # 5CD7494468
3. Responsable: Celia Sanchez Cortes
Equipo: Marca: Dell Modelo: HPK DMN2 y Numero de Serie #
24PKDMN2 El monitoreo y medicion para este proceso muestra los datos
siguientes:
ITEM OBJETIVO Proveedor Meta 05'21 06'21 07'21

1 Evaluacion Proveedor Answare IT 80% 100% 85% 90%
Como proyectos de Mejora se tienen para los equipos de computo:

Ejemplo:
- NASS: (Total = 7 Servidores)
- Unificar las actividades por proveedor.
- Estandarizar con las firmas en cumplimiento con los requisitos virtuales.
- Historial del Sistema de Requisiciones.
Proceso de Calidad;
6.1;6.2;6.3;7.5.1;8.4.3;8.5.2;8.5.6;8.6;8.7;9.1.1;9.1.3;10.1;10.2:
Se entrevista a:
- Ethan Ramirez Ponce: Jefe de Calidad

- Rosa Barajas Gonzalez y Angel Trujillo Lopez: Tecnicos de Calidad
- Daniela Guzman Padilla y Andrea Nava Lopez: Auxiliar de Calidad
Donde se muestra la competencia a traves de la descripcion de
puestos
El analisis de los riesgos para este proceso del proceso de Calidad es a traves de la metodologia FODA con
el siguiente resultado de: Junio del 2021
F = Fortalezas = 7
D = Debilidades = 7
A = Amenazas = 3
Ejemplo:
1. Riesgo de: Rotacion de personal
Plan de acciones:
- Realizar capacitacion para poder hacer inspecciones cruzadas
2. Riesgo de: Tener inestabilidad economica en la organizacion

Plan de acciones:
- Realizar proyectos de ahorro a traves del sistema de gestion de calidad
Documentos:
1. Procedimiento de Control de Informacion
Documentada Codigo: PRCa-02 Rev: 2 del: 26/07/2019
2. Procedimiento.de Control de Producto No
Conforme Codigo: PRCa-04 Rev: 2 del: 28/0772019
- Ambos documentos mostrados tienen como responsable de elaboración a: Claudia Estrada anterior jefa
de calidad que salio de la organizacion en agosto del 2020; adicional que la frecuencia dentro de
procedimiento de Control de Informacion Documentada dice que los documentos del sistema de gestión de
calidad se tienen que revisar mínimo cada doce meses (AL4)
Evidencia mostrada:
Inspeccion Recibo:
- Forma: FTCa-17
Auditora: Daniela Guzman Padilla: Auxiliar de Calidad
Fecha: de Liberacion: 31/08/2021
Proceso de Recursos Humanos y Ambiente de

Trabajo 6.1;6.2;7.1;7.2;7.3;7.4:
Se entrevista a:
Gerente de Recursos Humanos: Mario Albero Solis Lopez

Reporta Ricardo Garibay Contralor General
Lorena Martinez : Auxiliar de Recursos Humanos el 02'2021 no se ha tomado el curso de:
El analisis de los riesgos para este proceso Recursos Humanos es a traves de la metodologia FODA
realizado el 22/06/2021 con el siguiente resultado:
F = Fortalezas = 3
D = Debilidades = 4
A = Amenazas = 4
Ejemplo:
1. Riesgo de: Competencia del mercado laboral
Plan de acciones
- Propuesta a la direccion para hacer mejoras en la oferta laboral 01'2021 a medirse en nov
2021 Evaluacion: Severidad = 3 X Ocurrencia = 2 X Deteccion = 2 con un npr = 12
Debilidad
2. Riesgo de: Tiempo de respuesta en contratacion
Evaluacion: Severidad = 3 X Ocurrencia = 3 X Deteccion = 3 con un npr = 27 requiere plan
Plan:
- Busqueda de candidatos a traves de lonas, redes sociales y el uso de bolsas de trabajo
Documento:
- Procedimiento codigo: PRRh.01 Rev:03 del: 30/08/2019 (AL4)
- Organigrama Forma: FTRh.06 Rev: 08 actualizado al: 15/07/2020 no muestra el liderazgo de Gerente
de Operaciones de Planta: Juan Zamora Sanchez ya que le reporta a: Gerente de Operaciones Grupo
Hawk y al Director General Grupo Hawk. (AL5)
- Se revisan los expedientes de:

- Acta de nacimiento; certificado de estudios; Curriculum vitae; CURP:
1. Eathan Ramirez Ponce
Curso Interpretacion de la norma ISO 9001:2015 del: 15 al 25 de febrero del 2021.
Curso Black Belt el 06/04/2020
Curso Induccion a la 20/01/2020 calificacion 4.15 siendo 3 Moderado menor de 2 Bajo y muy bajo Alto =4
FTRh.23 del: 26/01/2020
2 Juan Zamora Sanchez : Gerente de Planta

Curso Interpretacion de la norma ISO 9001:2015 del: 15 al 25 de febrero del 2021
DNC: SAP; ISO 9001:2015; Excel intermedio; Curso de Costos;
Lean Manufacturing tomado yelow belt en 2017 y Green belt el: 03-04'2018
Habilidades Directivas curso el 20/09/2019
Descripcion de puesto: Forma: FTRh.03 Rev: 04 actualizado al: 29/08/2019
reporta a: Direccion General Grupo Hawk (AL4)
Plan de Capacitacion: actualizada en junio del 2021 y actualizado y el gerente de Operaciones ALDO.
3. Daniela Carolina Guzman Padilla

Auxiliar de Calidad entrando 26/07/2021
Documentacion de procesos 17/08/2021
Curso de 6 Ss a darse 10/09/2021
Curso de ISO 9001:2021 a drase 24/09/2021
Forma: FTRh.21 Programa de capacitacion para todo el personal en junio del 2021
Se monitorea y mide este proceso con los siguientes datos:

ITEM OBJETIVO META 05'21 06'21 07'21
1 Rotacion de Personal 3% 4.35% Cero 9% (Ver RO3) Se tiene que hacer un 8Ds
2 Ausentismo---------------------------------------------------------------4%
3 Programa de Capacitacion 90% X'2021 =
21% Entrega del gafete el 30/08/2021.
Proceso de Seguridad (Ambiente de Trabajo).

Se tiene documentada realizar una encuesta dos veces al año:
Realizada por Recursos Humanos en las 45 personas que trabajan en Operadora Aldo
Medicion y monitoreo con los datos:

ITEM OBJETIVO META 05'21 06'21 07'21
4 Accidentes Cero Cero 01 01
el: 09/08/2021 Jose Nazario Sandoval Operador- Testigo y la firma Juan Zamora Sánchez informando al
IMSS.
Resultado = 79% Mayo 2021 Agosto 2020

Resultado = 70% Meta = 75%
Considerando las tres secciones:
1. Factores de la empresa = 76%
2. Reconocimiento del jefe interno = 76.39%
3. Integración resolviendo conflictos = 86.3%
Protocolo de seguridad para evitar propagación y contagio COVID 19 el: 28/10/2020.

- Elaborado por: Mario Alberto Solís Lopez
- Autorizado por: Ricardo Garibay y por escrito en
estos. Siendo:
- En el mes de agosto del 2021 = 1 persona Cristina Sánchez
Mayor (1) no conformidades surgidas de esta evaluación.
2098300-202108-M1 FM 687317
Certificado del
ISO 9001:2015 Cláusula 5.1.1
Estándar
Location
0047671037-000
reference
Category Mayor
Área/Proceso: Liderazgo y Compromiso
Declaración de
El Liderazgo y compromiso en la Organización no es efectivo
no conformidad:
General
Top management shall demonstrate leadership and commitment

with respect to the quality management system by:
a) taking accountability for the effectiveness of the quality
management system;
b) ensuring that the quality policy and quality objectives are established
for the quality management system and are compatible with the context
and strategic direction of the organization;
c) ensuring the integration of the quality management system
requirements into the organization’s business processes;
d) promoting the use of the process approach and risk-based thinking;
e) ensuring that the resources needed for the quality management
system are available;
Requisitos de la f) communicating the importance of effective quality management and
cláusula of conforming to the quality management system requirements;
g) ensuring that the quality management system achieves its
intended results;
h) engaging, directing and supporting persons to contribute to
the effectiveness of the quality management system;
i) promoting improvement;
j) supporting other relevant management roles to demonstrate
their leadership as it applies to their areas of responsibility.
NOTE Reference to “business” in this International Standard can be

interpreted broadly to mean those activities that are core to the purposes
of the organization’s existence, whether the organization is public, private,
for profit or not for profit.
Evidencia Se observó recurrencia en la no conformidad menor de la auditoría

Objetiva previa 1951837-202009-N1 la cuál documentalmente en la 8D´s
presentada en
FTCa02 que no se encontraba verificada ni validada por los responsables
de la Revisión y aprobación, de la misma manera se solicitó que se
mostrara evidencia objetiva de la verificación y cierre de las acciones y no
se pudo mostrar por parte del Sistema de Gestión de Calidad.
De la misma manera se solicitó una entrevista con el máximo responsable
del Sistema de Organización de acuerdo al Organigrama presentado
Director General, sin embargo no pudo atender la solicitud.
Cause
Corrective action
Menor (7) no conformidades surgidas de esta evaluación.
2098300-202108-N1 FM 687317
Certificado del
ISO 9001:2015 Cláusula 6.3
Estándar
Location
0047671037-000
reference
Category Menor
Contexto de la Organización / Planeación de riesgos y oportunidades
Área/Proceso:
/ Planeación de cambios
Declaración de
El proceso de planificación de cambios al SGC no es totalmente efectivo
no conformidad:
Planning of changes
When the organization determines the need for changes to the quality
management system, the changes shall be carried out in a planned
manner (see 4.4).
Requisitos de la The organization shall consider:
cláusula
a) the purpose of the changes and their potential consequences;
b) the integrity of the quality management system;
c) the availability of resources;
d) the allocation or reallocation of responsibilities and authorities.
Se solicitó evidencia objetiva de la planificación de Cambios al SGC para

Evidencia determina riesgos y oportunidades del cambio en el Jefe de Calidad la cuál
Objetiva no se logró mostrar evidencia objetiva de este cambio y que se este
llevando de una forma gradual de manera planeada.
Cause
Corrective action

2098300-202108-N2 FM 687317
Certificado del ISO 9001:2015 Cláusula 9.3.3
Estándar
Location
0047671037-000
reference
Category Menor
Área/Proceso: Liderazgo y Compromiso
Declaración de
El proceso de la revisión por la Dirección no es totalmente efectivo
no conformidad:
Management review outputs
The outputs of the management review shall include decisions and

actions related to:
a) opportunities for improvement;
Requisitos de la b) any need for changes to the quality management system;
cláusula c) resource needs.
The organization shall retain documented information as evidence of

the results of management reviews.
De la evidencia objetiva mostrada de la Revisión por la Dirección de 2021

no se logró identificar que se cumplan con las salidas que solicita la norma,
Evidencia
no se observan conclusiones, acciones con responsables, fechas
Objetiva
compromiso, recursos; necesidad de cambios al SGC ni tampoco la
idoneidad, eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
Cause
Corrective action

2098300-202108-N3 FM 687317
Certificado del
ISO 9001:2015 Cláusula 10.2.1
Estándar
Location
0047671037-000
reference
Category Menor
Área/Proceso: Mejora- Acciones correctivas
Declaración de
El proceso de acciones correctivas no es totalmente efectivo.
no conformidad:
When a nonconformity occurs, including any arising from complaints,
the organization shall:
a) react to the nonconformity and, as applicable:
1) take action to control and correct it;
2) deal with the consequences;
b) evaluate the need for action to eliminate the cause(s) of the
nonconformity, in order that it does not recur or occur elsewhere,
by:
Requisitos de la 1) reviewing and analysing the nonconformity;
cláusula 2) determining the causes of the nonconformity;
3) determining if similar nonconformities exist, or could potentially occur;
c) implement any action needed;
d) review the effectiveness of any corrective action taken;
e) update risks and opportunities determined during planning, if necessary;
f) make changes to the quality management system, if necessary.
Corrective actions shall be appropriate to the effects of the
nonconformities encountered.
En el FCa75 no se cuenta con el registro con la no conformidad de auditoría

previa y la acción correctiva mostrada no cuenta con revisión y aprobación a
pesar de que todas las acciones tanto de contención como correctivas se
encuentran cerradas desde Octubre de 2020. . No se encuentran
documentadas acciones correctivas de auditorías externas tampoco se
Evidencia
tienen acciones correctivas de quejas de cliente documentadas en este
Objetiva
registro aún a pesar de que en los indicadores de la revisión por la Dirección
se establece que han habido quejas. tampoco de los indicadores que no se
han cumplido como el de Programación y producción que mide errores de
Operación que tienen Meta de 230 anuales y este número se rebasó desde
Marzo de 2021 sin generar acciones y con una tendencia negativa.
Cause
Corrective action

2098300-202108-N4 FM 687317
Certificado del
ISO 9001:2015 Cláusula 7.5.2
Estándar
Location
0047671037-000
reference
Category Menor
Área/Proceso: Proceso de Compras 6.1;6.2;8.4.1;8.4.2;8.4.3;9.1.1
Declaración de
- El proceso de compras no esta documentado eficazmente (AL1)
no conformidad:
Creating and updating
When creating and updating documented information, the organization shall

ensure appropriate:
Requisitos de la a) identification and description (e.g. a title, date, author, or
cláusula reference number);
b) format (e.g. language, software version, graphics) and media (e.g.
paper, electronic);
c) review and approval for suitability and adequacy.
- El documento: Procedimiento de compras: Código: PRCo-02 Rev: 05

Evidencia
08/12/2020 muestra la firma de autorización de: Jorge Venegas como
Objetiva
Gerente de Compras cuando el responsable actual es: Alfredo
Sánchez
Cause
Corrective action

2098300-202108-N5 FM 687317
Certificado del
ISO 9001:2015 Cláusula 8.4.3
Estándar
Location
0047671037-000
reference
Category Menor
Área/Proceso: Proceso de Compras Internacionales 6.1;6.2;8.4.1;8.4.2;8.4.3;8.5.2;8.1.1
Declaración de
El proceso de evaluacion de proveedores externos no es efectivo (AL2)
no conformidad:
Requisitos de la Information for external providers
cláusula
The organization shall ensure the adequacy of requirements prior to
their communication to the external provider.
The organization shall communicate to external providers its
requirements for:
a) the processes, products and services to be provided;
b) the approval of:
1) products and services;
2) methods, processes and equipment;
3) the release of products and services;
c) competence, including any required qualification of persons;
d) the external providers’ interactions with the organization;
e) control and monitoring of the external providers’ performance to
be applied by the organization;
f) verification or validation activities that the organization, or its
customer, intends to perform at the external providers’ premises.
- En el proceso de compras internacionales se muestra la evaluación de

Evidencia proveedores de materia prima pero los proveedores de servicio: Agencias
Objetiva aduanales y de transportes no se muestra que hayan sido evaluados en este
año: 2021
Cause
Corrective action

2098300-202108-N6 FM 687317
Certificado del
ISO 9001:2015 Cláusula 9.1.1
Estándar
Location
0047671037-000
reference
Category Menor
Proceso de Ingenieria del Producto
Área/Proceso:
6.1;6.2;6.3;8.2.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3;8.3.4;8.3.5;8.3.6;7.5.1; 9.1.1
Declaración de - El proceso de medicion, analisis y mejora no esta documentado

no conformidad: eficazmente (AL3)
Requisitos de la General
cláusula
The organization shall determine:
a) what needs to be monitored and measured;
b) the methods for monitoring, measurement, analysis and
evaluation needed to ensure valid results;
c) when the monitoring and measuring shall be performed;
d) when the results from monitoring and measurement shall be analysed
and evaluated.
The organization shall evaluate the performance and the effectiveness of the
quality management system. The organization shall retain appropriate
documented information as evidence of the results.
- En Ingenieria de producto para la prueba del producto: Caja A1 se

Evidencia
encuentra el dibujo en el cuadro de actualizaciones que el 27/07/2021 esta
Objetiva
aprobado para 32 ECT y debería ser 40ECT
Cause
Corrective action

2098300-202108-N7 FM 687317
Certificado del
ISO 9001:2015 Cláusula 5.3
Estándar
Location
0047671037-000
reference
Category Menor
Proceso de Calidad;
Área/Proceso:
6.1;6.2;6.3;7.5.1;8.4.3;8.5.2;8.5.6;8.6;8.7;9.1.1;9.1.3;10.1;10.2
Declaración de - El proceso de responsabilidad y autoridad no aparece documentado

no conformidad: eficaz(AL4)
Organizational roles, responsibilities and authorities
Top management shall ensure that the responsibilities and authorities
for relevant roles are assigned, communicated and understood within
the organization.
Requisitos de la Top management shall assign the responsibility and authority for:
cláusula a) ensuring that the quality management system conforms to
the requirements of this International Standard;
b) ensuring that the processes are delivering their intended outputs;
c) reporting on the performance of the quality management system and on
opportunities for improvement (see 10.1), in particular to top
management;
d) ensuring the promotion of customer focus throughout the organization;
e) ensuring that the integrity of the quality management system is
maintained when changes to the quality management system are
planned and implemented.
- Ambos documentos: Procedimiento de Control de Informacion

Documentada Codigo: PRCa-02 Rev: 2 del: 26/07/2019 y Procedimiento.de
Control de Producto No Conforme Codigo: PRCa-04 Rev: 2 del: 28/0772019
Tienen como responsable de elaboracion a: Claudia Estrada anterior jefa de
calidad que salio de la organizacion en agosto del 2020 siendo el actual:
Evidencia Ethan Ramirez Ponce; adicional que la frecuencia dentro de procedimiento
Objetiva de Control de Informacion Documentada dice que los documentos del
sistema de gestion de calidad se tienen que revisar minimo cada doce meses
Documentos de producción como especificaciones de empaque para modelo
auditado no coincide el número de piezas con respecto a los de la etiqueta
en PT, la especificación de Ingeniería de producto marca 8 y las piezas
reales empacadas son de 6.
Cause
Corrective action
Siguiente visita objetivos, alcance y criterios
El objetivo de la evaluación es verificar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas para hacer frente a
la no conformidad importante y las no conformidades menores planteadas en la última visita de
evaluación.
El alcance de la auditoria es el sistema de gestión documentado con relación a los requerimientos de ISO
9001:2015 y el plan de auditoria proporcionado en términos de localidades y áreas del sistema y
organización a ser auditadas
ISO 9001:2015
Operadora Aldo S. de R.L de C.V.
Documentación del sistema de Gestión
Por favor considere que BSI se reserva el derecho de aplicar un cargo equivalente al total de la auditoria
correspondiente por la cancelación de la visita, dicho cargo será si la organización cancela el servicio con
una anticipación menor a 30 días. Es condición para el registro que un representante de la dirección sea
nombrado por la organización. Se espera que haya un sustituto del representante de la dirección en
caso que no estuviese disponible para atender la visita dentro del periodo de 30 días establecido.
Plan de próxima visita
Fecha: Auditor Tiempo Área/Proceso Cláusul

a
10/08/2021 Assessor 1 8:30 Cierre de no conformidad mayor 5.1.1
Protocol
o BSI
Appendix: Your certification structure & ongoing
assessment programme
Scope of Certification
FM 687317 (ISO 9001:2015)

Diseño, manufactura, y comercialización de sistemas, subsistemas y componentes de protección contra
caídas para trabajo en altura.
Assessed location(s)
La auditoria ha sido realizada en Centros de trabajo fijos.
Zapopan / FM 687317 (ISO 9001:2015)

Location reference 0047671037-000
Address Operadora Aldo, S. de R.L. de C.V.
Av. Angel Leano 401 Los Robles
Zapopan
Jalisco
45134
Mexico
Visit type Re-certification Audit (RA Opt 2)
Assessment reference 3230801
Fechas de evaluación 08/30/2021
Desviacion del plan de No
auditoria
Número total de empleados 48
Número efectivo de Empleados 48
Scope of activities at the site Diseño, manufactura, y comercialización de sistemas,
subsistemas y componentes de protección contra caídas para
trabajo en altura.
Assessment duration 4 día(s)
Certification assessment program
Numero de Certificado - FM 687317

Location reference - 0047671037-000
Audit Audit Audit Audit Audit Audit Audit

1 2 3 4 5 6 7
Área de Fecha 09'19 09'20 09'21 10/21 09/22 09/23 09/24
Negocios/Ubica (mm/aa):
ción Duración 1.5 1.5 4.0 1.0 2.0 4.0
(días):
Contexto de la Organizacion y X X X X X X
Planeacion de Riesgos
Liderazgo y Compromiso X X X X X X
Auditorias Internas X X X X X X
Mejora - Acciones Correctivas X X X X X X
Compras X X X X
Compras Internacionales X X X X
Proceso de Produccion X X X X
Ingenieria del Producto X X X X
Planeacion X X X X
Almacen de Materia Prima X X X X
Almacen de producto Terminado X X X X
Mantenimiento X X X X
Sistemas X X
Control de Calidad X X X X
Recursos Humanos X X X X
Ambiente de Trabajo X X X X
Recertificacion X X
Cierre de no conformidad mayor X X
Exclusiones justificadas / cláusulas no aplicables

No hay justificacion de exclusiones /cláusulas no aplicables de la norma para el certificado: FM 687317
Requisitos obligatorios: re-certificación.
Revisión de los resultados de la auditoria con respecto a la conformidad, efectividad y relevancia del
sistema de gestión:
Revisión de los resultados de la auditoria con respecto a la conformidad, efectividad y relevancia del
sistema de gestión:
Se evaluó la efectividad del sistema de gestión de la Calidad establecido y se cumplió de acuerdo con las
actividades en la agenda y revisadas durante la visita de recertificación ISO 9001: 2015, la organización
está en cumplimiento con sus cambios internos y externos en el sistema de gestión de la Calidad. Todos
los procesos y actividades que cubren el alcance de su recertificación fueron evaluados, de acuerdo con los
requisitos de la norma ISO 9001: 2015. Sin embargo, dentro del ciclo de tres años, se identificaron 4
hallazgos menores, el la presente recertificación se identificaron un hallazgo mayor por recurrencia de no
conformidad menor de auditoría previa en cláusula 5.1.1, y 7 no conformidades menores
Estrategia y objetivos del Sistema de Gestión

En el próximo ciclo de certificación, se espera contar con un una mayo disponibilidad de materiales, un
plan de sustitución de equipos obsoletos así como una estrategia de ahorro en cada proceso que responda
a este escenario de pandemia ya que la visión estratégica de la Organización es enfocarse en negocios
esenciales y sostenibles para seguir creciendo con acuerdos y alcance del grupo. Buscando siempre la
mejora continua e identificando riesgos y oportunidades en cumplimiento de los objetivos marcados por la
Organización
Revisión del progreso en relación a los objetivos de la empresa:

La estrategia de la Dirección General que se permea y comunica a través del Jefe de Operaciones se
observa el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Organización y las necesidades del
mercado, cubriendo nuevas necesidades de los clientes, buena Gestión y habilidad fue observada por el
Grupo de Gestión de la Organización. Los Objetivos de Calidad están alineados con la estrategia de la
Organización y son monitoreados a través de los indicadores de cada proceso.
Comportamiento de Objetivos de Calidad de acuerdo a los indicadores de
proceso. Box Score de Indicadores:
Producción y programación,
Eficiencia en Planta (eficiencia, Calidad y mantenimiento).
Acumulado al mes de agosto de 2021.81.41% Meta del 85% no cumple. Se cuenta con Coaching Kata
para mejorar la eficiencia de la Planta con lista de obstáculos como ausentismo, oficinas pequeñas,
procesos sin estandarizar, entre otros.
Fecha compromiso Diciembre de 2021. Responsable Juan Zamora
Capacidad disponible o capacidad producida Meta 85% cumplimiento acumulado a agosto de 2021 73.21%
se maneja el Coaching Kata como acción correctiva para revertir tendencia.
Evaluación 6s Meta 95%, Logrado 90% Julio semana 29 93% semana 30 90%, semana 31 93%, semana
32 95% semana 33 88% no se observa una tendencia clara negativa en cuanto al incumplimiento del
indicador.
Mantenimiento
Todos los indicadores en
cumplimiento Almacén todos en
cumplimiento
Calidad Todos los indicadores en cumplimiento
Operaciones Todos los indicadores en cumplimiento
Producto
Veracidad de especificaciones Meta anual 100%, semanal 10 errores. Acumulado 83.21%
Todas las especificaciones del producto se revisan al 100% por parte del área de producto. Ingeniería de
producto, Proyectos, Diseño. En proceso de monitoreo.
Proyecto matriz de productos Meta 100% Avance del 14%
% de medición de modelos Meta 100% Avance 9%
Dentro de la revisión por la Dirección dentro de las
salidas
Política de Calidad se encuentra documentada en el Portal de Calidad con acceso a todo el personal y
establece lo siguiente:
"En Operadora Aldo fabricamos equipo de protección personal contra caídas, asumiendo el compromiso de
sistema de Gestión de Calidad".
Objetivos de Calidad tres años, indicadores se encuentran documentados en

Boxscore. Producción y programación.
- Eficiencia en planta (Eficiencia, Calidad y Mantenimiento) Meta 85% YTD 2021 81.41% no
cumplido. Resultado 2020 79.72% con una meta 2020 de 87% No cumplido, Año 2019 con un
objetivo de 87%, logrado el 78.10% no cumplido.
- Capacidad disponible o capacidad producida. Meta 85% YTD 2021 73.21% no cumplido. Resultado
2020 70.25% con una meta 2020 de 85% no cumplido, Año 2019 Meta de 85%, logrado el 67% no
cumplido.
- Horas disponibles. Informativo YTD 2021 24,855, Resultado 2020 24,417, Logrado 2019 46,269
- Horas utilizadas. Informativo YTD 2021 18,255, Resultado 2020 16,874, Logrado 2019 29,124
- Errores de operación. Meta 230 anual YTD 2021, 1295 No cumplen ya llevan cerca de 500% arriba (Enero
56, Febrero 58, Marzo 107, abril 90, Mayo 92, Junio 254, Julio 301, agosto 337 una tendencia negativa
mes a mes y no se han tomado acciones correctivas que se tengan documentadas. Se empezó a medir en
2021.
- Perdida por errores de operación (monto). Meta 36, 000 USD anual, YTD 2021 458.11 USD
en cumplimiento. Se empezó a medir en 2021
- Evaluación 6S's, Meta 95% YTD 2021 90.05% no cumplido. Resultado 2020 94.31% con la meta de
95% no cumplido, resultado 2019 91% con una meta de 100% no cumplido.
- Rotación de personal Meta 2020 5%. Logrado en 2020 0.75% en cumplimiento, año 2019 Meta
5% logrado 1.75% en cumplimiento.
- % de entrega de muestras para Calidad. Logrado en 2020 100% de una meta de 100% en
cumplimiento, año 2019 Meta 100%, logrado 100% en cumplimiento.
- % de medición de modelos nuevos (sin tiempos) Meta 2020 25% Logrado 2020 25%. Año 2019
meta 100%, logrado 100% en cumplimiento
- Retardo en días de entrega Meta 2020 3, logrado 2020 4.1 no cumplieron. Año 2019, meta 3, logrado
1 en cumplimiento
- Retardo en tiempos de entrega a clientes Meta 2020 95% Logrado 2020 97.47% en cumplimento
- Evaluación 360 (mensual) Meta 2020 de 3, logrado en 2020 4.1 no cumple.
Mantenimiento.
- Disponibilidad de los equipos Meta 97% YTD 2021 99.29% en cumplimiento. Meta 2020 95% Logrado
2020 98.62% cumple. Año 2019 meta 95%, logrado 99.27% en cumplimiento.
- Horas disponibles Informativo YTD 2021 18,209. Resultado 2020 17,397, año 2019 29,284.
- Horas aplicadas en descomposturas y ajustes. Informativo 129 hr, Meta 2020 156, Logrado 2020 115
en cumplimiento. Año 2019 meta 156 anual, Logrado 215. No cumple
- Tiempo de reparación minutos (tiempo en reparación). Informativo YTD 2021 7,721. Resultado
2020 6,919, año 2019 12,196
- Mantenimientos preventivos (Con evidencia de operador). Meta 100% YTD 2021 93.60% no cumplido
Meta 2020 100%. Resultado 2020 84% no cumple, Año 2019 meta 100%. Logrado 100% en
cumplimiento
- Supervisión de mantenimientos autónomos. Meta 2021 100%, YTD 2021 99.69% no cumplido se
- Calidad de servicio del mecánico. Meta 100% YTD 2021 99.18% no cumplido, año 2019 Meta
100% logrado 96% no cumple
- Seguimiento de mantenimientos programados(camionetas, compresor, etc). Meta 100% YTD 2021
100% en cumplimiento. Año 2019 Meta 100% logrado 100% cumple.
- Programa de mantenimientos en infraestructura. Meta 100% YTD 2021 100% en cumplimiento.
Meta 2020 100% Logrado 2020 84% no cumple, 2019 no se midió.
- Evaluación 6S's Meta 95% YTD 2021 94.71% no cumplido. Meta 2020 95%, logrado 2020 95.30%
cumple. Año 2019 meta 100% logrado 93% no cumple.
- Evaluación 360 (mensual) Meta 2020 3, Logrado 2020 4 no cumple
- Veracidad de inventario refacciones Meta 2020 100%, logrado 2020 100% en cumplimiento. Año 2019
Meta 100%, logrado 100%
Almacén
- Veracidad del inventario PT Meta 2021 100% YTD 2021 99.85% no cumplido. Meta 2020 100%, logrado
2020 99.61%, Año 2019 Meta 100%. Logrado 100% en cumplimiento
- Veracidad del inventario MP Meta 2021 98% YTD 2021 99.00 % en cumplimiento. Meta 2020 98%,
logrado 2020 99.33% cumple. Año 2019 meta 98%. logrado 98.22 en cumplimiento
- Evaluación 6S's Meta 2021 95% YTD 2021 97.30% en cumplimiento. Meta 2020 95%, logrado 2020
96.52%, año 2019 meta PT100% logrado 97%, MP Meta 100% Logrado 95% no cumple.
- Pedidos enviados. Informativo YTD 2021 2,275, YTD 2020 2,628, se empezó a medir en 2020
- Pedidos entregados Informativo YTD 2021 2,269. Logrado 2020 2,623, se empezó a medir 2020
- % de cumplimiento en pedidos Meta 2021 100%, YTD 2021 99.75% no cumplido, Logrado 2020 100%
en cumplimiento, se empezó a medir en año 2020.
- Errores de operación. Informativo. YTD 2021 6, se empezó a medir en 2021.
- Perdida por errores de operación (monto). Informativo YTD 2021 1,250 USD, se empezó a medir en 2021.
- Salida de base a entrega de pedidos. Informativo promedio 12:57 hr.
- Calidad de servicio de abastecimiento a líneas, Meta 2020 98%. Logrado 99.59%, año 2019 meta
98% logrado 97% no cumple.
- Cumplimento de inventario semanal por familias Meta 2020 100%, Logrado 2020 100% cumple, año
2019 meta 100%, lograd99% no cumple
- Carga de línea anticipada Meta 2020 95% Logrado 2020 99.80%, año 2019 meta 95% logrado 99.38%
en cumplimiento
- Plan de mejora Meta 2020 100%, logrado 2020 88% no cumple, año 2019 meta 100%, logrado 100%
- Evaluación 360 Meta 2020 3, Logrado 2020 4.
Calidad
- Porcentaje de Calidad Meta 97% YTD a agosto de 2021 en cumplimiento 97.80%, Logrado 2020
99.45% en cumplimiento con la misma meta. Año 2019 Meta 97%, logrado 99.71 en cumplimiento
- Piezas revisados 79.428 informativo. Logrado 2020 80.676, Logrado 2019 156,823
- Piezas rechazadas (de nivel 4 sigma a 5 sigma) Meta 230 Logrado YTD semana 33, 1313 No logrado.
(Enero 56, Febrero 58, marzo 107, abril 90, Mayo 92, Junio 272, Julio 301, Agosto 337) claramente se
observa tendencia negativa y no se han generado acciones de correctivas por el sistema de Gestión
de Calidad. Logrado 2020 345 no cumple. Año 2019 404.
- Costo de reposiciones Meta $520 USD YTD a Agosto de 2021 174 USD en cumplimiento. Logrado 2020
245.23 USD misma meta, cumple. Año 2019 las mismas metas, logrado 223 cumple
- Mermas de corte Meta 1,000 USD YTD a agosto de 2021 111 USD en cumplimiento. Logrado 2020 con
la misma meta 717.26 USD en cumplimiento, Año 2019 la misma meta y se logró 1400, no cumple.
- Scrap Meta $500 USD YTD 2021 496 USD en cumplimiento. Logrado 2020 con la misma meta
185.09 USD en cumplimiento, Año 2019 la misma meta y se logró 311 en cumplimiento.
- Evaluación 6´s Meta 95% YTD a Agosto 2021 91.47% no cumple Logrado 2020 con la misma
meta 96.30% en cumplimiento. Año 2019 Meta 100% Logrado 96% no cumple.
- Nivel sigma. Meta 4.1 YTD 2021 3.6 en cumplimiento.
- Solicitud de garantías Informativo para 2020, Logrado 2020 18. Año 2019 21.
- Garantías aprobadas. Informativo para 2020, logrado 2020 8. Año 2019 16
- Garantías rechazadas. Informativo para 2020, logrado 2020 9. Año 2019 5
- Cantidad de quejas resueltas Meta 100%, Logrado 2020 100% en cumplimiento, Meta 2019 100%
logrado 100% cumple.
- % de satisfacción del cliente Meta 2020 90%, Logrado 2020 90.29%, Meta 2019 90%, logrado 80%
no cumple.
- Rotación del personal Meta 2020 5%, Logrado 2020 0.71% en cumplimiento, año 2019 misma
meta logrado 1.75% en cumplimiento
- Evaluación 360 mensual Meta 3 Logrado 2020 4.7 no cumple.
- Evaluación de cliente interno (líneas de producción) Meta 90%, logrado 2020 98.47%, año 2019
96.94% logrado
Operaciones.
- Venta semanal (PT). Informativo. YTD 2021 35,244,237. Logrado 2020 27,509,114.10, Año 2019
36,596,101.30.
- Costo de Material (MP) Informativo YTD 2021 17,126,701, logrado 2020 13,969,294.73, año 2019
19,500,235.45
- Costo de Mano de obra (MOD). Informativo YTD 2021 1,089,766, logrado 2020 1,929,949.80, Año 2019
1,973,575.48
- Utilidad Bruta del Value Stream. Informativo YTD 2021 21,663,670, logrado 2020 11,609,869.57,
año 2019 15,122,290.37
- Venta semanal ALTO. Informativo YTD 2021 12,490,801, logrado 2020 11,060, 097.43, año 2019
15,765,169.35
- Venta semanal SIA. Informativo YTD 2021 18,928,265, logrado 2020 17,698,041.17, año 2019
19,397,826.57
- Venta semanal EXPORTACIONES. Informativo YTD 2021 3,700,924, logrado 2020, 2,725,332.47, año
2019 4,510,166.76
- Venta semanal OTROS. Informativo YTD 2021 124,247, logrado 2020 792,011, año 2019 464,464.15.
- Venta Acumulada Real. Meta 40,000 USD YTD 2021 35,244,237 Tendencia a alcanzarlo anual.
Logrado 2020 32,275,282.51 Meta 2020 120,000,000 No logrado, Año 2019 40,137,626.83.
- Venta Acumulada Real (SIN EXPORTACION) Informativo YTD 2021 31,543,313, logrado
2020 29,550,150.04, año 2019 35,627,460.07
- Inspecciones de lean Energy. Meta 10 reportes por mes. YTD 2021 97.58% en cumplimiento, se
- Caminatas Gemba. Meta 100% YTD 2021 100%. Se empezó a medir en 2021
- Evaluación 6S's Operaciones Meta 95% Logrado YTD 2021 97.93% en cumplimiento. Logrado
2020 98.94% con la misma meta en cumplimiento, año 2019 meta 100% logrado 97% no cumple
- Cumplimiento a entrega de pedidos. Meta 2020 100%, logrado 2020 99.57% no cumple, año 2019
meta 100% logrado 98% no cumple
- Rotación de personal Meta 2020 5%, logrado 2020 0.74% en cumplimiento, año 2019 1.75% cumple
Producto.
- Veracidad de especificaciones Meta 100% YTD 2021 83.21 % no cumple. Logrado en 2020. 87.16%
no cumple, año 2019 97% no cumple, tendencia negativa.
- Evaluación 6´s Meta 95% Logrado 94.44%, logrado en 2020 95.05% en cumplimiento, año 2019 meta
95% logrado 95% cumple
- Proyecto matriz de productos Meta 100% avance de 2021 14% Se empezó a medir en 2021
- % de medición de moldes Meta 100% avance 9%. Se empezó a medir en 2021
- Reporte de costos de lo vendido de MP mensual primeros 3 días del mes. Meta 2020 100%, logrado
2020 100% en cumplimiento. Año 2019 meta 100% logrado 98% no cumple
- Calidad del servicio, Meta 2020 85%, logrado 2020 90.63 en cumplimiento. Año 2019 meta 95% logrado
93% no cumple
- Proyecto de mejora desing Meta 2020 100%, logrado en 2020 68% no cumplido.
Revisión del progreso de la auditoría y plan de renovación de la certificación:

Se determinó que la duración de la auditoría estaba de acuerdo con la cantidad de empleados y las
operaciones del cliente, todos los procesos y requisitos fueron revisados y auditados cada 12 meses durante
los 3 años de certificación. Se cubrió el alcance de esta auditoría de recertificación al sistema de gestión de
la Calidad y cumple con los procedimientos establecidos y las actividades realizadas.
SMO 8880829 Evaluación de etapa 2. Fecha de la visita 19 de septiembre de 2018 Auditor líder Alfonso
López, 3 días, no se registraron no conformidades menores sin ninguna de carácter mayor.
SMO 9697539 Evaluación de vigilancia continua. Fecha 4 de septiembre de 2019. Auditor Líder Ramiro
Osorio, 2.0 días, se registraron tres no conformidades menores sin ninguna mayor. No hubo no
conformidades previas que cerrar.
SMO 3035437 evaluación de vigilancia continua, Fecha 1 de septiembre de 2020 de forma remota.
Auditor líder Ramiro Osorio por 2 días, se registró una no conformidad menor y se cerraron tres no
conformidades previas.
SMO 3230801 Recertificación Opt 2. Fecha de visita de1 al 2 de septiembre 4 días auditor. Auditores
Alfonso López / Ramiro Osorio. Se identificaron 7 no conformidades menores y una mayor por recurrencia
de hallazgo previo.
Imparcialidad de los Auditores de BSI (Cient Management) y Seguimiento Estrategico:

En el equipo auditor asignado durante el ciclo de las auditorías realizadas no se observó ningún tipo de
conflicto de interés. Se ha mantenido la imparcialidad de acuerdo con el código de ética de BSI y 2
auditores participaron en el ciclo de certificación de acuerdo con el proceso y los procedimientos de BSI. El
proceso de recertificación de la auditoría se logró y se identificaron siete hallazgos menores que deben
abordarse así como un hallazgo de carácter mayor el cual requiere una visita especial para el día 8 de
octubre de 2021 teniendo en cuenta los análisis de la causa raíz, así como los planes de acción respectivos.
En cada una de las visitas se cubrió y verificó el proceso de auditorías de seguimiento previsto en el último
esquema de Certificación según el ciclo de 3 años.
Continuar con el numero total de dias/Ciclo de auditoria actual
Resultados esperados para la certificación acreditada.

¿Qué significa la certificación de un sistema de gestión acreditado?
Para lograr los objetivos de una organización relacionados con los Resultados Esperados previstos por la
norma de sistemas de gestión, se espera que la certificación del sistema de gestión acreditado proporcione
confianza en que la organización tiene un sistema de gestión que se ajusta a los requisitos aplicables de la
norma ISO específica.
En particular, es de esperar que la organización

• tiene un sistema que es apropiado para su contexto organizacional y alcance de certificación, una
política definida apropiada para la intención de la norma específica del sistema de gestión y para la
naturaleza, escala e impactos de sus actividades, productos y servicios a lo largo de sus ciclos de vida,
está abordando los riesgos y oportunidades asociadas a su contexto y objetivos;
• analiza y comprende las necesidades y expectativas del cliente, así como los requisitos legales
y reglamentarios relevantes relacionados con sus productos, procesos y servicios;
• se asegura de que se hayan especificado las características del producto, proceso y servicio para
cumplir con los requisitos legales / reglamentarios del cliente y aplicables;
• ha determinado y está gestionando los procesos necesarios para lograr los Resultados
Esperados previstos por el estándar del sistema de gestión;
• ha asegurado la disponibilidad de los recursos necesarios para apoyar la operación y monitoreo de
estos productos, procesos y servicios;
• supervisa y controla el proceso del producto definido y las características del servicio;
• tiene como objetivo prevenir las no conformidades y cuenta con procesos de mejora sistemáticos,
incluido el tratamiento de las quejas de las partes interesadas;
• ha implementado un proceso eficaz de revisión de la gestión y auditoría interna;
•está monitoreando, midiendo, analizando, evaluando y mejorando la efectividad de su sistema de
gestión y ha implementado procesos para comunicarse internamente, así como responder y comunicarse
con las partes externas interesadas.
¿Qué no significa la certificación de sistemas de gestión acreditados?

Es importante reconocer que los estándares del sistema de gestión definen los requisitos para el sistema de
gestión de una organización, y no los criterios de desempeño específicos que se deben lograr (como
estándares de productos o servicios, criterios de desempeño ambiental, etc.).
La certificación de sistemas de gestión acreditados debe proporcionar confianza en la capacidad de la

organización para cumplir sus objetivos relacionados con la intención de la norma del sistema de gestión.
Una auditoría de sistemas de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal completo y no
necesariamente garantiza un comportamiento ético o que la organización siempre logrará el 100% de
conformidad y cumplimiento legal, aunque esto, por supuesto, debería ser un objetivo permanente.
Dentro de su alcance de certificación, la certificación de sistemas de gestión acreditados no implica ni
asegura, por ejemplo:
• que la organización está proporcionando un producto y servicio superior, o
• que el producto y servicio de la organización en sí está certificado como que cumple con los requisitos
de una norma o especificación ISO (o cualquier otra).
Definiciones de hallazgos:
No Conformidad
Incumplimiento de un
requisito.
Principales no conformidades:
No conformidad que afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos.
Las no conformidades podrían clasificarse como importantes en las siguientes circunstancias:
• Si existe una duda significativa de que existe un control efectivo del proceso o de que los productos
o servicios cumplen con los requisitos especificados;
• Un número de no conformidades menores asociadas con el mismo requisito o problema podría
demostrar un fallo sistémico y constituir así una no conformidad importante.
No conformidades menores:
No conformidad que no afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos.
Oportunidad para mejora:

Es una declaración de hecho hecha por un evaluador durante una evaluación, y corroborada por evidencia
objetiva, refiriéndose a una debilidad o deficiencia potencial en un sistema de gestión que si no se mejora
puede dar lugar a no conformidad en el futuro. Podemos proporcionar información genérica sobre las
mejores prácticas industriales, pero no se proporcionará ninguna solución específica como parte de una
oportunidad de mejora.
Observación:
Únicamente es aplicable a los regímenes que prohíben que el organismo de certificación ofrezca una
oportunidad de mejora.
Es una declaración de hecho hecha por el evaluador que se refiere a una debilidad o deficiencia potencial
en un sistema de gestión que, si no se mejora, puede dar lugar a una no conformidad en el futuro.
Cómo contactar a BSI
Visite el portal BSI Connect, nuestra herramienta de autoservicio basada en la web para acceder a todos
sus datos de evaluación y pruebas de BSI en el momento que le resulte más conveniente. Vea los
programas de auditorías futuras, envíe sus planes de acción correctiva y descargue sus informes y
logotipos
de marcas de confianza para promover su logro. Además, puede comparar su rendimiento utilizando
nuestros paneles de control para ayudarlo en su viaje de mejora continua.
Si desea hablar con BSI en relación a su certificación, por favor contacte con su oficina local de BSI - los
detalles de contacto están disponibles en la página web de BSI:
https://www.bsigroup.com/en-US/contact-us/
Notas
Este reporte y documentos relacionados (“Reporte”) son preparados para y únicamente para clientes de BSI
sin ningún otro propósito. Por lo que BSI no acepta o asume ninguna responsabilidad (legal o alguna otra)
ni acepta responsabilidad por o en conexión con algún otro propósito para el que el Reporte pueda ser
utilizado, BSI no acepta responsabilidad por o en conexión con otra persona a la que el Reporte sea
mostrado o a cuyas manos pueda llegar, nadie mas que los clientes de BSI para los cuales el Reporte ha
sido preparado tienen derechos sobre el Reporte. Si usted desea distribuir copias de este informe externo a
su organización, entonces deben incluirse todas las páginas
BSI, su personal y sus agentes deberán mantener la confidencialidad de toda información relacionada con
su organización y no revelará dicha información a terceros, salvo que en el dominio público o requerido por
la ley o los organismos de acreditación pertinentes. Personal BSI, agentes y organismos de acreditación han
firmado compromisos de confidencialidad individuales y sólo recibirán información confidencial sobre una
base "necesidad de saber".
Esta auditoría se realizó a través de revisiones de documentos, entrevistas y observación de actividades. El

método de auditoría utilizado se basó en el muestreo de las actividades de la organización y tenía como
objetivo evaluar el cumplimiento de los requisitos auditados de la norma del sistema de gestión u otro
documento normativo y confirmar la conformidad y eficacia del sistema de gestión y su relevancia continua
y aplicabilidad para El alcance de la certificación.
Dado que esta auditoría está basada en una muestra de las actividades de la empresa, los resultados que
se han registrado no indican que se incluyan todos los problemas del sistema.
Cumplimiento legal
Las condiciones del contrato de BSI para esta visita requieren que BSI sea informado de todos los no
cumplimientos regulatorios relevantes o incidentes que deban ser informados a la autoridad regulatoria. La
aceptación de este reporte por parte del cliente significa que todos estos puntos han sido expuestos como
parte del proceso de auditoria y se acuerda que cualquier no cumplimiento o incidentes ocurridos después
de esta visita serán notificados al Auditor Líder de BSI tan pronto como sea posible después de este evento.

Informe de Auditoría de Recertificación QMS Aldo Agosto 2021

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Informe de evaluación

Operadora Aldo, S. de R.L. de C.V.

Menor (7) no conformidades surgidas de esta evaluación............................................................................................45

¿Qué estándar (es) BSI registró resultados contra

Proceso de cierre de NCR

Consulte la sección Conclusión y recomendación de la evaluación para la presentación requerida y el tiempo

Statutory and regulatory requirements

Conclusión y recomendación de la evaluación

RECOMENDADO: Es requerido el Cierre de las Acciones Correctivas (Hallazgos "Mayores"):La organizacion

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Ramiro.Osorio@bsigroup.com, Alfonso.Lopez@bsigroup.com,

El uso de los documentos de certificación de BSI, logotipo/ uso de marca o reporte

Referencia de Referencia del

Contexto de la Organización / Planeación de riesgos y oportunidades /

1. Aumento en costo de adquisición (importaciones). Amenaza.

2. Aumento de Costos en materias

4. Máquinas de costura en estado

5. Baja en ventas con clientes:

2. Recursos con Tecnología más avanzada.

3. Competencia agresiva del

Se muestra FTDI03 Rev 4 del 31 de mayo de

A) Estado de las acciones de las revisiones previas.

B) Cambios previstos en el próximo período (internos / Externos).

C) Desempeño y eficacia del SGC.

No conformidades y acciones correctivas.

4. Resultados de seguimiento y medición.

* Conformidad de los productos y servicios

Porcentaje de cierre de FODAS

D) Adecuación de los recursos.

E) Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades

Box Score de Indicadores:

Objetivos de Calidad tres años, indicadores se encuentran documentados en

Satisfacción de cliente Meta 90% Logrado primer semestre es de 98% en

Plan de auditorías internas FTCa05

Mejora- Acciones correctivas:

2. AC-12-21 Producción. Celía Sánchez.

Tejedora (máquina electrónica).

Empaque de Producto terminado.

Almacén de Materia prima:

Entradas: Factura del proveedor / orden de compra de la Empresa.

Almacén de producto terminado:

2. 12AIEP GONFOR Insumos

Se cuenta con un procedimiento de Mantenimientos preventivos y Correctivos PRMi01 rev 04 del 20 de

1. Máquina 16 arnés básico JUKI.

2. TPM Mantenimiento autónomo por semana.

4. 4:32 hr Máquina cables planos y tubulares No

Proceso de Compras 6.1;6.2;8.4.1;8.4.2;8.4.3;9.1.1:

- Benjamin Nuño Arias: Desarrollo de Nuevos Proyectos y Compras Nacionales

Para las siguientes actividades:

- Evaluacion de los proveedores criticos

Como indicador de calidad se muestran los datos de:

Proceso de Compras Internacionales 6.1;6.2;8.4.1;8.4.2;8.4.3;8.5.2;8.1.1:

- Sarai Venegas Rangel: Responsable de Compras

- Los pedidos se capturan en electrónico en el software interno: SAP

Evaluacion de los proveedores criticos Internacionales Clase "A"

ITEM PROVEEDOR META 01'21 02'21 03'21 04'21 05'21

Se encuentra una no conformidad de tipo menor, ya que en el proceso de compras internacionales se

Los siguientes datos muestran:

- Datos de evaluacion de proveedores:

Proceso de Ingenieria del Producto

- Rodrigo Rivera Encina: Lider de proyecto

- Forma: FTip-008 Generar la evaluacion de entrada

- Forma: FTip-007 Catalogo de empaque (Hoja Tecnica) Rev: 3 del: 04/03/2019

La medicion y monitoreo para este proceso muestra su efectividad con los