Forc003 P.3.6

P
Proviene de: Proyecto o Mejora: X Acción Preventiva N°: Acción C
Nombre del Proyecto: Optimizar el ciclo de egresos (reportes) de los deberes fiscales.
Objetivo: Mejorar las salidas de información asociadas a la gestión fiscal.
Alcance: Aplica a reportes para presentación de resultados de compras, ventas, y
Líder: Jefe de Control Fiscal
Acción Tarea
1.1 Levantar y diagnosticar la situación actual en el manejo de

procedimientos y reportes fiscales.
1.2 Determinar las oportunidades de mejora en el proceso actual

de provisión de pagos fiscales.
1.3 Identificar las necesidades de adecuación a reportes

actuales y determinar requerimiento de nuevos reportes.
1.4 Identificar y realizar la depuración de data maestra en

sistema que alimente las salidas fiscales (Indicadores de
impuesto, otros.)
1.5 Diseñar el formato y estructura requerida para adecuación

en sistema de nueva versión del Libro de Compras (adaptado a
estandares fiscales vigentes).
1. Levantamiento y Análisis 1.6 Diseñar el formato y estructura requerida para adecuación

en sistema de nueva versión del Libro de Ventas (adaptado a
de la situación actual estandares fiscales vigentes).
1.7 Diseñar el formato y estructura requerida para

automatización de Libro de Inventario / Entrada y salida de
mercancías.
automatización de Libro Diario.

automatización de Libro Mayor
1.10 Aprobar las estructuras diseñadas para proceder con su

adecuación / creación en sistema.
1.11 Evaluar alternativa de automatización para el control y

registro de provisión de patentes (pago Alcaldías), basado en
ventas.
2.1 Establecer mejoras procedimentales para la transferencia

oportuna de una provisión fiscal a Contabilidad / Tesorería en el
cumplimiento de obligaciones fiscales.
2.2 Adecuar / crear en sistema la nueva versión del Libro de

compras, según diseño aprobado.
2.3 Realizar pruebas funcionales de salida de nuevo reporte

para Libro de Compras.
2.4 Poner en marcha la nueva versión de Libro de compras en

sistema para su utilización.

Ventas según diseño aprobado.

para Libro de Ventas.
2.7 Poner en marcha la nueva versión de Libro de Ventas en

2.8 Adecuar / crear en sistema reporte de Libro de inventario
según diseño aprobado.

para Libro de inventario
2.10 Poner en marcha el reporte de Libro de inventario en

2. Implantación de mejoras 2.11 Adecuar / crear en sistema reporte de Libro diario según
diseño aprobado.

para Libro diario.
2.13 Poner en marcha el reporte de Libro diario en sistema para

su utilización.
2.14 Adecuar / crear en sistema reporte de Libro mayor según

diseño aprobado.

para Libro mayor
2.16 Poner en marcha el reporte de Libro mayor en sistema para

su utilización.
2.17 Desarrollar herramienta para automatización del proceso

de provisión de patentes (pago Alcaldías), basado en ventas.
2.18 Realizar pruebas en sistema de nueva funcionalidad para

provisión de patentes.
2.19 Poner en marcha nueva funcionalidad para provisión
automática de patentes.
2.20 Realizar adecuaciones en sistema a archivo y transacción

para declaración de impuestos.
2.21 Documentar las nuevas funcionalidades y reportes e

incorporar en procedimientos y manuales de usuario.
3. Evaluar mejoras 3.1. Establecer conclusiones sobre el desarrollo y mejoras a

implantadas reportes fiscales.
Observación:
Plan de Acción o Trabajo
ventiva N°: Acción Correctiva N°: Corrección:
s deberes fiscales. Problema Presentado: No Aplica
a la gestión fiscal. Objetivo Estratégico: Optimizar los procesos críticos
ados de compras, ventas, y proceso de declaración de impuestos.

Equipo de Trabajo: Director de Procesos y SI, Gerente de Procesos y Proyectos, , Jefe de Contabilid
Contabilidad e Impuesto, Gerente de Logistica y Procura, Asesor Externo.
Fecha
Responsable Dónde Inversión
Inicio Fin
Oficina
Jefe de Control Fiscal Oct-20 Oct-20 0.00
Araure
Oficina
Jefe de Control Fiscal Nov-20 Dec-20 0.00
Araure
Oficina
Jefe de Control Fiscal Jan-21 Feb-21 0.00
Araure
Oficina
Jefe de Control Fiscal Apr-21 May-21 0.00
Araure
Oficina
Jefe de Control Fiscal Jun-21 Jun-21 0.00
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Gerente de Contabilidad Oficina

Jul-21 Jul-21 0.00
e Impuesto Araure
Oficina
Jefe de Control Fiscal Jun-21 Jul-21 0.00
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Jefe de Control Fiscal Jul-21 Aug-21 0.00
Araure
Oficina
Jefe de Control Fiscal Aug-21 Aug-21 0.00
Araure
Oficina
Jefe de Control Fiscal Sep-21 Sep-21 0.00
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Total Inversión: 0.00

orrección:
os procesos críticos
os y Proyectos, , Jefe de Contabilidad, Gerente de

xterno.
Avance según Avance

Recursos
fecha General
Gerente de Contabilidad e
Impuesto/Jefe de
Contabilidad/ Director de 100% 100%
Procesos y SI /Asesor
Externo
Impuesto/Jefe de
Contabilidad/ Director de 0%
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Contabilidad/ Director de
0%
Externo/Gerente de
Logistica y Procura
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Jefe de Control Fiscal/Jefe
de Contabilidad/ Director de
0%
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
% Avance 100% 3%
P
Acción Tarea




impuesto, otros.)



mercancías.



ventas.









diseño aprobado.

para Libro diario.

su utilización.

diseño aprobado.

para Libro mayor

su utilización.





Observación:
Para el mes de Noviembre 2020, no aplicaba el cumplimiento total de alguna actividad planificada.

Fecha
Inicio Fin
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

Jul-21 Jul-21 0.00
e Impuesto Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

orrección:

xterno.

Recursos
fecha General
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
0%
Externo/Gerente de
Logistica y Procura
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
0%
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
% Avance N/A 3%
P
Acción Tarea




impuesto, otros.)



mercancías.



ventas.









diseño aprobado.

para Libro diario.

su utilización.

diseño aprobado.

para Libro mayor

su utilización.





Observación:

Fecha
Inicio Fin
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

Jul-21 Jul-21 0.00
e Impuesto Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

orrección:

xterno.

Recursos
fecha General
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
0%
Externo/Gerente de
Logistica y Procura
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
0%
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
% Avance 100% 6%
P
Acción Tarea




impuesto, otros.)



mercancías.



ventas.









diseño aprobado.

para Libro diario.

su utilización.

diseño aprobado.

para Libro mayor

su utilización.





Observación:
Para el mes de Enero 2021, no aplicaba el cumplimiento total de alguna actividad planificada.

Fecha
Inicio Fin
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

Jul-21 Jul-21 0.00
e Impuesto Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

orrección:

xterno.

Recursos
fecha General
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
0%
Externo/Gerente de
Logistica y Procura
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
0%
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
% Avance N/A 6%
P
Acción Tarea




impuesto, otros.)



mercancías.



ventas.









diseño aprobado.

para Libro diario.

su utilización.

diseño aprobado.

para Libro mayor

su utilización.





Observación:

Fecha
Inicio Fin
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

Jul-21 Jul-21 0.00
e Impuesto Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

orrección:

xterno.

Recursos
fecha General
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
0%
Externo/Gerente de
Logistica y Procura
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
0%
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
% Avance 100% 9%
P
Acción Tarea




impuesto, otros.)



mercancías.



ventas.









diseño aprobado.

para Libro diario.

su utilización.

diseño aprobado.

para Libro mayor

su utilización.





Observación:
Para el mes de Marzo 2021, no aplicaba el cumplimiento total de alguna actividad planificada.

Fecha
Inicio Fin
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

Jul-21 Jul-21 0.00
e Impuesto Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

orrección:

xterno.

Recursos
fecha General
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
0%
Externo/Gerente de
Logistica y Procura
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
0%
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
% Avance N/A 9%
P
Acción Tarea




impuesto, otros.)



mercancías.



ventas.









diseño aprobado.

para Libro diario.

su utilización.

diseño aprobado.

para Libro mayor

su utilización.





Observación:
Para el mes de Abril 2021, no aplicaba el cumplimiento total de alguna actividad planificada.

Fecha
Inicio Fin
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

Jul-21 Jul-21 0.00
e Impuesto Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

orrección:

xterno.

Recursos
fecha General
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
0%
Externo/Gerente de
Logistica y Procura
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
0%
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
% Avance N/A 9%
P
Acción Tarea




impuesto, otros.)



mercancías.



ventas.









diseño aprobado.

para Libro diario.

su utilización.

diseño aprobado.

para Libro mayor

su utilización.





Observación:

Fecha
Inicio Fin
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

Jul-21 Jul-21 0.00
e Impuesto Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

orrección:

xterno.

Recursos
fecha General
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
0%
Externo/Gerente de
Logistica y Procura
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
0%
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
% Avance 100% 12%

P
Acción Tarea




impuesto, otros.)



mercancías.



ventas.









diseño aprobado.

para Libro diario.

su utilización.

diseño aprobado.

para Libro mayor

su utilización.





Observación:
Se reprograman las actividades de la 1.5 a la 1.9, para el mes de julio, por dar prioridad al sistema SAP en trabajos de des

Equipo de Trabajo: Director de Procesos y SI, Gerente de Procesos y Proyectos, Jefe de Contabilida
Fecha
Inicio Fin
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure

Jul-21 Jul-21 0.00
e Impuesto Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
Oficina
Araure
sistema SAP en trabajos de desboramiento de digitos

orrección:
os y Proyectos, Jefe de Contabilidad, Gerente de

xterno.

Recursos
fecha General
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
0% 0%
Externo/Gerente de
Logistica y Procura
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
0%
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
Impuesto/Jefe de
Externo
% Avance 44% 12%

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Proviene de: Proyecto o Mejora: X Acción Preventiva N°: Acción C

Objetivo: Mejorar las salidas de información asociadas a la gestión fiscal.

Alcance: Aplica a reportes para presentación de resultados de compras, ventas, y

Líder: Jefe de Control Fiscal

1.1 Levantar y diagnosticar la situación actual en el manejo de

1.2 Determinar las oportunidades de mejora en el proceso actual

1.3 Identificar las necesidades de adecuación a reportes

1.4 Identificar y realizar la depuración de data maestra en

1.5 Diseñar el formato y estructura requerida para adecuación

1. Levantamiento y Análisis 1.6 Diseñar el formato y estructura requerida para adecuación

1.7 Diseñar el formato y estructura requerida para

1.9 Diseñar el formato y estructura requerida para

1.10 Aprobar las estructuras diseñadas para proceder con su

1.11 Evaluar alternativa de automatización para el control y

2.1 Establecer mejoras procedimentales para la transferencia

2.2 Adecuar / crear en sistema la nueva versión del Libro de

2.3 Realizar pruebas funcionales de salida de nuevo reporte

2.4 Poner en marcha la nueva versión de Libro de compras en

2.5 Adecuar / crear en sistema la nueva versión del Libro de

2.6 Realizar pruebas funcionales de salida de nuevo reporte

2.7 Poner en marcha la nueva versión de Libro de Ventas en

2.9 Realizar pruebas funcionales de salida de nuevo reporte

2.10 Poner en marcha el reporte de Libro de inventario en

2.12 Realizar pruebas funcionales de salida de nuevo reporte

2.13 Poner en marcha el reporte de Libro diario en sistema para

2.14 Adecuar / crear en sistema reporte de Libro mayor según

2.15 Realizar pruebas funcionales de salida de nuevo reporte

2.16 Poner en marcha el reporte de Libro mayor en sistema para

2.17 Desarrollar herramienta para automatización del proceso

2.18 Realizar pruebas en sistema de nueva funcionalidad para

2.20 Realizar adecuaciones en sistema a archivo y transacción

2.21 Documentar las nuevas funcionalidades y reportes e

3. Evaluar mejoras 3.1. Establecer conclusiones sobre el desarrollo y mejoras a

s deberes fiscales. Problema Presentado: No Aplica

a la gestión fiscal. Objetivo Estratégico: Optimizar los procesos críticos

ados de compras, ventas, y proceso de declaración de impuestos.

Gerente de Contabilidad Oficina

Total Inversión: 0.00

os y Proyectos, , Jefe de Contabilidad, Gerente de

Avance según Avance

Objetivo: Mejorar las salidas de información asociadas a la gestión fiscal.

Alcance: Aplica a reportes para presentación de resultados de compras, ventas, y

Líder: Jefe de Control Fiscal

1.1 Levantar y diagnosticar la situación actual en el manejo de

1.2 Determinar las oportunidades de mejora en el proceso actual

1.3 Identificar las necesidades de adecuación a reportes

1.4 Identificar y realizar la depuración de data maestra en

1.5 Diseñar el formato y estructura requerida para adecuación

1. Levantamiento y Análisis 1.6 Diseñar el formato y estructura requerida para adecuación

1.7 Diseñar el formato y estructura requerida para

1.9 Diseñar el formato y estructura requerida para

1.10 Aprobar las estructuras diseñadas para proceder con su

1.11 Evaluar alternativa de automatización para el control y

2.1 Establecer mejoras procedimentales para la transferencia

2.2 Adecuar / crear en sistema la nueva versión del Libro de

2.3 Realizar pruebas funcionales de salida de nuevo reporte

2.4 Poner en marcha la nueva versión de Libro de compras en

2.5 Adecuar / crear en sistema la nueva versión del Libro de

2.6 Realizar pruebas funcionales de salida de nuevo reporte

2.7 Poner en marcha la nueva versión de Libro de Ventas en

2.9 Realizar pruebas funcionales de salida de nuevo reporte

2.10 Poner en marcha el reporte de Libro de inventario en