GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LISTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS HSE CONTRATISTAS

CÓDIGO: CON-HSE-FR-0041 VERSIÓN: 3.0

FECHA: DIA MES: AÑO: HORA:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre del contratista:
Frente de obra:
Ubicación de la inspección:
Responsable del contratista:
Responsable HSE del contratista:
Nº de Trabajadores en Obra total: Hombres: Mujeres:

A ADMINISTRACIÓN (Del Reglamento Interno y el Derecho a Saber) C NC NA COMENTARIOS

1 El personal se encuentra identificado con sticker o carné de OPAIN y CCND.

2 Asistencia a la Inducción HSEQ de Gerencia de Constucciones (CCND).

3 Estan definidas las obligaciones del empleador y son de conocimiento de los trabajadores, (Reglamento interno de trabajo)

4 Los trabajadores conocen sus responsabilidades en cuanto al SST y se encuentran documentadas estas reponsabilidades

5 Cuenta con Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y se encuentra publicado al personal.

6 Presentación de Soportes de Afiliación y pagos a la Seguridad Social. (EPS, ARL, Pensiones)

7 Soportes de clasificación del la Empresa dependiendo del nivel de riesgo de la actividad.

Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso de Aptitud de acuerdo al cargo, Exámenes médicos Periódicos y de Retiro de los
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trabajadores

9 Cuenta con politica de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y son divulgadas.

10 Cumple con obligación de informar riesgos laborales y accidentes laborales.

11 Cuenta con Programa de Vigilancia Epidemiologica y control de factores de riesgo.

Cumplimiento de contratación de mano de Obra No Calificada (40% de las localidades de Fontibón y Engativá) y soporte de
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gestión con la comunidad.

B ADMINISTRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS (Del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) C NC NA COMENTARIOS

1 Cuenta con registro de constitución del COPASST

2 Cuenta con las actas de reunión.

3 Cuenta con el comité de convivencia laboral

C ADMINISTRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS (Del área de Prevención de Riesgos) C NC NA COMENTARIOS

1 Cuenta con personal competente en seguridad y salud ocupacional (licencia S.O)

2 Cuenta con el documento del Sistema de Gestión de Seguridad, salud y medio ambiente.

3 Estan definidos los objetivos del SG-SST, se encuentran documentados, divulgados a los trabajadores.

Reporta los accidentes de trabajo a la Gerencia de Constucciones (CCND) de acuerdo a procedimiento entregado antes de
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iniciar actividades.

5 La gerencia verifica el cumplimiento del SG-SST

6 El contratista realiza inducción en prevención de riesgos a los trabajadores.

Cuenta con registro registro de investigaciones de los accidentes de trabajo ocurridos en obra en los tiempos establecidos por la
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legislación Nacional y se divulga sus resultados. (FURAT, investigación y cierre de acciones, Divulgaciones)

8 Cuenta con matriz de identificacion de Peligros, valoración de riesgos y medidas de control.

9 La empresa cuenta con indicadores y su analisis de resultados para medir la gestión en SST

10 Las directrices otorgan los recursos necesarios para mejorar la eficacia de sus actividades en el SG-SST. Plan de trabajo anual.
D PROCEDIMIENTOS Y CAPACITACIONES C NC NA COMENTARIOS

1 Cuenta con Programa de Capacitación periódica.

2 Cumple con el desarrollo del programa de capacitaciones (Registro de capacitaciones)

3 Realiza capacitaciones en temas ambientales según el cronograma establecido.

4 Realiza evaluación de las capacitaciones de los temas ambientales.

5 Existe procedimiento de verificación de condiciones generales de seguridad previo al inicio de cada jornada (ATS por actividad)

Cuenta y cumple con los procedimientos para actividades de alto riesgo, (Alturas, Excavaciones, confinados, trabajos en
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caliente, izaje de cargas)

7 Se ha capacitado a los trabajadores en los procedimientos de trabajo de alto riesgo.

E SEGURIDAD INDUSTRIAL (De la Instalación Eléctrica) C NC NA COMENTARIOS

1 Los tableros eléctricos móviles se encuentran en buenas condiciones.

2 Las extensiones eléctricas en la obra se encuentran protegidas.

3 Las instalaciones y extensiones eléctricas se encuentran en buen estado.

F PREPARACIÓN PARA LA EMERGENCIA C NC NA COMENTARIOS

1 Listado de Brigadistas (1 por cada 10 trabajadores) certificados

2 Cuenta con Plan de Emergencia especifico para el proyecto y sus responsables

3 Existe la identificación de rutas y puntos de encuentro

4 Registro de ejecución de simulacro por lo menos una vez al año

5 Existe personal entrenado en técnicas básicas de evacuación

6 Existe personal entrenado en combate contra incendio.

7 Existe personal entrenado en primeros auxilios

8 Cuenta con botiquín de emergencia con elementos de primeros auxilios y camilla

9 Cuenta con MEDEVAC y se encuentra divulgado a todos los trabajadores

10 Certificados de Mantenimiento de equipo pesado de construcción (firmado por un profesional competente) mensual

11 Realiza inspecciones planeadas y ejecuta correctivos

G SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EPP (De los Elementos de Protección Personal) C NC NA COMENTARIOS

1 Cuenta con matriz de elementos de protección personal

Los EPP cumplen con los requerimientos establecidos en el Estándar. HSEQ (Numeral 2.2.4.1 Suministro, control y reposición de
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elementos de protección personal)

3 Todos los trabajadores cuentan con EPP adecuados a sus cagos y para el desarrollo de las actividades.

4 Existe registro de inspección a Elemento de protección personal

5 Existe registro de entrega de los EPP

H SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EPP (De La Señalización de la Obra) C NC NA COMENTARIOS

1 Existe señalización de entrada a la obra. (personas y vehículos)

2 Existe señalización de uso obligatorio de elementos de protección (casco, zapatos de seguridad, guantes, etc.)

3 Existe señalización de prohibido fumar.

4 Se encuentran señalizadas áreas de riesgo

5 Existe cierre perimetral.

6 Existe señalización de advertencia por presencia de vehiculos (maquinaria, camiones, volquetas, etc)

7 Existe acceso restringido a la Obra

8 Existe delimitación y control de las zonas de circulación de vehículos y peatones.

I INCENDIO C NC NA COMENTARIOS

1 Existen extintores suficientes de acuerdo a la condición de riesgo.

2 Los extintores se encuentran en buen estado y recargados.

3 Los extintores están señalizados.

4 Cuenta con un cronograma de inspección de extintores

5 Conocen los trabajadores el procedimiento en caso de incendio

6 Cuenta con alarma en caso de emergencia.

7 Existe zona de seguridad asignada en caso de incendio

J SISMOS C NC NA COMENTARIOS

1 Existen instrucciones escritas de cómo actuar frente a un sismo

2 Los trabajadores han recibido capacitación para actuar frente a un sismo

K LABORES ESPECIFICAS (Del Trabajo en Andamios) C NC NA COMENTARIOS

1 Los andamios son inspeccionados antes de cada uso.

2 Los andamios se encuentran armados de acuerdo al manual del fabricante o la modulación especifica.

3 Está identificada la capacidad de carga de los andamios.

4 Las plataformas y pasarelas están protegidas con rodapiés y doble baranda.

5 Las plataformas, andamios y pasarelas tienen superficie antideslizante.

6 El andamio se encuentra armado en base sólida asegurando verticalidad de la estructura.

L LABORES ESPECIFICAS (Del Trabajo en Alturas, todos no solo andamios) C NC NA COMENTARIOS

1 Certificados para trabajo en altura de todos los trabajadores

2 La totalidad de los trabajos en altura cuenta con el permiso de trabajo respectivo.

3 Dichos permisos se encuentran diligenciados en su totalidad y debidamente firmados.

4 El sistema de protección anticaida cuenta con todos los equipos requeridos para tal actividad.

5 Los elementos de protección para riesgo de caída cuentan con la certificación vigente.

6 Se realiza inspección de los sistemas de protección caídas, antes de cada uso.

7 El área se encuentra demarcada y señalizada

8 Cuenta con inspección pre operacional de escaleras.

9 Se encuentra un vigía para la ejecución de la tarea de alto riesgo.

10 Las herramientas se encuentran aseguradas para evitar caídas

M LABORES ESPECIFICAS (De las Excavaciones) C NC NA COMENTARIOS

1 La totalidad de los trabajos en altura cuenta con el permiso de trabajo respectivo.

Los equipos vibratorios o tránsito vehicular circulan con un margen de seguridad acorde a la profundidad de la excavación y
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condiciones del terreno.

3 Se implementan medidas que garanticen la estabilidad de la excavación.

4 Se mantiene una distancia de seguridad para acopio, almacenamiento y/o transito al borde de las excavaciones.

5 Se encuentra señalizadas y demarcadas las excavaciones.

6 Se cuenta con un medio de acceso y salida de la escavación (Escalera, rampa)

N ALMACENAMIENTO (De los productos químicos ) C NC NA COMENTARIOS

1 Se almacenan correctamente los productos químicos.

2 Existe lugar exclusivo destinado para el almacenamiento de productos químicos, señalizado y de acceso restringido

3 Cuenta con plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ambientales.

4 El lugar de almacenamiento de productos químicos cuenta con dique y Kit para control de derrames.

5 El kit para el control de derrames cuenta con material absorbente y desengrasante biodegradable.

6 Los productos químicos se encuentran debidamente etiquetados.

7 No se almacena envases vacíos con envaces nuevos en la zona de almacenamiento de quimicos.

8 Los productos químicos cuentan con hoja de seguridad, en el sitio de almacenamiento ( En idioma Español)

9 Cuenta con las Fichas Técnicas de las sustancias quimicas que utiliza.

10 Cuenta con la Matriz de compatibilidad de almacemaniento de sustancias quimicas, en la zona de almacenamiento.

11 El area de almacenamiento de las sustancias se encuentra señalizada y demarcada según la Ley 55 de 1993

12 Cuenta con un sistema de clasificacion de las sustancias quimicas.

13 Cuenta con inventario de las sustancias quimicas utilizadas en el frente de obra.

14 La persona encargada del almacenamiento y manipulación se encuentra capacitada.

15 Los productos químicos se encuentran envasados adecuadamente, (envases originales y en buen estado)

O SISTEMA DE GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL C NC NA COMENTARIOS

Cuenta con la Divulgación del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, establecido para el
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proyecto.

2 Se cuenta con el PIN de volquetas

3 Los trabajadores conocen sus responsabilidades en cuanto al manejo ambiental y estan documentadas estas responsabilidades.

4 Cumple con el desarrollo del Plan de acción y cumplimiento ambiental (PACA) CON-HSE-FR-0079

5 Cumple con el cronograma de capacitaciones y evaluaciones de temas de manejo ambiental

6 Realiza Inspecciones planeadas y realiza correctivos, ( Sustanciás Quimicas, Orden y aseo, control de sumideros, )

7 Licencias Ambientales y/o Permisos.

8 Se genera y gestiona acciones preventivas y correctivas

P ALMACENAMIENTO (De los Materiales pétreos, hierros y escombros) C NC NA COMENTARIOS

1 Cuenta con registro de ejecucion de Simulacro de Derrames

2 Los acopios de materiales tienen zona reservada (exclusiva)

3 Los materiales pétreos se encuentran cubiertos y señalizados.

4 Los acopios de tubos o elementos que rueden, cuentan con fijación que impida su deslizamiento.

5 Los escombros son evacuados dentro de los tiempos establecidos. (24 horas despues)

6 Los escombros, se encuentran cubiertos y señalizados.

7 La disposición final de los escombros, materiales de excavación se realiza en sitios debidamente autorizados.

8 Se cuenta con certificaciones de disposición de escombros.

Los acopios temporales de metales (chatarra) y de llantas generados en obra, esta señalizados y ubicados sobre una zona dura
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y protegidos de la lluvia.

El material acopiado producto de las excavaciones, descapote y/o demoliciones esta protegido para evitar la contaminacion al
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suelo y cuerpos de agua.

11 Las volquetas que transportan el material estan carpadas cuando transportan materiales.

Q SANEAMIENTO BÁSICO C NC NA COMENTARIOS

Cuenta con un área destinada y adecuada para el consumo de alimentos. (mesones, bancas, sistema de calefaccion de
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alimentos, aislamiento de áreas de trabajo, etc.)

2 Garantiza los puntos de hidratación al personal.

3 Cuenta con baterías portátiles y cumple con la relación uno por cada quince trabajadores.

4 Existen baños separados para hombres y mujeres

5 Se efectúa mantenimiento a las baterías portátiles mínimo dos veces por semana.

6 Cumple con la vigencia de los certificados de Mantenimiento de equipo, preoperacionales y tecnomecanica.

 R ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS LUGARES DE TRABAJO C NC NA COMENTARIOS

Cuenta con puntos ecológicos, suficientes para la cantidad de residuos generados y se evacuan una periodicidad de 3 veces a
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la semana

2 Se almacenan correctamente los equipos, herramientas y materiales.

3 Las áreas de trabajo permanecen en perfectas condiciones de orden y aseo.

4 En las áreas de trabajo se mantienen solo los elementos necesarios.

5 Se garantizan senderos peatonales libres de materiales y objetos que puedan obstaculizar.

Los acopios de materiales sobrantes no deben superar la altura de 1.80 mts. Los acopios de materiales pétreos no deben
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superar la altura 5.00 mts.

7 Tiene asignada personas para desarrollar actividades de orden y aseo (Brigada de aseo)

8 El barrido se realiza con humectación.

9 Realiza la clasificación de residuos según los colores de separación establecida para el proyecto.

10 Los recipientes para residuos solidos se encuentran debidamente identificados.

11 Los residuos sólidos ordinarios y/o reciclables están separados de los escombros o material de excavación.

12 Se realiza manejo adecuado de residuos peligrosos. (selección, almacenamiento, transporte y disposición)

13 Cuenta con los elementos para atender derrames de hidrocarburos y sustancias quimicas (kit para el control de derrames).

14 Los sumideros de las áreas intervenidas por el contratista están debidamente protegidos.

15 No se realizan vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua.

16 No se depositan materiales, escombros y/o residuos sólidos sobre zonas verdes o arborizados.

Los residuos reciclables generados por las actividades de obra, son manejados de manera adecuada para su posterior
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reutilización.

Se protege el suelo cuando se requiere de mantenimientos en obra y cuando se producen derrames de combustible se adopta el
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procedimiento que garantiza su recogida y/o disposición temporal o final acorde a los requerimientos normativos.

La limpieza de las canaletas de las Mixer y/o derrames de concreto se realiza siguiendo el procedimiento adecauado para
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prevenir contaminación al suelo.

20 Se realiza retiro de apozamiento de agua en los frentes de obra.

21 Las vías permanecen libres de escombros o huella de material.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION
NOMBRE:
C.C

FIRMA:
CARGO:
RESPONSABLE HSE DELTENEDOR / CONTRATISTA / OTRO
NOMBRE:
C.C
FIRMA:

CARGO:
ACOMPAÑANTE O SUPERVISOR
NOMBRE:
C.C

FIRMA:

CARGO: