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Dirección Comercial
Tutor: Juan Vega G.
Diagnostico Comercial.
Equipo de ventas.
BOG001 BOGOTA
BOG002 BOGOTA
BOG003 BOGOTA
BOG004 COSTA ATLANTICA SECTOR OCCIDENTAL
BOG006 LLANOS ORIENTALES
BOG008 TOLIMA-HUILA-C/MARCA-BOYACA
BOG009 VALLE DEL CAUCA-CAUCA-NARIÑO
BOG011 SANTANDERES
BOG012 ANTIOQUIA
BOG013 EJE CAFETERO
BOG014 COSTA ATLANTICA SECTOR ORIENTAL
Análisis de Mercado.
10 Alta dependencia de las directrices de México. 10 Know How del negocio de autopartes.
A Amenazas O Oportunidades
1 Competencia global desleal. 1 Acuerdos de libre comercio región Andina
Renovación del parque automotor
Política cambiaria.
2 2 Colombiano.
Procedentes del ENTORNO
GERENCIA
GENERAL
GERENCIA GERENCIA
GERENCIA DE COORDINADOR
COMERCIAL COMERCIAL
PRODUCTO MARKETING
OCCIDENTE CENTRO
VENDEDOR VENDEDOR
VENDEDOR VENDEDOR
VENDEDOR VENDEDOR
VENDEDOR VENDEDOR
VENDEDOR VENDEDOR
VENDEDOR VENDEDOR
Para la cuidad de Bogota se cuenta con 7 motocicletas de entrega y una van, para
los despachos a ciudades del resto del país, se opera en la modalidad de
Outsourcing a través de 4 proveedores del transporte nacional.
IPC 4,51%
Datos
expresados
(%) en miles
CRECIMIENTO de
ESTRATEGICO 8,0% millones.
13%
PRESUPUESTO
SEPTIEMBR NOVIEMBR
DE VENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE TOTAL
2022 E E
Prorrateo 2021 7,70% 7,40% 7,30% 7,50% 7,80% 8,70% 8,50% 8,90% 9,10% 9,40% 9,20% 8,50% 100,00%
Prorrateo 2022 8,70% 8,40% 7,30% 8,50% 8,10% 8,20% 7,60% 8,30% 9,40% 8,70% 9,00% 7,80% 100,00%
VENTA REAL
$ 507.690. $ 459.795 $ 376.910 $ 480.611 $ 463.762 $ 623.542 $ 535.511 $ 521.795 $ 567.671 $ 627.120 $ 659.950 $ 624.791 $ 6.449.153
2018
VENTA REAL
$ 775.706 $ 731.472 $ 629.827 $ 773.362 $ 713.644 $ 719.433 $ 665.662 $ 717.355 $ 825.546 $ 766.429 $ 789.937 $ 671.116 $ 8.779.495
2019
VENTA REAL
$ 1.052.137. $ 1.028.454 $ 809.917 $ 59.672 $ 304.783 $ 781.991 $ 765.000 $ 750.000 $ 850.000 $ 940.000 $ 920.000 $ 880.000 $ 9.141.958
2020
VENTA REAL
$ 820.231. $ 700.385 $ 764.786 $ 864.233 $ 844.391 $ 1.040.870 $ 936.250 $ 977.851 $ 934.268 $ 1.033.444 $ 891.671 $ 975.678 $ 10.784.064
2021
PPTO VENTAS
$ 1.073.508 $ 1.036.491 $ 900.760 $ 1.048.830 $ 999.473 $ 1.011.812 $ 937.777 $ 1.024.151 $ 1.159.882 $ 1.073.508 $ 1.110.526 $ 962.455 $ 12.339.179
2022
Presupuestos de gastos administrativos y de ventas.
En este aparatado se realiza la presentación de los costos y gastos de operación, para concluir en el costo de la
estructura comercial, la presentación se realiza debido a que se deben considerar todas las áreas involucradas con el
departamento de ventas.
Costo de operaciones.
1. COSTO OPERACIONES
PRESTACIONES
CARGO CANTIDAD SALARIOS MES TOTAL SALARIOS MES TOTAL
SOCIALES
Auxiliar de Operaciones 12 $ 1.000.000 $ 538.750 $ 18.465.000 $ 221.580.000
2. COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS FIJOS
SERVICIO PARAMETROS COSTO UNITARIO TOTALES TOTAL
Arrendamiento 1 $ 44.000.000 $ 44.000.000 $ 528.000.000
Energía Eléctrica 1 $ 300.000 $ 300.000 $ 3.600.000
Aseo 1 $ 200.000 $ 200.000 $ 2.400.000
Acueducto 1 $ 200.000 $ 200.000 $ 2.400.000
Teléfono 1 $ 450.000 $ 450.000 $ 5.400.000
Internet 3 $ 530.000 $ 1.590.000 $ 19.080.000
Mantenimiento 2 $ 200.000 $ 400.000 $ 4.800.000
TOTAL $ 47.140.000 $ 565.680.000
Gastos de Administración.
3. REMUNERACION PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PRESTACIONES
CARGO ADMINISTRATIVO CANTIDAD SALARIOS MES MESES TOTAL
SOCIALES
Gerente General 1 $ 10.000.000 12 $ 120.000.000
Gerente Comercial 2 $ 3.000.000 $ 1.616.250 12 $ 36.000.000
Gerente Operaciones 1 $ 5.000.000 $ 2.693.750 12 $ 60.000.000
Product Manager 1 $ 6.000.000 $ 3.232.500 12 $ 72.000.000
Contabilidad 1 $ 4.000.000 $ 2.155.000 12 $ 48.000.000
Jefe Cartera 1 $ 4.000.000 $ 2.155.000 12 $ 48.000.000
Aux Cartera 4 $ 1.500.000 $ 808.125 12 $ 18.000.000
Coordinador Mercadeo 1 $ 25.000.000 $ 13.468.750 12 $ 300.000.000
SUB TOTAL $ 58.500.000 $ 26.129.375 $ 84.629.375 $ 702.000.000
Personal de Ventas.
5. GASTOS DE VIATICOS
ASESOR MENSUAL No VIAJES AÑO GASTO TOTAL
Vendedor B02 $ -
Vendedor B01 $ -
Vendedor B06 $ 1.000.000 8 $ 8.000.000
Vendedor B08 $ 1.200.000 12 $ 14.400.000
Vendedor B13 $ 500.000 6 $ 3.000.000
Vendedor B09 $ 1.700.000 7 $ 11.900.000
Vendedor B12 $ 750.000 6 $ 4.500.000
Vendedor B11 $ 925.000 12 $ 11.100.000
Vendedor B04 $ 700.000 12 $ 8.400.000
Vendedor B14 $ 850.000 6 $ 5.100.000
Vendedor B03 $ -
Gastos representación Gerente $ 1.200.000 8 $ 9.600.000
Gastos representación Gerente $ 1.200.000 8 $ 9.600.000
TOTAL GASTO DE VIATICOS $ 66.400.000
Estructura.
Nivel estratégico: lo ocupa la Gerencia General, es la encargada de la orientación
y direccionamiento de toda la Organización, en la empresa de estudio la gerencia
general recibe las directrices de la Dirección general de la compañía, ubicada en
Guadalajara, México, sin embargo es responsabilidad de la gerencia general la
planeación estratégica de Ciosa Colombia y el establecimiento de los objetivos
estratégicos que se deben cumplir en el periodo, en el mediano y largo plazo.
Controles.
El control de asesores comerciales y su desempeño será monitoreado por el
gerente Comercial de forma diaria, para lo cual contara con una herramienta digital
de visitas las cuales serán programadas de acuerdo a la frecuencia de compra de
los clientes actuales, contactos, clientes potenciales y prospectos. En la tabla se
puede observar la medición de las visitas programadas, visitas realizadas y
cumplimiento, número de pedidos efectividad de la visita (ventas efectivas), venta
diaria por vendedor y valor de pedidos de transferencia a terceros.
3. Plan de incentivos.
Salario Básico $ 1.300.000
Tabla Variable de comisiones
Los valores de comisión variable se calcularan de acuerdo al
Observaciones:
recaudo de cartera del mes.
Variable Días de cobro Monto
Se calcula sobre el valor recaudado del
3% 1 hasta 65 días
mes antes de Impuestos
Se calcula sobre el valor recaudado del
2% 66 hasta 75 días
mes antes de Impuestos
Se calcula sobre el valor recaudado del
1% 76 hasta 90 días
mes antes de Impuestos
Se calcula sobre el valor recaudado del
0% Después de 91 días
mes antes de Impuestos
Plan de Bonificación
Se premiara el mes perfecto de gestión de acuerdo a los
Observaciones:
siguientes criterios
1. Cumplimiento del 110% del presupuesto de venta
Bonificación adicional del
25% del valor de
2. Cumplir como mínimo 15 días el presupuesto diario de venta.
comisiones realizadas en
el mes.
3. No presentar días sin venta.
Adicionalmente la empresa establece como beneficios no remunerados el
siguiente plan de compensaciones:
2.1 Evaluación, indicadores y control de gestión.
Semestralmente se realizaran evaluaciones de desempeño y gestión de los
asesores comerciales en la cual se evaluaran:
CONCEPTO Cumplimiento Clasificación Calificación
110% A 3
Cumplimiento del presupuesto de ventas: 100% B 2
90% C 1
110% A 3
Cumplimiento del presupuesto de cartera 100% B 2
90% C 1
110% A 3
Cumplimiento de Visitas 90% B 2
80% C 1
110% A 3
Efectividad de venta en las Visitas realizadas 100% B 2
90% C 1
Conclusiones.
En el desarrollo de este trabajo se logró identificar y determinar los conceptos del
pronóstico de ventas, su importancia y los métodos de cálculo y el presupuesto de
ventas que permitieron la interpretación del pronóstico de ventas y su aplicación
en el contexto real de una empresa en estudio.
Adicionalmente se logró definir que la empresa analizada cuenta con una
estructura comercial burocrática de diferente grado de especialización ya que en
este caso la dirección comercial asigna los clientes de acuerdo a la ubicación
geográfica de cada uno de los asesores comerciales y a su vez les delega la
atención de los clientes ubicados en cada territorio.
Se desarrolló una propuesta de mejora a la estructura comercial de la empresa, se
planteó una estrategia comercial derivada del análisis FODA la cual recomienda
acciones para definir: los productos que se deben mantener a los clientes
actuales, los productos actuales que se deben vender a otros clientes, los
productos nuevos que se deben desarrollar para los clientes actuales y aquellos
productos nuevos se deben desarrollar para clientes nuevos.
En la elaboración de este trabajo se logró elaborar el plan de gestión para el área
comercial mediante el establecimiento de los manuales de función, los procesos
de vinculación y reclutamiento de personal, junto con los códigos de ética y
sistemas de compensación para la unidad comercial de la empresa Grupo Ciosa
SAS.
Referencias bibliográficas.
Torres, M. V. (2014). Administración en ventas. México, D.F., MX: Larousse -
Grupo Editorial Patria. Pág. 193-208. ProQuest ebrary. Recuperado de
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/39394
Blanco, F. H. (2010). Dirección de ventas: liderazgo en el siglo XXI. Buenos Aires,
AR: Editorial Nobuko. Pág. 109-145. Recuperado de https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/76822
Torres, M. V. (2014). Administración en ventas. México, D.F., MX: Larousse -
Grupo Editorial Patria. Pág. 233-247. ProQuest ebrary. Recuperado de
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/39394