MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACION MPE-01-F-02-8

FECHA VERSIÓN
CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION
7/31/2021 11
INTERVENTORIA DE GESTION Página 1 de 1
“ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA CONCHA ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE AGUADE DIOS – AGUA DE DIIOS CUNDINAMARCA”.
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL Y/O INDIVIDUAL

PERIODO : 14 de agosto al 31 del 2021

TIPO DE ACCION
(correctora (CO), FECHA DE FECHA DE FECHA DE ESTADO
TIPO DE FECHA DE
PROCESO FUENTE DESCRIPCION DEL HALLAZGO CAUSA ACCIONES correctiva (AC), RESPONSABLE META REPORTE DEL INICIO DE LA TERMINACIÓN (ABIERTA Ó OBSERVACIONES
HALLAZGO AVANCE
preventiva (AP) o HALLAZGO ACCIÓN DE LA ACCIÓN CERRADA)
mejora (AM))

Halalzgo 1 Descripción:: Se observa que no tiene

integrado en un 100% los documentos del personal No se habia verificado la
que ingreso de cuatro (04) trabajadores que tiene, documentacion del personal antes de
1.Exigir al contratista un dia antes, la
solo cumple el señor Luis Sacramento, el señor dar ingreso a obra. teniendo en Con fecha 20/08/21,se
documentacion para el ingreso al 1-Organización de la
Felipe Tapias falta la afiliación al Fondo de cuenta algunos -Reglamento y verifico el cumplimiento
eprsonal. Con el fin de verificar sus 1. El personal de documentacion del personal de
Pensiones, el señor Fernando Ricaurte y Yeison disposiciones de la Ley 21 de 1982, del hallazgo, donde se
afiliacion a su sistema de seguridad. trabajadores debe trabajadores.
Guzmán se encuentran laborando SIN afiliaciones. la Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de Interventoria evidencio que el personal
GESTION ADMINISTRATIVA Como.FOTO. CC. AFILIACION ARL, realizarse el 2. Afiliacion total del personal de t
Auditoria Interma- Observacion A la ARL, EPS, CPS, y Fondo de Pensiones. Lo 1993, dicta disposiciones sobre el Conttratiasta 8/14/2021 8/14/2021 8/31/2021 abierta 9/5/2021 se encuentra con los
Y SALUD OCUPACIONAL EPS.Fono de pensiones, caja de exasmen medico rabajadores con atodos sus
cual el Manual de Contratación y supervisión, lo pago de aportes parafiscales y al SST. partes parafiscales.
compensacion ocupacional antes parafiscals y examenes
podría conllevar al incumplimiento del Decreto Sistema de Seguridad Social Integral 2. No an realizado el
2. El personal se le debe exigir el de ingresar a obra. ocupacionales
10772 del 2015, donde recopila la ley 1562/2012, y otras disposiciones, asi mismo en examen medico
examen medico ocupacional de la
incumplimiento a la ley 100/93 (El empleador tiene el decreto 1072./15 indica la ocupacional.
empresa contratante
la obligación de Afiliar al trabajador al sistema de documentacion que debe tener el
seguridad social, pues es un derecho del trabajador emoleado antes de. ingresar a obra
que debe ser garantizado por su empleador.)

Hallazgo 2 Descripción: Se
observa que no tiene integrado en un 100%
los documentos correspondientes al
SG.SST. pues no cuenta con la
certificación de la ARL donde debe estar 1-Antes de inicio a obra, no se exige
la documentacion respectiva de
registrado el representante legal por la acuerdo a la documentacion que que Interventoria Se observa que aun no
GESTION ADMINISTRATIVA empresa, dando cumplimiento al 1. Avanceesl de SST. O en su efecto Diseño e implementacion de la
Auditoria Externa- Observacion deben cumplir en el perido de AC Conttratiasta 8/14/2021 8/14/2021 9/5/2021 ABIERTA 10/5/2011 cuenta con el diseño e
Y SALUD OCUPACIONAL Normograma certifiacion de la ARL documentacion respecto al SST.
licitaicon. SST. implentacion del SST.
Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, Decr 2.No se verificia el SST. Que este
eto 0723 de 2013, avalado por la ARL al contratista..
 Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 20
15 y 
demás leyes, decretos, resoluciones y acue
rdos y demás normatividad vigente

Hallazgo No. 03: No conformidad

Descripción: Se observa el personal, No cuenta
con el 100% de los EPP, dando incumplimiento a La
Resolución 2400 de 1979, donde determina que son 1. No se realizan inspecciones de No cuenta con la
“obligaciones de los empleadores suministrar los seguridad de EPP, al personal de implementacion de
1. Diligenciar el formato de entrega de
elementos de protección personal requeridos por los trabjadores, Interventoria Diseñor e
GESTION ADMINISTRATIVA EPP. Al persona de trabajadores. Diseño e implementacion de
Auditoria Externa- OBS. trabajadores y con características adecuadas en 2. No le suministran a los AC Conttratiasta 8/14/2021 8/14/2021 9/5/2021 ABIERTA 10/5/2011 implmenentacion del
Y SALUD OCUPACIONAL 2. Charla de prevencion y utilizacion de acuerdo a la norma SST.1072/2015
función del factor de riesgo. Decreto 472/2015, trabajadores los EPP, por el SST. SST. INCUMPLINEDO
EPP
establece las multas por el incumplimiento y contratista. LA NORMATIVIDAD
sanciones para quienes incumplan el SG SST. DECRETO 1072/2015

Hallazgo 4: Descripacion: No Utilizacion de 1. Falta Aplicacion normativa para el

formatos para el uso de herramientas manuales, se procedimiento establecido. Dando
logra evidenciar que no cuenta con el diseño, incumplimiento al Decreto 1072 de
No cuenta con la
implementacin y certificacin de un Sistema de 2015 el cual regula el sistema de
implementacion de
Gestion donde permita dar cumlimiento a la norma. gestión de seguridad y salud en el
Interventoria Diseñor e
GESTION ADMINISTRATIVA Decreto 1072 de 2015 regula el sistema de gestión trabajo. La implementación del SG- Implementacion del decreto 1072/2015, Diseño e implementacion de
Auditoria Externa- NC ac Conttratiasta 8/14/2021 8/14/2021 9/5/2021 ABIERTA 10/5/2011 implmenentacion del
Y SALUD OCUPACIONAL de seguridad y salud en el trabajo. La SST es de obligatorio cumplimiento. dando cumplimiento a la norma. acuerdo a la norma SST.1072/2015
SST. SST. INCUMPLINEDO
implementación del SG-SST es de obligatorio Las empresas, sin importar su
LA NORMATIVIDAD
cumplimiento. Las empresas, sin importar su naturaleza o tamaño, deben
DECRETO 1072/2015
naturaleza o tamaño, deben implementar un implementar un Sistema de Gestión
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Trabajo.
 TIPO DE ACCION
(correctora (CO), FECHA DE FECHA DE FECHA DE ESTADO
TIPO DE FECHA DE
PROCESO FUENTE DESCRIPCION DEL HALLAZGO CAUSA ACCIONES correctiva (AC), RESPONSABLE META REPORTE DEL INICIO DE LA TERMINACIÓN (ABIERTA Ó OBSERVACIONES
HALLAZGO AVANCE
preventiva (AP) o HALLAZGO ACCIÓN DE LA ACCIÓN CERRADA)
mejora (AM))

Elaborado por: SONIA INES MORENO BARRERO Fecha: 8/27/2021

Aprobado por: CARLOS JOSE CUTIVA CULMA Fecha: 8/27/2021