DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES RELACIONADAS

EMPRESA EMPRESA 2069703 GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA SAS

DIRECCIÓN CL 20#20-02

TELEFONO 8198726/3162573640 E-mail: migrupo2069703@gmail.com

Consecutivo
# de Ítem No conformidad detectada Área/ Tema Calificación
(NC)

1 No cuenta con certificación de calidad ISO 9001 Actualizada Inventarios Menor 00-1

2 Deficiencia en la Planificacion e información Inventarios Menor 00-2

3 No contar con un archivo ordenado de los comprobantes de ingreso ni los formatos establecidos Inventarios Mayor 00-3
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Consecutivo
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(NC)
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Consecutivo
# de Ítem No conformidad detectada Área/ Tema Calificación
(NC)
 TIPO DE AUDITORIA:

▪ Certificación
□ Verificación
Fecha Hora

Apertura 10/28/2021 8:00

3@gmail.com Cierre 10/29/2021 14:15

Medida correctiva Responsable Fecha de Fecha de

Corrección Auditor
implementada /cargo cumplimiento presentación

Jefe de inventarios
Realizar actualizacion (Jennifer Ramírez) y Sandra Mateus
de la norma en la Coordinador de 11/27/2021 Aux Daniela 11/2/2021
fecha establecida inventarios (Laura Ojeda
Díaz)

Realizar una debida

Jefe de inventarios
planificacion ya que
(Jennifer Ramírez) y Sandra Mateus
esto nos ayuda a una
Coordinador de 11/27/2021 Aux Daniela 11/2/2021
correcta coordinacion
inventarios (Laura Ojeda
de la cadena de
Díaz)
suministros

digitalizar los
Jefe de inventarios
documentos y realizar
(Jennifer Ramírez) y Sandra Mateus
un debido
Coordinador de 11/27/2021 Aux Daniela 11/2/2021
almacenamiento y
inventarios (Laura Ojeda
cumplir con los
Díaz)
formatos
 TIPO DE AUDITORIA:

▪ Certificación
□ Verificación
Fecha Hora

Apertura 10/28/2021 8:00

3@gmail.com Cierre 10/29/2021 14:15

Medida correctiva Responsable Fecha de Fecha de

Corrección Auditor
implementada /cargo cumplimiento presentación
 TIPO DE AUDITORIA:

▪ Certificación
□ Verificación
Fecha Hora

Apertura 10/28/2021 8:00

3@gmail.com Cierre 10/29/2021 14:15

Medida correctiva Responsable Fecha de Fecha de

Corrección Auditor
implementada /cargo cumplimiento presentación
 TIPO DE AUDITORIA:

▪ Certificación
□ Verificación
Fecha Hora

Apertura 10/28/2021 8:00

3@gmail.com Cierre 10/29/2021 14:15

Medida correctiva Responsable Fecha de Fecha de

Corrección Auditor
implementada /cargo cumplimiento presentación
 TIPO DE AUDITORIA:

▪ Certificación
□ Verificación
Fecha Hora

Apertura 10/28/2021 8:00

3@gmail.com Cierre 10/29/2021 14:15

Medida correctiva Responsable Fecha de Fecha de

Corrección Auditor
implementada /cargo cumplimiento presentación
 TIPO DE AUDITORIA:

▪ Certificación
□ Verificación
Fecha Hora

Apertura 10/28/2021 8:00

3@gmail.com Cierre 10/29/2021 14:15

Medida correctiva Responsable Fecha de Fecha de

Corrección Auditor
implementada /cargo cumplimiento presentación
 TIPO DE AUDITORIA:

▪ Certificación
□ Verificación
Fecha Hora

Apertura 10/28/2021 8:00

3@gmail.com Cierre 10/29/2021 14:15

Medida correctiva Responsable Fecha de Fecha de

Corrección Auditor
implementada /cargo cumplimiento presentación
 TIPO DE AUDITORIA:

▪ Certificación
□ Verificación
Fecha Hora

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Medida correctiva Responsable Fecha de Fecha de

Corrección Auditor
implementada /cargo cumplimiento presentación
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▪ Certificación
□ Verificación
Fecha Hora

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Medida correctiva Responsable Fecha de Fecha de

Corrección Auditor
implementada /cargo cumplimiento presentación
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▪ Certificación
□ Verificación
Fecha Hora

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Corrección Auditor
implementada /cargo cumplimiento presentación
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▪ Certificación
□ Verificación
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Corrección Auditor
implementada /cargo cumplimiento presentación
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▪ Certificación
□ Verificación
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