FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE ACOBAMBILLA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión X

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 21 CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 046 DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SECTOR RESPONSABLE EDUCACION

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre:
CONDICIONES INADECUADAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de INSTALACIONES Espacio
DEPORTIVAS Y/O geográfico de la DISTRITAL Año: 2021 Valor: 1
indicador medida:
RECREATIVAS UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 100

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA
Responsable de la OPMI: MAGALY CORILLA HUAMAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA
Responsable de la UF: JEAN CARLOS ORIHUELA ROMAN

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA
Responsable de la UEI: CHANELL FLOWER HUAMAN RAMON

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora

1.3 Naturaleza de intervención: CREACION

1.4 Servicio a intervenir:

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento HUANCAVELICA
Provincia HUANCAVELICA
Distrito ACOBAMBILLA
Localidad SAN MIGUEL
Coordenada geográfica UTM E= 477410.95, N= 8595068.94

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
 Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento HUANCAVELICA
Provincia HUANCAVELICA
Distrito ACOBAMBILLA
Localidad SAN MIGUEL

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: INSTALACIONES DEPORTIVAS
Unidad de medida del indicador: PORCENTAJE
Meta:
Fuente de información:

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: POBLACIÓN CUYAS EDADES FLUCTÚAN ENTRE 5 A 50 AÑOS
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 154 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 1540 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA – 1021.02 M2 (San Miguel)

Grass Sintético – 540.00 m2
Tribunas – 121.00 ml
Portada – 01.00 Mts
Puerta Metálica – 01 Unid
Cerco Perimétrico – 123.45 m2
Arcos Metálicos - 02 Unid
Instalaciones Sanitarias Agua – 61.65 Mts
Instalaciones Sanitarias Desague – 49.21 Mts
Lavatorio de Manos – 01 Unid
Urinario – 01 Und
Instalaciones Eléctricas – 04 Reflectores
Drenaje Pluvial – 159.40 Mts
Flete Terrestre – 01 localidad

 IMPACTO AMBIENTAL
Impacto Ambiental – 01 Localidad
Alternativa 1 (Recomendada)
 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19 EN EL TRABAJO
Plan para la Vigilancia y Control de Covid - 19 en el Trabajo debido a la Coyuntura Nacional

 GASTOS GENERALES (8%)

Costos indirectos que la Unidad Ejecutora debe efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia
actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio.

 UTILIDAD (7%)
Costos que recibirá el ejecutor (contratista) por ejecutar el proyecto.

 IGV (18%)
Impuesto general a las ventas que se cobra como un porcentaje de la suma de costos directos más los gastos generales y
utilidades.

 SUPERVISION (3.0%)
Costos para la contratación de un profesional quien estará encargado de velar de la adecuada ejecución técnica y financiera del
proyecto.
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual optimizada proyecto

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y
ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2022 Año 2023 Año 2024 … Año 2031

POBLACION QUE ACUDE A LA Poblacion Atendida

INSTALACION DEPORTIVA Y -154 -154 -154 -154 -154
Al año
OBRAS COMPLEMENTARIAS

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
/Componente documento equivalente
Tipo de Factor Costo a precio de
Productivo mercado
Unidad de Unidad de Fecha
Acción Activo que define Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha inicio Fecha término
medida medida término
capacidad

Construccion de
Construccion Obras Infraestructura Espacios Fisicos 1 m2 1021.02 59,172
complementarios

Construccion
Construccion Infraestructura Espacios Fisicos 1 ml 121 15,150
Graderia

Construccion de
Construccion Infraestructura Espacios Fisicos 1 m2 540 101,552
Campo Deportivo

Construccion Cerco Perimetrico Infraestructura Espacios Fisicos 1 m2 123.45 58,506

Mitigacion de
Impacto Ambiental
Construccion y Mitigacion de Intangible N° de Informes 2 2 3,083
Riesgos

Plan de Vigilancia,
Construccion prevencion y Intangible N° de Informes 2 2 14,161
control del Covid 19
SUBTOTAL 251,624.50
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de

mercado
Gestión del proyecto -
Expedientes técnicos 20,000
Supervisión 7,548.74
Liquidación
TOTAL

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 279,173.24

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Dec-21 (mes y año)

Tipo de periodo mes
Número de periodos 4 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado de

Tipo de Factor Productivo inversión a precios
1 2 3 ………. n de mercado (Soles)
Infraestructura 117,190.32 117,190.32 234,380.63
Intangibles 8,621.94 8,621.94 17,243.87
Sub total :
Otros costos 1 2 3 ………. n
Gestión del proyecto
Expediente técnico 20,000 20,000
Supervisión 3774.37 3774.37 7548.74
Liquidación
Sub total : 279,173.24
Costo total de la Inversión : 279,173.24
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI X
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X
Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 … Periodo n

Unidad de medida Total meta física
Tipo de Factor Productivo
representativa
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M2 510.51 510.51 1021.02
Intangibles Informes 1 1

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño
 5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 279173.24
Costo de inversión a precios sociales 240455.58

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Apr-22
Horizonte de funcionamiento (años) 10
Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 ……….. 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840
Con Proyecto
Mantenimiento 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo Criterio de Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

elección** (Recomendada)

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
257937.69
Costos (VAC)

Costo Anual 38440.32

Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por
capacidad de 252.63
producción

Costo por
1674.92
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

EL ENCARGADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERA A CARGO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LO CUAL SE SUSTENTA CON LA ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO FIRMADO POR LAS AUTORIDADES.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos
Tsunamis
Heladas MEDIA PLAN DE PREVENCION CONTRA FENOMENOS CLIMATOLOGICOS
Friajes MEDIA PLAN DE PREVENCION CONTRA FENOMENOS CLIMATOLOGICOS
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas MEDIA PLAN DE PREVENCION CONTRA FENOMENOS CLIMATOLOGICOS
Lluvias intensas MEDIA PLAN DE PREVENCION CONTRA FENOMENOS CLIMATOLOGICOS
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento
9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de
acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que

Tipo de documento técnico Marcar con (X) elaboró el documento técnico* DNI/RUC* Nro Contrato*

Ficha Técnica Simplificada x ING. AMERICO BOZA HUAYRA 71550353 CONTRATO 191
Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

LA VIABILIZACION DEL PRESENTE PROYECTO SERA EN BENEFICIO DE LA LOCALDIAD DE SAN MIGUEL

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora