INDICE CONTENIDO DE LAS CARPETAS o FILE DEL SG SSO @CTÚA PAS

Elemento Carpeta o File Contenido de la carpeta

Documento en word del alcance del sistema
Taller de capacitación del alcance
Alcance del SSO Registros de capacitación del alcance al personal
Cuestionarios de evaluación sobre el alcance
Indicadores de difusión del alcance del sistema al personal
Politica de SSO de la empresa
Taller de capacitación de la politica de SSO
Gestión a la vista (Visible)
Politica de SSO
Registros de capacitación de la politica al personal del área
Cuestionarios de evaluación sobre la política
Indicadores de difusión de la Politica
Copia Controlada del P-Corp-03 Mapeo de procesos
Copia Controlada del P-Corp-04 Identificación de peligros
Taller de Mapeo de procesos
Taller de IPERC
Mapa de procesos del area
Matriz IPERC ( Con visto del coordinador del elemento)
Lista de Peligros con Riesgo Alto
IPERC
Registros o evidencias de participación de personal en la elaboración del IPERC
Registros de capacitación sobre el IPERC
Distribucion y/o publicacion del IPERC
Mapa de Riesgos
Publicación y Capacitación a todo el personal en mapa de riesgos
Mapa de ubicación de equipos de emergencia (superficie y mina)
Inspección de equipos de emergencia
Matriz de requisitos legales aplicables a la empresa contratista
Normas legales de consulta según aplique
Permisos/ Licencias u otras evidencias legales de acuerdo a la matriz
Resolución Directoral de inscripción como empresa minera
Reglamento interno de SSO
Registro de entrega al personal
Idenficación de requisitos
Difusion al personal.
legales
Reglamento Interno de trabajo
Registro de entrega al personal
Difusion al personal.
Plan Anual de Seguridad de la empresa
Reglamento Interno de Tránsito dePan American Silver ( en caso aplique)
SCRT actualizado del personal
Taller de Objetivos de SSO
Objetivos de SSO de la empresa ( en base a los riesgos altos)
Objetivos de SSO Ficha de indicador
Programa de gestión de los objetivos de la empresa ( visado por su máxima autoridad)
Evidencia de seguimiento de los objetivos de SSO
Copia Controlada del P-Corp-01 Procedimiento de control de documentos
Taller control de documentos
Control de documentos Lista maestra de documentos
Registros de distribución de PETS y estandares al personal
Formatos de solicitudes de cambio en caso se hayan realizado cambios
P-Corp-02 Procedimiento Control de registros
Control de registros Lista maestra de registros ( corporativos y propios del área)
Formatos en blanco
Lista de coordinadores del sistema de SSO @ctúa PAS
carta de designación del representante de la alta dirección (RAD)
Organigrama y manual de funciones por puesto
Registro de entrega del manual de funciones por puesto al personal
Actas del proceso de elección del representante de trabajadores ante comité
Reglamento de Constitución del comité
Acta de constitución del comité
1 Estructura organizacional Registro de capacitación de todos los miembros del comité
Cargo de entrega de distintivo como representante de los trabajadores
Acta de Aprobación del reglamento interno de SSO
Acta de Aprobación del Plan Anual de Seguridad y el Programa Anual de Capacitación de la empresa
Acta de reuniones mensuales con el comité paritario
Reporte trimestral de seguridad del comité hacia la gerencia de la empresa
Informe anual del comité
Seguimiento de los acuerdos del comité
Copia Controlada P-Corp-07 Procedimiento de Capacitación y entrenamiento del personal
Copia Controlada P-Corp-09 Inducción básica y específica
Copia Controlada E-Corp- 02 Inducción Personal Nuevo
Competencia, Formación Copia Controlada E-Corp- 03 Inducción de trabajo específico
y entrenamiento del Copia Controlada E-Corp- 04 Inducción del trabajo temporal
personal Copia Controlada E-Corp- 05 Inducción básica visitas
PAC (programa anual de capacitación)
 En caso de empresas contratistas ( Copia de anexo 14 A y evaluación del trabajador)
Registros de cumplimiento del PAC
Copia Controlada P-Corp-08 Procedimiento comunicaciones
Comunicación y consulta Registro de las comunicaciones
Informes, Cartas, solicitudes referentes a la gestión de seguridad
Taller de PETS
Registro de inventario y evaluación de PETS de acuerdo a formato de Pan American Silver
Taller de ATS
Registros de ATS por cada PETS firmados
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) originales
Estándares de la empresa de acuerdo a sus actividades
Copia Controlada de Estándares Corporativos de Pan American Silver según aplique
Control operacional
Registros de capacitación de los PETS y estándares de la empresa al personal
Programa anual de desarrollo de OPT y registros de cumplimiento
Copia Controlada del P-Corp-16 PETAR
Registros de PETAR en caso aplique
Lista actualizada de los productos peligrosos
Hojas MSDS en caso aplique
Otros registros de control operacional
Plan de preparación y respuesta para emergencias de Pan American Silver
Listado de Brigadistas
Programa de simulacros de la unidad
Registro de capacitación del plan de respuesta a emergencias
Informes de simulacros ejecutados
Manual del sistema de Copia Controlada del Manual del sistema de gestión de SSO de Pan American Silver
gestión @ctúa PAS Evidencias de difusión del manual al personal del área
Copia Controlada de E-Corp-01 Estandar de inspecciones
Registros de las inspecciones realizadas por la empresa
Copia Controlada de P-Corp-14 Procedimiento de calibración de equipos
Seguimiento, medición y
Lista de Equipos sujetos a Calibración y/o Verificación
monitoreo
Programa calibracion verificación de equipos de medicion
Certificado de calibración de equipos del área
Registros de monitoreo
Evaluación de los Informes de auditoria legal
requisitos legales Evidencia del levantamiento de las observaciones legales
Copia Controlada del P-Corp-05 Procedimiento de investigación de accidentes
Taller del procedimiento
Equipo de investigación de accidentes ( Listado del personal que lo conforma, validado por el coordinador del elemento)
Investigación de Evidencia del entrenamiento del equipo de investigación de accidentes del área
accidentes / incidentes Estadísticas de seguridad
Informes de investigación accidentes
Copia controlada del P-Corp-10 No conformidades
Solicitudes de acción correctiva
Copia Controlada del P-Corp-11 Procedimiento de auditoria interna
Auditoría interna
Informes de auditoria interna
Informe de la revisión de la gestión de la empresa de acuerdo al Art. 46 de la ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo y el Art.
Revisión por la dirección 90 de su reglamento DS 005-2013-TR
Registros de comunicación al personal de las directivas de la alta gerencia de la empresa