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CONTROL INTERNO
Código: 1CI-FR-0004
Fecha: 28-07-2011
PLAN DE AUDITORÍA
Versión: 1 POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO Verificar la legalidad de los procesos de contratación publicas en cuanto a la adquision de bienes y prestacionde servicios, llevados a cabo por la unidad DITRA-SETRA-UNCOS

Evaluar bajo un análisis selectivo la legalidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financiera relacionadas con la selección del contratista, levadas a cabo durante el ejercicio
ALCANCE economico 2020

CRITERIOS DE AUDITORÍA y DOCUMENTOS

Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y el decreto 1510 de 2013.
DE REFERENCIA

AUDITOR LIDER I.T David Hernán Quintero EQUIPO AUDITOR

Luis Perez y Antonio Ruiz

FECHA HORA PROCESO - PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD AUDITOR (ES) AUDITADO

(Dependencia)

08:00
10:00
Elaboración de Comunicación oficila Credenciales al Órgano Luis Perez Oficina de Auditores
Auditado
29-Nov

10:00 Realizar y entrega de comunicación oficial mediante la cual se ordena por el mando
12:00 institucional la realización de la auditoría interna

Oficina de
12:00 Entrega de Credenciales y comunicación oficial Equipo auditor administracion de la
14:00 Unidad Ditra-SETRA

08:00
10:00

Oficina de
30-Nov

10:00 Solicitar soportes documentales Elaborar solicitud de informacion y expedientes de de contratacion Equipo auditor administracio de ls
12:00 Unidad DITRA_SETRA

12:00
14:00
01-12-2021 al 02-12-2021

08:00
10:00

10:00 Revision documental Cotejar a travez de una lista de chequeo la documentacion solictada Equipo auditor Oficina Auditada
12:00

12:00
14:00

08:00
10:00
3-Dec

Reunion de inico de la auditoria Soporte juridicos Equipo auditor Oficina auditada

10:00
12:00

08:00
06-12 al 11-12-21

10:00

Verificar la legalidad de los procesos de contratación publicas en cuanto a la adquision de

Ejecucion de la auditoria Equipo auditor Oficina auditada
bienes y prestacionde servicios, llevados a cabo por la unidad DITRA-SETRA-UNCOS
10:00
12:00
13 al 14-12-21

08:00
10:00
Reunion de balance y elaboración de pre-informe Analisis de las observaciones encontradas y soportes documentales Equipo auditor Oficina auditores
10:00
12:00

08:00
10:00
14-Dec

Discusion de los hallazgos y observaciones encontradas en la auditoria con el jefe de la

Reunion de cierre y exposicion de preinforme Equipo auditor Oficina audiitores
unidad auditada
10:00
12:00

08:00
10:00
15-Dec

Entrega de informe de auditoria Consignación del Informe de auditoria ante el la unidad auditada Equipo auditor Oficina auditada
10:00
12:00

Grado y nombres lider equipo auditor Grado, nombres y cargo jefe de unidad
I.T David

Quinetro
Hernan

MY Pedro Ramos