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A continuación, se describen los casos presentados en una organización que ha implementado un Sistema de
Gestión Integrado, mediante el análisis de las situaciones planteadas y los numerales asociados, identifique y
describa la evidencia relacionada con cada uno de los numerales de cada norma.
CASO No. 1
En el proceso de compras se ha evaluado y ISO 9001:15 EVIDENCIA:
seleccionado el proveedor de una sustancia 8.4.1 - Procedimiento de evaluación,
química, fundamental para la fabricación del selección, y re-evaluación de
producto que tiene incidencia en la salud de los proveedores.
- Formato de evaluación y
trabajadores; para lo cual se han seleccionado y
selección aplicado en el mes de
adquirido los elementos de protección personal enero, al proveedor de Sustancias
relacionados al riesgo identificado, los cuales químicas.
aseguran el control y mitigación del riesgo a - Formato de re-evaluación
niveles aceptables. Para dar cumplimiento a la aplicado en Julio, el cual se debe
gestión integral del riesgo, se han realizado evaluar de forma semestral.
controles de ingeniería para aislar a los ISO 14001:15 EVIDENCIA:
operadores de la exposición prolongada a la 6.1.4 - Matriz de Aspectos e Impactos
8.1 Ambientales.
sustancia química, se han determinado los
9.1.2 - Matriz de Identificación y
criterios operacionales ambientales para Evaluación de Requisitos Legales.
controlar las emisiones atmosféricas, se han - Programa de Manejo Integral de
documentado las actividades para responder a residuos peligrosos.
los eventos de emergencia en el trabajo, y se - Programa de Manejo Ambiental,
implementó el programa para el manejo de los sub programa de emisiones.
residuos, de acuerdo al decreto 4741 de 2005. - Licencia de Emisiones otorgada
por la Corporación Autónoma
Departamental.
- Matriz de Identificación y
Evaluación de Requisitos Legales.
ISO 45001:18 EVIDENCIA:
6.1.2 - Procedimiento para la evaluación
8.1 de peligros, valoración de riesgos
8.2 e implementación de Controles.
- Matriz de identificación de
peligros, valoración de riesgos e
implementación de controles.
- Plan de Manejo de Productos
Químicos.
- Libro de Hojas de Seguridad de
Productos Químicos.
- Plan de Emergencias y
Contingencias.
- Cronograma de ejecución de
Simulacros.
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CASO No. 2
EVIDENCIA:
En una organización de prestación de - Procedimiento de Comunicaciones
servicios, se ha implementado un sistema (Internas y Externas)
ISO 9001:15
para la atención y tramite de las quejas, - Matriz de Comunicaciones
7.4
reclamos, sugerencias y peticiones de 8.2.1 - Mecanismo de PQRS [Peticiones,
Quejas, Reclamos y Sugerencias],
partes interesadas referentes al SGI; la enfocadas al SIG-HSEQ de la
organización ha determinado un organización.
proceso que asegure la eficacia de las
EVIDENCIA:
comunicaciones referentes a la
- Registros de PQRS generadas
prestación del servicio al cliente, durante el semestre, dirigidas al área
además para responder a los asuntos ISO 14001:15 ambiental.
relacionados con los aspectos 7.4.1
ambientales significativos del servicio
prestado, y de igual forma para recibir
las sugerencias y comentarios del
personal respecto a la seguridad y EVIDENCIA:
salud ocupacional, tanto de los - Matriz de reportes de condiciones
trabajadores de la empresa como los de inseguras detectadas por los
los contratistas. ISO 45001:18 trabajadores.
5.4
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CASO No. 3
EVIDENCIA:
En una organización fabricante de sustancias - Manual de Calidad
químicas, se han modificado los componentes - Especificaciones técnicas de las
ISO 9001:15
de un producto de gran venta en el mercado sustancias producidas por la
Nacional, y se han realizado los controles del compañía.
8.3.6
cambio en las especificaciones técnicas; - Guía de caracterización de materias
siendo revisados, verificados y validados los primas y productos químicos
cambios, además se establecieron las nuevas elaborados.
disposiciones para controlar el riesgo laboral EVIDENCIA:
derivado, mediante el control en la fuente, - Procedimiento de Comunicaciones
reemplazando el uso de un material tóxico en - Mecanismos de comunicación
la anterior versión del producto, por otro interna
ISO 14001:15
material no tóxico para los trabajadores y de - Circulares, Memorados y
bajo impacto ambiental; siendo sus residuos Comunicados Oficiales.
7.4.2
biodegradables, estableciendo los criterios - Procedimientos Operativos de
8.1
operacionales ambientales, siendo fabricación de sustancias químicas
comunicados a personal propio y contratistas. - Plan de Manejo Ambiental
- Pla de gestión integral de residuos
peligrosos y comunes.
EVIDENCIA:
- Manual de compras
ISO 45001:18
- Manual de Contratistas
- Matriz de Identificación de Peligros,
8.1.4
Valoración de Riesgos e
Implementación de Controles.
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CASO No. 4
ISO 9001:15
En una empresa de manufactura, se han
determinado y revisado los requisitos del 8.2.2
producto incluyendo los legales,
EVIDENCIA:
reglamentarios, los especificados por el cliente
- Procedimiento para la Identificación
y los establecidos por la organización para
de requisitos legales y otros
suministrar un producto conforme y que establecidos por la organización.
satisfaga las expectativas de los clientes, en ISO 14001:15 - Matriz de Identificación de
concordancia con esto, se han identificado y requisitos legales y demás suscritos.
evaluado el cumplimiento legal de los 9.1.2 - Matriz de evaluación del
requisitos legales en seguridad y salud en el cumplimiento de los requisitos
trabajo, así como los requisitos legales medio legales y demás suscritos
identificados.
ambientales y aquellos otros requisitos a los
que han se han suscrito voluntariamente en
ISO 45001:18
esta organización.
9.1.2
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CASO No. 5