8.
4 FASE IV – REVISIÓN Y PRUEBAS
En la presente fase se procede a realizar las pruebas necesarias para verificar el
correcto funcionamiento de los módulos y revelar a tiempo si existe alguna falla en
el sistema.
Tabla 27. CDP 1: Configuración de fichas de aportes.
Nombre del caso de prueba Configuración de fichas de aportes.
Descripción Se registra la configuración requerida para la
gestión de las fichas de aportes.
Prerrequisitos Tener acceso al sistema como rol
administrador.
Debe haber cuentas contables registradas.
Pasos En la pantalla principal de la aplicación, ir a la
parte superior y seleccionar Módulos, Aportes y
seleccionar la pestaña Configuración. Se llena
el formulario y por último seleccionar guardar.
Resultado esperado Configuración establecida.
Resultado obtenido Registro exitoso.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 28. CDP 2: Registrar configuración de fichas de aportes con campos nulos.
Nombre del caso de prueba Registrar configuración de fichas de
aportes con campos nulos.
Descripción Se registra la configuración requerida para la
gestión de las fichas de aportes validando que
no se permita el registro si hay campos nulos
obligatorios.
Prerrequisitos Tener acceso al sistema como rol
administrador.
Debe haber cuentas contables registradas.
Pasos En la pantalla principal de la aplicación, ir a la
parte superior y seleccionar Módulos, Aportes y
seleccionar la pestaña Configuración. Se llena
el formulario dejando campos obligatorios
vacíos y por último seleccionar guardar.
Resultado esperado No se permite guardar el registro e indica al
usuario los campos requeridos por llenar.
Resultado obtenido Registro fallido con indicación al usuario que
faltan llenar campos obligatorios.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 29. CDP 3: Registrar afiliación de aporte.
Nombre del caso de prueba Registrar afiliación de aporte.
Descripción Se registra una nueva afiliación de aporte.
Prerrequisitos Tener acceso al sistema como rol
administrador/operario.
Tener registrada la configuración de fichas de
aportes.
Debe estar registrado el asociado en el
sistema.
Pasos En la pantalla principal de la aplicación, ir a la
parte superior y seleccionar Módulos, Aportes y
seleccionar la pestaña Fichas Aportes, Nueva
afiliación se llena el formulario y seleccionar
guardar.
Resultado esperado Afiliación registrada.
Resultado obtenido Registro exitoso.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 30. CDP 4: Realizar pago de aporte.
Nombre del caso de prueba Realizar pago de aporte.
Descripción Se registra un pago de aporte.
Prerrequisitos Tener acceso al sistema como rol cajero.
Debe existir una ficha de aporte.
Pasos En el módulo de operativa de caja se busca el
número de documento del asociado y en
operación se selecciona consignación de
aportes, en cuenta/pagaré se selecciona la
cuenta de aporte y luego en el botón
continuar. A continuación, se nos indicará una
pantalla en la que se debe registrar el valor
del pago y seleccionar en guardar.
Resultado esperado Registro del pago realizado y generación de
recibo de pago.
Resultado obtenido Proceso exitoso.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 31. CDP 5: Registrar formulario de retiro.
Nombre del caso de prueba Registrar formulario de retiro.
Descripción Se registra una petición de retiro llenando un
formulario.
Prerrequisitos Tener acceso al sistema como rol
administrador/operario.
Debe existir una ficha de aporte.
Pasos En la pantalla principal de la aplicación, ir a la
parte superior y seleccionar Módulos,
Aportes, formulario de retiro, nuevo
formulario, llenar el formulario y seleccionar
guardar.
Resultado esperado Registro guardado y cambio de estado de ficha
de aporte a inhabilitado.
Resultado obtenido Registro exitoso y ficha de aporte inhabilitada.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 32. CDP 6: Realizar liquidación de aporte.
Nombre del caso de prueba Realizar liquidación de aporte.
Descripción Se realiza un proceso de liquidación de aporte
llenando un formulario.
Prerrequisitos Tener acceso al sistema como rol
administrador/operario.
Debe existir una ficha de aporte.
Debe existir una solicitud de retiro.
Pasos En la pantalla principal de la aplicación, ir a la
parte superior y seleccionar Módulos,
Aportes, liquidación de asociados, nueva
liquidación, llenar el formulario y seleccionar
guardar.
Resultado esperado Registro y contabilidad guardada y disminución
del valor total de aportes en la ficha.
Resultado obtenido Pago exitoso y se genera un comprobante de
pago.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 33. CDP 7: Registrar préstamo.
Nombre del caso de prueba Registrar préstamo.
Descripción Se registra un préstamo para su posterior
evaluación.
Prerrequisitos Tener acceso al sistema como rol
administrador/operario.
Debe existir el registro del asociado.
Pasos En la pantalla principal de la aplicación, ir a la
parte superior y seleccionar módulos,
créditos, préstamos, crear nuevo préstamo,
nueva liquidación, llenar el formulario,
seleccionar ver amortización y guardar.
Resultado esperado Registro creado.
Resultado obtenido Registro exitoso.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 35. CDP 8: Desembolsar préstamo.
Nombre del caso de prueba Desembolsar préstamo.
Descripción Se realiza el proceso de desembolso de un
préstamo.
Prerrequisitos Tener acceso al sistema como rol
administrador/operario.
Debe existir un préstamo registrado.
El préstamo tiene que estar aprobado.
Pasos En la pantalla principal de la aplicación, ir a la
parte superior y seleccionar módulos,
créditos, créditos, buscar y seleccionar el
préstamo a desembolsar y seleccionar
desembolsar.
Resultado esperado Préstamo desembolsado.
Resultado obtenido Desembolso exitoso.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 36. CDP 9: Realizar pago de crédito.
Nombre del caso de prueba Realizar pago de crédito.
Descripción Se registra un pago de crédito.
Prerrequisitos Tener acceso al sistema como rol cajero.
Debe existir un crédito desembolsado.
Pasos En el módulo de operativa de caja se busca el
número de documento del asociado y en
operación se selecciona consignación cuota
crédito, en cuenta/pagaré se selecciona la
cuenta de crédito y luego en el botón
continuar. A continuación, se nos indicará una
pantalla en la que se debe registrar el valor
del pago y seleccionar en guardar.
Resultado esperado Registro del pago realizado y generación de
recibo de pago.
Resultado obtenido Proceso exitoso.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 37. CDP 10: Reportes a exportar en documento Excel.
Nombre del caso de prueba Reportes a exportar en documento Excel.
Descripción Se verifica que la información que esté
buscando, se encuentre en la base de datos
para posteriormente ser visualizada y
descargada.
Prerrequisitos Hable seleccionado algún ítem.
Pasos En el módulo de contabilidad, informes, se
selecciona un reporte llenando los filtros
correspondientes y se selecciona el botón con
ícono de Excel.
Resultado esperado Visualización en documento Excel del reporte
consultado.
Resultado obtenido Visualización en documento Excel.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 38. CDP 11: Lista de pruebas funcionales.
Nombre Cumple No cumple
CDP 1 Configuración de fichas de aportes X
CDP 2 Registrar configuración de fichas de X
aportes con campos nulos
CDP 3 Registrar afiliación de aporte X
CDP 4 Realizar pago de aporte X
CDP 5 Registrar formulario de retiro X
CDP 6 Realizar liquidación de aporte X
CDP 7 Registrar préstamo. X
CDP 8 Desembolsar préstamo X
CDP 9 Realizar pago de crédito X
CDP Reportes a exportar en documento Excel X
10
Fuente: Elaboración propia
