¿Cómo configurar el equipo?

En las siguientes diapositivas vamos a mostrar como se debe

configurar el sistema para no tener ningún problema con los
formatos.
Sistema Operativo Xp:

Se ingresa por Panel

de control

Configuración Regional
de idiomas

Opciones Regionales
 En la ventana que se desplego,seleccionamos“Inglés [Estados
Unidos]” y damos Click en la el botón que dice“Personalizar”.

Nos aparecerá
una ventana
Llamada“Personalizar
La configuración
Regional”

Seleccionamos la
pestaña“Fechas”
 Cambiamos el formato de fecha corta a aaaa/MM/dd.

Damos Click en
“Aplicar” y luego en
“Aceptar”.

Luego en la ventana
de“Configuración
Regional y de Idiomas”
damos Click en“Aplic ar”
y luego en“Aceptar”.
Para el Sistema OperativoW7.

Por inicio.

Panel de Control.
En "Reloj,Idioma y Región”,damos click en“Cambiar teclados u
otros métodos de entrada”
 Nos aparecerá una ventana de“Configuración Regional y de
Idioma”.

Damos click en la pestaña

“Formatos”.

Seleccionamos
“Inglés (Estados Unidos)”

Damos Click en
“ConfiguraciónAdicional”.
 Aparecerá la ventana“Personalizar Formato”

Seleccionamos la pestaña
“Fecha”.

En Fecha corta seleccionamos

Aaaa-MM-dd.

Damos Click en
“Aplicar” y luego en
“Aceptar”.

Igualmente en la ventana
“Configuración Regional y de
Idioma”.
Se debe ingresar a través del navegador Internet Explorer en el
link que se encuentra en la página web de la Contraloría Municipal de
Villavicencio (http://www.contraloriavillavicencio.gov.co), en la parte
inferior del menú izquierdo.

O directamente en la url

http://siacontralorias.auditoria.gov.co/villavicencio/
irecta mediante el link
 Luego Ingresamos el Usuario y la contraseña…

… y le damos en“INGRESAR”
Cuando ya estemos en el portal SIA Contraloría,ingresamos en
“GUÍA PARA LA RENDICIÓN DE FORMATOS”

En este link encontraremos los manuales y los formatos que están

habilitados para ser rendidos.
En esta página se encuentran todos los formularios que están
habilitados para su rendición, damos clic en el que necesitemos.

Formatos
En esta sección se descargan las plantillas de los
formularios para diligenciar
¿Cómo rendir los formatos?

Para la rendición de los diferentes formatos, se deben tener en cuenta

los siguientes aspectos:
• En los encabezados de cada una de las columnas de los diferentes
formatos, encontrarán dependiendo de la información que se solicita
las siguientes letras que detallan:
◦ (S) Subcuenta.
◦ (U) Subcuenta valor único.
◦ (I) Cuenta de Ingreso Presupuestal.
◦ (G) Cuenta de Gasto Presupuestal.
◦ (C) Texto hasta 2048 caracteres.
◦ (N) Número máximo entero +- 999999999999999.
◦ (D) Número de 18 dígitos enteros y 4 dígitos decimales.
◦ (F) Fecha (AAAA/MM/DD).
◦ (J) Porcentaje 9999.999% (no incluya el % en la rendición)
 ,
En el campo de objetivos, NUNCA digite “ ” (Comas).
En los campos deValores,NUNCA digite los decimales.
Las fechas deben de ser digitadas con el formato AAAA/MM/DD,si
no aplica,se debe digitar ND.
Si el campo No Aplica,se debe digitar en el caso de texto ND y en
el caso de que el campo sea numérico un 0.
Si el Formato NO APLICA, Realizar un documento firmado pro el
responsable de la Entidad o Punto de Control, donde se detalle
por que no aplica, su nombre debe tener esta estructura:
FORMATO_aaaamm_ididid_NOAPLICA.

Si sigue estas instrucciones el formato no presentará ningún problema al

momento de subirse al sistema.
¿Cómo subir el formato en el sistema?

Para subir el formato,debemos ingresar a“ADMINISTRADOR DE

EXPEDIENTES”

El cual es el tercero en la lista desplegable que esta al lado derecho

superior de la página.
En este link, entraremos en el listado de Expedientes, el tamaño
de los archivos no puede ser superior a las 2 Mb, pueden ser
archivos de tipo Excel (*.csv; *.xls; *.xlsx), de texto (*.doc; *.docx;
*.txt), imágenes (*.jpg;*.png;*.gif), comprimidos (*.zip;*.rar), pdf’s o
páginas html.
Buscamos el archivo con el botón de“Examinar”.

Luego de encontrado el archivo, le damos en “Guardar”, así

hacemos de manera sucesiva, hasta subir todos los archivos que
tenemos que rendir.
• Si el formato se diligenció de manera correcta, en el momento de
subirse se generarán dos archivos, un *.FMT y un *.LOG; en caso de
presentarse algún error en el diligenciamiento, solamente se generará
el archivo *.LOG, el cual indica donde se presenta el error o los
errores.
Luego de haber sido subido el archivo de manera correcta, se
debe hacer click en“Refrescar” o con F5.

Para la rendición de Anexos, los nombres de los formatos deben

tener esta estructura:FORMATO_aaaamm_ididid_nombre
Ejem: FORMATO_200812_F01_AGR_BALANCE
• Si el expediente o cuenta no se encuentra en verde oscuro, quiere
decir que hace falta algún formato o anexo por subir; por
consiguiente debe verificar que esté completa la información, tanto
de formatos como de anexos.
• La forma correcta de cerrar la cuenta es como se indica a
continuación:
◦ Realice un oficio, indicando que la rendición ha finalizado y que han sido subidos
al sistema todos los formatos y anexos.

◦ Imprima el oficio, fírmelo, hágalo escanear y grabe el archivo como tipo JPG con
la siguiente estructura:

◦ FORMATO_aaaamm

◦ Ejemplo:FORMATO_200812

◦ Súbalo al sistema de igual manera que los anexos.

El sistema generará un archivo *.INF, el cual cerrará el expediente.

Este formato muestra un informe de los formatos que se rindieron

en el expediente.

Luego de cerrado el expediente, no se podrán realizar cambios en

este.

CONTACTO:
gloriacontraloriavillavicencio@gmail.com
Cel: 3118904057