ELABORADO POR:

FECHA DE
ELABORACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

EFECTOS POSIBLES
OPORTUNIDAD?
( R: Riesgo - O:
¿ES RIESGO U

Oportunidad)
EVENTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROCESO /ACTIVIDAD

*Incumplimiento del plan

Procesos Estratègicos: Sistema del proceso
de gestión ambiental (SGA)
de gestiòn integral de
residuos hospitalarios
*Pobre
*Desconocimiento del desarrollo y divulgaciòn
cumplimiento del SGA por
parte de los responsables del plan de gestiòn
integral de residuos
hospitalarios
* Fallas en la gestiòn
del subsistema de SGA , *No cumplir con los
requisitos legales de
cambios frecuentes en la
normatividad, alta rotaciòn gestiòn ambiental
*Aumento de incidentes,
d elos colaboradores accidentes por parte de
usurios internos y
externos *Sanciones
por ente de control

Procesos Estratègicos: Sistema de
de seguridad y salud en el
trabajo (SST)
Procesos Estratègicos:
Gestion Financiera
*Fallas en la gestión del
Subsistema de SG-SST,
cambios frecuentes en la
normatividad, alta rotación
los colaboradores
* Situación de
emergencia
interna o externa en la
institución
* Falta de planeación y
organización de tiempos y
documentos.
*Información inoportuna
por
parte de las áreas
involucradas en el proceso
financiero, fallas
en el sistema de
información,
falta de conciliación con las
áreas de la gestión
contable, no efectuar los
ajustes contables
oportunamente.
* Cambios en la
normatividad o formatos de
presentación de
informes por parte de los
entes de control
*No cumplir con los
requisitos legales de SG-
SST
*Incumplimiento de
normatividad, aumento
de incidentes, accidentes
y enfermedades
profesionales, aumento
de ausentismo laboral,
sanciones por entes de
control
*Plan de emergencia
desactualizado, pobre
divulgación y adherencia
*Incumplimiento de
normatividad, sanciones
por entes de control,
potencial peligros de
accidente laboral leve o
grave de un colaborador
o usuario al interior de
las sedes
*Inoportunidad en la
gestión de glosas
*Reprocesos,
demora en
pagos, detrimento
patrimonial
* Incumplimiento en
la generación de informes
financieros
*Reprocesos en la
gestión financiera,
demora y/o error en la
toma de decisiones,
Sanciones y/o multas,
incumplimiento en los
plazos establecidos de
conformidad con las
normas vigentes, pérdida
de la credibilidad e
imagen institucional.

Proceso de facturaciòn
Procesos Operacionales:
Agendamiento de cita médica
Facturación de cita programada
Diagnóstico Oportuno
Entrega de medicamentos
*No llevar un orden por
cronológico de las facturas
y oportunamente las
sus tiempos de radicación
Retraso en la atenciòn a
pacientes y/o usuarios
Demoras en la atención
médica
Incremento de patologìas
Falta de stock de
medicamentos e insumos
*Un mal funcionamiento
de cartera y modificación
en los verdaderos
ingresos y egresos
* No entregar
facturas, en las EPS y en
el área de cartera en las
fechas
establecidas
*PQR
*Traslados de IPS
* Afectaciones
administrativas
*No cumplimiento de las
citas * Perdida de tiempo
laboral de los
profesionales
* PQR.
*Aumento de costos para
enfermedades tratables,
PQR, demandas
*PQR,afectación al
seguimiento en los
tratamientos medicos
*Aumento de costos
para enfermedades
tratables
 MAPA DE RIESGOS

ANÁLISIS DEL RIESGO

SEVERIDAD DEL RIESGO

¿TOMAR ACCIONES?
NIVEL DE RIESGO U

TIPO DE ACCIÓN
OPORTUNIDAD
PROBABILIDAD
DISEÑO, EJECUCIÓN Y

IMPACTO
SOLIDEZ DEL CONTROL
ACTUAL

*Capacitar a los
responsables y a todos los
colaboradores
* Establecer Cronograma
del SGA para la vigencia

*Mantener actualizada y
garantizar la debida
divulgación de la matriz
de requisitos legales del
sistema de Gestión
ambiental
*Mantener actualizado y
garantizar el
cumplimiento de todas
las actividades del
Cronograma de Salud y
seguridad en el Trabajo
* Documentar y
desarrollar acciones
contenidas en el Plan
de Emergencia

*Procedimientos
formales aplicados
*
Personal capacitado
* Revisión y
actualización
de cronograma
* Seguimiento a
cronogramas
establecidos por las
normas
*Revisión y aprobación
por jefes inmediatos

*Conciliación previa entre

las áreas involucrada
* Realizar verificación de
fechas para dar
cumplimientos a las
respectivas fechas de
entrregas de facturas a
las EPS

*Contar con la
disponibilidad en el
2 4 IMPORTANTE SI REDUCIR
programa de
agendamientos

*Software con accesos a

la inrmación de manera 2 4 IMPORTANTE SI REDUCIR
constante

*Brindar seguimiento a
los programas de
promoción y prevención
*Profesionales con altos
niveles de cualificaciòn 2 4 IMPORTANTE SI EVITAR
*los profesionales de
salud deben contar con
insumos, e
infraestructura necesarias
para brindar una atención
oportuna y preventiva

* Mantener activas las

vinculaciones con los
proveedores
* mantener al día el 2 4 IMPORTANTE SI EVITAR
inventario y la
trazabilidad de entrega a
pacientes
E RIESGOS

TRATAMIENTO DEL RIESGO

FECHA DE INICIO
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO
CONTAR CON EL PROFESIONAL
MEDICO SUFICENTE DADA LA
DEMANDA DE ATENCIONES, ATENCION AL ULTIMO
MES: $2.500.000 SEMANA DEL
HACER ANALISIS MENSUAL DE LA USUARIO MES
CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS
SOLICITUDES

RESPALDO FISICO Y DIGITAL EN

OTROS MEDIOS PARA PODER
AUXILIAR DE ULTIMO DIA
ADQUIRIR A LA INFORMACIÓN, FACTURACIÓN MES: $500.000 HABIL DEL MES
TENER IMPRESAS LAS AGENDAS
DEL DÍA.

JEFE DE ESPECIALISTAS
HACER COHORTE DE SEXTO Y
SEGUIMIENTO CADA SEIS MESES A / COORDINACIÓN DE AÑO: $8.000.000 DOCEAVO MES
SEDE (CONSULTA
LAS PATOLOGIAS. EXTERNA) DEL AÑO

Hacer analisis al inventario

ULTIMO DIA
semanal de los medicamentos
Regente Mes: $250.000 HABIL DE LA
e insumos para tomar acciones SEMANA
según hallazgos
 SEGUIMIENTO
TERMINACIÓN O
FRECUENCIA
FECHA DE

INDICADOR PARA ¿ACCIÓN

FECHA EVALUAR LA EFICACIA EFICAZ?
 # DE SOLITUD PARA
ULTIMA PRIMERA ATENCIÓN/# DE
SEMANA DEL SEMANA DEL
MES MES ATENCIONES
REALIZADAS

# DE BACKUPS
ULTIMO DIA PRIMER DIA REALIZADOS/ # DE
HABIL DE LA HABIL DE LA DIAS PROGRAMADOS SI
SEMANA SEMANA DE BACKUPS EN EL
MES.

SEXTO Y PRIMER Y
DOCEAVO SEPTIMO MES N/A SI
MES DEL AÑO DEL AÑO

# DE SOLITUD DE
MEDICAMENTOS
ULTIMO DIA PRIMER DIA PEDIENTES DE
HABIL DE LA HABIL DE LA ENTREGA/# DE SI
SEMANA SEMANA SOLICITUD DE
MEDICAMENTOS
ENTREGADAS
TIPO DE ACCIÓN
EVITAR
REDUCIR
COMPARTIR
ASUMIR