Plan de trabajo ISO9001:2015

DEBES DE LA FECHA
REQUISITO ACTIVIDAD SUB ACTIVIDADES RESPONSABLES OBSERVACIONES
NORMA
inicial final
Se determinan las
cuestiones externas e
internas que son Matriz pestal por
pertinentes para el LAURA
proceso
propósito y dirección RODRIGUES
estratégica de la realizar la matriz
octubre
4.1. CONTEXTO organización. PESTAL de la parte LIZETH LOPEZ Diciembr
2017
interna y externa e 2017
Se realiza el Matriz pestal empresa LIDERES DE
seguimiento y la PROCESO
revisión de la
información sobre
Analizar los resultados
estas cuestiones
externas e internas
4.2 PARTES Se ha determinado Realizar seguimiento LAURA noviembr Diciembr
INTERESADAS las partes a estas partes según RODRIGUEZ e 2017 e 2017
interesadas y los  realizar matriz la norma
requisitos de estas de partes ISO9001:2015 ALEXANDER
partes interesadas interesadas ARAQUE
para el sistema de
gestión de Calidad. LIDERES
Se realiza el  listado de
seguimiento y la requisitos
revisión de la
información
sobre estas  Listado de
 partes
interesadas y seguimiento
sus requisitos.
 El alcance del
SGC, se ha
determinado
según:
Procesos operativos,
productos y servicios,
instalaciones físicas,
ubicación geográfica
 El alcance del LAURA
SGC se ha RODRIGUEZ
determinado
teniendo en ALEXANDER
actualizar el alcance Revisar a fondo la octubre Diciembr
4.3 ALCANCE cuenta los ARAQUE.
de la empresa norma ISO 9001:2015 2017 e 2017
problemas
externos e JUDITH
internos, las CARVAJAL
partes interesadas LIZETH LOPEZ.
y sus productos y
servicios
 Se tiene
disponible y
documentado el
alcance del
Sistema de
Gestión.
4.4 MAPA DE  actualizar el octubre Febrero
PROCESOS Y mapa de JUDITH 2017 2018
PROCESOS Se tienen procesos CARVAJAL
 establecidos los
criterios para la
gestión de los
procesos teniendo en
cuenta las  revisar y
responsabilidades, actualizar los
procedimientos, procesos CADA LIDER Y
medidas de control e
EQUIPO DE
indicadores de
TRABAJO
desempeño
necesarios que
permitan la efectiva
operación y control
de los mismos.

5.1 LIDERAZGO Y concientizar a la alta LAURA julio Febrero

COMPROMISO dirección sobre el revisión política de RODRIGUEZ 2017 2018
apoyo total sobre el calidad
SGC KELLY

revisión objetivos de ALEXANDER

calidad, ARAQUE.
Se demuestra establecimiento de
responsabilidad por metas WILMER
parte de la alta MANTILLA.
dirección para la alineación plan de
eficacia del SGC gestión empresarial LIZETH LOPEZ.
con políticas y
objetivos

socialización y
 sensibilización

determinar requisitos
LORENA GEGEN.
del cliente
LAURA
determinar requisitos
Actualizar los RODRIGUEZ.
5.1.2 ENFOQUE AL La gerencia garantiza legales y octubre Diciembr
requisitos de los
CLIENTE que los requisitos de reglamentarios 2017 e 2017
clientes PATRICIA
los clientes de (nomogramas)
TORRES.
determinan y se
cumplen socialización y
sensibilización

La política de calidad ALEXANDER

con la que cuenta ARAQUE
Aplicar los requisitos
5.2.1 actualmente la Realizar la LIZETH LOPEZ.
de la norma NTC ISO octubre Diciembr
ESTABLECIMIENTO organización está actualización la JUDITH
9001:2015 2017 e 2017
DE LA POLITICA acorde con los política CARVAJAL
propósitos
establecidos.
5.3 ROLES, Se han establecido y
RESPONSABILIDADE comunicado las
Realizar
S Y AUTORIDADES EN responsabilidades y agosto Diciembr
actualización de las LORENA GEGEN
LA ORGANIZACIÓN autoridades para los 2017 e 2017
responsabilidades
roles pertinentes en
toda la organización
6.1. RIESGOS Y Elaborar matriz de identificación, SONIA BAUTISTA Febrero Febrero
OPORTUNIDADES riesgos y valoración, control, 2017 2018
Se han establecido oportunidades por plan de mitigación, JUAN CARLOS
los riesgos y proceso y general evaluación PEREZ.
 oportunidades que
deben ser abordados LAURA
para asegurar que el ORDOÑEZ.
SGC logre los
resultados WILMER
esperados. MANTILLA.

Existe un proceso plan para la

6.3. PLANIFICACION
definido para actualizar e determinación de la JUDITH
DE LOS CAMBIOS agosto Enero
determinar la implementar los necesidad de cambios CARVAJAL
2017 2018
necesidad de procesos en SGC y la gestión
cambios en el SGC y para su
la gestión de su implementación
implementación
determinación de
La organización ha necesidad de
determinado y recursos
proporcionado los (humanos, físicos,
LAURA
recursos necesarios infraestructura)
RODRIGUEZ
para el revisión de
establecimiento, procedimientos
ANDERSON noviembr Marzo
implementación, gestión de recursos (compras)
NIÑO. e 2017 2018
7.1 RECURSOS mantenimiento y planes de
7.1.1 Generalidades mejora continua del mantenimiento
FABIAN
SGC (incluidos los
GAMBOA.
requisitos de las
personas,
RUBEN GELVEZ.
medioambientales y
de infraestructura)
 Ha determinado la
organización los
conocimientos
necesarios para el
funcionamiento de identificar y JUDITH
7.1.6 sus procesos y el documentar los CARVAJAL
febrero Junio
CONOCIMIENTOS DE logro de la desarrollos basados
2018 2018
LA ORGANIZACIÓN conformidad de los en La experiencia ALEXANDER
productos y servicios propia de la entidad ARAQUE
y, ha implementado
un proceso de
experiencias
adquiridas
La organización se revisión de guías de
ha asegurado de que talento humano
las personas que
puedan afectar al
rendimiento del SGC manual de funciones
son competentes en (roles – competencias-
cuestión de una buscar la perfiles
adecuada educación, certificación de las ocupacionales)
7.2. COMPETENCIA
formación y competencias
experiencia, ha necesarias Organigrama LORENA GEGEN
planes de agosto
adoptado las Diciembr
capacitación 2017
medidas necesarias IVAN MANTILLA e 2017
para asegurar que
puedan adquirir la
Procedimientos
competencia
necesaria
7.3. TOMA DE documentar el sensibilización y marzo Junio
CONCIENCIA seguimiento y socialización YUDY XIOMARA 2018 2018
 .
Existe una XIOMARA
metodología definida OLANO
para la evaluación de talleres – charlas – .
la eficacia de las estrategias para llegar GRACIELA
medición
acciones formativas a todos los ROJAS.
emprendidas. funcionarios
TODOS LOS
PROCESOS

Se asegura que  hacer

los procesos seguimiento a los
contratados procesos
externamente contratados ALEXANDER
 plan de control de
estén controlados externamente ARAQUE
calidad
Se revisan las
8.1. PLANIFICACION Y
consecuencias LIZETH LOPEZ febrero Mayo
CONTROL  implementar  planes de calidad
de los cambios 2018 2018
OPERACIONAL las acciones
no previstos, LIDERES DE
encaminadas  planes de calidad PROCESOS
tomando
de los cambios
acciones para
no previstos
mitigar
cualquier efecto
adverso.
8.4.2 TIPO Y ALCANCE La organización se LAURA noviembr Diciembr
DEL CONTROL asegura que los RODRIGUEZ e e 2017
procesos, productos revisión del manual 2017
y servicios de calidad ANDERSON
suministrados NIÑO
externamente no
afectan de manera RUBEN GELVEZ
 adversa a la
capacidad de la
organización de
entregar productos y
servicios, conformes
de manera coherente
a sus clientes
Considera el impacto
potencial de los
procesos, productos
y servicios  procedimiento
suministrados de adquisición
externamente en la de bienes y
definir y mejorar
capacidad de la servicios
controles
organización de  órdenes de
cumplir los requisitos compra
del cliente y los  contratación
legales y
reglamentarios
aplicables.
Se asegura que los
procesos
suministrados  evaluación de
externamente ajustar los requisitos proveedores
permanecen dentro a los proveedores
del control de su
sistema de gestión de
la calidad.
LAURA agosto Diciembr
8.4.3 INFORMACION actualizar requisitos RODRIGUEZ 2017 e 2017
PARA LOS Se comunica las de los proveedores  reevaluación de
 interacciones del LAURA
proveedor externo RODRIGUEZ
PROVEEDORES proveedores
con la organización. externos
EXTERNOS
RUBEN GELVEZ

Se controla el uso de
la infraestructura y el restructuración de la
entorno adecuado infraestructura y las
LORENA GEGEN
8.5.1 CONTROL DE LA para la operación de locaciones
PRODUCCION Y DE los procesos. agosto Febrero
TODOS LOS
LA PROVISIÓN DEL 2017 2017
evaluación de PROCESOS
SERVICIO Se controla la
perfiles y
designación de
experiencia para la
personas
asignación de cargo
competentes.
La organización se
asegura que las
salidas no conformes  detección
8.7 CONTROL DE LAS identificar y controlar TODOS LOS
con sus requisitos se  control enero Junio
SALIDAS NO el producto no PROCESOS
identifican y se  toma de 2017 2018
CONFORMES conforme (factura)
controlan para acciones
prevenir su uso o
entrega.
9.3 REVISION POR LA La alta dirección seguimiento al LAURA julio 2017 Enero
DIRECCION revisa el SGC a informe según RODRIGUEZ 2018
9.3.1 Generalidades intervalos procedimiento
planificados, para establecido de SGC ALEXANDER
asegurar su ARAQUE
conveniencia,
adecuación, eficacia LIZETH LOPEZ
y alineación continua
 con la estrategia de
la organización.
JUAN CARLOS
Actualiza los riesgos PEREZ
10.2 NO
y oportunidades de Incluir las Febrero
CONFORMIDAD Y julio 2017
ser necesario. oportunidades TODOS LOS 2018
ACCION CORRECTIVA
PROCESOS