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INFORMACION GENERAL
Razón Social
FLUIDTEK S.R.L.
Actividad Económica/Giro
METAL MECANICA
Actividad Evaluada
FABRICANTE
Teléfono 619-7100
Fax 425-7962
Nº de Empleados Fijo 61
Subcontratado 3
Cuestionario General
Teléfono 619-7109
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Observación en constancia
Conclusiones
Nombre de Inspector
Fecha de Recepción de la
Documentación
Fecha de Visita
Emitido el
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INFORMACION ADICIONAL
INFORMACION ADICIONAL
Nombre Actividad
2. Sucursales
Nombre % Actual
ELISEO BENJAMIN 97
BARRIGA GAMARRA
JAVIER BARRIGA 1.5
GARCIA
BENJAMIN DANIEL 1.5
BARRIGA GARCIA
Nombre Cargo
ELISEO BENJAMIN GERENTE GENERAL
BARRIGA GAMARRA
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ESTADOS FINANCIEROS
• Especificar :
SEGUROS
12. ¿ La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
• Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil (para contratistas)
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13. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los tres últimos meses, con los siguientes pagos? (Cuando sea
aplicable)
• SUNAT SI
• ESSALUD SI
• AFP / ONP SI
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CAPACIDAD OPERATIVA
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
14. ¿Las instalaciones utilizadas por la empresa son propias o están formalmente arrendadas (taller, almacén,
oficinas)?.
SI
15. ¿Los almacenes resguardan de manera adecuada, la integridad de los productos o materia prima?
SI
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
18. ¿La empresa puede calcular su capacidad de producción (o de ejecución del servicio) y su capacidad ocupada
actualmente. Si es asi consignar la capacidad de producción?
SI
• Capacidad de producción
12PISTONES MENSUALES PROMEDIO
4 UNIDADES DE PRESION MENSUAL PROMEDIO
4 TABLEROS ELECTRICOS MENSUALES PROMEDIO
19. ¿Si el cliente aumentara la demanda de productos / servicios, cual considera que sería el factor limitante en su
capacidad, al cual habría que reforzar? - Informativa
• Personal especializado NO
• Tecnología de producción NO
• Maquinas y equipos NO
• Crédito bancario NO
• Personal no especializado NO
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21. ¿La empresa acredita que las principales máquinas o herramientas son utilizadas bajo alquiler o propiedad
formal?
SI
22. ¿La empresa acredita que las unidades de transporte son utilizadas bajo alquiler o propiedad formal?
SI
23. ¿Sus unidades de computo están conectadas en red? Aplicable a una empresa con 4 o más computadoras.
SI
24. ¿Utilizan algún software que conecte las áreas de producción, almacén y ventas?
SI
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CLIENTES
26. Principales referencias correspondientes a los tres últimos ejercicios, de la línea evaluada:
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE CALIDAD
28. ¿La documentación que utilizan (procedimientos, instructivos, formatos) tiene controles de aprobación y estado
de revisión?
SI
29. ¿Se han definido las especificaciones de los servicios / productos ofertados?
SI
30. ¿La empresa lleva un control del número de productos no conformes presentados o de los niveles de merma de
producción?
SI
31. ¿Al presentarse no conformidades críticas o reiteradas, la empresa realiza, de manera sistemática, un análisis
de causas y un seguimiento de las acciones correctivas requeridas?..
SI
GESTIÓN DE PERSONAL
32. ¿La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización (Por ejm. Perfiles),
que incluyan al menos educación y experiencia?.
SI
33. ¿La empresa evidencia contratar al personal, verificando el cumplimiento de un perfil del puesto?
SI
34. ¿La empresa capacita permanentemente al personal en aspectos técnicos relacionados con el servicio o
producto ofertado al cliente?
SI
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
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36. ¿Tienen definido e implantado un programa de calibración de los instrumentos de medición que influyen en la
calidad?
SI
37. ¿Los proveedores de productos / servicios que inciden en la calidad, han sido evaluados en este aspecto, antes
de ser contratados?
SI
38. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los productos, materiales e insumos
comprados?
SI
39. ¿Solicitan certificados de calidad de lotes de materia prima, para verificar el cumplimiento de las
especificaciones del material adquirido?
SI
PROCESOS SUBCONTRATADOS
41. ¿En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la
conformidad del servicio / producto. Se realiza un control de calidad de los procesos subcontratados?
SI
PROCESO PRODUCTIVO
42. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso
productivo / de ejecución del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspección,
etc.
SI
43. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del servicio brindado /
producto ofertado, una vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspección visual,
etc.
SI
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44. ¿Se ha realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área de trabajo e instalaciones?
SI
45. ¿Para los riesgos identificados, se han establecido controles específicos para evitar accidentes y/o
enfermedades ocupacionales?
SI
• Señalización SI
GESTIÓN AMBIENTAL
47. ¿La empresa utiliza productos peligrosos (productos químicos, hidrocarburos) en su operación? - Informativa
SI
48. ¿En caso generen emisiones atmosféricas o efluentes que puedan afectar al medioambiente, estos son
monitoreados?
NA
50. ¿La empresa evidencia segregar los residuos peligrosos y darles disposición final mediante una EPS?
SI
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GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN COMERCIAL
51. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
SI
52. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes?
SI
53. ¿Es posible conocer el cumplimiento de los plazos de entrega, luego de concluida la venta o servicio a un
cliente?
SI
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
APOYO A LA COMUNIDAD
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58. En caso de una interrupción inesperada de las operaciones, ¿Su empresa cuenta con planes de continuidad
documentados para restablecer sus operaciones y continuar brindando los servicios o fabricando el producto
ofertado?
SI
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