Costos y Presupuestos.

TALENTO HUMANO
NO MODIFICAR
Conceptos del Devengado Acto Administrativo

SMMLV 2020 $ 877,803 Decreto 2360 del 26 de diciembre de 2019.
Aux. Transporte $ 102,854 Decreto 2361 de diciembre de 2019.
Condicionamientos:
Aux. transporte aplica si devenga hasta 2 SMMLV
IBL
Seguridad Social Total Devengado - Aux. Transporte
Provisión de Prestaciones Social
Total Devengado
Parafiscales Total Devengado - Aux. Transporte
Vacaciones Total Devengado - Aux. Transporte
ANEXOS (desarrollo del proyecto desde lo disciplinar y las evidencias de la SITUACION PROBLEMA, SUS CAUSAS Y CON
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
Compañías del Sector privado Trabajadores Dependientes
Organización NO declarante de Renta*
Seguridad Social* Prestaciones Sociales

Conceptos Empleador Trabajador Total Cesantías
Salud - EPS 8.5% 4.0% 12.5% Int / Cesantías
Pensión - AFP 12.0% 4.0% 16.0% Prima de Servicios
ARL 0.522% 0.0% 0.522%
29.022% Vacaciones
Parafiscales*
Sena 2%
ICBF 3%
CCF 4%
Tope Aux. Transporte $ 1,755,606
EMA, SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS

taciones Sociales
8.33%
12% 1% Por cada mes laborado
8.33%
4.17%
Información de referencia para el presupuesto de los siguientes dos periodos
Consulte la tasa de inflación proyectada para finales de 2020 y 2021 y registre fuente con base
en normas APA y use bitly.com para abreviar enlaces consultados.
Inflación esperada para el año 2020
Inflación esperada para el año 2021
Registre la tasa de crecimiento de la compañía, según sus metas estratégicas
Tasa de crecimiento de la empresa para el año 2021, medido en número de trabajadores

Tasa de crecimiento de la empresa para el año 2022, medido en número de trabajadores
En miles de pesos
Año Variación Variación
Auxilio de
SMMLV absoluta del absoluta del
transporte
SMMLV aux. transp.
2022* $ 969.397 $ 46.490 $ 113.242 $ 5.255 Comportamiento his
2021* $ 922.907 $ 45.104 $ 107.987 $ 5.133 $ 1,000.000
2020 $ 877.803 $ 49.687 $ 102.854 $ 5.822
$ 900.000
2019 $ 828.116 $ 46.874 $ 97.032 $ 8.821
$ 800.000
2018 $ 781.242 $ 43.525 $ 88.211 $ 5.071 f(x) = 29.627
2017 $ 737.717 $ 48.262 $ 83.140 $ 5.440 $ 700.000
R² = 0.98399
2016 $ 689.455 $ 45.105 $ 77.700 $ 3.700 $ 600.000
2015 $ 644.350 $ 28.350 $ 74.000 $ 2.000 $ 500.000
2014 $ 616.000 $ 26.500 $ 72.000 $ 1.500 $ 400.000
2013 $ 589.500 $ 22.800 $ 70.500 $ 2.700 $ 300.000
2012 $ 566.700 $ 31.100 $ 67.800 $ 4.200 $ 200.000
2011 $ 535.600 $ 20.600 $ 63.600 $ 2.100
$ 100.000
2010 $ 515.000 $ 18.100 $ 61.500 $ 2.200
$-
2009 $ 496.900 $ 35.400 $ 59.300 $ 4.300 2000 2005
2008 $ 461.500 $ 27.800 $ 55.000 $ 4.200
2007 $ 433.700 $ 25.700 $ 50.800 $ 3.100
2006 $ 408.000 $ 26.500 $ 47.700 $ 3.200 Comportamiento his
2005 $ 381.500 $ 23.500 $ 44.500 $ 2.900 pesos)
2004 $ 358.000 $ 26.000 $ 41.600 $ 4.100
$ 120.000
2003 $ 332.000 $ 23.000 $ 37.500 $ 3.500
2002 $ 309.000 $ 23.000 $ 34.000 $ 4.000 $ 100.000
2001 $ 286.000 n.a $ 30.000 n.a
Fuente: Banco de la República (2020) en https://bit.ly/3e2y5Lc $ 80.000
f(x) = 3.467
Fuente: Actualicese (2020) en https://bit.ly/2UZ62Dz R² = 0.9836
$ 60.000
R2 Coeficiente de determinación
$ 40.000
R Coeficiente de correlación
$ 20.000
$-
2000 2005
$ 20.000
$-
2000 2005
entes dos periodos
tre fuente con base

%
Inflación
5.5% 2020 2021
4.5% 5.5% 4.5%
Tasa de crecimiento de la
cas % Número de beneficiarios de la inter
compañía
trabajadores 3.0% 2020 2021 Periodo inicial
trabajadores 4.0% 3.0% 4.0% 10.0
Comportamiento histórico del SMMLV (en miles de pesos) Variación absoluta del SMM
$ 1,000.000 $ 60.000
$ 900.000
$ 50.000
$ 800.000
$ 700.000
f(x) = 29.6277706766922 x − 59024.2287954896
$ 600.000
R² = 0.983993477237557 $ 40.000 f(x) = 1.385871929824
$ 500.000 $ 30.000
$ 400.000
$ 20.000
$ 300.000
$ 200.000 $ 10.000
$ 100.000
$- $-
2000 2005 2010 2015 2020 2000 2005 2010
Comportamiento histórico del Aux. de transporte (en miles de Variación absoluta del Aux. de t
pesos) $ 10.000
$ 120.000 $ 9.000
$ 8.000
$ 100.000
$ 7.000
$ 80.000
f(x) = 3.46756015037599 x − 6908.59283233093 $ 6.000
R² = 0.983665281895723 $ 5.000
$ 60.000
$ 4.000 f(x) = 0.122461403508
$ 40.000 $ 3.000
$ 2.000
$ 20.000
$ 1.000
$- $-
2000 2005 2010 2015 2020 2001 2003 2005 2007 2009 2
$ 3.000
$ 2.000
$ 20.000
$ 1.000
$- $-
2000 2005 2010 2015 2020 2001 2003 2005 2007 2009 2
mero de beneficiarios de la intervención
Periodo 1 Periodo 2
10.0 10.0
Variación absoluta del SMMLV (en miles de pesos)
f(x) = 1.38587192982457 x − 2755.84092456143
000 2005 2010 2015 2020 2025
riación absoluta del Aux. de transporte (en miles de pesos)
f(x) = 0.122461403508772 x − 242.435461403509
001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Implementacion de los equipos de protección personal en el área d
vigente de la fundación shambala en el p
Implementar los equipos de protección personal en el área de produc
fundación shambala en el periodo
Matriz Legal aplicab
Número del Acto Fecha de
Jerarquía de la Norma
Administrativo Expedición
Decreto Reglamentario 1072 5/26/2015
Resolución 312 2/19/2019
NTC 45 6/20/2012
os de protección personal en el área de producción en el proceso cocción de al
ente de la fundación shambala en el periodo del 20 de octubre del 2020 al 20 de
protección personal en el área de producción en el proceso cocción de alimentos que
fundación shambala en el periodo del 20 de octubre del 2020 al 20 de diciemb
Matriz Legal aplicable al alcance de la intervención en SST
Título
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben
cumplir las personas naturales ylo jurídicas que ejercen actividades de fabricación,
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y
comercialización de alimentos y materias primas de alimento
Guia para la identificacion de riesgos y peligros
el proceso cocción de alimentos que no cumplen según la normativa
octubre del 2020 al 20 de diciembre de 2020
cocción de alimentos que no cumplen según la normativa vigente de la
del 2020 al 20 de diciembre de 2020
a intervención en SST
Alineación con el Objetivo
N° del articulado, capitulo o sección
Específico
Objetivo específico N° 2 y 3 Artículo 2.2.4.6.2 Política de seguridad y salud en el trabajo
Capitulo II, Estan los estandares minimos para empresas de 11 a 50
Objetivo específico N° 3 y 4
trabajadores en nivel de riesgo I,II,III
Objetivo especifico Nº 2 y 3 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201).
Objetivo especifico Nº 3 Capitulo III Obligaciones de los trabajadores
Objetivo especifico Nº 1 Toda la guia

Ejemplo
Constitución Política
Código
Ley
Decreto Ley
Decreto Reglamentario
Norma Técnica
Ordenanza
Resolución
Sentencia
OSHA
NTC
El ejemplo 1
El ejemplo 2
Guía Técnica
onstitución Política
ecreto Reglamentario
orma Técnica
Nombre de la intervención (proyec
Objetivo General de la intervención (proyec
Contexto de la situación problema
En el sector dos o también conocido como “La planta o zona

producción” se divide por áreas (Área de jugos, Área de ensalad
Área de cocción y Área de preparación) encontramos dentro de ella
que ellos llaman allí la “zona caliente” en esta se encuentran varied
de equipos como un horno combi, arrocera industrial, batid
industrial y una peladora de papas industrial a las cuales
trabajadores diariamente están sometidos, especialmente los q
manipulan el horno combi y la arrocera industrial presentab
quemaduras en la zona de los brazos y antebrazos debido a la lab
que realizan allí, lo cual nos llevó a confirmar que la industria en
Quindío es muy pobre en temas de Seguridad y Salud en el Trab
del mismo modo que la Fundación apenas está entrando en tran
con temas relacionados en SST.
manipulan el horno combi y la arrocera industrial presentab
quemaduras en la zona de los brazos y antebrazos debido a la lab
que realizan allí, lo cual nos llevó a confirmar que la industria en
Quindío es muy pobre en temas de Seguridad y Salud en el Trab
del mismo modo que la Fundación apenas está entrando en tran
con temas relacionados en SST.
Objetivos Específicos
1.
2.
3. Realizar la entrega de los nuevos elementos de protección personal a

operarios del área de producción del proceso de cocción de alimentos de
fundación Shambala
4. Evaluar mediante una lista de chequeo el correcto uso y efectividad de lo

nuevos EPP asignados al área de producción del proceso cocción de aliment
5.
6.
Implementacion de los equipos de protección
la intervención (proyecto) cocción de alimentos que no cumplen según la
periodo del 20 de octubre del 2020 al 20 de dicie
Implementar los equipos de protección personal

la intervención (proyecto) alimentos que no cumplen según la normativa v
20 de octubre del 2020 al 20 de diciembre de 20
oblema Identificación de las causas de la situa
como “La planta o zona de

de jugos, Área de ensaladas,
encontramos dentro de ella lo
n esta se encuentran variedad
arrocera industrial, batidora
industrial a las cuales los Despues de realizar un analizis de las cond
tidos, especialmente los que que los EPP utilizados en el area no cumple
cera industrial presentaban para realizar las labores
antebrazos debido a la labor
nfirmar que la industria en el
guridad y Salud en el Trabajo
enas está entrando en trance
para realizar las labores
s Determinación del alcance (si
tos de protección personal a los

o de cocción de alimentos de la
La intervención aplicará para
2020 y proyección del periodo
orrecto uso y efectividad de los alcance el área de Produccio
del proceso cocción de alimentos
Shambala
quipos de protección personal en el área de producción en el proceso
no cumplen según la normativa vigente de la fundación shambala en el
del 2020 al 20 de diciembre de 2020
de protección personal en el área de producción en el proceso cocción de

n según la normativa vigente de la fundación shambala en el periodo del
20 de diciembre de 2020
dentificación de las causas de la situación problema Identificación de las consecuencias d
Se identifican como c
n analizis de las condiciones podemos determinar Quemaduras de II
en el area no cumplen con los parametros minimos perdidas de la capaci
s ausentismo labo
incapacidades
ausentismo labo
incapacidades
Determinación del alcance (si aplica) Foto representativa del
aplicará para el periodo del años

ón del periodo 2021. Tendrá como Foto represe
de Produccion de la Fundacion del proye
N° de beneficiarios
directos de la intervención
10
n de las consecuencias de la situación problema
tifican como concecuencias;

uras de II y III grado,
de la capacidad muscular,
mo laboral por
dades
Foto representativa del proyecto
representativa
del proyecto
items Objetivos Categorias
Elementos de los costos
Objetivo Específico
1.
N° 1
Inversiones adicionales
2.
N° 2
3. Realizar la entrega de los nuevos

elementos de protección personal a los
operarios del área de producción del
N° 3
proceso de cocción de alimentos de la
fundación Shambala
operarios del área de producción del
N° 3
proceso de cocción de alimentos de la
fundación Shambala
4. Evaluar mediante una lista de chequeo

el correcto uso y efectividad de los nuevos
EPP asignados al área de producción del
N° 4
proceso cocción de alimentos
4. Evaluar mediante una lista de chequeo
el correcto uso y efectividad de los nuevos
EPP asignados al área de producción del
N° 4
proceso cocción de alimentos
5.
N° 5
5.
N° 5

6.
N° 6
Identificación de los costos e inversiones
Conceptos
adicionales
Insumos y suministros directos del objetivo

específico
Talento Humano directo del objetivo específico
Costos indirectos del objetivo específico

(insumos y talento humano - INDIRECTO)
*Corresponden al 5% de los costos primos, es
decir, la suma de los costos directos
Infraestructura del objetivo específico

Maquinaria, equipos tecnológicos y de

comunicación del objetivo específico
Identificación de los materiales, insumos,

Conceptos
recursos y/o talento humano requerido

específico




Conceptos
Guantes largos resistentes al calor

Papeleria

específico
Profesional en SST

Portatil
Video beam


Conceptos
Papeleria

específico
Profesional en SST

Portatil
Video beam


Conceptos

específico



Conceptos

específico



Clasificación por
Unidad de medida de la capacidad
variación del costo e Capacidad instalada
instalada
impacto
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
Clasificación por
Unidad de medidad de la capacidad
instalada
impacto
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
Clasificación por
instalada
impacto
Variable NA Por trabajador

Fijo 10 N.A
Variable N.A Por horas
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
Sin aplicación N.A N.A

Clasificación por
instalada
impacto
Fijo 10 N.A
Variable N.A Por horas
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a

Clasificación por
instalada
impacto
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
Clasificación por
instalada
impacto
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
Implementacion de los equipos de protección personal en el área de producci
Implementar los equipos de protección personal en el área de producci
Periodo inicial
Unidad de medida del Tiempo Unidad de medida de las

Cantidades requeridas
tiempo (frecuencia) (en cantidades) cantidades
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
Sub-total Objetivo
Periodo inicial
Periodicidad en
Periodicidad Unidad de medida de las
cantidades, si aplica Cantidades
(unidad de medida) cantidades
de lo contrario será 1
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
Sub-total Objetivo
Periodo inicial
Periodicidad en
Anual 1 Por trabajador 10

Por capacitacion o evento 1 Por trabajador 1
Semestral 1 Por horas 3
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A
Sub-total Objetivo
Periodo inicial
Periodicidad en
Por capacitacion o evento 1 1 1
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A
Sub-total Objetivo
Periodo inicial
Periodicidad en
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
Sub-total Objetivo
Periodo inicial
Periodicidad en
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
Sub-total Objetivo
Total Costo
COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA INTERVENCIÓN EN SST
nal en el área de producción en el proceso cocción de alimentos que no cumplen según la normativa vigente de la fun
onal en el área de producción en el proceso cocción de alimentos que no cumplen según la normativa vigente de la fundación
Total de
unidades Costo unitario Sub-Total Capacidad instalada
requeridas
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
$ -
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
Sub-total Objetivo Específico N° 1 $ -
Total unidades
Costo Unitario Sub-Total Capacidad instalada
requeridas
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
$ -
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
Total unidades
requeridas
10 $ 85,000.0 $ 850,000.0 N.A

1 $ 20,000.0 $ 20,000.0 10
3 $ 15,818.0 $ 47,454.0 N.A
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
$ 45,872.7
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
$ 45,872.7
n.a n.a n.a
N.A N.A N.A

N.A N.A N.A
Sub-total Objetivo Específico N° 3 $ 963,326.7
Total unidades
requeridas
1 $ 12,000.0 $ 12,000.0 10
2 $ 15,818.0 $ 31,636.0 N.A
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
$ 2,181.8
n.a n.a n.a
$ 2,181.8
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
N.A N.A N.A

N.A N.A N.A
Total unidades
requeridas
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
$ -
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
$ -
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
Total unidades
requeridas
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
$ -
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a

Total Costo del proyecto $ 1,009,144.5
A INTERVENCIÓN EN SST
n según la normativa vigente de la fundación shambala en el periodo del 20 de octubre del 2020 al 20 de diciembre de
gún la normativa vigente de la fundación shambala en el periodo del 20 de octubre del 2020 al 20 de diciembre de 2020
Periodo 1
Unidad de medida de la capacidad Unidad de medida del Tiempo

instalada tiempo (frecuencia) (en cantidades)
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
Periodo 1
Periodicidad en
Unidad de medidad de la capacidad Periodicidad
cantidades, si aplica
instalada (unidad de medida)
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
AÑO 2020
Periodicidad en
Por trabajador Anual 1

N.A Por capacitacion o evento 1
Por horas Semestral 1
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
N.A N.A N.A

N.A N.A N.A
AÑO 2020
Periodicidad en
NA Por capacitacion o evento 1
Por horas Semestral 1
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
N.A N.A N.A

N.A N.A N.A
AÑO 2020
Periodicidad en
n.a n.a n.a

n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
AÑO 2020
Periodicidad en
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
n.a n.a n.a
e del 2020 al 20 de diciembre de 2020
al 20 de diciembre de 2020
Periodo 1
Unidad de medida de las

Cantidades Total unidades Costo unitario
cantidades
presupuestadas presupuestadas presupuestado
presupuestadas
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
Sub-total Objetivo Específico N° 1
Periodo 1
Unidad de medida de las Total unidades

Cantidades Costo Unitario
cantidades requeridas
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
AÑO 2020

Por trabajador 10 10 $ 85,000.0

Por trabajador 1 1 $ 20,000.0
Por horas 3 3 $ 15,818.0
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

AÑO 2020

1 1 1 $ 12,000.0
Por horas 2 2 $ 15,818.0
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

AÑO 2020

n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a

AÑO 2020

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a

Total Costo del proyecto
Sub-total Unidad de medida de la capacidad
Capacidad instalada
presupuestado instalada
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -

Sub-Total Capacidad instalada
instalada
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -

instalada
$ 850,000.0 N.A Por trabajador

$ 20,000.0 10 N.A
$ 47,454.0 N.A Por horas
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ 45,872.7
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ 45,872.7
n.a n.a
N.A N.A
N.A N.A
$ 963,326.7

instalada
$ 12,000.0 10 N.A
$ 31,636.0 N.A Por horas
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ 2,181.8
n.a n.a
$ 2,181.8
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
N.A N.A
N.A N.A
$ 45,817.8

instalada
n.a n.a
n.a n.a
$ -
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -

instalada
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -
$ 1,009,144.5
Periodo 2
Unidad de medida de las

Unidad de medida del Tiempo Cantidades
cantidades
tiempo (frecuencia) (en cantidades) presupuestadas
presupuestadas
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
Sub-total Objeti
Periodo 2
Periodicidad en
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
Sub-total Objeti
AÑO 2021
Periodicidad en
Anual 1 Por trabajador 10

Por capacitacion o evento 1 Por trabajador 1
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A
Sub-total Objeti
AÑO 2021
Periodicidad en
Por capacitacion o evento 1 1 1
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A
Sub-total Objeti
AÑO 2021
Periodicidad en
n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
Sub-total Objeti
AÑO 2021
Periodicidad en
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
n.a n.a n.a n.a
Sub-total Objeti
Total C
Total unidades Costo unitario Sub-total
presupuestadas presupuestado presupuestado
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
Total unidades
Costo Unitario Sub-Total
requeridas
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
Total unidades
requeridas
10 $ 90,000.0 $ 900,000.0
1 $ 25,000.0 $ 25,000.0
3 $ 17,716.0 $ 53,148.0
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ 48,907.4
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ 48,907.4
n.a n.a
N.A N.A
N.A N.A
Sub-total Objetivo Específico N° 3 $ 1,027,055.4
Total unidades
requeridas
1 $ 15,000.0 $ 15,000.0
2 $ 17,716.0 $ 35,432.0
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ 2,521.6
n.a n.a
$ 2,521.6
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
N.A N.A
N.A N.A
Total unidades
requeridas
n.a n.a
n.a n.a
$ -
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
Total unidades
requeridas
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
$ -
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a
n.a n.a

Total Costo del proyecto $ 1,080,009.0
Fijo
Variable
Fijo
Sin aplicación
N
Implementacion de los equipos de protección personal en el área de producción en el proceso cocción de
Implementar los equipos de protección personal en el área de producción en el proceso cocción de alimentos
Tipo de recurso Identificación (listado)
Insumos y suministros directos
Talento Humano directo
Portatil
Video Beam
Costos indirectos (insumos y
talento humano - INDIRECTO)
*Corresponden al 5% de los
costos primos, es decir, la suma
de los costos directos
Infraestructura

comunicación
NOMBRE DEL PROYECTO
área de producción en el proceso cocción de alimentos que no cumplen según la normativa vigente de la fundación sham
diciembre de 2020
OBJETIVO GENERAL
e producción en el proceso cocción de alimentos que no cumplen según la normativa vigente de la fundación shambala en el periodo
Funcionalidad en el proyecto
Darle cumplimiento al objetivo especifico Nº 3 y 4

Darle cumplimiento al objetivo especifico Nº 3 y 4
E DEL PROYECTO
os que no cumplen según la normativa vigente de la fundación shambala en el periodo del 20 de octubre del 2020 al 20 d
mbre de 2020
TIVO GENERAL
mplen según la normativa vigente de la fundación shambala en el periodo del 20 de octubre del 2020 al 20 de diciembre de 2020
Justificación (¿por qué no genera pago?)
Porque el profesional en SST cuenta con la herramienta digital

Porque la organización cuenta con la herramienta tecnologica
DEVENGADO
N° Cargo Sueldo básico Días laborados
Sueldo
Periodo inicial 30 $ -
Periodo inicial 30 $ -
Año 2020 Profesional en SST $ 2,500,000.0 30 $ 2,500,000.0
Periodo 1 30 $ -
Año 2021 Profesional en SST $ 2,800,000.0 30 $ 2,800,000.0
Periodo 2 30 $ -
DEVENGADO DEDUCIDO - SEG. SOCIAL
Total Devengado Salud Pensión Total Deducido Neto Pagado
Aux. Transporte
EPS AFP
$ 102,854.0 $ 102,854.0 $ - $ - $ - $ 102,854.0
$ 102,854.0 $ 102,854.0 $ - $ - $ - $ 102,854.0
$ - $ 2,500,000.0 $ 100,000.0 $ 100,000.0 $ 200,000.0 $ 2,300,000.0
$ 102,854.0 $ 102,854.0 $ - $ - $ - $ 102,854.0
$ - $ 2,800,000.0 $ 112,000.0 $ 112,000.0 $ 224,000.0 $ 2,576,000.0
$ 102,854.0 $ 102,854.0 $ - $ - $ - $ 102,854.0
EMPLEADOR -SEG. SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES
Salud Pensión Riesgos Laborales
CESANTIAS
INTERESES / PRIMA DE
EPS AFP ARL CESANTIAS SERVICIOS
$ - $ - $ - $ 8,571.2 $ 1,028.5 $ 8,571.2

$ - $ - $ - $ 8,571.2 $ 1,028.5 $ 8,571.2
$ 212,500.0 $ 300,000.0 $ 13,050.0 $ 208,333.3 $ 25,000.0 $ 208,333.3
$ - $ - $ - $ 8,571.2 $ 1,028.5 $ 8,571.2
$ 238,000.0 $ 336,000.0 $ 14,616.0 $ 233,333.3 $ 28,000.0 $ 233,333.3
$ - $ - $ - $ 8,571.2 $ 1,028.5 $ 8,571.2
PARAFISCALES
VACACIONES COSTO
SENA ICBF CCF (x trabajador al mes)
$ - $ - $ - $ - $ 121,024.9
$ - $ - $ - $ - $ 121,024.9
$ 104,166.7 $ 50,000.0 $ 75,000.0 $ 100,000.0 $ 3,796,383.3
$ - $ - $ - $ - $ 121,024.9
$ 116,666.7 $ 56,000.0 $ 84,000.0 $ 112,000.0 $ 4,251,949.3
$ - $ - $ - $ - $ 121,024.9
COSTO COSTO
(x trabajador diario) (x trabajador x hora)
$ 4,034.2 $ 504.3
$ 4,034.2 $ 504.3
$ 126,546.1 $ 15,818.3
$ 4,034.2 $ 504.3
$ 141,731.6 $ 17,716.5
$ 4,034.2 $ 504.3
Cronog
Objetivo General* Objetivos Específicos*
Periodo 1
1.
2.
3. Realizar la entrega de los nuevos

Implementar los equipos de elementos de protección personal a
protección personal en el los operarios del área de producción
área de producción en el del proceso de cocción de alimentos
proceso cocción de alimentos de la fundación Shambala
que no cumplen según la
normativa vigente de la 4. Evaluar mediante una lista de
fundación shambala en el chequeo el correcto uso y efectividad
periodo del 20 de octubre del de los nuevos EPP asignados al área
2020 al 20 de diciembre de de producción del proceso cocción de
2020 alimentos
5.
6.
*Redacción con base en la rúbrica

Cronograma (Diagrama de Gantt)
Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4

Producto(s) entregable(s) y/o
evidencia(s)
La entrega de los EPP tendra como

evidencia Fotografias, facturas de
las compras y la carta de calidad de
los provedores
Formato de lista de chequeo,

fotografias de las areas visitadas
INFORME INVERSIÓN DEL PROYECTO
Número de beneficiarios
NOMBRE DEL PROYECTO
Periodo inicial
Implementacion de los equipos de protección personal en
el área de producción en el proceso cocción de alimentos
que no cumplen según la normativa vigente de la
fundación shambala en el periodo del 20 de octubre del
2020 al 20 de diciembre de 2020
10
Objetivos Periodo inicial
Total costos del objetivo N° 1 $ -

Total costos del objetivo N° 3 $ 963,326.7
Total costos del objetivo N° 4 $ 45,817.0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO SG-SST $ 1,009,143.7
Insumos y suministros directos del proyecto SG-SST $ 882,000.0

Talento Humano directo del proyecto SG-SST $ 79,090.0
Costos Indirectos del proyecto SG-SST $ 48,054.5
SUB-TOTAL DEL PROYECTO $ 1,009,144.5
Infraestructura del proyecto en SST $ -
Maq., eq. tecn. y de com. del proyecto en SST $ -
VALOR TOTAL DEL PROYECTO SG-SST $ 1,009,144.5
ESTRATEGIAS DE MINIMIZACIÓN DE LOS COSTOS
1. Realizar cotizaciones preias
2. Tenr diferentes provedoores
3.Hacer los pagos con tiempos para no pagar infracciones
Costos de la intervención por objetivo específico

$
45,817.0
Costos de la intervención por objetivo específico
$
45,817.0
; 5%
$
963,326.7
; 95%
Total costos del objetivo N° 1 Total costos del objetivo N° 2 Total costos del objetivo N° 3
Total costos del objetivo N° 4 Total costos del objetivo N° 5 Total costos del objetivo N° 6
Presupuesto del objetivo N° 3

$ 1,040,000.0
$ 1,020,000.0
$ 1,000,000.0
$ 980,000.0
$ 960,000.0
$ 940,000.0
$ 920,000.0
Periodo inicial Periodo 1 Periodo 2
N DEL PROYECTO
Número de beneficiarios
Periodo 1 Periodo 2
10 10
Periodo 1 Periodo 2
$ - $ -
$ - $ -
$ 963,326.7 $ 1,027,055.4
$ 45,817.8 $ 52,953.6
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,009,144.5 $ 1,080,009.0
$ 882,000.0 $ 940,000.0
$ 79,090.0 $ 88,580.0
$ 48,054.5 $ 51,429.0
$ 1,009,144.5 $ 1,080,009.0
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,009,144.5 $ 1,080,009.0
CIÓN DE LOS COSTOS
Costo de la intervención, por elemento del costo

$ 1,000,000.0 Costos
$ 882,000.0
$ 900,000.0
$ 800,000.0
$ 700,000.0
Costo de la intervención, por elemento del costo
$ 1,000,000.0 Costos
$ 882,000.0
$ 900,000.0
$ 800,000.0
$ 700,000.0
$ 600,000.0
$ 500,000.0
$ 400,000.0
$ 300,000.0
$ 200,000.0
$ 100,000.0 $ 79,090.0 $ 48,054.5
$-
SUB-TOTAL DEL PROYECT

Maq., eq. tecn. y de com
bjetivo N° 3 Presupuesto del objetivo N° 4

$ 54,000.0
$ 52,000.0
$ 50,000.0
$ 48,000.0
$ 46,000.0
$ 44,000.0
$ 42,000.0
riodo 1 Periodo 2 Periodo inicial Periodo 1 Periodo 2
Presupuesto general del proyecto en SG-SST
$ 1,100,000.0
$ 1,080,000.0
$ 1,060,000.0
$ 1,040,000.0
$ 1,020,000.0
$ 1,100,000.0
$ 1,080,000.0
$ 1,060,000.0
$ 1,040,000.0
$ 1,020,000.0
$ 1,000,000.0
$ 980,000.0
$ 960,000.0
Periodo inicial Periodo 1 Periodo 2
Costos e inversiones del proyecto
Costos e inversiones del proyecto
$ 1,009,144.5 ;
100%
SUB-TOTAL DEL PROYECTO Infraestructura del proyecto en SST

Maq., eq. tecn. y de com. del proyecto en SST
jetivo N° 4
do 1 Periodo 2

Costos y Presupuestos.

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