CUADRO DE AVANCE FIS

PRODUCTO/ COMPONENTE

COMP. 1. SUFICIENTE Y
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA

COMP 2. SUFICIENTE Y
ADECUADO EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO BIOMÉDICO
TOTAL COSTO DIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION

LIQUIDACION

TOTAL
 CUADRO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO Y

ACCIONES

INFRAEST
REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS
REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS
CONSTRUCCION DE PLANTA DE VALORIZACION
REMODELACION DE SALA DE HOSPITALIZACION
REMODELACION DE SALA DE PARTOS
REMODELACION DE SALA DE DILATACION
REMODELACION DE SALA DE PUERPERIO INMEDIATO
REMODELACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL RECIEN NACIDO
OBRAS EXTERIORES
EQUIPAM
ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES
ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO
ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION
ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI
ADQUISICION DE CAMA CLINICA RODABLE
ADQUISICION DE CAMILLA METALICA RODABLE PARA TRANSPORTE DE
CADAVERES
ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO
ADQUISICION DE COCHE PARA INTUBACION DIFICIL
ADQUISICION DE CUNA ACRILICA CON BASE METALICA RODABLE
ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE
ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO
ADQUISICION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA
ADQUISICION DE ESTERILIZADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS
ADQUISICION DE INCUBADORA NEONATAL
ADQUISICION DE LAMPARA QUIRURGICA RODABLE
ADQUISICION DE LAVADORA AUTOMATICA DE CHATAS
ADQUISICION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS
ADQUISICION DE MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MULTIPLES
USOS
ADQUISICION DE MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO
ADQUISICION DE MESA DE PARTOS
ADQUISICION DE MESA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES
CON TABLERO
ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES
ADQUISICION DE MONITOR FETAL
ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO
ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO
FISICO - FINANCIERO Y SALDOS POR EJECUTAR
EJECUCION ACTUALIZADA
UNIDAD DE MONTO EXP. TECNICO
CANTIDAD
MEDIDA ACTUALIZ. (S/.)
FISICO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA
358.43 M2 507,439.83 240,970.28 169,943.72
139.96 M2 685,179.46 178,509.76 125,893.59
125.47 M2 654,170.90 405,333.38 285,860.41
97.56 M2 338,708.77 338,708.77 238,873.56
28.70 M2 200,503.20 0.00 0.00
10.15 M2 97,653.90 0.00 0.00
11.77 M2 113,240.05 0.00 0.00
4.90 M2 71,484.58 0.00 0.00
125.75 M2 388,450.55 100,992.76 71,224.90
EQUIPAMIENTO
8.00 UND 68,000.00 0.00 0.00
1.00 UND 3,000.00 0.00 0.00
28.00 UND 308,980.00 0.00 0.00
10.00 UND 253,000.00 0.00 0.00
12.00 UND 45,750.00 0.00 0.00
2.00 UND 7,380.00 0.00 0.00
4.00 UND 190,340.00 0.00 0.00
2.00 UND 50,000.00 0.00 0.00
2.00 UND 3,720.00 0.00 0.00
1.00 UND 45,000.00 0.00 0.00
3.00 UND 280,000.00 0.00 0.00
1.00 UND 45,000.00 0.00 0.00
1.00 UND 449,735.00 0.00 0.00
2.00 UND 180,000.00 0.00 0.00
1.00 UND 40,000.00 0.00 0.00
1.00 UND 34,000.00 0.00 0.00
1.00 UND 80,000.00 0.00 0.00
19.00 UND 19,114.00 0.00 0.00
3.00 UND 4,316.85 0.00 0.00
1.00 UND 32,000.00 0.00 0.00
1.00 UND 1,725.00 0.00 0.00
15.00 UND 810,500.00 0.00 0.00
2.00 UND 40,000.00 0.00 0.00
8.00 UND 43,200.00 0.00 0.00
7.00 UND 1,260,000.00 0.00 0.00
7,351,592.09 1,264,514.94 891,796.19

0.028765018 211,468.68 33,325.41 0.00

347,017.77 54,686.62 45,155.60

0.003529875 25,950.20 4,089.50 0.00

7,936,028.74 1,356,616.47 936,951.79

CD
GG
GI
ET
EVA
 SALDO

FISICO FINANCIERO
0.379000102315851
3,056,831.24 1,158,539.35
266,469.55 337,496.11 192,319.75
506,669.70 559,285.87 259,683.09
248,837.52 368,310.49 247,930.84
0.00 99,835.21 128,370.66
200,503.20 200,503.20 75,990.73
97,653.90 97,653.90 37,010.84
113,240.05 113,240.05 42,917.99
71,484.58 71,484.58 27,092.66
287,457.79 317,225.65 147,222.80

68,000.00 68,000.00
3,000.00 3,000.00
308,980.00 308,980.00
253,000.00 253,000.00
45,750.00 45,750.00
7,380.00 7,380.00
190,340.00 190,340.00
50,000.00 50,000.00
3,720.00 3,720.00
45,000.00 45,000.00
280,000.00 280,000.00
45,000.00 45,000.00
449,735.00 449,735.00
180,000.00 180,000.00
40,000.00 40,000.00
34,000.00 34,000.00
80,000.00 80,000.00
19,114.00 19,114.00
4,316.85 4,316.85
 32,000.00 32,000.00
1,725.00 1,725.00
810,500.00 810,500.00
40,000.00 40,000.00
43,200.00 43,200.00
1,260,000.00 1,260,000.00
6,087,077.15 6,459,795.90
#REF!
178,143.27 211,468.68

292,331.15 301,862.17

21,860.70 25,950.20

6,579,412.27 6,999,076.95

GASTO FINANC 2019

8,242,553.39
1,225,320.77
623,853.53
913,116.26
129,018.95
11,133,862.90 1.40295143398986
11,133,862.90
0.00

4,089.50
0.70524764402
1,264,514.94 891,796.19
11,175,610.76
374,215.00
2,897,285.37
268,370.00
487,600.84

374,215.00

2,897,285.37
268,370.00
3,539,870.37
#REF!
OPTIMIZACI SALA DE CUIDADOS
REMODELACION INFRAESTRUCTURA
ÓN INTENSIVOS
OPTIMIZACI SALA DE CUIDADOS
REMODELACION INFRAESTRUCTURA
ÓN INTERMEDIOS
OPTIMIZACI PLANTA DE
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA
ÓN VALORIZACION
OPTIMIZACI SALA DE
ÓN REMODELACION INFRAESTRUCTURA HOSPITALIZACION
OPTIMIZACI
REMODELACION INFRAESTRUCTURA SALA DE PARTOS
ÓN
OPTIMIZACI
REMODELACION INFRAESTRUCTURA SALA DE DILATACION
ÓN
OPTIMIZACI SALA DE PUERPERIO
REMODELACION INFRAESTRUCTURA
ÓN INMEDIATO
OPTIMIZACI AMBIENTE DE ATENCION
REMODELACION INFRAESTRUCTURA
ÓN AL RECIEN NACIDO
OPTIMIZACI ADQUISICION EQUIPAMIENTO MONITOR DE
ÓN FUNCIONES VITALES

OPTIMIZACI
ADQUISICION EQUIPAMIENTO MONITOR FETAL
ÓN
OPTIMIZACI ADQUISICION EQUIPAMIENTO PULSIOXIMETRO
ÓN
OPTIMIZACI
ÓN ADQUISICION EQUIPAMIENTO VENTILADOR MECANICO
 UEI
GERENCIA
ADMINISTR UEI
REGIONAL
507,439.83 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 GERENCIA
DE
ADMINISTR
DIRECTA UEI
REGIONAL
INFRAESTRU
685,179.46 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 GERENCIA
DE
CTURA
ADMINISTR
DIRECTA UEI
REGIONAL
INFRAESTRU
CUSCO
GERENCIA
654,170.90 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 DE
CTURA
ADMINISTR
DIRECTA UEI
REGIONAL
INFRAESTRU
CUSCO
GERENCIA
338,708.77 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 DE
CTURA
ADMINISTR
DIRECTA UEI
REGIONAL
INFRAESTRU
CUSCO
GERENCIA
200,503.20 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 DE
CTURA
ADMINISTR
DIRECTA UEI
REGIONAL
INFRAESTRU
CUSCO
GERENCIA
97,653.90 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 DE
CTURA
ADMINISTR
DIRECTA UEI
REGIONAL
INFRAESTRU
CUSCO
113,240.05 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 GERENCIA
DE
CTURA
ADMINISTR
DIRECTA UEI
REGIONAL
INFRAESTRU
CUSCO
71,484.58 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 GERENCIA
DE
CTURA
ADMINISTR
DIRECTA REGIONAL
INFRAESTRU
CUSCO
810,500.00 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 DE
CTURA
DIRECTA UEI
INFRAESTRU
CUSCO
GERENCIA
CTURA
ADMINISTR UEI
REGIONAL
CUSCO
GERENCIA
40,000.00 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 DE
ADMINISTR
DIRECTA UEI
REGIONAL
INFRAESTRU
43,200.00 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 GERENCIA
DE
CTURA
ADMINISTR
DIRECTA REGIONAL
INFRAESTRU
CUSCO
1,260,000.00 ACIÓN 8/17/2020 12/14/2020 1/14/2021 DE
CTURA
DIRECTA INFRAESTRU
CUSCO
CTURA
CUSCO
 PRESUPUESTO PARA MAYOR ASIGNACION

ITEM
COMPONENTE 01
OE.9
OE.6.8
OE.6.8.8
OE.6.8.8.1
OE.6.8.8.2
OE.6.8.8.3
OE.6.8.8.4
OE.6.8.8.5
OE.6.8.8.6
OE.6.8.8.7

OE.6.8.9
OE.6.8.9.1
OE.6.8.9.2
OE.6.8.9.3
OE.6.8.9.4
OE.6.8.9.5
OE.6.8.9.6
OE.6.8.11
OE.6.8.11.1
OE.6.8.11.2
OE.6.8.11.3
OE.6.8.11.4
OE.6.8.11.5
OE.6.8.11.6
OE.6.8.11.7
OE.6.8.12
OE.6.8.12.1
OE.6.8.12.2
OE.6.8.12.3
OE.6.8.12.4
OE.6.8.12.5
OE.6.6.11.6
OE.6.8.12.7
OE.6.8.12.8
OE.6.8.12.9
OE.6.8.12.10
COMPONENTE 02
OE.9
OE.9.1
SUB TOTAL COSTO DIRECTO

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL MAYOR ASIGNACION SOLICITADA
 PRESUPUESTO PARA MAYOR ASIGNACION

DESCRIPCION
MPONENTE 01
EQUIPAMIENTO-PRESTACION PRINCIPAL
SISTEMAS VARIOS DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
Servidor de datos de 12 Nucleos, 2.4 Ghz, RAM 32 MB
Almacenamiento SAN de 16TB incluye discos
Copia de Seguridad centralizada incluye cintas
Licencia software para virtualizacion de servidores
Licencia para windows server 2012 R2 Version gobierno.
Licencia para sistema gestor base de datos, versión gobierno
Servicio de Instalacion, configuracion y puesta en marcha del Sistema de Procesamiento
Almacenamiento Centralizado
SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS E IMÁGENES PACS
Estacion de Diagnostico y Monitoreo de Grado Medico de 3 MPX (INCLUYE LICENCIA)
Estacion de Visualizacion con Monitor de alta resolucion de 3 MPX (INCLUYE LICENCIA)
Licencia para aplicaciones del PACS
Impresora Laser Seca
Servidor PACS + BACKUP+LTO
Servicio de Instalacion, configuracion y puesta en marcha del Sistema de Gestion de datos e imagenes PACS
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS
Central de Incendios Algoritmica incluye accesorios de instalacion
Sensor de Humo fotoelectrico incluye base
Sensor de Térmico Inteligente Direccionarle incluye base para senso
Estación Manual de activacion de alarma Direccionable
Sirena con Luz Estroboscopica para alarma de incendio
Modulo de telefono de bomberos digital inteligente
Servicio de Instalacion, configuracion y puesta en marcha del Sistema de Deteccion y alarma de Incendios
SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO
Parlantes con transformador en linea de 30 Watts incluye caja para montaje en cielo raso
Central de Sonido con interface a conexión Gateway IP
Amplificador de 3000 Watts con salida de 70 y 100 Voltios
Caja acustica pasiva 02 vias woofer de 8" de 80 W linea de 100V incluye rack de anclaje
Amplificador de 8 zonas
Microfono de condensador unidireccional con accesorios de instalacion
Gateway de Voz
Intercomunicador de dos vias manos libres (para caja y admision de citas)
Servicio de Instalacion, configuracion y puesta en marcha de Sistema de sonido ambiental glb y perifoneo
Atenuador de volumen para parlantes
MPONENTE 02
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
B TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
Residente de Obra General
Residente de Especialidad de Inst. Comunicaciones
Residente Especialista Biomedico
Asistente Tecnico
Asistente Administrativo
Almacenero
Guardianes (2)
GASTOS DE SUPERVISION
Inspector de Obra General
Inspector de Especialidad de Inst. Comunicaciones
Inspector Especialista Biomedico
Asistente Administrativo
B TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TAL MAYOR ASIGNACION SOLICITADA
UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.)

1,371,815.00
1,371,815.00
643,024.00 26.32.33
und 2.00 25,380.00 50,760.00
und 2.00 136,792.00 273,584.00
und 1.00 22,900.00 22,900.00
und 2.00 87,654.00 175,308.00
und 2.00 31,336.00 62,672.00
und 2.00 19,800.00 39,600.00
glb 1.00 18,200.00 18,200.00

477,026.00 26.32.33
und 1.00 33,840.00 33,840.00
und 1.00 14,200.00 14,200.00
und 1.00 322,423.00 322,423.00
und 1.00 1,750.00 1,750.00
und 1.00 4,813.00 4,813.00
und 1.00 100,000.00 100,000.00
125,793.00 26.32.31
und 1.00 11,661.00 11,661.00
und 305.00 260.00 79,300.00
und 4.00 260.00 1,040.00
und 15.00 325.00 4,875.00
und 15.00 325.00 4,875.00
und 6.00 457.00 2,742.00
glb 1.00 21,300.00 21,300.00
125,972.00 26.32.33
und 84.00 269.00 22,596.00
und 1.00 31,459.00 31,459.00
und 1.00 6,319.00 6,319.00
und 1.00 260.00 260.00
und 6.00 3,900.00 23,400.00
und 1.00 169.00 169.00
und 6.00 2,500.00 15,000.00
und 1.00 169.00 169.00
und 1.00 24,000.00 24,000.00
EQP 20.00 130.00 2,600.00
605,939.18
605,939.18
Glb 1.00 605,939.18 605,939.18 26.32.42
 1,977,754.18
105,334.09
Mes 3.00 7,452.11 22,356.33 26.22.33
Mes 3.00 6,899.36 20,698.08 26.22.33
Mes 2.00 6,899.36 13,798.72 26.22.33
Mes 3.00 3,894.80 11,684.40 26.22.33
Mes 3.00 3,227.12 9,681.36 26.22.33
Mes 3.00 3,537.60 10,612.80 26.22.33
Mes 6.00 2,750.40 16,502.40 26.22.33
66,534.49
Mes 3.00 7,452.11 22,356.33 26.81.41
Mes 3.00 6,899.36 20,698.08 26.81.41
Mes 2.00 6,899.36 13,798.72 26.81.41
Mes 3.00 3,227.12 9,681.36 26.81.41
171,868.58
2,149,622.76 S/. 2`149,622.76
14.74
12.75
11.46
 ANEXO 01 - CUADRO DE NECESIDADES DE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL SOLICITADA

PROGRAMACIÓN MENSUAL
TOTAL
ESPECIFICA DE
FACTOR PRODUCTIVO DENOMINACIÓN U.M P.U OCT. NOV. DIC. CANTIDAD TOTAL S/.
GASTO ANUAL

INFRAESTRUCTURA 26.22.33 ALMACENERO (OPERARIO) HH 14.74 240.00 3,537.60 240.00 3,537.60 240.00 3,537.60 720.00 10,612.80
INFRAESTRUCTURA 26.22.33 GUARDIAN (PEON) HH 11.46 480.00 5,500.80 480.00 5,500.80 480.00 5,500.80 1,440.00 16,502.40
INFRAESTRUCTURA 26.32.31 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS GLB 125,793.00 1.00 125,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 125,793.00
INFRAESTRUCTURA 26.32.33 SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO GLB 643,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 643,024.00 1.00 643,024.00
INFRAESTRUCTURA 26.32.33 SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS E IMÁGENES PACS GLB 477,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 477,026.00 1.00 477,026.00
INFRAESTRUCTURA 26.32.33 SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO GLB 125,972.00 1.00 125,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 125,972.00
EQUIPAMIENTO 26.32.42 EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL EQUIPO 557,339.18 0.00 0.00 1.00 557,339.18 0.00 0.00 1.00 557,339.18
EQUIPAMIENTO 26.32.42 EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL EQUIPO 48,600.00 0.00 0.00 1.00 48,600.00 0.00 0.00 1.00 48,600.00
GASTOS GENERALES 26.22.33 RESIDENTE DE OBRA GENERAL (PA) MES 7,452.11 1.00 7,452.11 1.00 7,452.11 1.00 7,452.11 3.00 22,356.33
GASTOS GENERALES 26.22.33 RESIDENTE DE ESPECIALIDAD INST. COMUNICACIONES Y REDES ESPECIALES (PB) MES 6,899.36 1.00 6,899.36 1.00 6,899.36 1.00 6,899.36 3.00 20,698.08
GASTOS GENERALES 26.22.33 RESIDENTE DE ESPECIALIDAD BIOMEDICO (PB) MES 6,899.36 1.00 6,899.36 0.00 0.00 1.00 6,899.36 2.00 13,798.72
GASTOS GENERALES 26.22.33 ASISTENTE TECNICO DE OBRA 01 (PD) MES 3,894.80 1.00 3,894.80 1.00 3,894.80 1.00 3,894.80 3.00 11,684.40
GASTOS GENERALES 26.22.33 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA (PE) MES 3,227.12 1.00 3,227.12 1.00 3,227.12 1.00 3,227.12 3.00 9,681.36
GASTOS DE INSPECCION 26.81.41 INSPECTOR DE OBRA GENERAL (PA) MES 7,452.11 1.00 7,452.11 1.00 7,452.11 1.00 7,452.11 3.00 22,356.33
GASTOS DE INSPECCION 26.81.41 INSPECTOR DE ESPECIALIDAD INST. COMUNICACIONES Y REDES ESPECIALES (PB) MES 6,899.36 1.00 6,899.36 1.00 6,899.36 1.00 6,899.36 3.00 20,698.08
GASTOS DE INSPECCION 26.81.41 INSPECTOR DE ESPECIALIDAD BIOMEDICO (PB) MES 6,899.36 1.00 6,899.36 0.00 0.00 1.00 6,899.36 2.00 13,798.72
GASTOS DE INSPECCION 26.81.41 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA (PE) MES 3,227.12 1.00 3,227.12 1.00 3,227.12 1.00 3,227.12 3.00 9,681.36
AV. FIN. MENS. (S/.) S/ 313,654.10 S/ 654,029.56 S/ 1,181,939.10 2,149,622.76
AV. FIN. ACUM. (S/.) S/ 313,654.10 S/ 967,683.66 S/ 2,149,622.76
MAY ASIG. S/ 2,149,622.76 % MENSUAL C/R MAYOR ASIG 14.59% 30.43% 54.98%
% ACUM C/R MAYOR ASIG 14.59% 45.02% 100.00%
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE OBRA PARA MAYOR ASIGNACION SOLICITADA

META: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO"

2020
ESPECIFICA DE MAYOR ASIGNAC
Nro DESCRIPCION DE ESPECIFICA TOTAL
GASTO SOLICITADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COSTO DIRECTO
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.2.2.3.3
1 DIRECTA - PERSONAL 27,115.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,038.40 9,038.40 9,038.40 27,115.20
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.2.2.3.4
2 DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.2.2.3.5
3 DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 125,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,793.00 0.00 0.00 125,793.00
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES
2.6.3.2.3.2
5 INFORMATICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES DE TELE
2.6.3.2.3.3
6 COMUNICACIONES 1,246,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,972.00 0.00 1,120,050.00 1,246,022.00
7 2.6.3.2.4.1 ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 605,939.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605,939.18 0.00 605,939.18
2.6.3.2.9.3 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ELECTRICIDAD Y
2.6.3.2.9.4
10 ELECTRONICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2.6.3.2.9.5 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6.3.2.9.99
12 INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.2.2.3.3 DIRECTA - PERSONAL
13 78,218.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,372.75 21,473.39 28,372.75 78,218.89
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.2.2.3.4 DIRECTA - BIENES
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.2.2.3.5 DIRECTA - SERVICIOS
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE INSPECCION

GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

2.6.8.1.4.1
16 (SUPERVISION) 66,534.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,477.95 17,578.59 24,477.95 66,534.49
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA ADQUISICION DE BIENES (SUPERVISION)
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.8.1.4.3
18 (SUPERVISION) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL (S.) 2,149,622.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,654.10 654,029.56 1,181,939.10 2,149,622.76
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA (S.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,654.10 967,683.66 2,149,622.76
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL (%) C/R PIA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.59% 30.43% 54.98% 100.00%
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA (%) C/R PIA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.59% 45.02% 100.00%
 EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DEVENGADO DE

ESPECIAL.
RUBRO

ITEM

CD I. COMUN.
CD I. COMUN.

GG GG
GG GG
GG GG
GG GG
GG GG

IV

CD I. COMUN.

CD I. COMUN
CD I. COMUN
CD I. COMUN

VI

CD BIOMED
CD BIOMED
XI

GS GS
GS GS
GS GS
GS GS

CD
GG
GS
`
EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DEVENGADO DE SOLICITUD DE M

DESCRIPCIÓN

2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DIRECTO
ALMACENERO (OPERARIO)
GUARDIANES (PEON)
GASTOS GENERALES
RESIDENTE DE OBRA GENERAL (PA)
RESIDENTE DE ESPECIALIDAD INST. COMUNICACIONES Y REDES ESPECIALES (PB)
RESIDENTE DE ESPECIALIDAD BIOMEDICO (PB)
ASISTENTE TECNICO DE OBRA 01 (PD)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA (PE)

26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

26.32.33 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES DE TELE COMUNICACIONES

SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO

SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS E IMÁGENES PACS
SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO

26.32.42 ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS

EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL

EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (SUPERVISION)

INSPECTOR DE OBRA GENERAL (PA)

INSPECTOR DE ESPECIALIDAD INST. COMUNICACIONES Y REDES ESPECIALES (PB)
INSPECTOR DE ESPECIALIDAD BIOMEDICO (PB)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA (PE)

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISIÓN
TOTAL
DE SOLICITUD DE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL

MAYOR ASIGNAC
SOLICITADA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

A C D E

105,334.09 37,411.15 30,511.79 37,411.15

3,537.60 3,537.60 3,537.60

5,500.80 5,500.80 5,500.80

7,452.11 7,452.11 7,452.11

6,899.36 6,899.36 6,899.36
6,899.36 0.00 6,899.36
3,894.80 3,894.80 3,894.80
3,227.12 3,227.12 3,227.12

125,793.00 125,793.00 0.00 0.00

125,793.00 0.00 0.00

1,246,022.00 125,972.00 0.00 1,120,050.00

0.00 0.00 643,024.00

0.00 0.00 477,026.00
125,972.00 0.00 0.00

605,939.18 0.00 605,939.18 0.00

0.00 557,339.18 0.00

0.00 48,600.00 0.00
 66,534.49 24,477.95 17,578.59 24,477.95

7,452.11 7,452.11 7,452.11

6,899.36 6,899.36 6,899.36
6,899.36 0.00 6,899.36
3,227.12 3,227.12 3,227.12

260,803.40 614,977.58 1,129,088.40

28,372.75 21,473.39 28,372.75
24,477.95 17,578.59 24,477.95
2,149,622.76 313,654.10 654,029.56 1,181,939.10
UESTAL

TOTAL DICIEMBRE 2020

F = C+D+E

105,334.09

10,612.80
16,502.40

22,356.33
20,698.08
13,798.72
11,684.40
9,681.36

125,793.00

125,793.00

1,246,022.00

643,024.00
477,026.00
125,972.00

605,939.18

557,339.18
48,600.00
 66,534.49

22,356.33
20,698.08
13,798.72
9,681.36

2,004,869.38
78,218.89
66,534.49
2,149,622.76