REVISIÓN DEL INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO - FINANCIERA DE LAS AMCRD DEL NUCLEO EJECUTOR

AMCRD: (33 Actividades) Ubicación: PIURA/SECHURA/ CUT N°:

NOMBRE: Limpieza y descolmatación de canales Unidad Ejecutora MIDAGRI: ANA N° de Convenio: 262-2020-MINAGRI-DVDIAR
N.E.: N° 78 LOS REGANTES DE SECHURA ALA Responsable: Fecha de revisión:

Aplicación de los Formatos y Anexos de la Guia y Manual para la

ITEM DESCRIPCION SI NO Observación y/o Recomendación
Ejecucion de las AMCRD de los N.E.

LOS DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN

DE LA AMCRD SON:
ASPECTOS TECNICOS
La presentación del Convenio suscrito entre el MINAGRI y el Presidente del N.E. como El Informe Final de Liquidación presenta el Convenio N°262-2020-MINAGRI-DVDIAR,
representante del mismo; debe formar parte del Informe de Liquidación, a fin de para la ejecución de 33 AMCRD.
Copia del Convenio suscrito entre los Representantes del N.E. y el Ministerio de
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Agricultura y Riego X verificar el cumplimiento de sus condiciones tecnicas contractuales durante la RECOMENDACIÓN:
ejecución de las actividades. PRESENTADO

El Convenio establece la obligación del N.E. de elaborar la Ficha Técnica de cada Se visualiza en el Informe de Liquidacion final, las 33 Fichas Técnicas a folios. Tampoco no
AMCRD, la cual debe ser formulada y suscrita por el Ing. Residente responsable de la se ha adjuntado el documento de conformidad de las mismas. Las Fichas Técnicas con su
ejecución de la AMCRD y por los responsables del N.E. conforme a las especificaciones conformidad DGIAR, se encuentran en la plataforma digital del MIDAGRI en formato PDF
de los Anexo N° 4 y Anexo N° 05 (Numeral 7.4 del Manual para la Ejecución de y serán adjuntadas al digital de la Liquidación presentada;no se ecnuentran compeltas la
AMCRD). La Ficha Técnica, debe remitirse acompañada de los documentos de sustento coipas d elas fichas tecnicas
de aprobación de la misma, por las instancias correspondientes. RECOMENDACIÓN: Anexar a la Liquidación presentada, la totalidad de las Fichas Técnicas
Copia de la Ficha Técnica para el Mantenimiento de Infraestructura de Riego - ANEXO
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N° 04 X de las AMCRD con el documento de conformidad otorgado por la DGIAR.
PRESENTADO

3 Acta de Inicio de Actividades - FORMATO N° 06
Acta de Inicio de las AMCRD, descritas en el Convenio, suscrito con el MINAGRI, de Se ha presentado el Acta de Inicio general de las actvidades , suscrita por los
acuerdo a las Fichas Técnicas que fueron verificadas, aprobadas por la DGIAR y representantes del N.E., el responsable de las AMCRD y el Supervisor; según lo
cuentan con la conformidad del Supervisor(es) de acuerdo a lo señalado en el Manual establecido en el Formato N° 06.
y la Guía de Ejecución normativa de las AMCRD. El Acta deberá contar con las firmas de RECOMENDACIÓN: Presentar por cada AMCRD una acta de inicio que especifique la
los representantes del N.E.: Presidente, Secretario, Tesorero; del Responsable de la fecha donde empiza cada una de las Fichas Técnicas de las AMCRD, FALTA LA FIRMA DEL
x Actividad, del delegado del Comité de Vigilancia para tal fin, y del Supervisor por parte SUPERVISOR DAVID CASTILLO
de la Entidad. PRESENTADO.

4 Carta del Responsable de Actividades al Supervisor - FORMATO N° 19
Formato N° 19 Carta suscrita del Responsable de Actividades, declarando ante la Formato N° 19; no ha sido presentado con respecto al actual Motivo de trámite:
Supervisión la conformidad del trámite desarrollado según corresponda que para este "Entrega de la Liquidación Final Técnico Financiera" para el Detalle de trámite: "La
caso debe indicar: documentación presentada está correctamente suscrita y corresponde a las actividades
Motivo del trámite: Entrega Informe de Liquidación Final Técnico Financiera ejecutadas según términos del Convenio y Fichas Técnicas aprobadas ".
Detalle de trámite: La documentación presentada está correctamente elaborada y CORREGIR.
suscrita y corresponde a las actividades ejecutadas según términos del Convenio y
Fichas Técnicas aprobadas.
x Como parte del Fomato N° 19 desarrollado y a pie del mismo, debe constar la
conformidad del Supervisor al contenido del Informe Final de la Liquidación
presentado, y que éste ha sido revisado, verificado y esta sustentado
documentariamente de acuerdo a la normativa vigente.

5 Acta de Culminación de Actividades - FORMATO N° 20
Acta de culminación de las AMCRD, descritas en el Convenio, suscrito con el Se ha presentado la Acta de Culminación de las 33 AMCRD según Formato N° 20;
MINAGRI, dejando constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a la RECOMENDACIÓN: Presentar por cada AMCRD una acta de culminacion que especifique
normativa vigente y a las Fichas Técnicas que fueron verificadas y aprobadas por la la fecha donde termina cada una de las Fichas Técnicas de las AMCRD , FALTA LA FIRMA
DGIAR. El Acta deberá contar con las firmas de los representantes del N.E.: Presidente, DEL SUPERVISOR DAVID CASTILLO
Secretario, Tesorero; del Responsable de la Actividad, de por lo menos dos miembros PRESENTADO.
del Comité de Vigilancia y del Supervisor por parte de la Entidad.
X

Acta en la cual se deja constancia de la relacion de herramientas y entregados a la No see presentó Actas de Entrega de Herramientas por la cual los representantes del
usuarios y beneficiarios a través de sus Organizaciones representativas; debiéndo N.E. hacen entregan a los beneficiarios de cada una de las AMCRD ejecutadas, indicando
constar en la misma, la cantidad y herramienta entregada; el número de DNI, nombres la cantidad y herramienta entregada, sus nombres y apellidos, DNI y firma de recepción
y apellidos y firma de los beneficiarios. El Acta sera suscrita por los Representantes del RECOMENDACIÓN:
N.E. (Presidente, Secretario y Tesorero) y los 3 miembros del Comite de Vigilancia, el NO PRESENTADO.
Acta de Transferencia de herramientas a Organizaciones de Usuarios y/o Junta de Responsable de la Actividad y por la Entidad el Supervisor.
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Usuarios - ANEXO N° 16 x

7 Carta de Declaración de Gastos y Liquidación Final - FORMATO N° 22
Dirigida al ALA o Unidad Ejecutora del MINAGRI (AGRO RURAL, PSI, etc. según Liquidación Final presentada a la DGIAR con CARTA N° 002-2021-NUCLEO EJECUTOR LOS
corresponda) de parte de los miembros del N.E.: Presidente, Secretario, Tesorero mas REGANTES DE SECHURA (pag. 001), suscrita por el N.E. y el Comité de Vigilancia,
los 3 Miembro del Comité de Vigilancia; presentando adjunto al mismo, Informe elaborado y suscrito por el Responsable de la AMCRD, con la rubrica de CONFORMIDAD
Técnico de Declaración de Gastos y Liquidación Final elaborado por el Responsable de DE DECLARACIÓN DE GASTOS Y LIQUIDACIÓN FINAL del Supervisor; según lo establece la
Actividades (RA), el cual debe contar con la conformidad del Supervisor (SUP). Guía de Ejecución de las AMCRD por N.E. (Formato N° 22).
X RECOMENDACIÓN: Foliar toda la documentacion del informe de liquidacion
PRESENTADO

8 Declaración de Gastos – Informe Final - Anexo N° 07
Se muestra los resutados de ejecución de las metas físicas, ejecución presupuestal Se presenta como parte de la Liquidación Final con los resultados de la ejecución de las
(costo directo) adjuntando la planilla de jornales, comprobantes de sustento de los metas físicas y presupuestales para cada una de las 35 AMCRD;
pagos y Anexos: Ficha Técnica, Album fotográfico y el Acta de Asamblea General de RECOMENDACIÓN:
Constitución del N.E. (ANEXO 02-A). El Anexo N° 07 deberá ser elaborado por el PRESENTADO.
Ingeniero Responsable de las AMCRD, suscrita por todos los miembros de la Directiva
X del N.E. y contar con la conformidad del Supervisor.

El cual debe estar foliado y legalizado, a fin de registrar las actividades u ocurrencias el cuaderno de obra debe cerrarse con un asiento dando conformidad a los trabajos
diarias de la Supervisión y el Responsable de las AMCRD, de acuerdo a las acciones que culminados y anexar acta de Culminación de Actividades. Faltan firmas en los folios 12 y
9 Original del cuaderno de actividades x diariamente realicen; así como las ocurrencias que puedan impactar positiva y 13.
negativamente en el plazo y presupuesto en la ejecución de las AMCRD. RECOMENDACIÓN: CORREGIR.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS

Deberá remitirse el Cargo de la Carta con la cual los RNE presentaron a trámite, al NO PRESENTADO
Director General de la DGIAR; los originales de las rendiciones de cuenta mensual. La
carta de entrega debe estar suscrita por los RNE y uno de los miembros del Comité de
Cargo de Carta de presentación de los originales del/las rendición de cuenta mensual -
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FORMATO N° 13 X Vigilancia designado para tal fin; debiendo la rendición presentada, contar con el
informe técnico del Ingeniero Responsable de la AMCRD y con la conformidad del
Supervisor a dicho informe (ver Formato N° 13).

NO PRESENTADO

Concluida la ejecución de la AMCRD el Responsable de la ejecución de la AMCRD con la

Cargo de presentación ante la DGIAR, de la Carta de Solicitud de Devolución de Saldos
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y Cierre de Cuenta Bancaria - FORMATO N° 21 X conformidad del Supervisor (SUP) debe informar sobre la exitencia de un saldo a favor
en la cuenta bancaria; adjuntando el voucher de dicho saldo concordante con el monto
de los recursos no ejecutados; solicitando a la DGIAR, se inicie el trámite de devolución
del saldo y el cierre de cuenta bancaria ante la instancia que corresponda; trámite que
una vez concluido, será comunicado al N.E. vía correo electrónico.
Las fichas de sintomatología deben respondidas en su totalidad y aplicadas a todos los PRESENTADO
trabajadores contratados bajo cualquier modalidad y a los proveedores de bienes y
Todas las fichas de sintomatología COVID-19 firmadas de carácter declarativo por
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todo el personal contratado, X servicios, a través de su responsable de seguridad y salud en el trabajo.

Resumen del movimiento de almacén Ingresos – Egresos; con el cual se muestra el deberá registrar el detalle de lo adquirido y la cantidad, siendo recepcionado por el
control hasta agotar el insumo herramienta efectuado por los Representantes del N.E., Responsable de Actividades escribiendo su nombre, firmando y colocando la fecha de
el Responsable de la Actividad, y por la Entidad a través del Supervisor. recepción la misma en señal de conformidad. Faltan firmas en formato. CORREGIR
13 Resumen del movimiento de almacén Ingresos – Egresos. - FORMATO N° 11 X

Autorización de Gastos de los requerimientos, el cual es formulado por el Responsable PRESENTADO

de Actividades y autorizado y suscrito por El junto con al menos dos representantes del
N.E. presentan la Autorización de Gasto mediante Formato N° 09 “Autorización de
Gastos”; al Supervisor para su revisión, aprobación u observación. El comité de
14 Autorización de Gastos - FORMATO N° 09 x vigilancia a través de uno de sus miembros, adicionalmente, puede firmar el
documento.

Declaración de Jurada de Gastos de Representantes de NE hasta un tope de s/. 930.00, PRESENTADO

gastos de movilidad loal u otros , que no sea posible acreditar con un comprobante de
pago, este gasto no debe exceder los s/.30.00 . Debera contar con las firmas de los
representantes del NE Presidente, Secretario, Tesorero y el Responsable de la
15 Declaración de Jurada de Gastos de RNE– Formatos - N° 10 DE CORRESPONDER x Actividad y por la Entidad por el Supervisor.

Manifiesto de Gastos Consolidado; donde se consigna la fecha el N° del documento y PRESENTADO

el detalle del gasto identificado por Costo Directo e Indirecto y los Importes; con las
Manifiesto de Gastos Consolidado: adjuntar el Formato mas copias de Fact, B/V, DD., firmas de los representantes del NE Presidente, Secretario, Tesorero y el Responsable
16 JJ- Planilla de Jornales, DNI, O/S, Requerimieto, Contrato, Informe de actividades y x de la Actividad y por la Entidad por el Supervisor.
otros - FORMATO N° 16-

Resumen de Gasto Financiero: es el resumen por detalle de los gastos de partidas por PRESENTADO
Costo Directo y Indirecto sus Importes; con las firmas de los Representante del Núcleo
Ejecutor y el Responsable de la Actividad; y por la Entidad por el Supervisor.
17 Resumen de Gasto Financiero - FORMATO N° 17 x

Resumen de Gasto Financiero Consolidado por AMCRD por Valor Fnanciero aprobado y PRESENTADO
Gastos Efectuado y el % de ejecucion; con las firmas de los Representante del Núcleo
Ejecutor y el Responsable de la Actividad; y por la Entidad por el Supervisor.
18 Resumen de Gasto Financiero Consolidado - FORMATO N° 17-A x

CONSIDERACIONES
1 Los Formatos y Anexos deben Indicar el número y datos requeridos, tal como se
consigna el la Directiva y Guia de las AMCRD DE LOS NUCLEOS EJECUTORES. SE RECOMIENDA TOTALIZAR LAS PLANILAS PARA UN MEJOR CONTROL

Se deben adjuntar los cargos de recepción indicando la fecha y firma de la carta de

entrega e Informes finales o correos de entrega tramitados por mesa de partes, para la
2 PRESENTACION DE INFORME FINAL DE LIQUIDACION AMCRD. Asimismo todo lo
que concierne al requerimiento, autorización para la ejecución de las AMCRD e informes
o cartas de entrega.
N° CÓDIGO AMCRD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTO
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS CANALES TATAQUE HUALLAPE, EL
1 AMCRD - 1252 S/35,910.00
PARAIZO,LA UNIÓN Y MICHINO

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS CANALES DAMIANA,

2 AMCRD - 1253 S/24,300.00
GUAYACAN,PACHECO Y SAN JOSÉ
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS CANALES NUEMERO 1,
3 AMCRD - 1254 PODERODO DE LA SELVA, AVENTURERO, CIGARRO DE ORO, Y S/23,940.00
VILLASTRANCA
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS CANALES EL PROGRESO, HEROES
4 AMCRD - 1255 DE LA FLOR, LOS CACAOS, SANTA ROSA, SAN ANTONIO, EL TRIUNFO, S/24,300.00
ALTO Y BAJO SAN PEDRO.
COSTO TOTAL S/108,450.00