Memorando Nro.

DGAC-SEJD-2023-0940-M

Tena, 16 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez

Director de Ingeniería Aeroportuaria

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO "Contratación del Servicio de Limpieza de

Instalaciones del Aeropuerto Jumandy-Tena", PERIODO 15 de octubre al
13 de noviembre de 2023. NOVENO MES Orden de Compra Nro.
CE-20230002333386

De mi consideración:

En respuesta al memorando Nro. DGAC-DINA-2023-0602-M y en cumplimiento a lo

determinado en la Resolución Nro. DGAC-CGAF-2023-0006-R, del 09 de febrero de
2023, que en su Artículo Nro. 3 Señala: “(…) Designar al Ing. Jaime Rolando Pérez
Haro, Analista de Meteorología Aeronáutica 1, como Administrador de la Orden de
Compra; para que, a nombre de la DGAC, verifique que los servicios a recibirse
cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas por la Institución, así como
para suscribir en consecuencia el Acta de Entrega - Recepción correspondiente.(…)”

Así también en relación al memorando Nro. DGAC-DADM-2022-0825-M, 10 de marzo

de 2022, suscrito por la Mgs. Andrea Arcos, Directora Administrativa notifica en su parte
pertinente lo siguiente:

“(…) El Administrador de la Orden de Compra es el responsable de generar los

documentos pertinentes para el pago de conformidad a las condiciones legales y
contractuales, una vez que se haya verificado la ejecución de los trabajos, bienes y/o
servicios recibidos a satisfacción de la DGAC. (…)”

Una vez que como Administrador de la Orden de Compra designado se ha hecho todas las
acciones y gestiones, para el pago de ejecución de este contrato, y en consideración a la
Resolución No. DGAC-DGAC-2022-0101-R de fecha 04 de octubre de 2022, que en su
Artículo 22.- SOLICITUD DE PAGO. - dice: “(…) La solicitud de pago para la
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios,
normalizados o no normalizados, incluidos los de consultoría, se efectuará, de acuerdo al
siguiente detalle:

22.1.- Las diferentes Gestiones de Nivel Central que ejerzan en calidad de Gestiones
Requirentes a excepción de la Gestión Financiera, en cuyo caso el solicitador de pago
será la Coordinación General Administrativa Financiera… (...)”

Por lo expuesto solicito muy comedidamente a usted señor Director de Ingeniería

Aeroportuaria por su delegación se solicite el pago a favor de la señora Carmen Del
Roció Gavilánez Domelin, con R.U.C. Nro. 1500495013001, por un valor de USD

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* Documento firmado electrónicamente por Quipux
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Tena, 16 de noviembre de 2023

11.442,56 (ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS CON 56/100) valor sobre la BASE IMPONIBLE por el
NOVENO MES del servicio RECIBIDO A SATISFACCIÓN durante el periodo
comprendido del 15 de octubre al 13 de noviembre del 2023, en el Aeropuerto Jumandy
de Tena.

Para lo cual adjunto se servirá encontrar los siguientes documentos en físico y digital:

1. Orden de compra.
2. Copia Acuerdo Expreso “Acta inicio ejecución del Servicio.
3. Cronograma de actividades a ejecutarse en el mes (Planificación).
4. Registro de envió de desechos, pesos.
5. Acta Entrega cumplimiento Orden de Compra-ficha técnica. “Materiales e Insumos”.
6. Informe del Proveedor de ejecución del servicio.
7. Designación técnico que no intervino en el proceso.
8. Acta Entrega Recepción Parcial (Proveedor y Administrador de la Orden).
9. Informe Administrador del Contrato.
10. Certificado de cumplimiento obligaciones patronales.
11. Roles de pago del personal que cumple el servicio.
12. Registro de asistencia personal.
13. Detalle comprobante de pago IESS, consolidado.
14. Comprobante de pago del IESS donde conste el personal que ejecuta el servicio.
15. Depósito del pago IESS.
16. Copia del RUP del proveedor.
17. Copia del RUC del proveedor.
18. Oficio de pago.
19. Factura original electrónica-actual.
20. Validación de la factura de la página web del SRI.
21. Acta de recibido a satisfacción. (Proveedor y Administrador de la Orden)
22. Certificados SERCOP Administrador de Contrato.
23. Certificado SERCOP Persona que no intervienen en la orden de compra.
24. Control previo de documentos para solicitudes de pago de procesos.

Con el presente requerimiento cumplo con mis funciones y deberes de Administrador de

Contrato que fui designado por la autoridad, a la par de lo ya solicitado por la autoridad y
el contratista de gestionar el pago por el servicio cumplido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

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* Documento firmado electrónicamente por Quipux
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Tena, 16 de noviembre de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jaime Rolando Pérez Haro
ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Anexos:
-
e-20230002333386_-_revisado0484040001676318907_pdf_orden_de_compra_legalizada0407393001700135862.pdf
- 2._oficio_solicitando_el_pago_9-signed.pdf
- 3._fac001001000000929.pdf
- 4__acuerdo_expreso_1_0-signed-signed0730140001700135910.pdf
- 5__certificado_cumplimiento_tributario_(1)0121876001700135919.pdf
- 6__certificado_empresa_ruc_(1)0410577001700135930.pdf
- 7__certificado_fundamentos_jaime_rolando_pérez0058948001700135874.pdf
- 8__certificado_fundamentos-300348997001700135887.pdf
- 10__designacion_tecnico0448881001700135875.pdf
- 9._iesspdf_(1).pdf
- 11._validacion_factura_electronica.pdf
- 12__habilitación_del_rup0385834001700135916.pdf
- 16__rcr1681840417047608_pdf_ruc_proveedor0836148001700136022.pdf
- 17__ret1681840444852239_pdf_ruc_establecimiento0237846001700135942.pdf
- 13._acta_de_trabajo-signed[1]-signed.pdf
- 14._planf_-_cron_limpieza_9_mes_edificaciones-signed-signed.pdf
- 14.1_planf_-_cron_limpieza_9_mes_areas_verdes_-signed-signed.pdf
- 15_desechos_formulario.docx2023-signed[1]-signed.pdf
- 18._informe_administrador_9_mes-signed.pdf
- 19._acta_a_satisfacion_metraje_2.doc_noveno_mes-signed[1]-signed.pdf

Copia:
Srta. Arq. Diana Carolina Bazaran Cambisaca
Analista de Ingenieria Aeroportuaria 1

Sra. Ing. Nancy Jaqueline Valladolid Noa

Analista Financiera 1

Firmado electrónicamente por:

JAIME ROLANDO PEREZ
HARO

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