FACTURA - GUÍA

AV. DEFENSORES DEL MORRO 1277

ENTREGA 4033333175 DOC. INTERNO R.U.C. 20100085225
CHORRILLOS LIMA LIMA PERU VENDEDOR COBRADOR PEDIDO FACTURA INTERNA SAP
00023343 00023343 0024105424 7039728531
CENTRAL 211 - 4000 FAX 211-4001
ORDEN DE COMPRA VIA DE PAGO FACTURA ELECTRONICA
CLIENTE CARRION CUEVA MIRIAM LORENA QS22051057
RUC 10443069556
FECHA VENCIMIENTO
DIRECCION JR. SAN MARTIN 784C HUAMACHUCO SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD

CODIGO CLIENTE 0000457062 MONEDA SOL

27/05/2022
TIPO DE CAMBIO
11/07/2022
1.00000
FF01 Nº 02583809
GUIA DE REMISION PUNTO DE ORIGEN PUNTO DE DESTINO TRANSPORTISTA RUC TRANSPORTISTA CONDICION DE PAGO DIGEMID

CARRETERA CENTRAL KM 2.5-1115 SANTA JR. SAN MARTIN 784C HUAMACHUCO CENTRAL PERU S.A. 20120545303 Crédito 45 días fecha factura RD-3901-2012
ANITA LIMA SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD

PRECIO DESCUENTO IMPUESTO

POSICION CODIGO UM CANTIDAD PRODUCTO LOTE VENCIMIENTO VALOR VENTA NETO PRECIO DE VENTA
UNITARIO % % I.S.C. % I.G.V
1 280542 NIU 3.000 BRIMODIN 100MG/5ML SOLUCION ORALX120ML 20203442 20240228 15.00 70.44 43.00 0.00 18.00 45.01

2 230726 NIU 2.000 DOLFENEX SR-100 100MG LIB.PROL. 30TB. 21225841 20241231 35.01 74.21 115.00 0.00 18.00 70.01

3 515138 NIU 3.000 GASTRORAL 800MG/60MG/10ML SUSP FCO 200ML 20203352 20250228 14.00 75.18 47.80 0.00 18.00 42.00
(3003.90.10.00)

4 515130 NIU 1.000 LETIZIA 2,5mg/5ml JBE FCO 60 ML (3003.90.10.00) 21123241 20241130 32.00 48.84 53.00 0.00 18.00 32.00

5 285633 NIU 8.000 MEGADERM CREMA CAJA X 10 G 20917481 20240930 9.00 14.28 8.90 0.00 18.00 72.02

6 285633 NIU 16.000 MEGADERM CREMA CAJA X 10 G 20917481 20240930 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00

7 278885 NIU 2.000 PLUXIME 100MG/5ML PPSO CJX1 FCO X120 ML 20510592 20240530 50.01 76.84 183.00 0.00 18.00 100.01

8 278886 NIU 1.000 PLUXIME 400 MG TAB. REC. CAJA X8 TAB 20305302 20240331 60.01 76.46 216.00 0.00 18.00 60.01

9 231931 NIU 1.000 ZIPRAL 400 mg. CAPSULAS CAJAX10 21123731 20241130 36.59 78.76 146.00 0.00 18.00 36.59

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CHORRILLOS LIMA LIMA PERU VENDEDOR COBRADOR PEDIDO FACTURA INTERNA SAP
00023343 00023343 0024105424 7039728531
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CARRETERA CENTRAL KM 2.5-1115 SANTA JR. SAN MARTIN 784C HUAMACHUCO CENTRAL PERU S.A. 20120545303 Crédito 45 días fecha factura RD-3901-2012
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PRECIO DESCUENTO IMPUESTO

POSICION CODIGO UM CANTIDAD PRODUCTO LOTE VENCIMIENTO VALOR VENTA NETO PRECIO DE VENTA
UNITARIO % % I.S.C. % I.G.V

PESO TOTAL BULTOS TOT. CANTIDAD OP. GRAVADA S/ 387.83

2.603 00002 37.000 OP. EXPORTACIÓN S/ 0.00
N.Comercial: BOTICA ROUSS / OP. INAFECTA S/ 0.00

* NO SUJETO A RETENCION ART.5TO.RESOLUCION 037-2002/SUNAT* OP. EXONERADAS S/ 0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 65/100 OP. GRATUITAS S/ 142.40

TOTAL DESCUENTO S/ 0.00
FACTURA AFECTA A INTERESES
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI COMPENSATORIOS Y MORATORIO CON TASA
FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO NO I.S.C. S/ 0.00
NEGOCIABLE A LA ORDEN DE QS. ES NULO TODO
RECLAMOS DESPUES DE LA ENTREGA DE FIJADAS POR EL BCR CUANDO NO ES CANCELADA
PAGO HECHO A COBRADOR NO AUTORIZADO I.G.V. S/ 69.82
LA MERCADERIA A SU VENCIMIENTO (D.S 036-83-JUS Y ARTS. 1242 Y
POR LA CIA
1243 DEL CODIGO CIVIL) FLETE S/ 0.00
Autorizado mediante resolución N° 0180050001020 /SUNAT
Representación impresa de la Factura electrónica. Puede ser consultada OBSERVACIONES IMPORTE TOTAL S/ 457.65
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Estimado Cliente: PERCEPCION S/ 0.00
La aceptación de esta factura/boleta implica la aceptación y adherencia a nuestro Código de Ética y Conducta, y Política Anticorrupción, mostrado en la dirección
http://www.quicorp.com/politicas, así como el fiel cumplimiento de la legislación civil y tributaria peruana y cualquier otra norma aplicable. TOTAL A PAGAR S/ 457.65

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