INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS

Área: Responsable: Fecha Auditoría:

AUDITORES AUDITADOS
Nombre Cargo Nombre Cargo
       

       

       

       
 
DESARROLLO

CRITERIOS DE
 
AUDITORIA

OBJETIVO
 
ALCANZADO

ALCANCE
 
DESARROLLADO

FORTALEZAS  

DEBILIDADES  

ASPECTOS NO
 
CUBIERTOS
 INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS

NC: No Conforme OBS: Observación MEJ: Mejora

DESARROLLO
ITEM HALLAZGOS NC OBS MEJ

1  

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES

 
 INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS

AUDITOR PRINCIPAL ACOMPAÑANTE No. 1 ACOMPAÑANTE No. 2

Firma  
 
Cargo  
 
Nombre  
 
Fecha