FORMATO

PRESUPUESTO GENERAL
(Construcción y adquisición de bienes y/o servicios)

INFORMACIÓN IMPORTANTE
(lea cuidadosamente)

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE EMPEZAR Y REVISE EL EJEMPLO

(hoja "instructivo")
El formato de presupuesto inicial (un proyecto que se formula por primera vez), se
compone de:
1. Presupuesto general (hoja "inversión")
2. Presupuesto de Operación (cuando aplique) (hoja "Operación" )
3. Resumen del Presupuesto (hoja "resumen")
4. Los precios unitarios (aproximados al peso, sin centavos). En las cantidades el formato permite utilizar
máximo 2 digitos; los digitos que escriba después de segundo, no se calculan en la fórmula)

EN EL FORMATO DE PRESUPUESTO (hoja "inversión", OCULTE LAS FILAS Y SECCIONES QUE NO VAYA A
UTILIZAR ANTES DE IMPRIMIR. (ver numeral 4 del Instructivo)
 VERSIÓN:
FORMATO
CODIGO:

FECHA:
vicios)

NOTAS DE CAMBIO DE VERSION

 INDICACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS

FORMULACIÓN INICIAL
(proyectos que se diligencian por primera vez)

1. IMPORTANTE
Estos formularios se han elaborado con fórmulas ocultas; por tal razón es importante que para su diligenciamiento se observen las precauciones
máximas que impidan que se puedan dañar las mismas.

Tenga en cuenta y revise los dos ejemplos que se adjuntan en hojas adicionales, donde se resaltan los campos que deben ser diligenciados por el
formulador del proyecto. Los demás campos NO SE DEBEN MODIFICAR, pues contienen formulas que se pueden dañar.

2. CONOCIENDO EL FORMATO DE PRESUPUESTO

El formato se compone de varias secciones: LA IDENTIFICACIÓN, donde se debe colocar el nombre del proyecto completo, tal y como aparece en la
MGA, el año de formulación (año en el cual se elabora el proyecto) y el año base sobre el cual se toman los precios para la elaboración del presupuesto.
Cuando el presupuesto se elabore teniendo como referencia los precios de la Gobernación, se colocará como año base el año al que pertenezca la
resolución que aprobó dichos precios.

EL CUERPO del formato, contiene los datos financieros que deben ser diligenciados por el formulador. Es importante tener en cuenta que hay celdas
que contienen comentarios que orientan sobre la información que se debe diligenciar. Hay que colocar el cursos sobre la celda que contiene el triangulo
rojo en el borde superior derecho y se desplegará el respectivo comentario.

En las hojas etiquetadas con color azul (en este mismo archivo) se han incluido dos ejemplos. Se han demarcado con un recuadro rojo las secciones
que el formulador debe diligenciar. Es importante que NO se modifiquen otras secciones pues se podrían dañar las formulas con que el formato calcula
automáticamente los valores. Tambien hay menús desplegables (en el campo "fuente" y en el campo "unidad", donde se debe seleccionar la opción que
sea más acorde con el tema que se está trabajando.
En las hojas etiquetadas con color azul (en este mismo archivo) se han incluido dos ejemplos. Se han demarcado con un recuadro rojo las secciones
que el formulador debe diligenciar. Es importante que NO se modifiquen otras secciones pues se podrían dañar las formulas con que el formato calcula
automáticamente los valores. Tambien hay menús desplegables (en el campo "fuente" y en el campo "unidad", donde se debe seleccionar la opción que
sea más acorde con el tema que se está trabajando.

3. INSERTANDO NUEVAS FILAS

La operación que se describe a continuación es MUY IMPORTANTE que se haga siguiendo el procedimiento. Si se hace de manera diferente, el
formato no arrastrará las formulas ocultas y con seguridad, los valores que se coloquen en las celdas insertadas no serán tenidas en cuenta en la
sumatoria final que muestra el valor total del proyecto.

La primera recomendación antes de llenar el formato de presupuesto es clasificar los items o actividades que se vayan a trabajar por grupos afines. Es
decir, que se debe tener en un solo grupo, por ejemplo, el "personal profesional y especializado", en otro grupo los "bienes", en uno diferente los
"servicios", etc. Tenga en cuenta que el formato permite que por cada grupo se pueda identificar si para ese conjunto de actividades le aplica tener que
calcular IVA o AIU. Por tal razón, es indispensable que en el mismo grupo se escriban las actividades que tienen en común sea el IVA, y en otro grupo,
las que tengan en común el cálculo de AIU.

Si la cantidad de filas resulta insuficiente para el número de actividades del proyecto que se clasifican bajo un ítem, se hará necesario insertar nuevas
filas al formato. Para insertar nuevas filas tenga en cuenta lo siguiente:

1. Inserte las nuevas filas entre la penúltima y la última fila de la sección donde está escribiendo las actividades. A su vez, para insertar la nueva fila
ubique el cursor sobre el número de fila y de un clic derecho para que se despliegue el respectivo menú.
Nótese que al dar clic sobre el número 17 (justo sobre el número, NO sobre la celda A17), debe quedar sombreada toda la fila 17 y aparecerá un menú
desplegable, donde está la opción "insertar". Al seleccionarla, en el formato aparecerá una nueva fila, para que se incluya una nueva actividad. Hasta
ese momento aún el formato no suma los valores que le incluya. Para que los sume, deberá copiar TODA la fila anterior (es decir, NO se debe copiar
solo el formato, sino toda la fila)

En este ejemplo, que insertamos la fila 17, vamos a copiar lo que está en la fila 16, para que se repita en la fila 17. Damos un clic derecho sobre el
número 16 (no sobre la celda A16, sino sobre el número), y aparecerá el menú para hacer copia. Se selecciona "copiar". Enseguida coloque el cursor
SOBRE LA CELDA A17, y de "enter". Para verificar que quedó bien copiado, aparcerá en la ultima columna de la sección "0,0%" en la respectiva fila".

Repita esta operación tantas veces como nuevas filas necesite para incluir nuevas actividades a la sección.

4. ESCONDIENDO FILAS
El caso contrario, es cuando en la sección hay muchas filas y solo se van a utilizar unas pocas, pues el ítem no tiene tantas actividades, como espacios
disponibles en el formato. En este caso, NO SE DEBEN ELIMINAR LAS FILAS, pues se borrarían con ellas, algunas fórmulas importantes. Para hacer
un buen ejercicio, haga lo siguiente:

Seleccione las filas que va a ocultar, colocando el cursor sobre los números y seleccionado (arrastre sin soltar el boton izquierdo del ratón hacia arriba o
hacia abajo, hasta donde sea necesario). Ubique en la barra superior el menú "datos" y seleccione la opción "agrupar"
El caso contrario, es cuando en la sección hay muchas filas y solo se van a utilizar unas pocas, pues el ítem no tiene tantas actividades, como espacios
disponibles en el formato. En este caso, NO SE DEBEN ELIMINAR LAS FILAS, pues se borrarían con ellas, algunas fórmulas importantes. Para hacer
un buen ejercicio, haga lo siguiente:

Seleccione las filas que va a ocultar, colocando el cursor sobre los números y seleccionado (arrastre sin soltar el boton izquierdo del ratón hacia arriba o
hacia abajo, hasta donde sea necesario). Ubique en la barra superior el menú "datos" y seleccione la opción "agrupar"

Cuando el conjunto de filas seleccionado está desagrupado, al borde izquierdo aparecerá un cuadro con el símbolo "-". Por el contrario, si el conjunto
está agrupado, aparecerá el cuadro con el simbolo "+". De un clic sobre este símbolo, según lo necesite. Cuando estén agrupadas las filas vacias,
podrá imprimir y solo serán tomadas para la impresión, las filas que se muestren en la pantalla.

5. INSERTANDO BLOQUES
Finalmente, habrá proyectos que requieran de más bloques de información para nuevos conjuntos de actividades. Para esta situación se ha previsto dos
alternativas: la primera, nótese que en el formulario hay varias secciones ocultas (ver en el costado izquierdo, junto a los números de las filas el botón
con el simbolo +) Al dale clic a este botón, se desplegarán nuevos bloques.

Si a pesar de ello, no son suficientes los bloques de actividades, para insertar nuevos bloques siga el siguiente procedimiento: 1. antes del último
bloque (es muy importante que los nuevos bloques no se inserten despues del último bloque, pues se perderían las fórmulas), inserte al menos 16
nuevas filas (es la cantidad que por defecto tiene cada bloque de actividades)
2. Señale un bloque completo (teniendo cuidado se señalar todas las filas completas, es decir, señalar sobre los números de la fila), clic derecho y
copiar. En la nueva sección, darle pegar. Queda listo para trabajar.

6. USO DE LA FUNCIÓN "BUSCAR OBJETIVO"

El formato por defecto, en sus fórmulas, aproxima siempre a valor pesos (es decir, elimina los centavos). Si el formulador requiere ajustar el valor total
de una celda, al precio promedio de un bien o servicio, puede utilizar la función "buscar objetivo" que trae excel, para tal fin.

1. Ubique la función "buscar objetivo" en la barra de herramientas.

2. En el siguiente ejemplo, se pretende buscar el precio unitario apropiado para que el subtotal de todo el grupo marque $100.000 (la celda G23). El
valor que hay que buscar, se ubica en la celda F11, que es donde va el valor unitario. La función buscar objetivo presentará una ventana, que se llena
con la información de la siguiente manera:
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ EVALUACIÓN MISIONAL

LOGO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO FEV - 41

Construcción y adquisición de bienes y/o servicios Versión 0
AÑO BASE DE LOS
PRECIOS
PROYECTO:
1er AÑO DE LOS
RECURSOS

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANTIDAD DIST. VR UNITARIO VR TOTAL

1.00 TIPO
1.01 0.00
1.02 0.00
1.03 0.00
1.04 0.00
1.05 0.00
1.06 0.00
1.07 0.00
1.08 0.00
1.09 0.00
1.10 0.00
1.11 0.00
1.12 0.00

COSTO DIRECTO GRUPO 0.00

2.00 TIPO
2.01 0.00
2.02 0.00
2.03 0.00
2.04 0.00
2.05 0.00
2.06 0.00
2.07 0.00
2.08 0.00
2.09 0.00
2.10 0.00

COSTO DIRECTO GRUPO 0.00

3.00 TIPO
3.01 0.00
3.02 0.00
3.03 0.00
3.04 0.00
3.05 0.00
3.06 0.00
3.07 0.00
3.08 0.00
3.09 0.00
3.10 0.00

COSTO DIRECTO GRUPO 0.00

Formato PE-P30-F11 - Presupuesto General (Construcción y adquisición de bienes / servicios) Página 9 de 16

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ EVALUACIÓN MISIONAL

LOGO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO FEV - 41

Construcción y adquisición de bienes y/o servicios Versión 0
AÑO BASE DE LOS
PRECIOS
PROYECTO:
1er AÑO DE LOS
RECURSOS

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANTIDAD DIST. VR UNITARIO VR TOTAL

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO 0.00

Bienes 0.00
Servicios 0.00
Obra Pública 0.00

Firma:
NOMBRE PROFESIONAL COSTO INDIRECTO 0.00
CARGO
T.P. No. Bienes -
IVA 0.00
Servicios -

Administración 22.00% -
Imprevistos 4.00% - AIU 0.00
Utilidad 4.00% -
Para Control de Registro del BPPID
Otros Costos Administración General 0.00% 0.00
SUBTOTAL 0.00
Interventoría 7.00% 0.00
TOTAL PRESUPUESTO 0.00

Formato PE-P30-F11 - Presupuesto General (Construcción y adquisición de bienes / servicios) Página 10 de 16

 EVALUACIÓN MISIONAL

FORMATO

Página 1 de 1 D
E
9/21/2017
C
MODIFICACIÓNA
N
T
I
% D
A
D
E
S

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 EVALUACIÓN MISIONAL

FORMATO

Página 1 de 1 D
E
9/21/2017
C
MODIFICACIÓNA
N
T
I
% D
A
D
E
S
INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

0.0%
Bienes
Servicios
Obra Pública

0.0%

0.0%

AIU
0.0%
Utilidad

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Formato PE-P30-F11 - Presupuesto General (Construcción y adquisición de bienes / servicios) Página 12 de 16

 Dirección de Eva
FORMATO EVALUACIÓN MISIONAL
IMPORTANTE: En
permitirá diligencia
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO fuentes de financia
correspondientes v
FEV - 41 Página 1 de 1 (columnas A, C Y G
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
(Construcción y adquisición de bienes y/o servicios) Versión 0 9/21/2017 Los demás valores
automáticamente.
AÑO PRECIOS BASE:
PROYECTO:
AÑO INICIAL PRESUPUESTAL:

1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO INICIAL

CONCEPTO BIENES SERVICIOS OBRA PÚBLICA
CD = Costo directo 0.0 0.0 0.0
IVA - Impuesto al Valor Agregado 0.0 0.0 0.0
AIU = Administración, Imprevistos, Utilidad 0.0 0.0 0.0
Administración 0.0
Imprevistos 0.0
Utilidad (incluye IVA/Utilidad) 0.0
COSTOS INDIRECTOS: Administración General### 0.0 0.0 0.0
INT = Interventoría### 0.0 0.0 0.0
OTAL COMPONENTES INVERSION 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

TOTAL INVERSIÓN 0.0 0.0% 0

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.0 0.0% #REF!

TOTAL PROYECTO 0.0 0.0% #REF!

2. PRESUPUESTO POR FUENTES Y VIGENCIAS

VIGENCIA ACTUAL VIGENCIAS FUTURAS
FUENTE TOTAL FUENTE
AÑO: AÑO: 1 en adelante
-
-
-
-
-
TOTALES - 0.0% - 0.0% - 0.0%

3. CONSOLIDADO

CONSOLIDADO INVERSIÓN - INTERVENTORÍA

Costo Inversión 0 0.0% NOMBRE PROFESIONAL
Costo Interventoría 0 0.0% CARGO
Costo Operación y Mantenimiento 0 0.0% T.P. No.
TOTAL 0 0.0%
Para control de Registro BPPID

CONSOLIDADO DIRECTOS - INDIRECTOS

Costos Directos 0 0.0%
Costos Indirectos 0 0.0%
Costo Operación y Mantenimiento 0 0.0%
TOTAL 0 0.0%

PE-P30-F11 PRESUPUESTO GENERAL - Construcción y adquisición de bienes y servicios

 VERSIÓN:
FORMATO
CODIGO:

PRESUPUESTO GENERAL AJUSTADO FECHA:

Construcción / adquisición de bienes y/o servicios

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE UNA SALA DE INFORMÁTICA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

AÑO BASE DE LOS PRECIOS 2,016
PROY.:
SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS EL MÁRTIR, DEPARTAMENTO DE BOYACA 1er AÑO DE LOS RECURSOS 2,016
ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT VR UNITARIO VR TOTAL %

1.00 TIPO OBRA PUBLICA

1.01 Localización y replanteo topográfico Precios Gober. Metro Cuadrado 1,200.00 3,249.0 3,898,800 3.6%
1.02 Descapote manual y retiro de sobrantes Precios Gober. Metro Cuadrado 950.30 5,564.0 5,287,469 4.8%
1.03 Campamento Precios Gober. Número 1.00 8,000,000.0 8,000,000 7.3%

COSTO DIRECTO GRUPO 17,186,269.0 15.7%

2.00 CIMENTACIÓN Y DESAGÜES TIPO OBRA PUBLICA

2.01 Excavación manual y retiro de material común Precios Gober. Metro Cúbico 125.75 31,030.0 3,902,023 3.6%
2.02 Concreto viga de amarre 3000 PSI Precios Gober. Metro Cúbico 19.30 493,672.0 9,527,870 8.7%
Base en concreto pobre E=0,05 m. 14 MPA (2000
2.03 PSI) Precios Gober. Metro Cuadrado 50.76 19,768.0 1,003,424 0.9%
2.04 Suministro, figurada y amarre de acero PDR60 Precios Gober. Kilogramo 3,845.44 2,956.0 11,367,121 10.4%
2.05 Caja de inspección de 60x60x60 cms Precios Gober. Caja 4.00 258,310.0 1,033,240 0.9%
2.06 Caja de inspección de 1,00x1,00x1,00 m Precios Gober. Caja 3.00 452,616.0 1,357,848 1.2%

COSTO DIRECTO GRUPO 28,191,526.0 25.7%

3.00 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES TIPO BIENES

Computador portátil, RAM 4GB; DD 1Tb; Core i7;
3.01 …… Cotización Equipo 6.00 2,230,150.0 13,380,900 12.2%
3.02 Impresora de inyección a tinta…. Cotización Equipo 5.00 657,300.0 3,286,500 3.0%
3.03 Computador de escritorio, RAM 8GB; DD 2Tb, ….. Cotización Equipo 12.00 1,720,450.0 20,645,400 18.8%
3.04 Teléfono inalámbrico….. Cotización Equipo 2.00 164,000.0 328,000 0.3%
3.05 Regulador de voltaje de 1000 Kwa…. Cotización Equipo 14.00 72,050.0 1,008,700 0.9%

IVA para el grupo 16.00% 6,183,920.00 COSTO DIRECTO GRUPO 38,649,500.0 35.2%
Solo si en "tipo" se identificó "bienes" o "servicios", se puede calcular valor de IVA.
En esta casilla escriba el porcentaje que aplique al grupo de bienes o servicios. Si
OBSERVACION: Nótese que las filas 58 a 292 se han seleccionó "obra pública" NO ESCRIBA NADA
ocultado, porque no se van a utilizar. Estas filas ocultas
corresponden a los grupos de items que van del 4.00 al
18.00 y que como no se van a utilizar, se pueden ocultar.

¿CÓMO SE HACE?: 1. Se seleccionan las filas a ocultar;

2. Se da un clic derecho sobre el área sombreada. 3. Se
selecciona la opción "ocultar"). Para volverlas a ver,
repita el prodecimiento y el tercer paso, seleccione la
opción "mostrar".

Formato PE-P30-F11 - Presupuesto General (Construcción y adquisición de bienes / servicios) Página 14 de 16

 VERSIÓN:
FORMATO
CODIGO:

PRESUPUESTO GENERAL AJUSTADO FECHA:

Construcción / adquisición de bienes y/o servicios

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE UNA SALA DE INFORMÁTICA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

AÑO BASE DE LOS PRECIOS 2,016
PROY.:
SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS EL MÁRTIR, DEPARTAMENTO DE BOYACA 1er AÑO DE LOS RECURSOS 2,016
ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT VR UNITARIO VR TOTAL %
OBSERVACION: Nótese que las filas 58 a 292 se han
ocultado, porque no se van a utilizar. Estas filas ocultas INFORMACIÓN CONSOLIDADA
corresponden a los grupos de items que van del 4.00 al
18.00 y que como no se van a utilizar, se pueden ocultar. FORMULACIÓN INICIAL
¿CÓMO SE HACE?: 1. Se seleccionan las filas a ocultar;
2. Se da un clic derecho sobre el área sombreada. 3. Se COSTO DIRECTO 84,027,295.0 76.6%
selecciona la opción "ocultar"). Para volverlas a ver,
repita el prodecimiento y el tercer paso, seleccione la Bienes 38,649,500.00 Bienes
opción "mostrar".
Servicios 0.00 Servicios
Obra Pública 45,377,795.00 Obra Pública

firma:
NOMBRE PROFESIONAL COSTO INDIRECTO 19,797,259.0 18.0%
CARGO
TARJETA PROFESIONAL No. Bienes 6,183,920.0
IVA 6,183,920.0 5.6%
Servicios -

Administración 18.00% 8,168,003.0

Imprevistos 7.00% 3,176,446.0 AIU 13,613,339.0 AIU
12.4%
Utilidad 5.00% 2,268,890.0 Utilidad
Para Control de Registro del BPPID
Otros Costos Administración General 0.00% 0.0 0.0%
SUBTOTAL 103,824,554.0 94.6%
Interventoría 7.00% 5,881,911.0 5.4%
TOTAL PRESUPUESTO 109,706,465.0 100.0%

Formato PE-P30-F11 - Presupuesto General (Construcción y adquisición de bienes / servicios) Página 15 de 16

 VERSIÓN:
LOGO FORMATO
CODIGO:

PRESUPUESTO GENERAL - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FECHA:

(Construcción y adquisición de bienes y/o servicios)

AÑO BASE DE PRECIOS:

PROYECTO:
AÑO INICIAL PRESUPUESTAL:

VIGENCIA
1.0 GASTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL
0 1 2 3 4
1.1 -
1.2 -
1.3 -
1.4 -
1.5 -
1.6 -
1.7 -
1.8 -
1.9 -
1.10 -

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO - - - - - -

VIGENCIA
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN TOTAL
0 1 2 3 4
1.1 -
1.2 -
1.3 -
1.4 -
1.5 -
1.6 -
1.7 -
1.8 -
1.9 -
1.10 -

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN - - - - - -

GASTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0.0

COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0.0