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Avance Final - Proyecto de Inversion CHOKT
Avance Final - Proyecto de Inversion CHOKT
PROYECTO DE AULA
Bucaramanga
2021
PRESENTACIÓN MODELO DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA DE TERAPIA ALTERNATIVA PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE
ESTRÉS “CHOKT”
PROYECTO DE AULA
Docente
Bucaramanga
2021
Tabla de contenido
Introducción.........................................................................................................................12
Agradecimientos..................................................................................................................14
1.2.1 Servicios.........................................................................................................21
1.2.2 Terapias..........................................................................................................21
1.2.3 Masajes................................................................................................................21
1.4 Justificación...............................................................................................................26
2. ANÁLISIS DE MERCADO......................................................................................27
2.4.1 Promoción...........................................................................................................61
2.4.1.2 Radio...........................................................................................................62
2.4.1.3 Ferias...........................................................................................................62
3. ESTUDIO TECNICO......................................................................................................62
3.2.1 Terapias...............................................................................................................69
3.2.2Masajes.................................................................................................................78
a. EQUIPOS HIDROTERAPIA................................................................................81
b. EQUIPOS MASAJES............................................................................................83
4. 5. ESCENARIOS.........................................................................................................21
Conclusiones..........................................................................................................................1
Referencias............................................................................................................................2
Lista de tablas
Tabla 13.Edad....................................................................................................................51
Tabla 14.Género................................................................................................................. 51
Tabla 41.Estabilizadores.....................................................................................................91
Tabla 44.Camillas............................................................................................................... 95
Ilustración 7.Edad...........................................................................................................................57
Ilustración 8.Género.......................................................................................................................58
Ilustración 9. Estrato.......................................................................................................................59
Introducción
Por otra parte aspectos cómo el dinero, el empleo, ejercen desastrosos efectos sobre la
salud psicológica de la población en general, sin dejar de lado la violencia intrafamiliar que
cada vez son mayores los casos reportados, especialmente en agresiones a los niños y a la
mujer, son generadores de estrés y daños psicológicos repetitivos, estos y otros aspectos
dejan abierta la puerta a la búsqueda de un manejo psicológico adecuado especialmente del
estrés a nivel de todos los ámbitos humanos y es por ello que se desea implementar una
terapia alternativa para el manejo del estrés, si bien no es curativa es una forma paliativa a
corto plazo que le puede brindar al cliente una forma de manejar el estrés psicológico y
físico, donde el cliente tendrá la oportunidad de liberar tensión, agresión, gritar, golpear y
destruir objetos para que por medio de estas actividades se sienta liberado, relajado, y retome
un nuevo estilo de vida saludable.
Finalmente, se agruparon los distintos términos, enfoques y puntos de vista desde una
perspectiva administrativa, económica e internacional a partir de allí plasmamos y
compaginamos los conocimientos adquiridos en el primer, segundo y tercer corte dentro de la
asignatura formulación y evaluación de proyectos, algunos aspectos claves para el desarrollo
del actual documento detallado paso a paso; algunos temas relevantes como: La estructura de
un plan de negocio, la estructura de un proyecto de inversión, objetivos, estudio técnico,
estudio legal entre otros. A partir de los instructivos suministrados por el docente de área se
dio inicio con el minucioso estudio de la descripción del negocio detallando el servicio a
partir de las condiciones de acceso al mercado que el mismo requiera.
Agradecimientos
La autoría del presente documento fue preparado y elaborado por: Laura Marcela Jaimes
Ángel, Juan Sebastián Álvarez Rey y Cristian David Pacheco Maldonado. Los autores desean
aprovechar este espacio para agradecer las importantes contribuciones y el permanente
monitoreo en la preparación de este informe por parte del docente Edgar Javier Gómez
Parada, por su continuo compromiso e incesante apoyo en el estudio de mercado y el estudio
técnico de nuestro modelo de negocio y ver su viabilidad de acuerdo a su margen de
rentabilidad. Del mismo modo, agradecemos por brindarnos las herramientas necesarias
y el fortalecimiento del material complementario como lecturas, plataformas, recursos
electrónicos, ejemplares y páginas web para el desarrollo del presente proyecto. Sin ello, sería
imposible el lanzamiento de nuestro modelo de negocio.
1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
Hoy en día el ser humano ha tomado más conciencia del bienestar, como entrada hacia la
tendencia de la vida saludable que ha venido tomando fuerza desde tiempos remotos, dentro
del contexto de encontrar un balance o equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, visto de otra
manera no es más que el estado de la totalidad del ser y su desarrollo continúo utilizando su
máximo potencial. El estrés se asocia a múltiples factores externos que surgen del día a día
en el desarrollo humano algunas situaciones bajo situaciones de: (trabajo, familia, relación
de pareja, problemas financieros, etc..).En Colombia se ha presenciado un disparo en el
índice de estrés laboral en los últimos tres años del periodo contable fiscal, enfermedad
psicosocial que puede generar consecuencias y desencadenar enfermedades al corto, mediano
y largo plazo y en caso extremo generar la muerte de quien lo padece, en donde muchos de
ellos se abstienen a solicitar el servicio o por la desconfianza que le genera la existencia de
muchos establecimientos que operan en el territorio nacional muchas veces clandestinos, sin
ningún tipo de certificación y la falta de personal altamente calificado.
1.2.1 Servicios
.2.2 Terapias
Cash Therapy
Hidroterapia
Ayurveda
Chocolaterapia
Aromaterapia
Reflexología
Musicoterapia
1.2.3 Masajes
Drenaje linfático
Shiatsú
El modelo de planes o paquetes destinados a nuestros clientes cuenta con una amplia
cobertura de actividades y servicios dividido en 4 categorías según el caso de la visita,
estamos dirigidos a un nivel de clase social alto puesto que como híbrido del centro de salud
y terapéutico ofrecemos adicional actividades relacionadas y conectadas con el bienestar de la
persona, por ende la accesibilidad a nuestros servicios es reducida el target de clientes va
orientado a las clases más altas y entendemos la exclusividad de nuestros clientes por ende
los elevados precios fijos establecidos en las tarifas, los paquetes están conocidos bajo el
nombre de:
El modelo operativo del servicio consiste en primer lugar con el agendamiento con
cita previa ya que contamos un amplia red de especialistas esto nos permite una organización
racional y eficaz del tiempo del que se cuenta, permitiéndonos la recopilación de datos e
información, inicialmente tendrá una conversación corta con nuestro especialista de 5
minutos donde se le brindara un apoyo permanente, explicándole el proceso al que se
adentrará dando una breve explicación de los beneficios de esta y como se canaliza la rabia y
el dolor para reducir al máximo los niveles de estrés a partir de la liberación de la hormona de
la adrenalina posteriormente a la recepción del cliente en nuestras instalaciones se procede a
la firma de documentos de exoneración de responsabilidad legal, la aceptación de términos y
condiciones. Cada cliente recibirá la información adecuada acerca los servicios que va a
recibir, en qué consiste esta experiencia todo en absoluta privacidad, se le responderá
cualquier inquietud que el cliente tenga, a partir de allí empezamos la preparación de la
persona el cliente debe ingresar en zapato deportivo, con el fin de protegerlo de cualquier tipo
de accidente, debe utilizar la siguiente indumentaria que le suministraremos overol, careta y
guantes esto con el fin de proteger su cuerpo, el cliente contará con el tiempo que el utilice
destruyendo todos sus objetos a partir de su ingreso para disfrutar de su terapia, distribuidas ,
cinco minutos bienvenida, elaboración de protocolos, y entrega de indumentaria, cinco
minutos contará con la asesoría profesional de un psicólogo donde el cliente podrá verbalizar
las situaciones que le producen estrés, y recibirá orientación profesional, cuarenta minutos se
dirigirá a la zona del área libre con la indumentaria adecuada y sus materiales de protección
para iniciar la terapia de choque, y finalmente ingresará a la sala de aromaterapia y masajes
según el tiempo estipulado en el programa o paquete.
Para la terapia de choque el cliente elige que quiere utilizar si un martillo o un bate, se
dirigirá a la zona destinada al aire libre para que deje fluir su adrenalina, a través de golpear,
gritos, insultos, si el paciente lo desea, que le permita liberar su ansiedad, estrés y adrenalina,
el cliente podrá partir objetos, cerámica, entre otros, que le permitan liberar toda la energía
negativa que tiene acumulada y que le genera estrés, luego de esto ingresa a la sala que fue
preparada para él o ella donde encontrará un sitio de descanso acompañado de musicoterapia
y aromaterapia según el programa o el paquete tarifario seleccionado y su tiempo, donde
recibirá un masaje corporal para que logre equilibrar su estado de ánimo y pueda dar por
terminada la sesión relajado y tranquilo.
1.4 Justificación
Justificación
Chokt terapia alternativa anti estrés, contribuye a disminuir los índices de violencia,
enfermedades psicológicas y físicas, Colombia es un país con altos niveles de violencia
aspectos que generan un impacto en la población especialmente en los últimos 50 años,
donde se ha vivido una crisis política, económica y la población ha sido víctima de los grupos
al margen de la ley tocando casi todas las esferas de la sociedad colombiana, especialmente la
narcoviolencia y los grupos terroristas, En un estudio realizado por la empresa Groupon, en
cinco países de América Latina, Colombia (70 %), se erigió como el tercer país más estresado
del conteo; Es por esta razón que aparece una alternativa para generar bienestar en la
población “Chokt” una terapia alternativa que contribuiría a disminuir los niveles de estrés
que afectan la población siendo una técnica innovadora, donde el protagonista de la terapia es
el individuo, en esta sesión no se involucrara ningún tipo de sentimiento que le genere culpa
o más estrés solo se está dejando liberar energía y dejando al cliente expresar lo que lo esté
afectando para dejar salir, liberarse de sus sentimiento reprimidos y quitarse cargas
emocionales, que le generan bienestar y salud.
La terapia está al alcance de la población, se puede tomar como un día de relajación donde
el cliente se dará un espacio para sí mismo, a bajo costo y puede acceder al servicio cuantas
veces desee, de esta manera proporcionar a los clientes un espacio seguro, cómodo,
confortable, con buena accesibilidad, brindándole al cliente una atención personalizada,
respetuosa, oportuna, con profesional altamente calificados.
OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Específicos
Analizar las características de la oferta y la demanda a partir del estudio del mercado
seleccionado, el cliente objetivo y su respectiva segmentación del mercado.
Hacer el estudio técnico pertinente para la producción de la prestación del servicio
medicina alternativa “Chokt”, e identificar el adecuado balance de equipos, personal,
materias primas e insumos.
Identificar los requerimientos de inversiones.
Determinar la viabilidad financiera del modelo del negocio de manera periódica,
realizando una evaluación financiera para determinar la viabilidad del proyecto.
. ANÁLISIS DE MERCADO
Consiste en los factores económicos que afectan el poder de compra del consumidor y sus
patrones de gastos (Armstrong y Kotler,2013). Como es lógico, los países tienen distintas
variaciones en sus niveles de PIB, sus niveles de inflación, sus crecimientos económicos y, en
general, en todos los aspectos de sus economías nacionales. Por lo tanto, se debe analizar a
Colombia en particular para conocer el macroambiente en el cual se va a desarrollar el centro
anti estrés que ha sido descrito anteriormente.
De este modo, es fundamental hacer referencia en este espacio disponible que se hará un
minuciosos y detallado análisis de la situación actual de Colombia a través de los principales
indicadores Económicos, los cuales son: Producto Interno Bruto y el nivel de inflación.
El producto interno bruto o PIB es el valor de los bienes y servicios finales producidos
durante un periodo de tiempo en un territorio, en otras palabras, es la capacidad adquisitiva
de un país para generar riqueza a partir de su desarrollo.
El PIB Nacional a partir del 2017 ha venido en crecimiento con un 1,3% para el (2017),
teniendo variaciones porcentuales año a año que tendrían baja hasta el 2020, en 2018 se
obtuvo un crecimiento de 2,5% y para el año consecutivo se obtuvo un porcentaje del 3,2
(2019). La baja para el 2020 fue la peor recesión y contracción de la economía colombiana
jamás registrada superando en 4 puntos de diferencia a la contracción y crisis que vivió
Colombia a principios del siglo 20 específicamente en el año 1999, este fenómeno tiene
cabida al confinamiento vivido durante las dos olas de contagia y pico registrado para el
primer trimestre y el último trimestre del año pasado. Sin embargo, poco a poco se ha ido
recuperando en los últimos meses. Por otro lado, en el rubro de “otras actividades de
servicios personales” el PIB de esta actividad ha ido aumentando con una tendencia casi
constante en los últimos años. Del mismo modo, Fenalco y Cámara de Comercio al principio
del año fiscal en curso realizo el lanzamiento de las proyecciones para este 2021 y prevé que
será un crecimiento rápido y espontaneo así lo afirmaron puesto que es el año de la
reactivación así lo llamaron, un año donde las empresas, las industrias y el comercio
convivirán gracias a los nuevos protocolos y a la disminución parcial y total de las
restricciones de movilidad donde se le permitirá acceso al incremento de la economía y su
respectiva reactivación. consistente con el dinamismo de la demanda interna, principalmente
el consumo e inversión privados, gracias a la recuperación de la confianza y al estímulo fiscal
asociado al plan de reconstrucción y a la inversión.
Fuente: Datos del Banco Mundial (BM).
Inflación
Otra información adicional nos describe la situación del mercado y el país en cuanto a la
confianza del consumidor, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
comúnmente conocido bajo el nombre de DANE; el índice se ubicó en enero en -20,8%
resultado que estaría explicado por las restricciones en la movilidad y en la actividad
productiva, Fedesarrollo publicó los resultados para enero de su Encuesta de Opinión del
Consumidor, en la que se evidenció una caída de 10,4 puntos porcentuales (pps) en el Índice
de Confianza del Consumidor (ICC), que fue de -20,8% en el primer mes del año. Esta es la
primera caída del indicador desde hace ocho meses, pues desde que tocó mínimos en abril de
2020 (-41,8%), la confianza se recuperó durante ocho meses consecutivos, llegando a -10,4%
en diciembre. En otras palabras, esto quiere decir que la población decidió en ahorrar dinero e
invertir y pagar solo por las cosas necesarias en este caso la canasta familiar que aumento
gradualmente durante el confinamiento, una encuesta realizada por el DANE demuestra que
la clase alta en menor proporción fue la que menos consume y se abstuvo de comprar cosas
innecesarias dándole prioridad a la salud, alimentación y todas aquellas cosas para subsistir,
por el contrario la clase baja fue la que registro un mayor número de consumo. Donde se
evidencia el alto crecimiento en compras como artículos de primera mano como alcoholes,
desinfectantes, papel higiénico entre otros, la tasa de compra para los útiles de aseo bajó en
un 6,2%.
Ingreso Promedio
En los centros poblados y rural disperso, el 39,6% correspondió a ingresos por trabajo
principal de los asalariados, el 38,4% al trabajo principal de los independientes y el 12,1% a
ingresos por transferencias de otros hogares dentro o fuera del país.
En los centros poblados y rural disperso, el 39,6% correspondió a ingresos por trabajo
principal de los asalariados, el 38,4% al trabajo principal de los independientes y el 12,1% a
ingresos por transferencias de otros hogares dentro o fuera del país.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Pobreza
El uso de las instalaciones del centro antiestrés “CHOKT” es recomendado a partir de los
18 años de edad, cuando cumpla la mayoría de edad en territorio colombiano, debido a que el
centro terapéutico cuenta con maquinaria y equipos que pueden elevar el riesgo de accidentes
hacia el menor de edad generando un problema legal, es por esto que se encuentra exonerado
de cualquier irregularidad el establecimiento comercial, además el crash teraphy requiere de
seguimiento y acompañamiento, conjuntamente con el experto quien será su guía
suministrándole la vestimenta adecuada y segura es por eso que la población menor de edad
no mida estos riesgos y no ve más allá de las consecuencias es por eso que se aumenta el
riesgo de sufrir un accidente. Sin embargo, en la medida en la que se ha incrementado la
aplicación de la medicina alternativa, también se ha visto que la mayor aceptación proviene
de personas que oscilan entre los 30 y 69 años, por lo cual para el propósito de este plan de
negocio se determinó como mercado objetivo las personas entre 30 y 69 años, pertenecientes
a estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Bucaramanga. Esto debido a la creciente conciencia de
salud que ha tomado esta población, por dolencias propias o antecedentes familiares. Se
pretende que las personas que asistan al centro “CHOKT” tengan el poder adquisitivo
suficiente para realizarse el procedimiento correspondiente al menos dos veces por mes, aun
cuando lo recomendable es realizarlo 3 veces por semana, se debe tener en cuenta que no se
hará descuentos teniendo en cuenta el alto perfil del cliente al que estamos exclusivamente
enfocados, por tal motivo se hizo la elección de los estratos y así mismo se buscó la
ubicación adecuada para llevar a cabo el proyecto, cumpliendo con el objetivo de captar la
mayor cantidad de público posible con dichas características.
Nacional
Regional
.1.5.1 DEBILIDADES
- Hay un escaso manejo de cifras y estadísticas, lo que dificulta el estudio del mercado y el
comportamiento del sector.
.1.5.2 OPORTUNIDADES
.1.5.3 FORTALEZAS
- Los precios competitivos y la calidad de los tratamientos estéticos, que han incentivado
el “turismo de la cirugía plástica”. Cali y el eje cafetero se han posicionado en este tipo de
operaciones pues los clientes prefieren sus climas para los procesos de recuperación.
.1.5.4 AMENAZAS
En la actualidad, este tipo de negocio no cuenta con competencia directa, sin embargo,
actualmente existen varios centros de servicio enfocados en la parte estética, como son los
spas, o en la parte exclusiva de medicina alternativa. Por otra parte, pueden ser considerados
como competencia indirecta los fisioterapeutas, quienes se encargan únicamente del área
específica afectada sin abarcar otras posibles áreas del cuerpo. Para nuestro modelo de
negocio la principal competencia directa corresponde hacia aquellos centros de estética que
se encargan de reducir niveles de estrés y tensión a través de la terapia crash o crash teraphy
que entraría siendo nuestro principal servicio y el servicio diferenciador generándole un valor
agregado, siendo el primer modelo de negocio en Colombia y, el segundo en Latinoamérica
después del Perú. Sin embargo, si observamos cada uno de los servicios que pretende prestar
el centro de medicina integral y rehabilitación funcional “CHOKT”, con el fin de brindar una
solución integral al deterioro de la salud de las personas, nos damos cuenta de que varios de
estos servicios si cuentan con competencia directa como los son los masajes musculares
relajantes, ofrecidos por los spas, quienes se enfocan en mejorar la apariencia física de las
personas o en brindar relajación por medio de diferentes tipos de masajes. Sin embargo, estos
no cuentan con médicos especialistas asociados para la implementación de terapias
personalizadas; fisioterapeutas, quienes se enfocan en la recuperación de una parte específica
del cuerpo que ha sido afectada ya sea por enfermedad o por accidente. Las empresas que
actualmente operan en este sector de negocios se encuentran distribuidos por toda el área
metropolitana de Bucaramanga y usualmente son cadenas de salones de peluquería, centros
estéticos, saunas, etc. Asimismo, de manera adicional, en este análisis se incluirán los
servicios que ofrecen algunas cadenas de gimnasios por ser lugares o establecimientos donde
las personas liberan energía y donde, inclusive, se cansan y relajan. Sin embargo, se
considerará como competencia directa a todos aquellos centros cuyo enfoque principal sea
el tratamiento del estrés. A continuación, se muestra una tabla con todos los locales que
constituyen la competencia directa e indirecta del centro “CHOKT”.
Buena Amplias instalaciones, *Rituales Desde Calle 34 No. Lunes a Vía vehicular,
Vista SPA tecnología, decoración (Cuerpo- manos $35.000 32 – 22 Cabecera Viernes 9:00 en transporte
agradable, música en el y pies) *Masajes Hasta AM – 6:00 PM público: bus,
establecimiento. con piedras $400.000 carro, moto.
volcánicas.
*Mascarillas
*Servicio de
peluquería.
*Depilación.
Vital Core Edificio de 3 pisos. Alta *Servicios Desde Carrera. 23 Lunes a Vía vehicular,
SPA tecnología, estructura estéticos. (Foto $60.000 #30-42, Sábado 7:00 AM transporte
adecuada. rejuvenecimiento, Hasta Cañaveral – 8:00 PM público en bus,
foto depilación y $350.000 carro, moto.
corporal).
* Tratamientos
faciales.
*Masajes
*Tratamiento de
SPA.
María Amplias instalaciones en *Relajación Desde Calle 46 No. Lunes a Vía vehicular
Magreth SPA vivienda de un piso. (Diversos $85.000 35A - 16 Sábado 7:00 AM en transporte
paquetes de SPA Hasta Cabecera – 7:00 PM público bus,
corporal incluye $1.500.000 carro, moto.
zona húmeda).
*Masaje corporal
y facial.
*Mascarillas.
*Baño turco
terapéutico.
*Hidroterapia en
Jacuzzi con
espuma
Servicios sustitutos:
Marca y Precio
Marca
El servicio está dirigido a toda la población que quiera participar en la actividad, tratando
de satisfacer las expectativas por las cuales acuden nuestros clientes. De esta forma, se trata
de un servicio completamente individual, privado, que cuenta con la seguridad necesaria,
respondiendo a las necesidades del mercado. Para la prestación de los servicios ofrecidos por
el centro de medicina integral y rehabilitación funcional “CHOKT” es necesario la creación
de una marca y una imagen que caracterice el propósito del proyecto. Como ya se mencionó
anteriormente la marca será “CHOKT” y su logotipo un puño de manera ascendente que en
otras palabras significa la liberación de la frustración y rabia entre otras palabras el estrés
generado por factores externos. El logo correspondiente deberá ser plasmado en un aviso
publicitario para que nuestra audiencia lo identifique con facilidad, el cual se encontrara
ubicado en el lugar en el que se establezca el negocio y desarrolle el servicio y tendrá un
costo aproximado de $500.000 pesos colombianos. Así mismo, la promoción de la empresa
se hará por varios medios que se describen más adelante y adicionalmente se espera dar a
conocer los servicios por el sistema voz a voz, siendo esta una herramienta contundente que
garantiza la fidelización de los clientes. Para ello es imprescindible contar un excelente
servicio al cliente y garantizar la calidad en el servicio post-venta
Precio
CHOKT es un servicio que busca responder a las necesidades del mercado y que muestra
una oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población, su autoestima y su
autopercepción.
Por tal virtud, nuestra estrategia de precios va enfocada a un valor por paquete, es decir, en
la que se fija un precio total a pagar adquiriendo juntos varios servicios, de manera que su
montaje sea menor que la suma de los precios de cada uno de ellos.
Esta estrategia ayuda a agregar valor a nuestros servicios, pues se logra que la gente
conozca otros procesos de nuestro portafolio en menos tiempo, dado que también se puede
crear paquetes personalizados dependiendo del objeto e interés de nuestros clientes.
.3 Características de la demanda (nicho de mercado objetivo; tendencias de consumo;
tendencias de compra).
Por lo anterior se evidencia que el 41% del total de la población colombiana se encuentra
en los estratos objetivos del presente proyecto, representado en número de habitantes de
acuerdo con la distribución evidenciada en la siguiente tabla:
Así es que se puede evidenciar que del total de la población Bumanguesa para el año 2013, el
74.7% corresponde a estratos 3, 4, 5 y 6 tal como muestra la siguiente tabla:
GENERO HABITANTES %
Para el caso de Bucaramanga, se tiene que la población está representada por 52,22%
mujeres y 47,78% de habitantes hombres, lo cual ratifica la importancia de que el centro
dedicado al manejo del estrés tenga en cuenta los dos géneros para la determinación de su
mercado objetivo.
Fuente: Internet-yanhaa.
Así mismo a continuación se presenta información de la proyección de habitantes por
rangos de edad, objeto de interés del presente proyecto, proyección que se encuentra estimada
hasta el año 2011 con base en información aportada por el DANE.
Con base en los resultados evidenciados por la investigación de mercados, se detectó que
la zona de ubicación preferida por el público objetivo para el centro de manejo del estrés
“CHOKT”, es la zona sur, puesto que es aquella zona donde reside la mayoría de habitantes
con estratos 3, 4, 5 y 6 del área metropolitana de Bucaramanga y zona de preferencia por los
consumidores por contar amplias salidas con acceso directo a pueblos y zonas rurales que
comparten con el medio ambiente sinónimo de armonía y tranquilidad.
El resultado obtenido en esta pregunta, evidencia que el 73% de las personas considera
que sufre de estrés, lo cual se complementa con los estudios realizados en la materia en los
cual se ve reflejado que un amplio porcentaje de la población sufre de afecciones de estrés, en
este punto se indago por estrés general, sin tipificar origen del mismo, es decir, no se excluyó
estrés laboral, familiar o económico. En la población analizada es posible evidenciar por los
resultados obtenidos, el amplio campo de aplicación que tiene la temática de la presente
investigación, teniendo en cuenta que el 73% de la población pasa el primer filtro propuesto
en la encuesta respecto de presentar antecedentes de estrés, este primer filtro de la encuesta es
muy importante para la determinación del impacto y relevancia del estrés en la población
objetivo, frente a la cual tan solo un 27%, afirma no padecer de estrés por ende dicho
porcentaje de población es descartado en este primer filtro, teniendo en cuenta que para el
propósito buscado con el planteamiento de la encuesta, el perfil del cliente objetivo está
orientado hacia personas que sufran de estrés y por ende la propuesta planteada por la
presente investigación sea atractivo para la satisfacción de su necesidad de relajación mental
y corporal Teniendo en cuenta que no se poseen datos estadísticos respecto de los niveles de
estrés padecidos en los estratos 3,4,5 y 6 en la ciudad de Bucaramanga, este muestreo es un
importante indicador de la población muestral expuesta.
La presente encuesta fue diligenciada por personas que cumplen con los parámetros de la
población objetivo de la investigación, como lo es personas que se encuentren en el rango de
24 a 64 años, con capacidad de pago y conciencia de la importancia de la salud mental y
corporal tanto en hombres como en mujeres. De dicha población encuestada el 30%
corresponden a personas en el rango de 24 a 34 años, 29% al rango de 35 a 45 años, 11%
corresponde al rango 46 a 56 años y finalmente un 2% corresponde al rango de 57 a 60 años.
En consecuencia, la mayor cantidad de población expuesta a padecer de síntomas de estrés
considerada en la presente muestra es de 24 a 34 años.
Tabla 13.Edad
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 14.Género
Actualmente los servicios de bienestar y belleza tienen un consumo alto, debido a que los
consumidores han identificado la necesidad de conservar una buena salud, una imagen como
estilo de vida, y los usuarios ahora demandan productos de mayor calidad con una clara
diferenciación de usos, buscan un valor agregado a través de servicios de asesoramiento sobre
cada servicio y de las promesas de valor de cada servicio. Los consumidores están dispuestos
a pagar más por servicios que prometan o resultados superiores. La población sigue siendo
activa cada vez a una edad más avanzada, estas tendencias afectan los servicios de bienestar
de manera positiva, generando demanda. Esta población contrata un buen servicio en,
cuidado de la piel (tratamientos anti-edad) y consulta para el tratamiento de una mejor
imagen, a través de una óptima salud, manejando diferentes alternativas que involucren,
cuerpo, mente y espíritu. Un nicho creciente es el masculino, cada vez el hombre ha tomado
conciencia del cuidado del cuerpo, del bienestar en conjunto, ellos son usuarios que invierten
altas sumas de dinero, si lo que se muestra como promesa de valor se cumple, para ellos el
factor tiempo es importante en los resultados.
Por otro lado, un estudio de vida saludable muestra que a inicios del 2018 el 38% de los
colombianos estresados busca desestresarse, mientras que el restante 62% no lo hace.
Además, de acuerdo con dicho estudio, dentro del grupo de personas que desea tratar su
estrés, el 24% lo hace mediante liberación (el 21% realiza deporte o actividad física) y
relajación (el 3% acude por masajes, terapias o saunas), siendo así la liberación la actividad
preferida.
· Servicio
El servicio está dirigido a toda la población que quiera participar en la actividad y que
cuente una edad mínima de 18 años, donde el cliente gozará de los servicios de
psicología, actividades anti estrés CHOKT y dispondrá de un direccionamiento anti
estrés finalizada la actividad dirigida por el psicólogo que dará sus recomendaciones
finales, si el cliente desea nuevamente participar de la actividad podrá agendar su cita
pues no tiene restricción el acceso al servicio.
Promesa de valor
Tarjetas de cumpleaños:
En el formato de vinculación inicial del cliente se tomarán los datos personales del
mismo, con el fin de enviar en la fecha de su cumpleaños una tarjeta de felicitación,
acompañada de un obsequio del centro de relajación que consiste en una tarjeta de
descuento del 10% en la sesión de su preferencia.
Seguimiento de clientes:
Como valor agregado el centro de terapia y manejo del estrés CHOKT, realizará un
seguimiento trimestral de la continuidad de sus clientes, teniendo como soporte el
registro de sus visitas y servicios ofrecidos, así como el registro de afiliación con el fin de
contactar al cliente e indagar sobre:
Razón de ausencia
Comentarios
Agenda telefónica:
En respuesta a la importancia que tiene el cliente para el centro de atención del estrés
CHOKT, se realizaran llamadas telefónicas un día previo a la sesión programada con el
fin de recordar y confirmar la asistencia del cliente.
· Estrategia de precios
· Estrategia de plaza
Clientes institucionales:
Centros comerciales:
Los centro comerciales son los espacios donde regularmente las personas buscan un
espacio de entretenimiento, para realizar compras y una serie de actividades en familia
por lo regular los fines de semana, la estrategia de los centros comerciales es crear un
stand donde se ofrezca la terapia Chokt con el propósito de incentivar a las personas a
conocer el producto y que este se convierta en una alternativa para quienes quieren
participar de algo novedoso y mejorar su salud mental, estos puntos serán utilizados
como canales de difusión para que la población en general conozca la terapia.
· Estrategia de Promoción
Esta estrategia estará orientada a ampliar y fidelizar los clientes con el fin de que
promuevan, reconozcan y recomienden nuestro servicio, utilizando a la referencia de
clientes, premiando con descuentos especiales a quienes quieran vincular a nuestros
servicios, empresas o grupos ya conformados, obsequiando terapias a quien nos remita
más de cinco clientes a participar de nuestro servicio
Plan de ingreso:
Son aquellos paquetes diseñados por el centro de manejo del estrés CHOKT, en los
que se obsequiará como única vez, una valoración inicial, para que el cliente identifique
su estado real y el plan de manejo que mejor se adapte a sus características, en la primera
sesión de servicios disfrutada.
Son aquellos paquetes que están diseñados para el usuario actual, que brinda una
oportunidad al cliente de generar continuidad con el programa diseñado, teniendo en
cuenta que en este tipo de paquetes se tiene un plan de manejo del estrés, acompañado
por sesiones relajantes y espacios de reflexión guiados por profesionales, en los que la
persona no solo va a disfrutar de placenteros momentos de relajación, sino que además lo
podrá hacer, mediante el respaldo que le brinda ser cliente afiliado.
Así mismo el usuario tendrá a su alcance tarjetas preferenciales para referidos, las
cuales brindan tanto al titular como al invitado, la posibilidad de compartir momentos
inolvidables de relajación, en un lugar cerca de ellos. Este sistema de descuentos por
referido, opera para el titular en el servicio que desee máximo en un 10%,. De esta forma
el beneficio es percibido por quien obsequia la tarjeta preferencial, y el referido o
invitado a su vez, presentando la tarjeta de referido podrá contar con la sesión de
inducción al programa sin ningún costo, la cual está acompañada de una charla guiada
por un especialista, en la que se dará a conocer al cliente la importancia de la salud
mental y corporal y los beneficios de la armonía mental a través de técnicas relajantes.
Entrega de cd:
Los usuarios del centro de manejo para el estrés CHOKT son importantes para éste,
por ello al ingreso al programa se entregará un CD con música relajante y la experiencia
del servicio, el cual se dará la primera vez de uso de este servicio.
Política de puntos:
Esta política está basada en que los beneficios percibidos por los clientes, se vean
reflejados en descuentos y fidelización de los mismos, dichos puntos se acumulan en
cada sesión y serán redimidos en los servicios de la siguiente sesión.
· Estrategia de comunicación
Redes sociales:
Hoy en día las redes sociales son las encargadas de mantener más informada la
población en general, pues cada vez más se vinculan a las diferentes alternativas a través
de estas redes como son Facebook, Instagram, Twitter, etc., generando a través de ella la
más poderosa publicidad con esto se puede deducir que es una herramienta para dar a
conocer el servicio y quienes ya lo conocen lo difundan a través de este, el poder
identificar y filtrar estas redes puede canalizar potenciales clientes que estén interesados
en participar en nuestra terapia de Choque esta puerta se abre ya que más del 40% de los
Colombianos cuentan con internet y utilizan este tipo de redes
Valla publicitaria:
Brochure:
Estos volantes tienen la finalidad de dar a conocer la terapia Chokt como un servicio
organizado, accesible, donde se mostrará un teléfono de contacto, dirección y actividades
que se ofrecen en la misma.
· Estrategia de Penetración
2.4.1 Promoción
La promoción se hará por medio de una página web, a través de la cual se dará a conocer
la empresa, desde su corazón filosófico (misión, visión, políticas, valores y objetivos), los
servicios que este ofrece, las certificaciones con las que cuenta y medios de contacto,
teléfonos, e-mail, dirección. Para su diseño se contratará a un experto en sistemas, quien a su
vez se encargará del mantenimiento y actualizaciones; lo cual tendrá un costo por diseño de
$2.700.000 y $700.000 anuales aproximadamente por mantenimiento.
.4.1.2 Radio
Con el fin de captar potenciales clientes, se llevará a cabo la promoción por radio, en una
emisora reconocida y muy influyente en el nicho de mercado seleccionado (LA MEGA 102.5
de Bucaramanga). Esto tendrá un costo de lanzamiento de $30.000.000 y un costo de
mantenimiento de $15.000.000 anuales aproximadamente.
2.4.1.3 Ferias
Con el propósito de dar a conocer los servicios ofrecidos por “CHOKT” es importante
asistir a la feria de belleza que se lleva a cabo en la ciudad de Bucaramanga del 22 al 26 de
septiembre y además participar externamente en ferias de gran prestigio como la feria de
salud y belleza desarrollada en Corferias, Bogotá.
3. ESTUDIO TECNICO
En el presente desarrollo del proyecto del modelo de negocio del centro bienestar físico y
terapéutico denominado bajo el nombre “CHOKT” especializado en la prestación de nuevos
servicios innovadores como lo son algunas de las técnicas orientales encaminadas y/o
canalizadas a encontrar la relación alma, mente y cuerpo; esta fase o etapa del proyecto tiene
como finalidad detallar el manejo productivo de la empresa y como se desarrolla esta misma.
El estudio técnico surge de la forma de producción del bien o servicio y de seleccionar la
mejor alternativa, el fin de este análisis es el poder establecer parámetros que nos permita
cuantificar en términos monetarios cada uno de los requerimientos, los requerimientos
mencionados anteriormente son entendidos bajo términos de personal, insumos y equipos.
Algunos de los elementos del proceso del estudio técnico que más adelante el espectador
encontrara ira relacionado con cálculos del balance de equipos, balance de personal, balance
de adecuaciones de obras físicas, balance de materias primas e insumos, tamaño del proyecto
del negocio, diagrama de descripción del servicio para este caso y localización del negocio,
cada uno de estos cálculos tendrá una aproximación lo más cercana posible a la realidad, se
realizara un estudio muy minucioso y detallado en cuanto a estudios similares para definir
aspectos tecnológicos y de producción, en otras palabras esto quiere decir que todos aquellos
datos obtenidos para la pertinente realización de los balances serán adquiridos a partir de
información confiable, tesis, proyectos de grados y trabajos sustentados.
PROCESO PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO
Una solución rápida y muy económica para una insonorización urgente consiste en
instalar alfombras en piso y paredes o colocar cortinas pesadas para que el ruido
disminuya. En general, colgar materiales pesados en la pared hará una gran diferencia
y si en el intermedio se colocan las bandejas de cartón que sirven para transportar
huevos, se logrará aislar mejor el ruido.
Para el ruido que entra por las rendijas alrededor de las puertas y ventanas, se puede
colocar burletes, que son elementos para las holguras de puertas y ventanas que evitan
las filtraciones de aire y ruido. Asimismo, las puertas deberían ser de estructura sólida
y pesada. (Leroy Merlin España S.L.U., 2016).
Una decoración con paredes y muebles de superficies ásperas también puede absorber
el sonido en cierta medida, porque el sonido no se desvía de las superficies ásperas.
Existen aerosoles acústicos, sobre todo de celulosa, que pueden ser rociados en las
paredes o techos para ayudar a combatir el ruido.
Las espumas acústicas también son muy utilizadas y están específicamente diseñadas
para el aislamiento acústico. Suelen ser instaladas en las paredes.
Los huecos entre las partículas dan la porosidad necesaria para la absorción sonora
(Pérez de Siles Marín, 2001).
3.2.1 Terapias
3.2.2Masajes
Especialistas Fisioterapeuta.
a. EQUIPOS HIDROTERAPIA
Dimensiones 61 x 24 pulgadas.
Referencia VTSPA-09.
Marca GRTCO.
Voltaje 220V.
Tabla 41.Estabilizadores.
Nombre Regulador Automático De Voltaje 1200va
Marca Unitec
Capacidad 995va/450w
Peso 33 Kg
Dimensiones 73 cm x 120 cm x 50 cm
Marca Smagreho
Tabla 44.Camillas.
Peso 15 kilogramos
Dimensiones 75cm x 180cm x 60cm
Balance de Equipos
Clasificación
Vida
Valor Valor de
Descripción Cantidad Valor Total Útil Depreciación
Unitario Liquidación
(Años)
Ducha de $
1
Masaje Cápsula 4,700,000 $ 4,700,000 6 $ 470,000 $ 705,000
Bestway
Saluspa
$
Vancouver 2
380,000
Airjet Plus (61
X 24) $ 760,000 10 $ 76,000 $ 68,400
Zinnor Máquina
$
De Terapia De 2
10,000,000
Ondas $ 20,000,000 10 $ 2,000,000 $ 1,800,000
Maquinaria
Radiofrecuencia
$
Rf + 3
670,000
Electroporación $ 2,010,000 10 $ 201,000 $ 180,900
Gimnasia Pasiva
$
+ Conexion 8 2
600,000
Elec $ 1,200,000 10 $ 120,000 $ 108,000
Máquina de
$
Aroma de 2
2,500,000
Aceite $ 5,000,000 10 $ 500,000 $ 450,000
Hidrofacial 7 En $
2
1 Hidrogen 480,000 $ 960,000 10 $ 96,000 $ 86,400
Calentador de $
2
aceite TOA 190,000 $ 380,000 5 $ 38,000 $ 68,400
Comp. De $
1
escritorio 1,200,000 $ 1,200,000 5 $ 180,000 $ 204,000
Equipos de Oficina
Impresora + de
$
tira - Factura 1
680,000
SM $ 680,000 5 $ 102,000 $ 115,600
$
Lector de Huella 1
120,000 $ 120,000 5 $ 18,000 $ 20,400
$
Estabilizadores 4
60,000 $ 240,000 5 $ 36,000 $ 40,800
Muebl
Flujo de Depreciación
Descri Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
pción 10
Ducha
de
Masaje $ $ $ $
Cápsul $ 705,00 $ $ 705,00 $ $ $ 705,00 705,0
a 705,000 0 705,000 705,000 0 705,000 705,000 705,000 0 00
Bestwa
y
Salusp
a
Vanco
uver
Airjet
Plus $
(61 X $ $ $ $ $ $ $ $ $ 68,40
24) 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 0
Maquin
Zinnor
aria
Máqui
na De
Terapi $ $ $ $ $ $ $ $ $
a De 1,800,00 1,800,0 1,800,00 1,800,00 1,800, 1,800,0 $ 1,800,0 1,800,0 1,800,
Ondas 0 00 0 0 000 00 1,800,000 00 00 000
Radiof
recuen
cia Rf
+
Electro $ $ $ $
poració $ 180,90 $ $ 180,90 $ $ $ 180,90 180,9
n 180,900 0 180,900 180,900 0 180,900 180,900 180,900 0 00
Gimna $ $ $ $
sia $ 108,00 $ $ 108,00 $ $ $ 108,00 108,0
Pasiva 108,000 0 108,000 108,000 0 108,000 108,000 108,000 0 00
+
Conexi
on 8
Elec
Máqui
na de
Aroma $ $ $ $
de $ 450,00 $ $ 450,00 $ $ $ 450,00 450,0
Aceite 450,000 0 450,000 450,000 0 450,000 450,000 450,000 0 00
Hidrof
acial 7
En 1 $
Hidrog $ $ $ $ $ $ $ $ $ 86,40
en 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 0
Calent
ador de $
aceite $ $ $ $ $ $ $ $ $ 68,40
TOA 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 0
Comp.
De $ $ $ $
escritor $ 204,00 $ $ 204,00 $ $ $ 204,00 204,0
io 204,000 0 204,000 204,000 0 204,000 204,000 204,000 0 00
Impres
ora +
de tira
Equipos
- $ $ $ $
de
Factura $ 115,60 $ $ 115,60 $ $ $ 115,60 115,6
Oficina
SM 115,600 0 115,600 115,600 0 115,600 115,600 115,600 0 00
Lector $
de $ $ $ $ $ $ $ $ $ 20,40
Huella 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 0
Estabil $
izadore $ $ $ $ $ $ $ $ $ 40,80
s 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 0
Estudi $
o de $ $ $ $ $ $ $ $ $ 42,50
Oficina 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 0
Shiatsu
mueble
s con
Muebles calefac
ción de $ $ $ $
espalda $ 144,50 $ $ 144,50 $ $ $ 144,50 144,5
baja 144,500 0 144,500 144,500 0 144,500 144,500 144,500 0 00
$
Camill $ $ $ $ $ $ $ $ $ 43,35
as 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 0
TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4,078,25 4,078,2 4,078,25 4,078,25 4,078, 4,078,2 4,078,2 4,078,2 4,078,
0 50 0 0 250 50 4,078,250 50 50 250
Fuente: elaboración propia.
Año
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10
Maquinaria
Ducha
de
Masaj
e $
Cápsul $ 4,700,0
a 4,700,000 00
Bestw $
ay 760,000
Salusp
a
Vanco
uver
Airjet
Plus
(61 X
24)
Zinnor
Máqui
na De
Terapi
a De $
Ondas 20,000,000
Radiof
recuen
cia Rf
+
Electr
oporac $
ión 2,010,000
Gimna
sia
Pasiva
+
Conex
ion 8 $
Elec 1,200,000
Máqui
na de
Aroma
de $
Aceite 5,000,000
Hidrof
acial 7
En 1
Hidrog $
en 960,000
Calent
ador
de $
aceite $ 380,00
TOA 380,000 0
Comp.
De $
escrito $ 1,200,
rio 1,200,000 000
Impres
ora +
Equipos de Oficina
de tira
- $
Factur $ 680,00
a SM 680,000 0
Lector $
de $ 120,00
Huella 120,000 0
Estabil $
izador $ 240,00
es 240,000 0
Muebl
Estudi $
o de 500,000
Oficin
a
Shiats
u
muebl
es con
calefac
es
ción
de
espald $
a baja 1,700,000
Camill $
as 510,000
$ $
$ $ $ $ $ 2,620, 4,700,0 $ $ $ $
Total 39,960,000 - - - - 000 00 - - - -
Fuente: elaboración propia.
3.4.3 Flujo de Ingresos por Liquidación
Ducha de
Masaje $470,0
Cápsula 00
Bestway
Saluspa
Vancouver
Airjet Plus
(61 X 24)
Zinnor
Máquina
De Terapia
De Ondas
Radiofrecu
encia Rf +
Electropora
ción
Gimnasia
Pasiva +
Conexión 8
Elec
Máquina de
Aroma de
Aceite
Hidrofacial
7 En 1
Hidrogen
Calentador $
de aceite 38,000
TOA
Comp. De $
escritorio 180,000
Equipos de Oficina
Impresora
+ de tira - $
Factura SM 102,000
Lector de $
Huella 18,000
Estabilizad $
ores 36,000
Estudio de
Oficina
Shiatsu
muebles
Muebles
con
calefacción
de espalda
baja
Camillas
$ $ $ $ $ $ $470,0 $ $ $
Total - - - - - 374,000 00 - - -
Fuente: elaboración propia.
En cuanto al balance de equipos el busca satisfacer y prestar cada uno de los servicios de
manera eficiente, para ello, se requieren 16 máquinas que tendrán la función de cubrir cada
uno de los servicios a prestar. Es decir, los equipos a adquirir garantizaran el buen
funcionamiento operativo, administrativo y comercial del proyecto. Esta primera inversión,
también estará acompañada de equipos de oficina y muebles que harán parte del mobiliario
del proyecto. El valor inicial de esta inversión será de $39.960.000. Igualmente, a través del
flujo de depreciación nos permitirá distribuir el gasto de un activo fijo a lo largo de los años
de la vida útil estimada del activo. De esta manera, cada una de nuestras máquinas, equipos
de oficina y muebles fueron distribuidos en un periodo de 10 años, para proyectar el desgaste
normal durante su vida útil que al final lo lleva a ser inutilizable.
3.5 Balance de materias primas e insumos
Chocolaterapia
Terapia Chokt
Mascarilla de arcilla o
80 $ 2,000
frutas, 2 tipos de piel
Tratamiento reductor
Gel criogénico
anticelulítico y 250 $ 5,000
reafirmante
Total, del Tratamiento reductor $ 24,000
Fuente: elaboración propia.
Chocolaterapia $ 65,000
Terapia Chokt $ 55,000
Terapia Facial $ 80,000
Reductor $ 80,000
Fuente: elaboración propia.
En este caso analizamos cuales eran los requerimientos que eran necesarios para la
prestación del servicio, de manera que lo conformamos por cuatro tratamientos específicos,
tales como chocolaterapia, terapia Chokt, Tratamiento Especial Facial/Corporal (Aromaterapia) y
tratamientos reductores, contabilizando todos los elementos que se incluyen en la elaboración de cada
uno de los servicios, en las que se tienen en cuenta la cantidad de unidades a comprar y los costos
finales de los insumos para la prestación del servicio, de igual manera se define una precio de venta
por unidad de servicio.
El tamaño del proyecto se tuvo en cuenta a partir de los 10 primeros años del arranque de
este, el proyecto se basa en la cantidad de servicios a prestar, se tuvo en cuenta el costo de las
materias primas del proceso para cada servicio en unidad de compra (gr) y la cantidad de
servicios por días meses y años.
Balance de Personal
CARGO CANTID SALARIO Subsidi Factor VALOR TOTAL NÚMER TOTAL
AD BÁSICO o de prestacio UNITA MENS O DE ANUAL
mensual transpo nal RIO UAL MESES
rte mensual MENSU DE
AL CONTRA
TO AL
$ $ AÑO $
Fisioterape $
3 51.9% 3,113,06 9,339,18 112,070,
uta 2,049,416
3 9 12 265
Psicólogo $ $ $
Clínico 1 $ 51.9% 3,082,95 3,082,95 36,995,4
2,029,594 3 3 12 39
Medico
Esp. $ $ $
1 51.9%
Medicina $ 5,012,70 5,012,70 60,152,4
Alternativa 3,300,000 0 0 12 00
Auxiliar $ $ $
Administra 1 $ $ 58.9% 1,909,79 1,909,79 22,917,5
tivo 1,134,891 106,454 6 6 12 50
Enfermera $ $ $
Auxiliar 4 $ $ 58.90% 1,783,39 7,133,58 85,602,9
(Guías) 1,055,344 106,454 6 2 12 90
Recepcioni $ $ $
sta 1 $ $ 58.9% 1,656,16 1,656,16 19,874,0
975,276 106,454 8 8 12 11
Personal $ $ $
de Aseo y 2 $ $ 58.9% 1,569,77 3,139,55 37,674,6
Limpieza 920,909 106,454 8 7 12 82
Vigilante $ $ $
1 $ $ 58.9% 1,551,21 1,551,21 18,614,6
909,229 106,454 9 9 12 27
$
TOTAL 393,901,
962
Fuente: elaboración propia.
Otros costos
Ítem Valor mensual Valor anual
Arriendos $ 1,800,000 $ 21,600,000
Servicios Públicos $ 1,650,000 $ 19,800,000
Gastos de oficina $ 750,000 $ 9,000,000
Software $ 336,660 $ 4,039,920
Sistema de seguridad $ 550,000 $ 6,600,000
TOTAL $ 5,086,660 $ 61,039,920
Fuente: elaboración propia.
Otras inversiones
Publicidad y promoción $ 8,000,000
Fuente: elaboración propia.
El cuadro de otros costos, son todos aquellos costos que hacen parte del funcionamiento de
la empresa mes a mes para la prestación de los servicios de terapias, excluidos de los
balances principales como maquinaria y equipo y personal, estos costos son necesarios
tenerlos en cuenta para el hallazgo del capital de trabajo usualmente este indicador se
encuentra sujeto a otras inversiones para nuestro caso otras inversiones se concentra
únicamente en publicidad y promoción para los primeros años necesitando de medios de
difusión para dar a conocer la empresa pues es un proyecto que recién está comenzando.
Nuestro capital de trabajo nos permitirá mantener los recursos para operar de manera eficiente. En
nuestro proyecto, se conforma de cada uno de los costos respectivos (materias primas e insumo, de
personal y otros costos). Este capital de trabajo se ubica en $ 153.533.471 y es lo suficiente para el
desarrollo de la operación de Chockt, es decir para cada uno de los compromisos necesarios para la
prestación del servicio.
Nuestra proyección de ventas está desarrollada a partir de cada uno de los servicios
prestados por Shock y a un periodo de 10 años. Los servicios de la proyección se componen
de: chocolaterapia, terapia Chokt, Terapia Facial y Reductor. Cada uno de ellos nos permite
tener un cálculo estimado de cuánto venderá la empresa anualmente. En el caso de Shock la
estimación positiva, por el progreso que puede tener.
Continuación
El flujo de caja sin financiación es la creación del consolidado del proyecto “CHOKT”
que nos permite ver la liquidez del proyecto y de igual manera si resulta factible o viable y a
partir de qué año, haciendo referencia a las salidas y entradas netas de dinero para la empresa
de terapias alternativas “CHOKT” en un periodo determinado de 10 años. Al principio se
tiene en cuento los ingresos por ventas ligado a las cantidades de servicios prestados por el
precio de estas en donde se procede a realizar la diferencia de los costos de personal, los
costos de insumo por servicio, otros costos y depreciación recogiendo una utilidad bruta
positiva que se traduce en que existe una liquidez para hacerse cargo de otros costos como
por ejemplo los impuestos, el flujo de caja sin financiación representa un alto costo por no
contar con ayudas patrocinadas por un ente bancario, en primer lugar la liquidez del proyecto
para los dos primeros años se mantiene en 74.140.364 (COP), a partir del año tres obtendrá
un incremento constante hasta el año 10, se necesita una inversión inicial de 201.493.471
(COP) para dar inicio con el plan de negocio, inversión que será retornada a partir del año 2,
mes 1, día 24.
Continuación
Tasa de rendimiento
esperado 25% 30% 35% 40%
TIR 54%
El cálculo TIR determina la rentabilidad del proyecto. El cálculo VAN estima las
ganancias brutas de la empresa. En nuestro caso, la TIR es del 54%, siendo favorable para la
estructura de nuestro proyecto y la VAN es de $181.477.503 a un interés esperado del 25%.
4.4.2. Indicadores de VPN, TIR, PRI sin financiación
Tasa de rendimiento
esperado 25% 30% 35% 40%
TIR 42%
Periodo de
recuperación de 2 años, 1 mes y 24 días
la inversión
Fuente: elaboración propia.
El cálculo TIR determina la rentabilidad del proyecto. El cálculo VAN estima las
ganancias brutas de la empresa. En nuestro caso, la TIR es del 52%, siendo favorable para la
estructura de nuestro proyecto y la VAN es de $134.498.567 a un interés esperado del 25%.
4. 5. ESCENARIOS
4.5.1. Escenario moderado
Cantidad de servicios
Diaria Mensual Anual
Terapia Chokt 12 22 264 12 3.168
Terapia
Facial/corporal 10 22 220 12 2.640
Chocolaterapi
a 10 22 220 12 2.640
Reductor 8 22 176 12 2.112
Fuente: elaboración propia.
TIR 66%
TIR 50%
Este escenario se entiende por, el escenario real del proyecto sin ningún tipo de alteración,
sin ningún dato, cifra, numero ficticio; toso estos escenarios dependen en cierta medida de la
cantidad de servicios que se llegan a presentar por día, mes y año, siendo esto el factor
determinante del éxito de esta. La tasa de inversión de retorno (TIR) para este escenario sin
financiación se mantiene en un 50% lo que se puede deducir una tasa alta que visto como un
beneficio que tendrá la inversión del año 0 para las cantidades que no se han retirado del
proyecto de igual manera con financiación esta tasa se incrementa un 16% para este último el
retorno de la inversión se dará en menos días aproximadamente 1 año, 7 meses y 3 días.
Cantidad de servicios
Diaria Mensual Anual
Terapia Chokt 12 22 264 12 3.168
Terapia
Facial/corporal 15 22 330 12 3.960
Chocolaterapia 15 22 330 12 3.960
Reductor 12 22 264 12 3.168
Fuente: elaboración propia.
TIR 161%
TIR 127%
9 meses y 19 días
Este escenario se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo, donde se
modifican los datos del escenario moderado, en este caso se aumenta de un 10 a 15% la
cantidad de servicios que se presentaran en cada segmento, to mando valores que mejoran las
previsiones iniciales recogidas en el escenario más probable gracias a esto se evidencian los
beneficios que se alcanzarían con mayor volumen de ventas. La tasa de inversión de retorno
(TIR) para este escenario sin financiación es de un 127% y para el caso de un escenario con
financiación es de 161%, lo que muestra un resultado muy favorable, haciendo que se
considere viable realizar la inversión. En cuanto al retorno de la inversión se dará en un
tiempo bastante corto, aproximadamente con un año de diferencia del escenario moderado lo
que comprende a un periodo de 7 meses y 15 días.
4.5.3. Escenario pesimista
Cantidad de servicios
Diaria Mensual Anual
Terapia Chokt 12 22 264 12 3.168
Terapia
Facial/corporal 8 22 176 12 2.112
Chocolaterapia 8 22 176 12 2.112
Reductor 6 22 132 12 1.584
Fuente: elaboración propia.
TIR 20%
Interés
Esperado 25% 30% 35% 40%
- - - -
VAN
$28.404.153,57 $51.179.141,25 $67.789.588,24 $80.189.621,92
TIR 15%
Interés
Esperado 25% 30% 35% 40%
- - - -
VAN
$75.383.089,68 $98.940.334,21 $116.097.638,13 $128.872.878,59
Fuente: elaboración propia.
En este escenario se tomaron valores que empeoran las previsiones iniciales, haciendo una
reducción de la cifra estimada de la cantidad de servicios diarios ofrecidos en cada segmento,
el fin de este escenario es provocar una contabilización de los resultados en condiciones más
adversas para la toma de decisiones. La tasa de inversión de retorno (TIR) para este escenario
sin financiación es de un 15% y para el caso de un escenario con financiación es de 20%, lo
que da como resultado una disminución bastante significativa en comparación con un
escenario moderado, el rendimiento esperado para el valor actual neto con financiación alcanza los -
$28.404.153 para un 25% de interés esperado aproximadamente, en el caso del valor actual neto sin
financiación es de -$75.383.089,68 para un 25% de interés esperado, lo quiere decir que desde esta
perspectiva seria el escenario menos favorable, ya que es poco rentable y el retorno de la inversión
se dará en un tiempo bastante largo, aproximadamente en 6 años se podría ver reflejada la
utilidad del negocio.
Conclusiones