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Manual Implement Ac I On Prog 5 S
Manual Implement Ac I On Prog 5 S
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
S.A. DE C.V.DEL COMITÉ DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y
Subdirección de Administración y Finanzas
ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO NORMATIVO
Gerencia de Administración
Julio de 2007.
BASES PARA LAFONATUR-BMO,
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
S.A. DE C.V.DEL COMITÉ DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y
Subdirección de Administración y Finanzas
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Gerencia de Administración
Í n d i c e
Página
I. PRESENTACIÓN 3
II. OBJETIVOS 4
IV.2. PLANEAR 7
IV.3. HACER 7
IV.4. VERIFICAR 8
IV.5. ACTUAR 9
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NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y
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I. PRESENTACIÓN
La elaboración del presente manual tiene por objeto contar con un documento normativo que
permita a los trabajadores la implementación del Programa 5’S para la Mejora Continua como
una de las acciones primordiales dentro del Programa de Gestión de la Calidad en el
Corporativo, las Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, a través de los procesos
de orden y limpieza de las áreas de trabajo.
El alcance del Programa 5’S incluye en las Sucursales y API’s: las áreas administrativas,
almacenes, talleres, patios de trabajo, invernaderos, plantas de tratamiento, plantas de
composta, dormitorios, sanitarios, áreas perimetrales y muelles; y en el Corporativo: las
Subdirecciones, Gerencias Generales y Gerencias y sus áreas adscritas.
En este sentido, el presente documento normativo comprende objetivo, marco jurídico que lo
rige y lineamientos generales, así como procedimiento de operación, diagrama de flujo y
formatos e instructivos de llenado para implantar esta metodología que permita la elaboración
de planes y programas de mejora, acciones que implementarán los equipos de trabajo
mediante las fotografías de punto fijo y la evaluación de los programas que se vayan
elaborando en cada ejercicio.
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II. OBJETIVO
Establecer las bases que permitan operar las acciones para mantener y conservar
la imagen de las instalaciones bajo la metodología del Programa de 5’S, a fin de
dar continuidad al Programa de Gestión de la Calidad.
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2. Dicho procedimiento deberá quedar avalado y autorizado por el Titular de cada centro de
trabajo para su implantación, quienes además promoverán su difusión entre su personal
de mando y responsables de áreas.
5. Con el propósito de optimizar la Gestión para el establecimiento del Programa 5’S, los
Mandos Medios y Superiores en el Corporativo, en las Sucursales y en las API’S
deberán aplicar el círculo PHVA y seguirán cada una de sus etapas para asegurar la
Mejora Continua del Sistema.
Actuar
Planear
A P
Verificar
V H
Hacer
6
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IV.2. PLANEAR
8. De igual manera, son los responsables de asegurar que el personal a su cargo cuente
con la información, documentación, capacitación y los recursos necesarios para la
implementación del Programa 5’S, por lo que deberán establecer un programa de
capacitación sobre las 5’S al personal de nuevo ingreso, incluyendo al personal activo, a
fin de reforzar las acciones del proceso.
IV.3. HACER
9. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo deberán fomentar la práctica
del TRABAJO EN EQUIPO, supervisando que los responsables de cada área integren
Equipos de Mejora con el personal a su cargo y realicen las acciones comprometidas
en el Programa de Mejora.
10. Todos los trabajadores adscritos a cada centro de trabajo, deberán participar
activamente en las acciones de Mejora determinadas para el éxito de la implementación
del Programa 5’S.
11. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo, son los responsables de
identificar el equipo y material innecesario y obsoleto y supervisar que su separación y
desalojo se lleve a cabo con base en el Manual de Normas y Procedimientos sobre
Enajenación y Destino Final de Bienes en FONATUR-BMO.
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12. Los Titulares de los centros de trabajo, deberán reunirse por lo menos una vez al mes
con sus mandos medios y superiores, así como con los facilitadores de los Equipos de
Mejora, para documentar en una minuta, los avances del cumplimiento a las acciones de
Mejora programadas.
13. En la elaboración y reporte de avances del Plan y Programa de Mejora 5’S deberán
utilizarse los formatos autorizados dentro de este Manual, observando lo establecido en
el procedimiento para el control de registros del ISO-9001:2000, evitando modificar los
mismos y agregando o quitando renglones o cambiando de ubicación cualquiera de sus
apartados:
Programa de Mejora 5’S ARH-PM5S-16 Registrar las acciones de mejora detectadas en las áreas incluidas en el
Plan de Mejora 5’S.
Plan de Auditoría 5’S ARH-PM5S-18 Establecer criterios y participantes para la implementación de la Auditoría a
todo el Programa de Mejora 5’S, o en su caso, a alguna de sus partes.
Informe de Auditoría 5’S ARH-PM5S-19 Registrar y reportar los resultados finales de la Auditoría.
Comparativo de ARH-PM5S-20 Reportar por medio de evidencias fotográficas de punto fijo el cumplimiento
Fotografías 5’S de las acciones de mejora, las cuales deberán codificarse de acuerdo a lo
establecido en este manual.
IV.4. VERIFICAR:
14. Los Mandos Medios en todos los Centros de Trabajo, deberán verificar que la
implementación de las acciones previamente definidas y cronometradas en el Programa
de Mejora 5’S, se lleven a cabo en tiempo y forma, con base en la metodología 5’S.
15. La Auditoría para evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora deberá realizarse en
fecha posterior al cumplimiento total del Programa de Mejora 5’S del ejercicio o cuando
exista causa que justifique su realización durante el transcurso del mismo.
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16. Los Titulares de los Centros de Trabajo con sus mandos medios y superiores, son los
responsables de elaborar el Plan de Auditoría para evaluar el cumplimiento del
Programa de Mejora.
17. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo son los responsables de
supervisar que el Plan de Auditoría se lleve a cabo de acuerdo a lo programado,
supervisando que las acciones realizadas realmente sean efectivas.
18. La Gerencia de Administración podrá realizar auditorías a los Centros de Trabajo, sin
previo aviso, para verificar el cumplimiento al Procedimiento de Implementación al
Programa de Mejora 5’S, y retroalimentará a los Titulares de los Centros de Trabajo,
sobre desviaciones al mismo.
IV.5. ACTUAR
20. Los Titulares de los Centros de Trabajo después de evaluar la eficacia de las acciones
de Mejora obtenidas, con base en las Auditorías ejecutadas, realizarán un análisis de
efectividad de las mismas y con los resultados, retroalimentarán a todo el personal para
generar nuevos planes y programas.
21. Los Mandos Superiores de los Centros de Trabajo deberán controlar y mantener los
registros de calidad que resulten de las acciones de implementación y seguimiento de
las mejoras, en apego a los lineamientos establecidos en el procedimiento para el
Control de Registros.
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IDENTIFICAR Y CLASIFICAR
ORDENAR
LIMPIEZA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTANDARIZACIÓN
CAPACITACIÓN Y DISCIPLINA
8 Elaboran las minutas sobre los acuerdos y compromisos Minuta de Mejora 5’S
tomados.
Subdirectores, en el 9 Presentan al Comité del Programa de las 5S’ en el Plan de Mejora 5’S
Corporativo y Corporativo y a los Gerentes Generales o Titulares el Programa de Mejora 5’S
Gerentes de Área y Programa de Mejora 5’S para su revisión y autorización. Minuta
Jefes Administrativos
en su caso en 10 Una vez autorizado, envían Plan y Programa de Mejora Plan de Mejora 5’S
Sucursales y APIS 5’S, así como el Programa de Capacitación y Minuta de Programa de Mejora 5’S
Mejora 5’S a la Subdirección de Administración y Minuta de Mejora 5’S
Finanzas, para su seguimiento.
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Gerentes de Área, 14 Organizan, distribuyen y ejecutan las acciones Programa de Mejora 5’S
Jefes previamente establecidas en el Programa de Mejora 5’S.
Administrativos y de
Departamento, 15 Realizan reuniones mensuales, verifican y documentan Minuta de Mejora 5’S
Responsables de las acciones de mejora ejecutadas y reportan resultados Comparativo de
áreas y Equipos de a la Subdirección de Administración y Finanzas, a través Fotografías 5’S
Mejora de la Minuta y Comparativo de Fotografías 5’S.
Gerentes de Área y 20 Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5’S y Informe de Auditoría 5’S
Jefes retroalimentan a los responsables de área acerca de la Programa de Mejora 5’S
Administrativos y de eficacia de las acciones, así como su percepción de las Minuta de Mejora 5’S
Departamento en su mejoras, de acuerdo al Informe de Auditoría 5’S obtenido.
caso
Gerentes Generales 21 Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5’S y Informe de Auditoría 5’S
o Titulares, promueven el cumplimiento de los compromisos, con Minuta de mejora 5’S
Gerentes de Área y base en el Informe de Auditoría 5’S y levantan la Minuta
Jefes Admvos. y de correspondiente.
Depto. en su caso
y/o Facilitadores
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2
INICIO
7 9 Plan,
Programa de Programa y
Realizan recorridos Capacitación Minuta 5S
en las áreas a su
1 Plan de cargo con la finalidad Elaboran el Presentan al Comité
Mejora 5S de identificar áreas Programa de del Programa de las
de oportunidad para Capacitación en 5S’ el Corporativo y
llevar a cabo materia de 5’S, para a los Gerentes
Elabora con sus
acciones de mejora. el personal de nuevo Generales o
Gerente de Área y
ingreso a su cargo. Titulares el
Jefes Administrativos
y de Departamento, Programa de Mejora
en su caso, el Plan de 5’S para su revisión
Mejora 5’S. y autorización.
3
Fotografías
8
Minutas 5’S
Toman fotografías
de Punto Fijo. 10 Plan,
Elaboran las Minutas Programa y
5’S sobre los Minuta 5S
acuerdos y
Una vez autorizado
compromisos
4 envían el Plan y
tomados.
Acciones de Programa de Mejora
Mejora 5’S, así como el
Programa de
Definen las acciones Capacitación a la
de mejora mediante Subdirección de
la metodología Administración y
siguiente: Finanzas, para su
• Identificar y seguimiento.
Clasificar.
• Ordenar
• Limpieza con
mantenimiento
preventivo.
• Estandarización
• Capacitación y
disciplina.
5
Códigos
Codifican las
Fotografías de Punto
Fijo.
6 Programa de
Mejora 5’S
Elaboran el
Programa de Mejora
5’S, definiendo
responsable(s) y 1
fechas con base en
la dificultad y en la
disponibilidad de
recursos para
efectuar las
acciones.
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1 14 16 17
Fotografías de
Punto Fijo,
Programa de Plan de Auditoría
Mejora 5’S 5’S Programa y
Minutas 5’S
Capacitan a su
personal en la
Metodología de las
5’S.
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2 22 Minuta de Mejora
23
5’S, Plan e Informe
21 Minuta de Mejora de Auditoría
5’S e Informe
Informa a la Procede a preparar
Revisan la Subdirección de la información de
20 Programa y Minuta efectividad del Administración y avance y
de Mejora 5S e
Informe Programa de Mejora Finanzas los seguimiento y
5’S y promueven el avances y resultados convocar a las
Revisan el cumplimiento de los de la Auditoría, quién sesiones que sean
cumplimiento del compromisos, con actualiza el control necesarias del
Programa de Mejora base en el Informe del seguimiento. Comité del Programa
5’S y retroalimentan de la Auditoría 5’S y 5’S.
a los responsables levantan la Minuta
acerca de la eficacia correspondiente.
de las acciones, así
como su percepción
de las mejoras, de
acuerdo al Informe
de Auditoría 5’S
obtenido.
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26 Información
24
Integran la
Celebran las información en el
sesiones necesarias expediente que
para conocer y corresponda.
evaluar el avance y
seguimiento de las
acciones contenidas
en el Programa 5’S.
25
Minuta
F IN
16
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1 2 3
OBJETIVO
8 9 10 11 12
APROBÓ
13
ARH-PM5S-15
18
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2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
(Titular o responsable del área) Nombre y firma del Titular o Responsable del Área
ARH-PM5S-16
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2 3 4
Motivo:
5
Asuntos Tratados
9
Nombre y firma Nombre y firma
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1 2
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:
4 5
6 7 8 9 10
11
ARH-PM5S-18
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2 3
OBJETIVO:
FACILITADORES AUDITORES
1 1
2 2
5 6
3 3
4 4
5 5
ÁREAS AUDITADAS
1 6
2 7
7
3 8
4 9
5 10
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Código de la
Descripción de las Acciones de Mejora Resultados
Fotografía
8 9 10
Nombre y firma del Facilitador del Área Auditada Nombre y firma del Facilitador del Área Auditada
11
Nombre y firma del Facilitador del Área Auditada Nombre y firma del Facilitador del Área Auditada
Nombre y firma del Auditor Líder Nombre y firma del Mando Superior
ARH-PM5S-19
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Centro de Trabajo
1
Xxxxxxxxxx
2
FECHA: DÍA/MES/AÑO
ARH-PM5S-20
7 8
9 10
ARH-PM5S-20
28
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ACCIONES DE MEJORA
AREAS CODIFICACIÓN
Dirección General DG
Subdirección de
Operaciones SO
Subdirección de
Comercialización y SCCC
Control de Calidad
Subdirección de
Administración y
Finanzas
SAF
Gerencia General de
Obras GGO
Gerencia General de
Conservación y
Mantenimiento
GGCM
Gerencia General de
Comercialización GGC
Gerencia de Control de
Obra GCO
Gerencia de
Administración GA
Gerencia de Control
Financiero GCF
XXXX-00-00
Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el área, guión, dos dígitos para identificar
el año a que corresponde, guión, dos dígitos para el consecutivo.
ARH-PM5S-21
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FONATUR, S.A.
FONATUR-BMO, DEDE
S.A. C.V.
C.V.
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ACCIONES DE MEJORA
AREAS CODIFICACIÓN
Oficinas Gerencia o
Jefatura Admva. OFA
Oficinas Gerencia
Operativa OFO
Almacén ALM
Taller TALL
Patios PAT
Viveros VIV
Planta de tratamiento
de aguas negras PTAN
Plantas de composta COM
Dormitorios DOR
Sanitarios SAN
Áreas perimetrales AP
Muelles MLL
Vehículos VEH
Campamentos CAMP
XXXX-00-00
Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el área, guión, dos dígitos para identificar
el año a que corresponde, guión, dos dígitos para el consecutivo.
ARH-PM5S-21
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