OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS META ALCANCE

1.1 realizar un seguimiento y

medir de forma periódica las
1. Realizar un diagnóstico para
características de todas las
reconocer la actual situación
operaciones que puedan tener
ambiental de la organización.
un impacto significativo en el
medio ambiente.

idor
 renda de vestir que brinde comodidad y exprese el estilo de vida del consumidor
2. Desarrollar e implementar
2.1 crear conciencia, para dar
alternativas para dar uso
buen uso del recurso hídrico
eficiente del agua en las
fomentando buenas prácticas
instalaciones de la organización
de ahorro, la cual se
alargando la vida útil de ciertos
supervisará periódicamente por
equipos siempre que se pueda
medios de la factura de
(maquinaria, vehículos,
acueducto
ordenadores).
015.

ental para la organización JUANALTEX SAS bajo la NTC-ISO 14001:2015.
3. Crear conciencia en el
personal acerca de la
importancia de ahorrar energía y a la energía, realizando control
sus beneficios.
estro proyecto, para definir: formatos de chequeo y control del proyecto. • Prenda de vestir que
3.1 por medio de
capacitaciones, foros, charlas,
concientizar al personal del
buen uso que se le debe hacer
y seguimiento para analizar los
consumos energéticos logrando
mitigar el 80% del consumo.
trabajo y áreas de almacenamiento
materias primas
estratégicamente
nergía renovable
s de servicios
4.1 Registrar la cantidad de
ñar una propuesta para la consolidación del sistema de gestión ambiental para la org
donde se genere la mayor
cantidad de residuos sólidos.
4. Identificar los puntos críticos
residuos sólidos ordinarios

seguimiento mensualmente.
4.1 Registrar la cantidad de

generada, llevando un control y

fases entregables de proyectos similares, para establecer lo que se aplica a nuestro proyecto, par
• Lugar ubicado estratégicamente
• Oficina adecuada con puestos de trabajo y áreas de
• Utilización de energía renovable
• Proveedores de materias primas
• Proveedores de servicios
Diseñar una propuesta

naltex SAS busca con base al estudio de la norma ISO 14001: 2015, revisar fases entregables de
5.1 buscar alianzas con
asociaciones para donar
plásticos, papel, trasmitir a los
5. Implementar medidas de
empleados la urgencia de que
consumo eficiente de los
impriman menos papeles, tener
recursos y lograr reducir la
botes de basura señalizados
cantidad de residuos sólidos
para la separación de residuos
generada.
a disposición de los empleados,
llevando el registro del manejo
de residuos.
 Juanaltex SAS busca
6.1 reducir en un año el 10%
6. Reducir la cantidad de
de los residuos peligroso de la
residuos sólidos enviados al
organización, respecto al año
relleno sanitario.
anterior.
 DESEMPEÑO AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA INICIO FECHA FINAL

CAPACITACION DEL RECURSO

LÍDER SGA September 2021 October 2021
HIDRICO

PERSONA
RECOGER LOS GOTEOS DE ENCARGADA DEL
September 2021 December 2021
LUBRICANTE DE CADENA MANTENIMIENTO DE
LAS MAQUINAS

REALIZAR INSPECCIONES DE ENTIDAD ENCARGADA

LA RED HIDRÁULICA Y DEL RECURSO November 2021 November 2022
CONECTORES HIDRICO
REALIZAR INSPECCIONES DE ENTIDAD ENCARGADA
LA RED HIDRÁULICA Y DEL RECURSO November 2021 November 2022
CONECTORES HIDRICO

CAPTACION DE AGUA LLUVIA LIDER SGA October 2021 October 2022

ESTABLECER PLANES DE
MANTENIMIENTO Y
SUPERVISOR October 2021 November 2021
DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS

REALIZAR LIMPIEZAS
MECANICAS (MANUALMENTE)
CADA OPERARIO October 2021 November 2021
EN VEZ DE QUIMICAS
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE
 IMPLEMENTACION DE
ALTA DIRECCION March 2022 January 2023
EXTRACTOR DE AIRE

MONITOREO A LA CALIDAD
LÍDER SGA September 2021 February 2022
DEL AIRE

REALIZAR
CAPACITACIONES ACERCA
DEL USO RACIONAL Y
LIDER SGA December 2021 August 2022
EFICIENTE DE LA ENERGÍA
CON TODO EL PERSONAL
DE LA EMPRESA.

REALIZAR UN
DIAGNÓSTICO SOBRE EL
CONSUMO DE ENERGÍA LÍDER SGA September 2021 April 2022
ELÉCTRICA EN LA
ORGANIZACION.
 REEMPLAZAR
PAULATINAMENTE LAS
LÍDER SGA September 2021 April 2022
LUMINARIAS TRADICIONALES
POR AHORRADORAS

DESCONECTAR LOS
EQUIPOS DE LA SUPERVISOR September 2021 2/010/2022
ORGANIZACIÓN

SEGUIMIENTO AL
CONSUMO MENSUAL DE LIDER SGA December 2021 April 2022
ENERGÍA.

REALIZAR
CAPACITACIONES ACERCA
DEL MANEJO DE RESIDUOS
LIDER SGA December 2021 August 2022
APROVECHABLES CON
TODO EL PERSONAL DE LA
EMPRESA.
 DISMINUR PLASTICOS
LÍDER SGA September 2021 June 2022
CONVENCIONALES

IMPLEMENTAR LA
DOCUMENTACION LÍDER SGA September 2021 June 2022
DIGITALIZADA

RECICLAR Y/O REUTILIZAR LA

DOCUMENTACION FISICA DE TODO EL PERSONAL September 2021 August 2022
LA ORGANIZACIÓN

IMPLEMENTACION DE
LIDER SGA December 2021 August 2022
PUNTOS ECOLOGICOS
 FORTALECIMIENTO DE
CADENAS DE RECICLAJE Y DE
ASOCIACIONES QUE
LIDER SGA December 2021 November 2022
TRABAJAN EN EMPRESAS DE
RECOLECCION DE RESIDUOS
APROVECHABLES

MANTENIMIENTO A LAS PERSONA

MAQUINAS DEL PROCESO ENCARGADA DEL September 2021 August 2022
PRODUCTIVO MANTENIMIENTO

ACONDICIONAMIENTO DE PERSONA
PAREDES PARA QUE EL RUIDO ENCARGADA DEL September 2021 December 2023
NO SE TRASLADE MANTENIMIENTO
 CÓDIGO: CO-SGA-018

VERSIÓN:01

FECHA DE APROBACIÓN:
DÍA: MES: AÑO:

INDICADORES FORMULA INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN

TOTAL DE CAPACITADOS
REGISTRO DE VIDEOS, REGISTRO
CAPACITACION AL PERSONAL 63% FOTOGRÁFICO, REGISTRO DE
ASISTENCIA
TOTAL DE CONVOCADOS

LITROS DE LUBRICANTE DE
CADENA RECOLECTADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO, VIDEOS,

CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS 50%
REGISTRO LITROS GENERADOS
LITROS DE GOTEO DE
LUBRICANTE TOTAL
PROYECTADO

INSPECCIONES DE LA RED
HIDRAULICA Y CONECTORES
REALIZADAS
REGISTRO DE PAGO A ENTIDAD,
INSPECCIONES A LA RED HIDRAULICA Y
50% REGISTRO DE VIDEO, REGISTRO
COLECTORES
FOTOGRÁFICO
 REGISTRO DE PAGO A ENTIDAD,
INSPECCIONES A LA RED HIDRAULICA Y
50% REGISTRO DE VIDEO, REGISTRO
COLECTORES INSPECCIONES DE LA RED FOTOGRÁFICO
HIDRAULICA Y CONECTORES
PROGRAMADAS

TOTAL AGUA REUTLIZADA

(LITROS)
REGISTRO FOTOGRAFICO, VIDEOS,
RECOLECCION DE AGUA LLUVIA 67%
REGISTRO LITROS GENERADOS
TOTAL AGUA RECOLECTADA

MANTENIMIENTO REALIZADO
PARA LA DESINFECCION DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS

REALIZAR MANTENIMIENTO Y DESINFECCION REGISTRO DE COMPRA, REGISTRO

50%
DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS FOTOGRÁFICO, VIDEOS
MANTENIMIENTO PROGRAMADO
PARA LA DESINFECCION DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS

MANTENIMIENTO REALIZADO
MANUALMENTE A LAS
MAQUINAS
FORMATO DE INSPECCION
LIMPIEZA MANUAL A LA MAQUINARIA 25% DILIGENCIADO, REGISTRO
FOTOGRÁFICO
TOTAL DE MANTENIMIENTOS
PROGRAMADOS MANUALMENTE
PARA LAS MAQUINAS
 MATERIAL PARTICULADO
GENERADO REGISTRO MATERIAL
PARTICULADOGENERADO, FOTOS
REDUCCION DE MATERIAL PARTICULADO 25%
VIDEOS FORMATO DE
CUANTO MATERIAL INSPECCIONES
PARTICULADO VA A EXTRAER

VALOR MEDIBLE DE MATERIAL

PARTICULADO MEDICION POR MEDIO DEL TERMO
EVALUAR EL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AIRE 63% HIGOMETRO, FORMATO MENSUAL,
LIMITE MAXIMO PERMITIDO REGISTRO FOTOGRAFICO
SEGÚN NORMA VIGENTE

TOTAL DE CONVOCADOS
REGISTRO DE VIDEOS, REGISTRO
CAPACITACION AL PERSONAL 63% FOTOGRÁFICO, REGISTRO DE
ASISTENCIA
TOTAL DE CAPACITADOS

VERIFICAR CONSUMO DE
FACTURACION PUBLICA ANTES
DE LOS CAMBIOS VS CUANDO
REALIZAR UN DIAGNOSTICO SOBRE EL SE IMPLEMENTARON LAS REGISTRO DE SERVICIO PUBLICO
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LUMINARIAS AHORRADORAS 100% ANTERIOR VS ACTUAL, REGISTRO
EMPRESA FOTOGRÁFICO, REGISTRO DE PAGOS.

TOTAL DE MESES VERIFICADOS

 TOTAL ENERGIA AHORRADA
DESPUES DEL CAMBIO REGISTRO DE COMPRA, REGISTRO DE
KW GENERADOS, REGISTRO
COMPARACION DE LUMINARIAS 55%
FOTOGRÁFICO, REGISTRO
TOTAL DE ENERGIA GENERADA FOTOGRAFICO
ANTES DEL CAMBIO

TOTAL DE ENERGIA
AHORRADA
KW GENERADOS ANTES VS KW
55% GENERADOS DESPUES DE
IMPLEMENTAR
TOTAL GENERADO

TOTAL DE CONSUMO DE
ENERGIA
REALIZAR UN DIAGNOSTICO POR MEDIO DE REGISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS
LOS RESIBOS DE LA ENERGIA DE CUANTO SE 100% ANTERIORES VS ACTUALES(KW
HA REDUCIDO. GENERADOS), REGISTRO DE PAGOS
SEGUIMIENTO AL CONSUMO
MENSUAL DE ENERGIA

TOTAL CAPACITADOS
REGISTRO DE VIDEOS, REGISTRO
CAPACITACION AL PERSONAL 73% FOTOGRÁFICO, REGISTRO DE
ASISTENCIA
TOTAL CONVOCADOS
 TOTAL DE PLASTICO
RECICLADO
RECICLAR EL PLASTICO GENERADO 100%
TOTAL DE PLASTICO
GENERADO
CAMBIAR LOS ARCHIVOS
FISICOS POR DIGITALES E
IMPLEMENTAR LA FACTURACION
ELECTRONICA Y CAMBIO A
IMPLEMENTAR LA DOCUMENTACION PAPEL ECOLOGICO 60%
DIGITALIZADA
TOTAL DE CAMBIOS A LA
ORGANIZCION
TOTAL PAPEL APROVECHABLE
RECICLAR Y/O REUTILIZAR LA
40%
DOCUMENTACION FISICA DE LA ORGANIZACIÓN
TOTAL PAPEL GENERADO
PUNTOS ECOLOGICOS
IMPLEMENTADOS
IMPLEMENTAR PUNTOS ECOLOGICOS 50%
PUNTOS ECOLOGICOS
PROYECTADOS
REGISTRO DE CONROL DE PLASTICO
QUE LLEGA A LA
ORGANIZACIÓN,FACTURA DE VENTA
DE RECICLAJE, CERTIFICADO DE
EMPRESA QUE COMPRA EL RECICLAJE
(CERTIFICADO DE DISPOSICION
FINAL)
DILIGENCIAR FORMATO DE CAMBIOS,
COMUNICAR LAS PARTES
INTERESADAS DE LOS CAMBIOS
FACTURACION DE VENTA DEL
RECICLAJE, CERTIFICADO DE LA
EMPRESA QUE COMPRA EL
RECICLAJE(CERTIFICADO DE
DISPOSICION FINAL), REGISTRO
FOTOGRAFICO
REGISTRO DE VENTA, FACTURACION
DE PAGO POR VENTA DE RECICLAJE,
REGISTRO FOTOGRÁFICO
 CANTIDAD DE RESIDUO
GENERADO
FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS
APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS
100% RESIDUOS GENERADOS, REGISTRO
RESIDUOS SOLIDOS
CANTIDAD DE RESIDUO FOTOGRAFICO
APROBECHADO

MANTENIMIENTO REALIZADO
LAS MAQUINAS DEL PROCESO
PRODUCTIVO
FORMATO DE MANTENIMIENTO
REALIZAR MANTENIMIENTO Y DESINFECCION
53% DILIGENCIADO, REGISTRO
DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS FOTOGRÁFICO
MANTENIMIENTO PROGRAMADO
PARA LAS MAQUINAS DEL
PROCESO PRODUCTIVO

TOTAL DE PAREDES
ACONDICIONADAS PARA EVITAR
LA PROPAGACION DEL RUIDO

REGISTRO DE MEJORAS, REGISTRO

ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES PARA QUE
33% FOTOGRAFICO,REGISTRO DE
EL RUIDO NO SE TRASLADE
GENERACION DEL RUIDO
TOTAL DE PAREDES EVALUADAS
PARA ACONDICIONAMIENTO Y
EVITAR LA PROPAGACION DEL
RUIDO
FRECUENCIA

ANUAL

MENSUAL

ANUAL
 ANUAL

MENSUAL

SEMESTRAL

SEMANAL
TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

ANUAL

MENSUAL
CADA QUE SE DAÑE UNA
ACTUAL

DIARIO

MENSUAL

ANUAL
MENSUAL

DIARIO

DIARIO
MENSUAL

SEMESTRAL