OPERACIONES EN SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO

45001: 2018

Maria Alejandra Zea Mojica

Código: 1.057.595.927

DIPLOMADO EN SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD
Sogamoso 2021
 IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REQUISITO QUE TIENE LA EMPRESA ISO 45001:2018

DE NORMA
(NUMERAL)

Para la gestión del sistema de HSEQ, la empresa No se cumple la norma, ya

cuenta con un profesional en administración de que no se asegura la
empresas con diplomado en sistema de gestión de competencia de los
8.1.1.b trabajadores para
calidad ISO 9001:2014 certificado como auditor
desempeñar el cargo.
interno por un ente certificador reconocido a nivel
nacional.
Al solicitar el procedimiento de investigación de Se da incumplimiento a la
accidentes y casi accidentes, se evidencia que NO se norma, ya que la norma
contemplan criterios para la investigación de establece que es necesario
incidentes ambientales ni enfermedades laborales e implementar la planificación
8.1.1.a y control de los procesos
igualmente no ha realizado la investigación del
para aumentar la seguridad y
accidente grave que se le presento dos meses antes salud en el trabajo.
de la auditoria y que fue reportado a la ARL hace dos
semanas
Al revisar el programa de inspecciones PR-HSE-020 La norma no se está
versión 5 de 6 de abril de 2016 en donde se define la cumpliendo a cabalidad, ya
realización de inspecciones de EPP, máquinas y que la misma exige llevar un
8.1.2 equipos, locativo, equipos de emergencia, aspectos control para aumentar la
seguridad y salud en el
ambientales, vehículos, pero a su vez el coordinador
trabajo, eliminar peligros y
informa que NO ha tenido tiempo de realizar reducir o mitigar riesgos
inspecciones este año y que las inspecciones que
tiene son del año 2019.
Se realiza revisión de los registros de mantenimiento No se cumple con la norma,
de vehículos, lavado, programa de oren y aseo de los puesto que allí se establece,
vehículos, a lo cual el coordinador HSEQ informa que que: una organización puede
los vehículos son revisados en talleres de barrio a lograr la coordinación de las
actividades con contratistas
donde cada conductor aliado lleva el vehículo y no se
mediante el uso de contratos
tienen control sobre la disposición de los vertimientos,
8.1.4.2 que definan claramente las
cambio de llantas y aceites. Para los vehículos responsabilidades de las
propios se tiene establecido el mantenimiento de los partes involucradas. Además
mismos en el centro de diagnóstico de confianza y en de resaltar que la asignación
donde los han atendido durante años por lo que no de contratistas NO elimina la
han solicitado ninguna documentación al respecto. responsabilidad de la
organización por la SST

8.1.4.2. b El auditor solicita los registros de evaluación de La norma exige que la

contratistas, evidenciando que al realizar la organización debe verificar
evaluación de desempeño NO informan a los que los contratistas tienen la
contratistas- proveedores seleccionados los capacidad de desempeñar
sus tareas. Y para ello
resultados de la evaluación y que su seguimiento se
 realizará en el periodo siguiente que es dentro de seis calificar la experiencia y
meses a pesar que ellos conocen el procedimiento en criterios de competencia de
donde se establece que deben establecer planes de los trabajadores y del mismo
acción de acuerdo con los resultados modo dicha calificación debe
ser divulgada. Lo cual no se
está cumpliendo

Se revisa el Procedimiento de administración para Se da incumplimiento de la

contratistas y proveedores PR-HSE-015 versión 2 de norma, debido a que la
Enero 30 de 2015 de acuerdo con el procedimiento misma menciona que la
de control de documentos enviada al auditor organización debe establecer
8.1.4.3 un control sobre los procesos
previamente a lo que el coordinador informa que ese
o funciones contratadas con
procedimiento había cambiado de versión hacía una terceros.
semana pero que no actualizó la matriz de control de
documentos.
Al revisar la matriz de requisito legales se evidencia, No se cumple la norma que
se evidencia que se identifican requisitos de los establece: el objetivo del
clientes sin considerar el mecanismo de proceso de la gestión del
8.1.3 cumplimiento, ni la identificación de los requisitos de cambio para mejorar la
seguridad y salud en el
seguridad, salud En el trabajo y ambiental.
trabajo y mitigar los peligros
y riesgos del SST