CRONOGRAMA DE TRABAJO ANUAL QHSE

AÑO: 2021
Cliente: CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. F14-PR-HSE-002
Proyecto: CENIT CORROSION Versión 4 Ene./ 2021
N° CONTRATO: 8000007036
ALCANCE:SERVICIOS DE ATENCIÓN UNIFICADA A LAS BARRERAS DE CONTROL DE
CORROSIÓN DE EQUIPOS
ESTÁTICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

RECURSOS:
OBJETIVO
Para la ejecución del presente Plan de Trabajo la Alta
Establecer actividades que permitan el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de
Dirección, dispone de:
Seguridad y Salud en el Trabajo acordes a la Resolución 0312 de 2019 y el logro de los diferentes objetivos HSE
definidos para el año 2021. * Talento Humano - Ver organigrama QHSE
* Tecnológicos - Disponibles en cada proyecto.
* Financieros - Ver presupuesto HSE proyectos y
META
seguimiento financiero desde la Gerencia TQR &
Ejecutar como mínimo el 90% de las actividades programadas mensualmente en el cronograma de trabajo
QHSE.

1. PLANEACIÓN HSE
No. ACTIVIDADES
Julio Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado 1
Gerente y/o Coordinador de
Revisión y aprobación del cronograma de HSE para el año en curso. Proyecto/ HSE Asignado Reprogramado 0 100%

Ejecutado 1
Programado 1
Gerente y/o Coordinador de
Aprobación del Plan HSE del Proyecto Proyecto/ HSE Asignado Reprogramado 0 100%

Ejecutado 1
Programado P 3
Definición y Seguimiento al Presupuesto HSE del proyecto: G erencia TQR - HSE/ Gerente
y/o Coordinador de Proyecto
Reprogramado 0 0%
F15-PR-HSE-002 Presupuesto HSE
Ejecutado 0
Programado P P P 10
Verificación del cumplimiento del cronograma de HSE - Mensual HSE Asignado/ COPASST Reprogramado 0 60%

Ejecutado 6
1 1 2 15
53%
0 0 0 8

2. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P P P 10
Gerencia TQR - HSE /
Caminata de Seguridad gerencial (Safety Walk) Gerentes y/o coordinación de
Reprogramado 0 50%
proyecto
Ejecutado 5

Programado P P P 10

Vigías de seguridad - Focal o

Caminata de Seguridad Focal o local point (Safety Walk) local point
Reprogramado 0 60%

Ejecutado 6

Programado P P P 10

Inspección General HSE - F05-PR-HSE-002 HSE Asignado/ COPASST Reprogramado 0 50%

Ejecutado 5
Programado 1

Realizar y divulgar resultados de la Revisión por la dirección Gerencia TQR - HSE Reprogramado 1 0%

Ejecutado 0
Programado P P P 10
Coordinador de Proyecto/ HSE
Seguimiento mensual HSE - LAZ Asignado
Reprogramado 0 60%

Ejecutado 6
Windows User:
Se realizo en Abril 2021 Programado 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Divulgación de Política Integrada y Objetivos QHSE 2021 Asignado
Reprogramado 0 100%

Ejecutado 1
4 4 4 42
45%
0 0 0 19

Página 1 de 6
 3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN
No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Windows User:
pendiente por revisar. Programado P 2
Identificación de los requisitos Legales y de Otra Índole, actualización de matriz (si Gerencia TQR - HSE Reprogramado 0 0%
aplica) y evaluación de requisitos legales (si aplica)
Ejecutado 0
Programado P 1
Comunicación de los Requisitos Legales y de Otra Índole
NOTA: ( Se realizara cada 6 meses, sin embargo en caso de presentarse algún cambio y/o actualización Gerencia TQR - HSE Reprogramado 0 0%
en los requerimientos aplicables deberá ser divulgado antes del tiempo establecido.)
Ejecutado 0

Programado 1
Gerencia de Proyectos/ HSE
Divulgación de Roles, responsabilidades y autoridades QHSE a todos los niveles Asignado Reprogramado 0 100%

Ejecutado 1
Programado 0
Actualización de curso de 20 horas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Gerente y/o Coordinador de
Trabajo para integrantes de COPASST, Comité de Convivencia Laboral - CCL , Proyecto/ HSE Asignado
Reprogramado 0
Brigadas, Responsables HSE (Si Aplica).
Ejecutado 0
Programado 2
Curso de 50 horas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para
Gerente y/o Coordinador de
integrantes de COPASST, Comité de Convivencia Laboral - CCL , Brigadas, Proyecto/ HSE Asignado
Reprogramado 0 50%
Responsables HSE (Si Aplica).
Ejecutado 1
Programado 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Planeación del F01-PR-GRH-001-Programa Capacitación y Entrenamiento aplicable al Asignado, Gerencia TQR Reprogramado 0 0%
Proyecto -HSE, COPASST
Ejecutado 0
Programado 6
Inducción HSE Bureau Veritas: G erencia TQR - HSE/ Gerente
Divulgación de política HSE, política de clientes, objetivos y metas del SG-SST del año y/o Coordinador de Proyecto/ Reprogramado 0 67%
HSE Asignado
en curso (cuando aplique)
Ejecutado 4
Programado 1
Reinducción HSE Bureau Veritas: G erencia TQR - HSE/ Gerente
Divulgación de política HSE, política de clientes, objetivos y metas del SG-SST del año y/o Coordinador de Proyecto/ Reprogramado 0 100%
en curso HSE Asignado
Ejecutado 1
Programado P 1
Gerencia TQR - HSE/ Gerencia
Divulgación de los integrantes de COPASST y Comité de Convivencia Laboral - CCL Recursos Humanos
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 2
Gerente y/o Coordinador de
Divulgar los medios de participación y consulta del Sistema de Gestión SST Proyecto/ HSE Asignado
Reprogramado 1 0%

Ejecutado 0
Programado 1
Realizar revisión de los perfiles de cargo del proyecto y remitir los perfiles actualizados Coordinador del Proyecto /
HSE de Proyecto
Reprogramado 0 0%
a su coordinador HSE corporativo
Ejecutado 0
2 1 1 17
0%
0 0 0 0

4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS POR % CUMPLIMIENTO
TEMA
Programado 1
Revisión y actualización de la matriz de riesgos del proyecto Formato F01-PR-HSE- Coordinador de Proyecto/ HSE
Reprogramado 0 0%
003. (Si aplica) Asignado

Ejecutado 0
Programado P 2
Divulgación de peligros y riesgos prioritarios identificados y evaluados en el formato Coordinador de Proyecto/ HSE
Asignado
Reprogramado 0 0%
F01-PR-HSE-003 y las actividades del proyecto.
Ejecutado 0
Programado 1
Revisión y actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales Formato F01- Coordinador de Proyecto/ HSE
Reprogramado 0 0%
PR-HSE-004 (Si aplica) Asignado

Ejecutado 0
Programado P 2
Divulgación de aspectos e impactos ambientales identificados en el Formato F01-PR- Coordinador de Proyecto/ HSE
Asignado
Reprogramado 0 0%
HSE-004
Ejecutado 0
Programado 0
Seguimiento cronograma mantenimiento de Instalaciones, equipos, máquinas y Coordinador de Proyecto/ HSE
Asignado
Reprogramado 0 #DIV/0!
herramientas
Ejecutado 0
1 1 0 6
0%
0 0 0 0

4.1 TRATAMIENTO DEL RIESGO

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P P P 10
Verificación al cumplimiento de obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos
Coordinador de Proyecto/ HSE
Laborales del personal por parte de los proveedores, contratistas y subcontratistas (Si Asignado
Reprogramado 0 60%
aplica)
Ejecutado 6
Programado 0
Programación y seguimiento Exámenes médicos ocupacionales Gerente y/o Coordinador de
Reprogramado 0 #DIV/0!
(pos incapacidad) Proyecto/ HSE Asignado
Ejecutado 0
Programado P P P 10
Coordinador de Proyecto/ HSE
Programación y Seguimiento Exámenes médicos ocupacionales (periódicos). Asignado
Reprogramado 0 60%

Ejecutado 6
Programado P P P 10
Verificación de socialización de resultados de evaluaciones medicas a los
Coordinador de Proyecto/ HSE
trabajadores. Asignado
Reprogramado 0 0%
Nota. Cada vez que se realice una evaluación medica.
Ejecutado 0
Programado P 2
Divulgación del boletín mensual Salud Pública Médico Asesor Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P P P 10
Boletín mensual Prevención del Riesgo Psicosocial Psicólogo Asesor Reprogramado 0 40%

Ejecutado 4
Programado P P 9
Boletín mensual Medicina Preventiva Médico Asesor Reprogramado 0 44%

Ejecutado 4
Programado P P 4
Boletín mensual Prevención Desordenes Musculo Esqueléticos Fisioterapeuta Asesor Reprogramado 0 25%

Ejecutado 1
Programado 1
Realización de inspecciones ergonómicas a puestos de trabajo a proyectos según Fisioterapeuta Asesor Reprogramado 0 100%
necesidad identificada
Ejecutado 1
Programado P P 3
Verificación de aplicación de reglas fundamental de seguridad 2 minutos por mi HSE Asignado Reprogramado 0 0%
seguridad
Ejecutado 0
Programado 1
Gerente y/o Coordinador de
Semana de la Salud y Seguridad ( Septiembre) Proyecto/ HSE Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 1
Gerente y/o Coordinador de
Ejecución y participación en Campaña N° 1 - BV Proyecto/ HSE Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 1
Gerente y/o Coordinador de
Ejecución y participación en Campaña N° 2 - BV Proyecto/ HSE Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 0
Gerente y/o Coordinador de
Programación y ejecución de campañas específicas aplicables al proyecto Proyecto/ HSE Asignado
Reprogramado 0 #DIV/0!

Ejecutado 0
7 5 8 62
0%
0 0 0 22

4. 2 RIESGO ELECTRICO
No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Divulgación " 5 Reglas de Oro" Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Divulgación de procedimiento de trabajos eléctricos (Con tensión y Sin tensión) Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0

Programado 1
Charla de seguridad "factores de riesgo eléctrico, distancias de seguridad, operación Coordinador de Proyecto/ HSE
0%
de equipos" Asignado Reprogramado 0

Ejecutado 0
Programado P 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Capacitación y/o actualización en RETIE Asignado Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
1 1 1 4
0%
0 0 0 0

4.3 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS % CUMPLIMIENTO

Programado 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Divulgación del instructivo IT-HSE-001 Trabajo seguro en alturas Asignado Reprogramado 0 100%

Ejecutado 1
Programado 0
Verificación de Documentación de trabajo en alturas (Cada vez que se realice la
Coordinador de Proyecto/ HSE
actividad, revisar el soporte documental: permisos de trabajo, AST, autodiagnóstico Asignado
Reprogramado 0 #DIV/0!
condiciones de salud).
Ejecutado 0
Programado 1
Windows User:
Coordinador
COMPARTIR de Proyecto/
FORMATOSHSE
Seguimiento Entrenamiento en trabajo en alturas: Certificación y/o recertificación. Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Socialización del plan de rescate Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Inspección del equipo de seguridad para Trabajo en Alturas Asignado Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
0 0 0 5
0%
0 0 0 0

4.4 TRABAJO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS POR % CUMPLIMIENTO
TEMA
Programado 1
Windows User:
Coordinador de Proyecto/
validar que equipos HSE
tienen Reprogramado
Divulgación del instructivo IT-HSE-002 -Trabajo en espacios confinados Asignado 0 0%
para esta actividad.
Ejecutado 0
Programado 1
Verificación de Documentación para espacios confinados (Cada vez que se realice la
Coordinador de Proyecto/ HSE
actividad, revisar el soporte documental: permisos de trabajo, AST, autodiagnóstico Asignado
Reprogramado 0 0%
condiciones de salud)
Ejecutado 0
Programado 0
Windows User:
Coordinador de Proyecto/ HSE
Inspección del equipo de seguridad para Trabajo en espacios confinados Solicitar la capacitacion Reprogramado 0 #DIV/0!
Asignado
con margarita Julio Cesar-
SOLICITAR MEDIDOR DE Ejecutado 0
ATMOSFERA.
Programado 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Socialización del plan de rescate en espacios confinados a los cargos que lo requieran Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Entrenamiento en medición de atmosferas Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Entrenamiento en espacios confinados a los cargos que lo requieran Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
0 0 0 5
0%
0 0 0 0

4 .5 RIESGO BIOLOGICO
No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado 1
Windows User:
Coordinador
Actualizardematriz
Proyecto/
de HSE
Socialización instructivo IT-HSE-017 Prevención Riesgo Canino (Si aplica) Asignado
Reprogramado 0 0%
esquema de vacunacion.
Ejecutado 0
Programado 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Actividades Lúdicas para prevenir mordeduras de perro (si aplica) Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 2
Coordinador de Proyecto/ HSE
Seguimiento esquemas de vacunación (Si aplica) Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 1
Coordinador de Proyecto/ HSE
Prevención en ataque de abejas, avispas, otros insectos y riesgo ofídico (Si aplica) Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
0 0 1 5
0%
0 0 0 0

4.6 PREVENCIÓN EN COVID 19

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P 2
Divulgación del Plan de prevención y manejo del covid 19, de acuerdo con la Coordinador de Proyecto/ HSE
Asignado
Reprogramado 0 50%
actualización de sus versiones. (Si aplica)
Ejecutado 1
Programado 2
Divulgación del anexo 7 Protocolo de bioseguridad, de acuerdo con la actualización de Coordinador de Proyecto/ HSE
Asignado
Reprogramado 0 100%
sus versiones (Si aplica)
Ejecutado 2
Programado P P P 10
Coordinador de Proyecto/ HSE
Seguimiento a casos reportados como sospechosos de COVID19 Asignado
Reprogramado 0 60%

Ejecutado 6
Programado 1
Seguimiento a la implementación de Formatos de desinfección de vehículos y áreas Coordinador de Proyecto/ HSE
Asignado
Reprogramado 0 100%
comunes. Y aplicación del formato F12-IT-HSE-026 Lista de chequeo Resolución 666.
Ejecutado 1
Programado 1
Divulgación en medidas de prevención para la gestión de recepción y almacenamiento Coordinador de Proyecto/ HSE
Asignado
Reprogramado 0 0%
de mercancías.
Ejecutado 0
Programado P 3
Coordinador de Proyecto/ HSE
Socialización al personal de tips de Seguridad emitidos por BV, sobre el COVID 19 Asignado
Reprogramado 0 67%

Ejecutado 2
2 2 1 19
63%
0 0 0 12

4.7 PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P 2
Coordinador de Proyecto/ HSE
Divulgación del Plan Estratégico de Seguridad Vial Asignado
Reprogramado 0 50%

Ejecutado 1
Programado 0
Coordinador de Proyecto/ HSE
Actividades lúdicas de actores viales ( Ciclistas y peatones) Asignado Reprogramado 0 #DIV/0!

Ejecutado 0
Programado P P P 10
Windows User:
Entrenamiento y Reentrenamiento en manejo defensivo moto o automóvil (Teórico - Validemos
Coordinador decon Julio Cesar
Proyecto/ HSE
Reprogramado 5 0%
Práctico). (1 vez al año y cada vez que se requiera) Asignado

Ejecutado 0
Programado P P P 10
Seguimiento de inspección pre operacional de vehículos automotores de dos y cuatro Coordinador de Proyecto/ HSE
Asignado
Reprogramado 0 60%
ruedas.
Ejecutado 6
Programado 0
Coordinador de Proyecto/ HSE
Día de la Conducción segura (mayo) Asignado
Reprogramado 0 #DIV/0!

Ejecutado 0
Programado P P P 10
Coordinador de Proyecto/ HSE
Inspección de botiquín, extintores, herramientas y documentación de vehículos Asignado
60% Página 2 de 6
 Coordinador de Proyecto/ HSE
Inspección de botiquín, extintores, herramientas y documentación de vehículos Asignado
Reprogramado 0 60%

Ejecutado 6
Programado P 2
Coordinador de Proyecto/ HSE
Seguimiento al Programa de Mantenimiento de Vehículos del Proyecto Asignado
Reprogramado 0 50%

Ejecutado 1
Programado 0
Coordinador de Proyecto/ HSE
Investigación de Incidentes y/o accidentes Viales (Si aplica) Asignado
Reprogramado 0 #DIV/0!

Ejecutado 0
Programado P P P 10
Seguimiento de las desviaciones, advertencias, multas de transito y sanciones Coordinador de Proyecto/ HSE
Asignado
Reprogramado 0 60%
asociadas a cada colaborador con rol de conductor en el formato F15-PR- HSE-008
Ejecutado 6

Windows User:
Programado P P P 10
Informar las sanciones aplicadas de los colaboradores con rol de conductor a la Tarea Julio
Coordinador Cesar. HSE
de Proyecto/
Reprogramado 0 60%
gerencia QHSE Asignado

Ejecutado 6
Programado P 2
Aplicación de lista de chequeo - monitoreo de la aplicación de los procedimientos de
conducción y sanciones - LATAM (si aplica) Gerencia TQR - HSE Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 1
Divulgación de directriz de conducción segura Ver 3 - LAM QHSSE TR 001 Gerencia TQR - HSE Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 0
Gerencia TQR - HSE /
Programación de auditorias en seguridad vial -PESV ( Si aplica) Gerencia / Coordinador de Reprogramado 0 #DIV/0!
Proyecto/ HSE Asignado
Ejecutado 0
7 5 6 57
46%
0 0 0 26

4.9 GESTIÓN DE RIESGO PUBLICO

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado 0
Coordinador de Proyecto/ HSE
Divulgación política de seguridad física Asignado
Reprogramado 0 #DIV/0!
Ejecutado 0
Programado 0
Coordinador de Proyecto/ HSE
Capacitación en prevención de riesgo publico Asignado
Reprogramado 0 #DIV/0!
Ejecutado 0
0 0 0 2
100%
0 0 0 2

4.10 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P 2
Elaboración, actualización y/o verificación de Matriz de EPP por Cargo por Proyecto
Gerente y/o Coordinador de
incluyendo los elementos de Bioseguridad de uso obligatorio para la prevención del Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 0%
COVID 19 . Formato ( Si aplica)
Ejecutado 0
Programado 1
Gerencia de Proyectos/ HSE
Entrega y entrenamiento sobre el uso y mantenimiento de los EPP Asignado
Reprogramado 0 100%

Ejecutado 1
Programado P 7
Gerente y/o Coordinador de
Inspección: Elementos de protección personal y ropa de trabajo Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 86%

Ejecutado 6
Programado 1
Gerente y/o Coordinador de
Socialización del Sistema de Globalmente Armonizado SGA Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 1
Gerente y/o Coordinador de
Implementación y seguimiento al Sistema de Globalmente Armonizado SGA Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 1
Verificación de personal objetivo del programa Manejo Seguro de Productos Gerente y/o Coordinador de
Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 100%
Químicos. (Si aplica)
Ejecutado 1
Programado 1
Gerente y/o Coordinador de
Simulacro derrame de sustancias químicas. (Si aplica) Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 2
Gerente y/o Coordinador de
Inspección al almacenamiento y rotulación de sustancias químicas. (Si aplica) Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 50%

Ejecutado 1
1 1 2 16
56%
0 0 0 9

4.11 PLANES DE EMERGENCIA

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P 2
Actualización del Plan de Emergencias del Proyecto (MEDEVAC, Flujograma de Gerente y/o Coordinador de
Reprogramado 0 50%
emergencias, Análisis de vulnerabilidad, etc.) Proyecto / HSE Asignado

Ejecutado 1
Programado 1
Gerente y/o Coordinador de
Conformación brigada de emergencias (Si aplica) Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 100%

Ejecutado 1
Programado 1
Gerencia TQR - HSE/ Gerencia
Capacitación Brigada de emergencias de acuerdo a la resolución 256 del 2014 de Proyectos
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 1
Gerente y/o Coordinador de
Simulacro de evacuación, rescate, primeros auxilios Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 7
Inspección de botiquines, extintores y demás elementos para atención de Gerente y/o Coordinador de
Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 71%
emergencias en las sedes.
Ejecutado 5
1 2 0 12
58%
0 0 0 7

5 GESTIÓN AMBIENTAL
No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS POR % CUMPLIMIENTO
TEMA
Programado P 2
Gerente y/o Coordinador de
Divulgación del Programa de Huella de Carbono Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 50%

Ejecutado 1
Programado 0
G erencia TQR - HSE /Gerente
Simulacro Ambiental (Si aplica) y/o Coordinador de Proyecto / Reprogramado 0 #DIV/0!
HSE Asignado
Ejecutado 0
Programado P 7
Boletín ambiental Gerencia TQR HSE Reprogramado 0 71%

Ejecutado 5
Programado P 2
Verificación de adecuación y ubicación de puntos ecológicos según normativa Gerente y/o Coordinador de
Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 50%
Resolución 2184 de 2019 y/o requisitos del cliente
Ejecutado 1
Programado P 1
Gerente y/o Coordinador de
Socialización en manejo de residuos solidos de acuerdo a la normativa vigente. Proyecto / HSE Asignado
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 1
G erencia TQR- HSE/ Gerente
Campaña separación y clasificación de Residuos y/o Coordinador de Proyecto / Reprogramado 0 0%
HSE Asignado
Ejecutado 0
Programado 1
G erencia TQR - HSE /Gerente
Celebración día del Medio Ambiente ( 5 de Junio) - Propuesta de los Proyectos y/o Coordinador de Proyecto / Reprogramado 1 50%
HSE Asignado
Ejecutado 1
Programado 1
Celebración del World Cleanup Day (19 de septiembre) - Propuesta de los Proyectos Gerencia TQR HSE Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P P P 10
G erencia TQR - HSE /Gerente
Inspección a puntos ecológicos y clasificación de residuos y/o Coordinador de Proyecto / Reprogramado 0 60%
HSE Asignado
Ejecutado 6
Programado 0
G erencia TQR - HSE /Gerente
Entrega y disposición final de Respel (Si aplica) y/o Coordinador de Proyecto / Reprogramado 0
HSE Asignado
Ejecutado 0
Programado 0
G erencia TQR - HSE /Gerente
Identificación y verificación de los gases refrigerantes que se encuentran en las
y/o Coordinador de Proyecto / Reprogramado 0
diferentes sedes y/o proyectos HSE Asignado
Ejecutado 0
Programado 1
G erencia TQR - HSE /Gerente
Celebración del día de la tierra 22 de abril y/o Coordinador de Proyecto / Reprogramado 1
HSE Asignado
Ejecutado 0
Programado P P P 9
Recolección de datos de consumo mensual de : G erencia TQR - HSE /Gerente
Agua, energía eléctrica, resmas de papel y kilogramos de residuos generados) - y/o Coordinador de Proyecto / Reprogramado 0 56%
HSE Asignado
Reportar en Informe gestión QHSE - LAZ
Ejecutado 5
2 4 4 35
60%
0 0 0 21

6. EVALUACIÓN Y MONITOREO
No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS POR % CUMPLIMIENTO
TEMA

Programado P P P 9
Reporte mensual de actos y condiciones inseguras, Formato F05-PR-HSE-009 Gerente y/o Coordinador de
Proyecto/ HSE Asignados
Reprogramado 0 56%
(Reporte de comportamientos y condiciones inseguras)
Ejecutado 5
Programado P P P 9
Gerente y/o Coordinador de
Seguimiento en matriz de hallazgos Proyecto/ HSE Asignados
Reprogramado 0 56%

Ejecutado 5
Programado 1
Gerente y/o Coordinador de
Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo (Si aplica) Proyecto/ HSE Asignado
Reprogramado 0 100%

Ejecutado 1
Programado P P P 10
Gerencia QHSE/ Gerencia de
Informes Mensuales HSE clientes (Si aplica) Proyectos Reprogramado 0 60%

Ejecutado 6
Programado P P P 10
Seguimiento a riesgos, acciones correctivas, oportunidades de mejora, indicadores de Gerencia QHSE/ Gerencia de
Reprogramado 0 50%
accidentalidad / fallas de control. (Si aplica) Proyectos

Ejecutado 5
Programado 0
Gerencia QHSE/ Gerencia de
Planeación y ejecución de Auditoría Interna al Proyecto Proyectos/COPASST
Reprogramado 0 #DIV/0!

Ejecutado 0
Programado 0
Análisis de cambios internos o externos que afecten el desempeño del Sistema de Gerencia QHSE/ Gerencia de
Reprogramado 0 #DIV/0!
gestión aplicable al Proyecto (Cada vez que se requiera) Proyectos/COPASST
Ejecutado 0
Programado P 1
Gerencia QHSE/ Gerencia de
Realizar la Rendición de cuentas anual Proyectos/COPASST
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
4 4 5 40
55%
0 0 0 22

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES 0 0 0 141

% Cumplimiento Mensual Cronograma HSE - 2021
PROMEDIO DE ACT. POR MES 12

TOTAL ACTIVIDADES SEMESTRE 39

Oct Nov Dic TOTAL

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 33 31 35 342

0% 0% 0% ACTIVIDADES NO EJECUTADAS 33 31 35 201

Oct Nov Dic

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 34%

Elaboró: Lider HSE Aprobó: Coordinador de proyecto

Nombre: Susan Elizabeth Sabogal Nombre: Andres Garcia

Firma: Firma:

Fecha: 05/02/2021 Fecha: 10/02/2021

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 CRONOGRAMA DE TRABAJO ANUAL QHSE
AÑO: 2021
Cliente: CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. F14-PR-HSE-002
Proyecto: CENIT CORROSION Versión 3, Ene./ 2020
N° CONTRATO: 8000007036
ALCANCE:SERVICIOS DE ATENCIÓN UNIFICADA A LAS BARRERAS DE CONTROL DE CORROSIÓN DE EQUIPOS
ESTÁTICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

De forma mensual registre en la casilla de la actividad programada los comentarios correspondientes a: si realizó la actividad, forma de divulgación, número aproximado de personas que participaron en las mismas, el número de personas programadas a cursos, a exámenes periódicos, numero de investigaciones de accidentes, etc. así mismo en caso de no realizar la actividad registre los motivos y registre fecha
de reprogramación.

1. PLANEACIÓN HSE

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Revisión y aprobación del cronograma de HSE para el año en curso. E NO PROGRAMADA PARA EL MES

Aprobación del Plan HSE del Proyecto E NO PROGRAMADA PARA EL MES

Definición y Seguimiento al Presupuesto HSE del proyecto: E NO PROGRAMADA PARA EL MES

F15-PR-HSE-002 Presupuesto HSE

Verificación del cumplimiento del cronograma de HSE - Mensual E E

2. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Caminata de Seguridad gerencial (Safety Walk) E E

Caminata de Seguridad Focal o local point (Safety Walk) E E

Inspección General HSE - F05-PR-HSE-002 E E

Realizar y divulgar resultados de la Revisión por la dirección NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Seguimiento mensual HSE - LAZ E E

Divulgación de Política Integrada y Objetivos QHSE 2021 NO PROGRAMADA PARA EL MES E

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 3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Identificación de los requisitos Legales y de Otra Índole, actualización de matriz (si aplica) y
E NO PROGRAMADA PARA EL MES
evaluación de requisitos legales (si aplica)

Comunicación de los Requisitos Legales y de Otra Índole

NOTA: ( Se realizara cada 6 meses, sin embargo en caso de presentarse algún cambio y/o actualización en los NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
requerimientos aplicables deberá ser divulgado antes del tiempo establecido.)

Divulgación de Roles, responsabilidades y autoridades QHSE a todos los niveles NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Actualización de curso de 20 horas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el

Trabajo para integrantes de COPASST, Comité de Convivencia Laboral - CCL , Brigadas, NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
Responsables HSE (Si Aplica).

Curso de 50 horas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para

integrantes de COPASST, Comité de Convivencia Laboral - CCL , Brigadas, Responsables NO PROGRAMADA PARA EL MES E
HSE (Si Aplica).

Planeación del F01-PR-GRH-001-Programa Capacitación y Entrenamiento aplicable al

NO PROGRAMADA PARA EL MES R
Proyecto

Inducción HSE Bureau Veritas:

Divulgación de política HSE, política de clientes, objetivos y metas del SG-SST del año en NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
curso (cuando aplique)

Reinducción HSE Bureau Veritas:

Divulgación de política HSE, política de clientes, objetivos y metas del SG-SST del año en NO PROGRAMADA PARA EL MES
curso
NO PROGRAMADA PARA EL MES

Divulgación de los integrantes de COPASST y Comité de Convivencia Laboral - CCL NO PROGRAMADA PARA EL MES

Divulgar los medios de participación y consulta del Sistema de Gestión SST NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Revisión y actualización de la matriz de riesgos del proyecto Formato F01-PR-HSE-003. (Si

NO PROGRAMADA PARA EL MES E
aplica)

Divulgación de peligros y riesgos prioritarios identificados y evaluados en el formato F01-

NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
PR-HSE-003 y las actividades del proyecto.

Revisión y actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales Formato F01-PR-

NO PROGRAMADA PARA EL MES E
HSE-004 (Si aplica)

Divulgación de aspectos e impactos ambientales identificados en el Formato F01-PR-HSE-

NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
004

Seguimiento cronograma mantenimiento de Instalaciones, equipos, máquinas y

NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
herramientas

4.1 TRATAMIENTO DEL RIESGO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Verificación al cumplimiento de obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos

Laborales del personal por parte de los proveedores, contratistas y subcontratistas (Si E E
aplica)

Programación y seguimiento Exámenes médicos ocupacionales NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
(pos incapacidad)

Programación y Seguimiento Exámenes médicos ocupacionales (periódicos). E E

Verificación de socialización de resultados de evaluaciones medicas a los trabajadores. E E

Nota. Cada vez que se realice una evaluación medica.

Divulgación del boletín mensual Salud Pública NO PROGRAMADA PARA EL MES R

Boletín mensual Prevención del Riesgo Psicosocial E E

Boletín mensual Medicina Preventiva E E

Boletín mensual Prevención Desordenes Musculo Esqueléticos NO PROGRAMADA PARA EL MES R

Realización de inspecciones ergonómicas a puestos de trabajo a proyectos según necesidad

NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
identificada

Verificación de aplicación de reglas fundamental de seguridad 2 minutos por mi seguridad NO PROGRAMADA PARA EL MES R

Semana de la Salud y Seguridad ( Septiembre) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Ejecución y participación en Campaña N° 1 - BV NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Ejecución y participación en Campaña N° 2 - BV NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Programación y ejecución de campañas específicas aplicables al proyecto NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

4.2 RIESGO ELECTRICO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Verificación de documentación de trabajos eléctricos ( Cada vez que se realice la actividad, NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
revisar el soporte documental:PDL, ID y ARO).

Seguimiento a entrenamiento de trabajo con tensión ( Reciclaje en LE) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Seguimiento a matriz de equipos Dielectricos NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Pruebas de certificación de rigidez dieléctica "Equipo de cubrimiento - EPP") NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Pruenas de certificación de rigidez dieléctrica "Vehiculos" NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Inspeccion de equipos y elementos dieléctricos ( Guantes, tapete, cibrimiento, mangas , NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
pertigas)

Divulgacion " 5 Reglas de Oro" NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Divulgación de procedimiento de trabajos eléctricos (Con tensión y Sin tensión) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Charla de seguridad" Instalación e inspecciones de sistemas temporales de puesta a tierra NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
(STPT), Uso de EPP eléctricos"

Charla de seguridad "factores de riesgo eléctrico, distancias de seguridad, operación de NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
equipos"

Capacitacion y/o actualizacion en RETIE NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Seguimietno a competencias de Línea energizada NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Seguimiento a competencias de Línea desenergizada NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Re- entrenamiento en riesgo eléctrico NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Verificación de Documentación de trabajo en alturas (Cada vez que se realice la actividad,

revisar el soporte documental: permisos de trabajo, AST, autodiagnóstico condiciones de NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
salud).

4.3 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación del instructivo IT-HSE-001 Trabajo seguro en alturas NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Verificación de Documentación de trabajo en alturas (Cada vez que se realice la actividad,

revisar el soporte documental: permisos de trabajo, AST, autodiagnóstico condiciones de NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
salud).

Seguimiento Entrenamiento en trabajo en alturas: Certificación y/o recertificación. NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Ejecución de simulacro para trabajo seguro en alturas y/o rescate. NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Socialización del plan de rescate NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Inspección del equipo de seguridad para Trabajo en Alturas NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

4.4 TRABAJO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación del instructivo IT-HSE-002 -Trabajo en espacios confinados NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Verificación de Documentación para espacios confinados (Cada vez que se realice la

actividad, revisar el soporte documental: permisos de trabajo, AST, autodiagnóstico NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
condiciones de salud)

Ejecución de simulacro para trabajo de espacios confinados NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Inspección del equipo de seguridad para Trabajo en espacios confinados (Anual) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Socialización del plan de rescate en espacios confinados a los cargos que lo requieran NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Entrenamiento en medición de atmosferas NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Entrenamiento en espacios confinados a los cargos que lo requieran NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

4.5 RIESGO BIOLOGICO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Socialización instructivo IT-HSE-017 Prevención Riesgo Canino (Si aplica) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Actividades Lúdicas para prevenir mordeduras de perro (si aplica) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Seguimiento esquemas de vacunación (Si aplica) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Prevención en ataque de abejas, avispas, otros insectos y riesgo ofídico (Si aplica) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

4.6 PREVENCION PARA EL COVID 19

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación del Plan de prevención y manejo del covid 19, de acuerdo con la actualización
E NO PROGRAMADA PARA EL MES
de sus versiones. (Si aplica)

Divulgación del anexo 7 Protocolo de bioseguridad, de acuerdo con la actualización de sus E NO PROGRAMADA PARA EL MES
versiones (Si aplica)

Seguimiento a casos reportados como sospechosos de COVID19 E E

Seguimiento a la implementación de Formatos de desinfección de vehículos y áreas

NO PROGRAMADA PARA EL MES E
comunes. Y aplicación del formato F12-IT-HSE-026 Lista de chequeo Resolución 666.

Divulgación en medidas de prevención para la gestión de recepción y almacenamiento de

NA NA
mercancías.

Socialización al personal de tips de Seguridad emitidos por BV, sobre el COVID 19 NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

4.7 PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

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 ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación del Plan Estratégico de Seguridad Vial E NO PROGRAMADA PARA EL MES

Actividades lúdicas de actores viales ( Ciclistas y peatones) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Entrenamiento y Re-entrenamiento en manejo defensivo moto o automóvil (Teórico -

NO PROGRAMADA PARA EL MES R
Práctico). (1 vez al año y cada vez que se requiera)

Seguimiento de inspección pre operacional de vehículos automotores de dos y cuatro E E

ruedas.

Día de la Conducción segura (mayo) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Inspección de botiquín, extintores, herramientas y documentación de vehículos E E

Seguimiento al Programa de Mantenimiento de Vehículos del Proyecto NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Investigación de Incidentes y/o accidentes Viales (Si aplica) NO PROGRAMADA PARA EL MES NA

Seguimiento de las desviaciones, advertencias, multas de transito y sanciones asociadas a

E E
cada colaborador con rol de conductor en el formato F15-PR- HSE-008

Informar las sanciones aplicadas de los colaboradores con rol de conductor a la gerencia E E
QHSE

Aplicación de lista de chequeo - monitoreo de la aplicación de los procedimientos de

conducción y sanciones - LATAM (si aplica) E NO PROGRAMADA PARA EL MES

Divulgación de directriz de conducción segura Ver 3 - LAM QHSSE TR 001 NO PROGRAMADA PARA EL MES R

Programación de auditorias en seguridad vial -PESV ( Si aplica) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

4.8 AMBIENTES DE TRABAJO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Desarrollo de mediciones higiénicas (Según aplique: Iluminación, Ruido, Material NA NA

Particulado, BTEX, etc.)

Definir planes de acción de acuerdo con los resultados de las mediciones higiénicas y
NA NA
realizar seguimiento al cumplimiento

4.9 RIESGO PUBLICO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación política de seguridad física NO PROGRAMADA PARA EL MES E

Capacitación en prevención de riesgo publico NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

4.10 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Elaboración, actualización y/o verificación de Matriz de EPP por Cargo por Proyecto
incluyendo los elementos de Bioseguridad de uso obligatorio para la prevención del COVID NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
19 . Formato ( Si aplica)

Entrega y entrenamiento sobre el uso y mantenimiento de los EPP NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Inspección: Elementos de protección personal y ropa de trabajo NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Socialización del Sistema de Globalmente Armonizado SGA NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Implementación y seguimiento al Sistema de Globalmente Armonizado SGA NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Verificación de personal objetivo del programa Manejo Seguro de Productos Químicos. (Si NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
aplica)

Simulacro derrame de sustancias químicas. (Si aplica) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Inspección al almacenamiento y rotulación de sustancias químicas. (Si aplica) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

4.11 PLANES DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Actualización del Plan de Emergencias del Proyecto (MEDEVAC, Flujograma de NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
emergencias, Análisis de vulnerabilidad, etc.)

Conformación brigada de emergencias (Si aplica) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Capacitación Brigada de emergencias de acuerdo a la resolución 256 del 2014 NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Simulacro de evacuación, rescate, primeros auxilios NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Inspección de botiquines, extintores y demás elementos para atención de emergencias en

NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
las sedes.

5 GESTIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación del Programa de Huella de Carbono E NO PROGRAMADA PARA EL MES

Simulacro Ambiental (Si aplica) NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Boletín ambiental E E

Verificación de adecuación y ubicación de puntos ecológicos según normativa Resolución

NO PROGRAMADA PARA EL MES E
2184 de 2019 y/o requisitos del cliente

Socialización en manejo de residuos solidos de acuerdo a la normativa vigente. NO PROGRAMADA PARA EL MES E

Campaña separación y clasificación de Residuos NO PROGRAMADA PARA EL MES R

Celebración día del Medio Ambiente ( 5 de Junio) - Propuesta de los Proyectos NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Celebración del World Cleanup Day (19 de septiembre) - Propuesta de los Proyectos NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Inspección a puntos ecológicos y clasificación de residuos E E

Entrega y disposición final de Respel (Si aplica) NA NA

Detección de fugas de agua (si aplica ) NA NA

Identificación y verificación de los gases refrigerantes que se encuentran en las diferentes NA NA

sedes y/o proyectos

Celebración del día de la tierra 22 de abril NO PROGRAMADA PARA EL MES E

Recolección de datos de consumo mensual de :

Agua, energía eléctrica, resmas de papel y kilogramos de residuos generados) - Reportar NO PROGRAMADA PARA EL MES E
en Informe gestión QHSE - LAZ

6. EVALUACIÓN Y MONITOREO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Reporte mensual de actos y condiciones inseguras, Formato F05-PR-HSE-009 (Reporte de

E E
comportamientos y condiciones inseguras)

Seguimiento en matriz de hallazgos NO PROGRAMADA PARA EL MES REPROGRAMADA

Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo (Si aplica) NA E

Informes Mensuales HSE clientes (Si aplica) EJECUTADA E

Seguimiento a riesgos, acciones correctivas, oportunidades de mejora, indicadores de E E

accidentalidad / fallas de control. (Si aplica)

Planeación y ejecución de Auditoría Interna al Proyecto NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

Análisis de cambios internos o externos que afecten el desempeño del Sistema de gestión
NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES
aplicable al Proyecto (Cada vez que se requiera)

Realizar la Rendición de cuentas anual NO PROGRAMADA PARA EL MES NO PROGRAMADA PARA EL MES

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