INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEG

EMPRESA ANDINA DE INGENIE
Tipo de Se cuenta con Estado de la
Ciclo Artículos Evidencia
Capítulo Descripción Requisito evidencias implementación
PHVA Dec. 1443
P D R
Documento escrito de la
Planear Capítulo II Política SST 5, 6, 7 SI No hay evidencia Sin implementar
Política de SST

Hacer Capitulo II Política SST 5, 6,7 Cumunicación Política SI No hay evidencia Sin implementar

Obligacion de los 8 Definición de

Planear Capítulo III SI No hay evidencia Sin implementar
empleadores 10 Responsabilidades

Obligaciones de 8 Comunicación de
Hacer Capítulo III SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores 10 Responsabilidades

Obligaciones de
Actuar Capítulo III 8 Rendición de cuentas SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores

Obligaciones de
Planear Capítulo III 8 Presupuesto para SST SI SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores

Obligaciones de Definición de Talento

Planear Capítulo III 8 SI SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores Humano para SST

Obligaciones de
Planear Capítulo III 8 Recursos Técnicos SI SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores

Obligaciones de
8 Requisitos legales - matriz
Planear Capítulo III los empleadores SI SI SI No hay evidencia Sin implementar
12 requisitos legales
Documentación

Capítulo III Obligaciones de 8

Planear SI SI SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores 12
Plan de trabajo anual +
Documentación
Cronograma
Planificación del
Planear Capítulo IV SGSST 17 SI SI SI No hay evidencia Sin implementar

Obligaciones de
Capítulo III 8
Hacer los empleadores Copasst SI SI No hay evidencia Sin implementar
12
Documentación

Capítulo III Obligaciones de

Planear 8 Dirección de SST SI SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores

Capítulo III Obligaciones de Integración con otros

Planear 8 SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores Sistemas de Gestión

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

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Capacitación en SST al
Capítulo III Capacitación en
Hacer 11 personal según SI SI SI No hay evidencia Sin implementar
SST
competencias

Capítulo III Capacitación en Socialización al copasst

Hacer 11 SI No hay evidencia Sin implementar
SST del plan capacitación

Capítulo III Capacitación en Inducción y reinducción en

Planear 11 SI SI No hay evidencia Sin implementar
SST SST

Capítulo III 12
Planear 14 SI SI No hay evidencia Sin implementar
Identificación de peligros,
Documentación evaluación y valoración de
riesgos
Planear Capítulo IV 15 SI SI No hay evidencia Sin implementar

Capítulo III Condiciones de salud y

Planear Documentación 12 SI SI No hay evidencia Sin implementar
Pérfil sociodemográfico

Capítulo III Estándares de seguridad

Hacer Documentación 12 SI SI No hay evidencia Sin implementar
o operación segura

Capítulo III
Planear Documentación 12 Registro entrega EPP SI No hay evidencia Sin implementar

Capítulo III Reportes de investigación

Hacer Documentación 12 SI No hay evidencia Sin implementar
de AT y EL

Capítulo III Identificación de

Hacer Documentación 12 SI No hay evidencia Sin implementar
amenazas y vulnerabilidad

Capítulo III Procedimientos

Hacer Documentación 12 SI No hay evidencia Sin implementar
Operativos Normalizados

Plan de Evacuación +
Capítulo III 12 Evaluación de simulacros
Hacer Documentación SI No hay evidencia Sin implementar
25 Diseño de planes de
evacuación

Capítulo III Sistemas de vigilancia

Hacer Documentación 12 SI SI No hay evidencia Sin implementar
epidemiológica
Capítulo III Documentación
Hacer 12 Evaluaciones ambientales SI SI SI No hay evidencia Sin implementar
Planificación

Capítulo III Pérfiles epidemiológicos

Hacer Documentación 12 SI SI No hay evidencia Sin implementar
del SVE

Capítulo III Formatos de registros de

Verificar Documentación 12 SI SI No hay evidencia Sin implementar
inspecciones

Capítulo III
Verificar Documentación 12 Registros gestión riesgos SI No hay evidencia Sin implementar

Capítulo III Conservación

Planear 13 Conservación documentos SI No hay evidencia Sin implementar
documentos

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

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Capítulo III Comunicaciones internas

Planear Comunicación 14 SI No hay evidencia Sin implementar
y externas y canales

Capítulo IV Identificación Comunicación de las

Hacer 15 SI No hay evidencia Sin implementar
PEVR evaluaciones ambientales

Capítulo IV Evaluación inicial

Hacer 16 Autoevaluación SI SI SI No hay evidencia Sin implementar
del SGSST

Cumplimiento legal +
Capítulo IV Planificación del
Planear 17 Fortalecer componetes del SI No hay evidencia Sin implementar
SGSST
sistema + mejora continua

Capítulo IV Planificación del Objetivos de control de

Planear 17 SI No hay evidencia Sin implementar
SGSST riesgos

Capítulo IV Planificación del Indicadores de estructura,

Planear 17 SI SI No hay evidencia Sin implementar
SGSST proceso y resultado

Capítulo IV Planificación del

Planear 18 Metas anuales SI No hay evidencia Sin implementar
SGSST
Capítulo IV Planificación del
Hacer 18 Comunicación objetivos SI No hay evidencia Sin implementar
SGSST

Indicadores SG Ficha de los indicadores -

Planear Capítulo IV 19 SI No hay evidencia Sin implementar
SST matriz indicadores

Indicadores SG
Verificar Capítulo IV 20 Indicadores de estructura SI SI No hay evidencia Sin implementar
SST

Indicadores SG
Verificar Capítulo IV 21 Indicadores de proceso SI SI No hay evidencia Sin implementar
SST

Indicadores SG
Verificar Capítulo IV 22 Indicadores de resultado SI SI No hay evidencia Sin implementar
SST

Gestión de Procedimiento de gestión

Planear Capítulo V 23 SI No hay evidencia Sin implementar
peligros y riesgso de peligros y riesgos

Medidas de
Hacer Capítulo V prevención y 24 Tratamiento a los riesgos SI SI No hay evidencia Sin implementar
control
Medidas de
Administración EPP que
Verificar Capítulo V prevención y 24 SI No hay evidencia Sin implementar
parte de la matriz de EPP.
control

Medidas de
Socialización a partes
Hacer Capítulo V prevención y 24 SI No hay evidencia Sin implementar
interesadas
control
Medidas de
Plan de mantenimiento
Planear Capítulo V prevención y 24 SI No hay evidencia Sin implementar
correctivo y preventivo
control
Medidas de
Evaluaciones médicas
Hacer Capítulo V prevención y 24 SI SI SI No hay evidencia Sin implementar
ocupacionales
control

Prevención,
Identificación de
preparación y
Hacer Capítulo V 25 amenazas y vulnerabilidad SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
por centro de trabajo
emergencias

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Prevención,
preparación y Valoración de los riesgos
Hacer Capítulo V 25 SI SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante asociados a amenazas
emergencias

Prevención,
preparación y Procedimientos
Hacer Capítulo V 25 SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante Operativos Normalizados
emergencias

Prevención,
Plan de respuesta para
preparación y
Planear Capítulo V 25 eventos potencialmente SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
desastrosos
emergencias

Prevención,
preparación y
Verificar Capítulo V 12 Evaluación de simulacros SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
emergencias

Prevención,
Capacitación y
preparación y
Hacer Capítulo V 25 entrenamiento en plan SI SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
emergencias
emergencias

Prevención,
preparación y Realización y evaluación
Actuar Capítulo V 25 SI SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante de simulacros anuales
emergencias

Prevención,
Conformación y
preparación y
Planear Capítulo V 25 funcionamiento de SI SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
brigadas emergencias
emergencias

Prevención,
preparación y Inspección de equipos de
Hacer Capítulo V 25 SI SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante emergencia
emergencias

Prevención,
preparación y
Hacer Capítulo V 25 Plan de ayuda mutua SI SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
emergencias

Gestión del
Planear Capítulo V 26 Gestión del cambio SI SI No hay evidencia Sin implementar
cambio

Integración de requisitos
Hacer Capítulo V Adquisiciones 27 SI No hay evidencia Sin implementar
de SST en las compras

Procedimiento de
Planear Capítulo V Contrataciones 28 selección y evaluación de SI SI No hay evidencia Sin implementar
contratistas

Hacer Capítulo V Contrataciones 28 Seguimiento a contratistas SI No hay evidencia Sin implementar

Verificación afiliación a la
Hacer Capítulo V Contrataciones 28 SI No hay evidencia Sin implementar
Seguridad Social

Capítulo III Capacitación en Inducción y reinducción en

Hacer 11 Si No hay evidencia Sin implementar
SST SST

Inducción y reinducción a
Hacer Capítulo V Contrataciones 28 SI No hay evidencia Sin implementar
contratistas

Auditoría de
Programa de auditoria
Verificar Capítulo VI cumplimiento del 29 SI SI SI No hay evidencia Sin implementar
anual
SG
Auditoría de
Informe de resultados
Verificar Capítulo VI cumplimiento del 29 SI SI No hay evidencia Sin implementar
auditoría
SG

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Auditoría de
Verificar Capítulo VI cumplimiento del 30 Alcance de la auditoría SI No hay evidencia Sin implementar
SG
Revisión por la Revisión de gerencia
Actuar Capítulo VI 31 SI SI No hay evidencia Sin implementar
alta dirección anual
Revisión por la Socialización con el
Actuar Capítulo VI 31 SI No hay evidencia Sin implementar
alta dirección Copasst

Investigación de
Procedimiento
accidentes de
investigación incidentes,
Planear Capítulo VI trabajo y 32 SI SI No hay evidencia Sin implementar
accidente y enfermedades
enfermedades
laborales
laborales
Investigación de
accidentes de
Socialización de lecciones
Actuar Capítulo VI trabajo y 32 SI SI No hay evidencia Sin implementar
aprendidas
enfermedades
laborales

Investigación de
accidentes de
Informes periódicos a la
Actuar Capítulo VI trabajo y 32 SI SI No hay evidencia Sin implementar
gerencia
enfermedades
laborales

Acciones
Seguimiento a acciones
Actuar Capítulo VII correctivas y 33 SI SI No hay evidencia Sin implementar
correctivas y correctivas
preventivas

Revision de Revisión de gerencia

Actuar Capítulo VII 34 SI SI No hay evidencia Sin implementar
Gerencia y ajuste anual

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Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

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GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DINA DE INGENIERIA SAS

ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR

Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con requisitos
establecidos en el decreto 1443 -2014
Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la organización, publicar en sitios
visibles y dejar evidencia de la divulgación a todos los trabajadores

Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organización. Elaborar
matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripción de cargos.

Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su

comprensión y Dejar evidencia de la misma

Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST
realizaron la rendición de cuentas a la población trabajadora

Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, evaluación y mejora del sistema. Importante que el documento incluya
presupuesto vs plan de trabajo anual.

Se puede dejar evidencia con carta de asignación desde la Gerencia o con acta de reunión
donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con éste proceso.

Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignación de presupuesto. Igualmente

evidencia de la entrega de los mismos

Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente diligenciada.

Plan que sustenta como se dará cumplimiento.

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de
los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este debe estar firmado por la
Gerencia y divulgado al copasst

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de
los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este debe estar firmado por la
Gerencia y divulgado al copasst
Se debe tener registro de elección, acta de la conformación, igualmente documento del plan de
entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación.

Descripción del cargo y pérfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en términos
de educación, formación y experiencia requerida. El responsable del SGSST debe realizar
curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
Si se cuenta con otros sistemas de gestión como (9000, 14000, 18000 entre otros),
documentar la forma como se va a integrar.

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Documento que contiene el plan anual de capacitación y entrenamiento en SST.

Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de formación y capacitación.
Garantizar su conservación en el tiempo.
Definir conocimientos técnicos que debe garantizar cada persona en la organización.

Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido al Copasst o vigia y éste
hizo aportes al mismo.

Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para
cambios de oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso para reintegro de vaciones,
este plan debe cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratación.

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la descripción de la

metodología. Incluir la manera en que se le hará evaluación y seguimeinto a la identificacion
de peligros y valoracion de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos especiales.
Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la descripción de la
metodología. Incluir la manera en que se le hará evaluación y seguimeinto a la identificacion
de peligros y valoracion de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos especiales.
Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este debe estar documentado
el resultado de las condiciones de salud.

Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas, entrenar y entregar al personal
estos estándares . Garantizar su conservación.

Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP

Describir el proceso desde la adquisición o compra, hasta la disposición final

Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

Garantizar su conservación.

Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificación de amenazas y

vulnerabilidad. Estar actualizado.

Documentar los procedimientos operativos normalizados para emergencias.

Documento que contienen el plan de evacuación por centro de trabajo, están definidos los
simulacros y la forma de evaluarlos

Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo de la priorizacion de

riesgos y de la exigencia legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar según los SVE, verificar la
idoniedad del personal y cumplimiento de la legislación frente a su licencia

Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la población vinculada. Estar

actualizado.

Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su conservación. Hacer

seguimiento.

Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se interviene el riesgo o se
genera un cambio en la organización

Procedimiento que defina el como y responsables para la conservación de documentos y

garantizar el archivo por 20 años de aquellos que define el Decreto empresa

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Procedimiento donde se defina el como se realizaran las comunicaciones en SST.

Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los resultados de las

evaluaciones ambientales.

Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo + cronograma definido. La

autoevaluación debe cumplir lo establecido en éste artículo del decreto. Apoyarse en
herramientas definidas por ARL o Ministerio.

Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos legales

Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.

Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica el artículo. Crear matriz
de indicadores y cumplir con variables de ficha de indicador.

Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto.

Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación.

Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto

Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y cronogramas definidos),

Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para emergencia.

Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión de peligros y riesgos
(cumplimiento de acciones correctivas y preventivas que surgen de las diferentes actividades),
ejecución de plan capacitación, coberturas capaciación y EMO, cumplimiento investigación
accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución mediciones ambientales.

Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas, cumplimiento plan de acción

a no conformidades, incidencia y prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo,
comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo (valoración de riesgo).

Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los

peligros y riesgos

Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de riesgo. Desde allí

determinar programas de gestión o estrategias para el tratamiento de los riesgos.

Registros de entrega al personal de los equipos de protección personal. Garantizar su

conservación

Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión los riesgos a los que están expuestos.

Incluye instalaciones, equipos y herramientas

Documento que contiene la evaluacion médica ocupacional según riesgos y peligros.

Evidencia de su ejecución.

Documento con identificación de amenazas y vulnerabilidad por centro de trabajo.

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

En el mismo documento anterior, evidencia de la valoración de amenazas realizado en cada

centro de trabajo.

Socializar los procedimientos operativos normalizados.

Documento que contiene el sistema de comunicación y trabajo en equipo con los Entidades de
prevención de desastres locales o regionales

Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados.

Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y entrenamiento al personal
para el tema de emergencias. Dejar evidencia de las actividades realizadas.

Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de simulacros anteriores

Documento que incluye la conformación de la Brigada de emergencias. Deseable tener el perfil

del brigadista.

Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio. Garantizar su

conservación.

Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.

Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo. Verificar la posibilidad de

integración con otros sistemas de gestión.

Definir criterios de SST para las compras que realiza la compañía.

Trabajadores en misión, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas

Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas.

Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad Social.

Se debe dejar evidencia de las inducciones y reinducciones realizadas acorde a lo definido en

el procedimiento.

Realizar inducción y reinducción a contratistas. Dejar evidencia de éstas acciones. Garantizar

su conservación.

Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor y participar al Copasst

Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces planes para la mejora
continua.

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en el plan de auditorías.

Tener en cuenta protocolo de revisión

Dejar evidencia de la presentación que se hizo al Copasst de los resultados de la revisión de

gerencia.

Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales

Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucion 1401

Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que dejan los accidentes
presentados en la empresa.

Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los planes de accion propuestos
en las investigaciones

Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas
al SG SST.

Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las responsabilidades gerenciales segun el
decreto

RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 AVANCE EN EL CICLO PHVA
Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total
evidencia implementación del Item

PLANEAR 29 0 0 0% 30%
HACER 30 0 0 0% 30%
VERIFICAR 10 0 0 0% 20%
ACTUAR 8 0 0 0% 20%
Total 77 0 0 100%

AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total
evidencia implementación del Item

Politica en Seguridad y
Salud en el Trabajo 2 0 0 0% 8

Organización del SG-SST 30 0 0 0% 15

Planificacion 13 0 0 0% 15
Aplicación 22 0 0 0% 30
Auditoria y revision de la 8 0 0 0% 22
alta direccion
Mejoramiento 2 0 0 0% 10
Total 77 0 0 100

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 AVANCE EN EL CICLO PHVA % IMPLEMENTACION
% Implementación
PLANEAR

0%
0%
0%
0%
0.00% 0%
ACTUAR 0% HACER

VERIFICAR

% Implementación AVANCE POR CAPÍTULOS % IMPLEMENTACION

0%

0%
0% Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo
0%

0% Mejoramiento Organización del SG-SST

0%
0%
0.00%

OLVER A LA PORTADA Auditoria y revision de la alta direccion Planificacion

Aplicación
 ACION

ON

ación del SG-SST

acion