Cartilla Digital “SEINEM”

Ivon Gabriela Rivera Navarro

Melissa Ortiz Rueda
Luisa Mancera
Estudiantes

Mauricio Villalba
Docente

Corporación universitaria Minuto de Dios

Compras & Suministros
Administración en salud ocupacional
VIII semestre
2020

CARTILLA DIGITAL
 SEINEM S.A
NIT: 700.183.469-2
DISTRIBUCION DE
ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
EMPRESA DE DISTRIBUCION
CEL: 3197471509-310 3727858
E-mail: seinem@gmail.com
 INTRODUCCION
La siguiente cartilla se puede evidenciar la creación de la empresa SEINEM,
donde describimos la misión, visión, objetivos y los servicios que presta,
además se encontrara información de suma importancia con la cadena de
suministro, proceso de licitación, política de inventarios, programación de
compras y cadena de valor, proveedores y su gestión con cada proveedor,
sistema de almacenamiento, manejo y disposición final.

MISION
 La misión de Seinem es la prestación de un servicio integral oportuno y
personalizado con alta calidad, tarifas justas y un excelente servicio, con una
solución integral en el suministro de elementos de protección personal, es una
empresa cuya identidad es lograr cumplir con las necesidades de nuestros
clientes por ello contamos con productos de calidad con precios asequibles
para que puedan llegar a los empleados con elementos que cumplan con
estándares HSEQ y legislación aplicable que permitan brindar una adecuada
protección a nuestros usuarios.

VISION
 Ser una de las empresas líderes en el mercado nacional en la prestación de
servicios de distribución generando total satisfacción del cliente a partir del
desarrollo de soluciones integrales para las actividades empresariales de la
región, mejorando la calidad de vida de los usuarios y la comunidad en
general, prestando mejor atención al cliente y cubrimiento al cien por ciento
las necesidades del mismo.

OBJETIVOS
Nuestro propósito será brindar un servicio idóneo, eficaz y de excelencia, que
beneficie a nuestros clientes y empleados en misión, enmarcados en el respeto
y la comunicación permanente, y el desarrollo de las labores que contribuyan
al mejoramiento de la calidad de vida.

Distribuir elementos de protección personal y generar conciencia en el manejo

adecuado de ellos para contribuir con la protección de cada persona por ende
estamos comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de los
trabajadores.

 Fidelización del cliente.

 Tener estrategias de mercado para la distribución de los EPP.
 Obtener posicionamiento de marca a nivel nacional.
 Realizar capacitaciones para informarles acerca de la implementación y
uso de los EPP.
 Mantener los estándares más altos en calidad e innovación.

PRODUCTOS DE VENTA QUE OFRECE SEINEM

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
CASCOS
Es un elemento de protección personal destinado a proteger la parte superior de la cabeza
del usuario, actuando como barrera protectora o de absorción de energía. El cual protegen
de los siguientes peligros:
 Golpes y perforaciones provocados por la caída o
protección de objetos.
 Choques contra objetos fijos (filosos o lacerantes).
 Golpes provocados por la caída del trabajador.
 Contacto con energía eléctrica.
 Protección de metales fundidos, líquidos calientes o
corrosivos.[ CITATION ACH13 \l 9226 ]

GAFAS DE SEGURIDAD
 Gafa Tipo Norton SOSEGA Clara: estas gafas ofrecen protección frontal y lateral
contra impactos moderados, chispas, partículas
y rayos ultravioleta; la gafa tipo Norton es
sencilla y sus patas tiene ventilación. Es de
material Policarbonato y son sencillas.[ CITATION
SOS \l 9226 ]

 Gafas Lente Claro Nitro II Af Steelpro: gafas lente claro de seguridad con
protección lateral, antiempañante, anti impacto,
antiestática, filtro UV. 99.9% material policarbonato,
brazos retractiles, aptas para trabajos en exteriores e
interiores diseñados para proteger contra impactos de
alta y baja velocidad.[ CITATION PRO \l 9226 ]

 Gafas de Seguridad Aquiles Oxicorte Lente Verde IR3.0: marco en nylon, lentes en
policarbonato, ideal para procesos de soldadura
Autógena, Oxicorte y Fundición; tiene
protección frente a Rayos infrarrojos con
luminosidad entre 500NM Y 720NM, brazos
extensibles ajustables a 4 posiciones, protección
lateral. [ CITATION HOM \l 9226 ]

BOTAS DE SEGURIDAD
 Bota Seguridad Puntera Composite Dieléctrica: botín de seguridad fabricado en
cuero-Microfibra, entre suela de poliuretano de baja
densidad ultraliviana y planta de poliuretano de alta
densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos
y sus derivados, inyectado directamente a la capellada;
calzado eléctricamente aislante. [ CITATION Bat \l 9226 ].

 Bota de Seguridad Sidney: zapato dieléctrico y resistente a los hidrocarburos,

construcción sementada, capellada de cuero
color negro repelente al agua, suela con
bidensidad Eva- Goma y antideslizante que
otorga una mayor estabilidad, puntera de
composite similar al acero, plantilla anti
clavo y anti perforante, combinación de
materiales de distinta densidad en la suela
que otorga una mayor amortiguación y
comodidad, puntera de resina plástica
certificada, equivalente a la puntera de
acero en cuanto a resistencia, con menor
conductividad de calor, no es detectada en detectores de metales. [ CITATION NOR \l
9226 ]

 Bota de Seguridad New Roma: botín de caña alta con planta resistente a los aceites,
también forro descarne teñido e inclusive punta de
acero templado, planta con doble capa de
poliuretano, resistente a impactos; puntera de
seguridad en plástico reforzado con fibra de vidrio,
ojáleles plásticos no conductores de electricidad;
suela poliuretano, bidensidad, resistente a
hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la
abrasión y flexible.[ CITATION SOD \l 9226 ]
PROTECTORES AUDITIVOS
 Tapón Oído 26db Silicona: se ajustan al canal auditivo, se fabrican en un material
blando que el usuario adapta a su canal auditivo de
modo que forme una barrera acústica; se utilizan
en tareas donde haya exposición continua a
niveles de presión sonora mayores a 80dBA; se
deberán llevarse de manera continua en el orificio
de los oídos mientras que el usuario este expuesto
a la fuente que produce el ruido. [ CITATION Cal \l
9226 ]

 Protectores Auditivos Tipo Copa: son de espuma suave de relleno para la copa, su
diadema permite realizar un ajuste suave y completo a la
cabeza, protege al oído de niveles de presión sonora mayor
a 80 dBA en diferentes frecuencias, hecho en material
ligero en general de plástico y forrados por dentro con un
material absorbente del sonido.[ CITATION CAL \l 9226 ]

TAPABOCAS
 Respirador Con Protección Para Material Particulado: respirador libre de
mantenimiento N95 3M™ es ligero, desechable y
está diseñado para ayudar a proporcionar la calidad y
protección respiratoria confiable al trabajador para
ciertas partículas sin aceite, utiliza una variedad de
tecnologías innovadores y características que le
ayudarán a satisfacer sus necesidades de protección
respiratoria y confort.
  Respirador Con Filtro Para Vapores Orgánicos: Los cartuchos de respiradores para
vapores orgánicos con el fin de reducir la exposición del usuario a una diversidad de
vapores orgánicos. Para lograr este objetivo, los
cartuchos del respirador se llenan con un material
llamado carbón activado, normalmente, el carbón
activado se produce a partir de carbón o recursos
renovables como la madera o la corteza del coco, el
carbón se “activa” calentando el material en
nitrógeno o vapor a temperaturas de entre 800 ºC y
900 ºC, aproximadamente. El material resultante
tiene una cantidad importante de micro poros que
ayudan a absorber diversos vapores orgánicos, este
micro poros pueden medirse y optimizarse para
satisfacer las necesidades y el rendimiento
específico del producto.

PROTECCION DE MANOS
 Guantes Dieléctricos Clase 1: Su forma ergonómica y su interior ligeramente
empolvado hacen que el guante sea fácil de introducir y de
quitar Para mejorar una buena propiedad mecánica y evitar
que el guante dieléctrico sufra cortes o se deteriore, se
recomienda la utilización de estos guantes dieléctricos junto
con otros guantes con buena resistencia mecánica tales como
guantes de cuero, que deben ponerse por encima de los
guantes dieléctricos.

 Guantes Thermopro AP01: Recubrimiento doble de látex que ofrece un mayor

agarre y protección contra la penetración de agua y
otros líquidos. Presenta un soporte interior que
protege del frío asegurando que las manos se
mantengan calientes. Se compone de acrílico
cepillado y espuma de nitrilo.
  Guante Multiflex Poliéster Nitrilo: Guante de Alta Dexteridad para trabajos de alta
precisión. Guante Hecho de Poliéster 13
Gauge con palma de Espuma con Nitrilo.
Proporciona un buen aislamiento y
respirabilidad a la Mano, buen Grip en
superficies mojadas. Buena resistencia a
Hidrocarburos. [ CITATION VIC \l 9226 ]

ELEMENTO DE PROTECCION PARA ALTURAS

 Arnés Multipropósito 4 Argollas: reatas textiles y herrajes, uso
para trabajo en alturas, hilo de alta resistencia, arnés
multipropósito, función convencional.[ CITATION HOM1 \l 9226 ]
 LICITACION
SECCION 1
CONVOCATORIA

Girardot, 20 de Agosto de 2020, Hora 10:00 Am

Se le convoca a la empresa tenedora de este documento para que presente su oferta

técnica y económica para la ejecución del contrato “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL” correspondientes a la segunda fase de la construcción del
edificio Penaliza Mall.
A continuación presentamos el cuadro de cantidades sobre los obreros correspondientes a la
medida, es de aclarar que dichas cantidades pueden variar según la ejecución y desarrollo
de la obra.
CUADRO CONTRATO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL.

Descripción
Adquisición Elementos de Protección Personal

CALLE 17 #5-40 RICAURTE CENTRO

Nombre
Fecha Empresa Contacto E-Mail
Alcaldía Municipal Carlos
07-ago-20 Ricaurte Romero alcaldiaricaurte@gmail.com
Teléfono Dirección Tipo Pago Vigencia
8339863 Centro Ricaurte Efectivo 07-sep-20
 
No. Descripción Cantidad
1 Casco Seguridad 12 Unidades
2 Gafas de seguridad 12 Unidades

3 Bota de seguridad 8 Unidades

Protectores Auditivos
4 20 Unidades
Anatómicos
Tapabocas Material
5 20 Unidades
Particulado
Guante Multiflex Poliéster
6 20 Pares
Nitrilo
7 Arnes+Eslingas+Anclaje 3 Unidades
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
1. El interesado podrá formular preguntas en el término mínimo de 3 y máximo de 6
días, de acuerdo a lo establecido por ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE.
La máxima autoridad o su delegado, absolverá obligatoriamente todas las preguntas
y realizará las aclaraciones necesarias, en un término mínimo de 3 y máximo de 6
días subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas
y aclaraciones.
2. La oferta O cotización se presentará de forma física en la Oficina principal de
Compras y Contratos de ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE ubicada en la
Calle 17 #5-40 Ricaurte Centro; hasta los días señalados anteriormente; Así mismo,
los documentos solicitados en los parágrafos 1 y 2 de la sección 2 se deben entregar
junto con la oferta técnica, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la
presentación de la oferta. La no presentación de la documentación solicitada o la
falta de ingreso del precio de la propuesta será causa de descalificación de la oferta.
3. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación con sus respectivos
análisis unitarios.
4. Este procedimiento de licitación no contempla reajuste de precios.

Para las formas y condiciones de pago

1. Se les pagara la mitad al momento que se formalice la contratación a la empresa
seleccionada.
2. Se les pagara la otra mitad para completar el valor total del contrato, al momento de
que culminen la obra y la entreguen totalmente.

Para una solidez comprobable se les hará firmar los acuerdos de pago en el que aceptan la
forma de contratación y el pago a ejecutar.

SECCION 2
DOCUMENTACION REQUERIDA

Con el fin de garantizar la calidad de los trabajos requeridos a ejecutar en los contratos
anteriormente mencionados nosotros ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
requerimos la siguiente documentación:
 Cámara de comercio actualizada de la empresa contratante.
 Rut actualizado de la empresa contratante.
 Resolución para su respectiva facturación.
 Hoja de vida o portafolio de la empresa contratante.
 Tres referencias laborales de los últimos contratos ejecutados.
 Certificación bancaria actualizada de cuenta a nombre de la empresa contratante.
 Fotocopia de cedula de ciudadanía del representante legal de la empresa contratante.

Dicha documentación es requería para empresas de régimen simplificado u

común ya sea que le aplique o no.
CADENA DE SUMINISTRO
La cadena
de
suministro
tiene como
objetivo el Almacenamiento
procedimiento de programar, implementar y
controlar el flujo de la materia prima, inventario en proceso, los productos e información
relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo de una forma eficiente con
el propósito de cumplir con los requerimientos.

PROGRAMACION DE COMPRAS
La política de compras tiene el objetivo de construir una base sólida de
proveedores que faciliten la adquisición de bienes en las condiciones
posibles, el departamento de compras desarrollan las siguientes
características:
 Tener continuidad en el almacenamiento de la empresa.
 Evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar los
desperdicios y evitar tener productos obsoletos para malas
gestiones de compras.
 Mantener los niveles de calidad de los productos.
 Seleccionar adecuadamente a los proveedores de la empresa.
 Solicitar el envió de muestras antes de realizar la orden de pedido.
 Analizar si se acepta o no una nueva lista de precios.
 Negociar descuentos y condiciones de pago.
 Verificar que se cumplan las órdenes de compra emitidas.
 Renegociar los servicios que prestan los proveedores.
 Aplicar estrategias que sean de utilidad en la gestión de lo que compra la empresa.

REQUISITOS DE COMPRA
Según la solicitud de cada área genera la necesidad del artículo previamente
autorizado por la gerencia.
COTIZACION
Se genera cotización en planilla de compras, la cual la gerencia autoriza
con que proveedor se realiza la compra.

ORDEN DE COMPRA
Se genera orden de compra, se imprime, se hace firmar por la gerencia, se envía
e-mail al proveedor y se archiva en la carpeta de los proveedores.

SEGUIMIENTO

Se realizara seguimiento a las órdenes de compra vía e-mail para

desarrollar soporte escrito o vía telefónica con el proveedor y se
anotara en la misma orden de compra, el seguimiento es diario y
debe ser entregada a gerencia en las carpetas de los proveedores.

ENTREGA DE MATERIAL
El material debe ser entregado con la respectiva documentación, orden de
compra, factura. El material debe ser revisado por el jefe de bodega
contando y verificando que corresponda a lo solicitado en la orden de
compra y lo que enuncia en la factura, se radican los documentos y se
realiza el ingreso de la mercancía.

FACTURAS
Las facturas serán entregadas al departamento de contabilidad para su visto
bueno el ingreso correcto de mercancía, valores y cantidades, para su
respectiva caución y programación de pago.

POLITICAS & METODOS DE EVALUACION DE INVENTARIOS

 POLITICA DE INVENTARIOS
 OBJETO
Implementar un sistema de gestión de inventario en Excel con el
fin de llevar orden y control de las existencias y que están
disponible para producir o para entregar al cliente.
 RECONOCIMIENTO
Reconocen y comprenden todos aquellos artículos, productos y
recursos, para ser utilizados en proceso de venta dentro de las
actividades propias del giro ordinario de los negocios del ente
económico.
Política de inventarios revisión periódica en Excel que verificara
los niveles del inventario en períodos determinados de tiempo para
identificar el reaprovisionamiento de materias primas, las entradas
y salidas de los productos terminados teniendo en cuenta las órdenes de compra que existan
en este momento.

Proceso Registro claro y preciso de las

Producto Verificacion y conteo de los productos
terminados que se encuentren en Stock y
terminado que son requeridos por el cliente
Identificacion y clasificacion de productos
segun su valor y utilizacion dependiendo
de la demanda.
cantidades exactas de existencias
en inventario y de los productos
mas rotativos de la empresa y su
valor en el consumo
Aplicacion del metodo Precio
Promedio Ponderado

Entradas Salidas
 METODO DE EVALUACION DE INVENTARIOS

La necesidad de llevar control de inventario en la empresa, es

con el fin de conocer el interior que hay en ella, por ende se
propone una herramienta que permite identificar existencias,
visualizar el comportamiento de los productos, visualizar los
productos, las utilidades y el stock de seguridad.

En la gestión de inventarios, las evidencias son muy importantes, debido a que

con ellas se puede identificar la aplicación de los métodos establecidos por la compañía
para sus procesos; es por eso que la utilización de formatos en la gestión de inventarios
puede determinar e identificar los artículos que más rotan y los que poseen mayor uso
monetario, el controlar el inventario de los productos desde su entrada al almacén de
productos terminados como la salida de los artículos para los clientes.

Precio Medio
ENTRADAS SALIDAS TOTAL EXISTENCIAS
Ponderado
OPERACIÓ PRECI PRECI
FECHA CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL
N O O
Existencias
01-ago             500 $ 60.000 $ 30.000.000
Iniciales
$ $ 250 $ 65.000 $ 16.250.000
04-ago Compra 250      
65.000 16.250.000 750   $ 46.250.000
$ $
09-ago Venta       150 600 $ 61.667 $ 37.000.000
61.667 9.250.000
$ $ 150 $ 63.000 $ 9.450.000
12-ago Compra 150      
63.000 9.450.000 750   $ 46.450.000
$ $
13-ago Venta       170 580 $ 61.933 $ 35.921.333
61.933 10.528.667
$ $ 150 $ 68.000 $ 10.200.000
15-ago Compra 150      
68.000 10.200.000 730   $ 46.121.333
$ $       87 $ 55.000 $ 4.785.000
18-ago Compra 87
55.000 4.785.000       817   $ 50.906.333
19-ago Venta       160 $ $ 657 $ 55.000 $ 36.135.000
 62.309 9.969.417
$ 24 $ 37.000 $ 888.000
20-ago Compra 24 $ 888.000      
37.000 681   $ 37.023.000
$ $
21-ago Venta       679      
54.366 36.914.269
Existencias
              $2 $ 54.366 $ 108.731
Finales

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR

Cuando se presenta la necesidad de seleccionar un proveedor, la
gerencia, coordinador de operaciones o el asistente del SGSST
buscamos en el medio que los proveedores suplan la necesidad
requerida y que cumplan con los requerimientos normativos en cuanto
a la seguridad y salud en el trabajo. [ CITATION Lau18 \l 9226 ]
Los criterios a utilizar para la selección de proveedores son los
siguientes:
 Calidad: evalúa la disponibilidad y el cumplimiento
 Técnica: evalúa producto, soporte, requisitos de seguridad y salud en el
trabajo.
 Comercial: evalúa precio, garantía y atención al cliente.
 Seguridad y Salud en el Trabajo: evalúa el cumplimiento de requerimientos
normativos, de acuerdo a la actividad que realiza.
EVALUACION Y APROBACION
La evaluación del proveedor se realiza con la calificación de la
encuesta de selección de proveedor, el cual para su aprobación tiene
que obtener una calificación del 80%.
En caso de que dos proveedores este por encima de esta
calificación, se tendrá en cuenta la calificación más alta y la
experiencia en el mercado como un criterio para la selección y
aprobación del proveedor.

CREACION DEL PROVEEDOR

Una vez seleccionado y aprobado el proveedor, se comunica con el mismo
para solicitarle los siguientes documentos soportes para su creación en la
base de datos de la empresa o en su defecto para la elaboración del contrato
respectivo.
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS PROVEEDORES
 RUT actualizado.
 Cámara de Comercio que no sea superior a 3 meses.
 Fotocopia de la cedula del representante legal.
 Certificado bancario.
 Registro de aprobación para autorización de manejo de datos.
 Certificados que avalen por una entidad competente para la
realización de la actividad.

POSIBLES PROVEEDORES

LISTADO DE
ACUERDO CON
LAS
PARTICULARIDADES DE LA EMPRESA
 ALLMAN.
 Guimar Seguridad Industrial.
 Suministros Industriales R&M.
 Seguridad, Suministro y Protección Industrial LTDA.
 HOMECENTER Sodimac Corona.
 Armadura, Artículos de Seguridad Industrial.

PROCEDENCIA DEL PROVEEDOR

La procedencia de estos proveedores es Nacional
GESTION CON CADA PROVEEDOR (UBICACIÓN, TIEMPO Y
FORMA DE ENTREGA).

GESTIÓN CON CADA PROVEEDOR

PROVEEDOR UBICACIÓN TIEMPO DE ENTREGA FORMA DE ENTREGA

KM7 Autopista Medellín,

Centro Empresarial
ALLMAN 8 Días, de Lunes a Sábado Directa
Interpark, Lote 86,
Bodega 1-2-3

Del Interior 181,

Guimar Seguridad
Autopista Sur, La Estrella 7 Días, de Lunes a Sábado Directa
Industrial
Antioquia

Suministros Calle 48B 20-19 203

6 Días, de Lunes a Sábado Directa
Industriales R&M Bogotá D.C Colombia

Seguridad, Suministro
CL 76 #53-05 Barrios
& Protección 5 Días, de Lunes a Sábado Directa
Unidos Bogotá Colombia
Industrial LTDA

HOMECENTER Av. Kennedy, Calle 35,

2 Días, de Lunes a Viernes Directa
Sodimac Corona Girardot Cundinamarca

Armadura Artículos de Cra. 37 No 7-63 Barrio

4 Días, de Lunes a Viernes Directa
Seguridad Industrial Gorgonzola, Bogotá
 PROGRAMACION DE COMPRAS
Para realizar nuestra programación de compras utilizamos los
siguientes formatos de compras realizadas a los diferentes
proveedores, dependiendo de la cantidad de ventas realizadas al
mes, vamos verificando la cantidad de inventario para saber qué
productos nos harían falta a futuro y así surtirnos en el
almacenamiento, dependiendo de la demanda de venta y no llegar a
quedar sin productos.

EPP Número de Compras Fecha Para Adquirir Los Productos

02-ene-2020
23-ene-2020
13-feb-2020
5-mar-2020
Cascos 9 Compras 26-mar-2020
16-abr-2020
07-may-2020
28-may-2020
18-Jun-2020
03-ene-2020
25-ene-2020
17-feb-2020
11-mar-2020
Gafas de Seguridad 8 Compras 
02-abr-2020
23-abr-2020
15-may-2020
05-jun-2020 
04-ene-2020 
23-ene-2020
12-feb-2020
02-mar-2020
20-mar-2020
Botas de Seguridad 10 Compras 
08-abr-2020
27-abr-2020
15-may-2020
3-jun-2020
22-jun-2020
Protectores Auditivos 8 Compras  06-ene-2020
 29-ene-2020
21-feb-2020
16-mar-2020
08-abr-2020
01-may-2020
25-may-2020
17-jun-2020
 07-ene-2020
01-feb-2020
27-feb-2020
Tapabocas  7 Compras 23-mar-2020
17-abr-2020
13-may-2020
08-jun-2020
08-ene-2020
01-feb-2020
26-feb-2020
Protección de Manos 21-mar-2020
 8 Compras
(Guantes) 15-abr-2020
09-may-2020
04-jun-2020
29-jun-2020
 09-ene-2020
03-feb-2020
26-feb-2020
Elemento de Protección Para 20-mar-2020
8 Compras 
Alturas (Arnés) 15-abr-2020
08-may-2020
03-jun-2020
26-jun-2020

PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACION DE COMPRAS

PROGRAMACION DE COMPRAS
VALOR FORMA TIEMPO FORMAS
PRODUCTO REFERENCIA DESCRIPCION FRECUENCIA CANTIDADES PRECIO
TOTAL ENVIO ENTREGA PAGO

Bota de seguridad
puntera $ $
1111 50
composite 78.000 3.900.000
BOTAS dieléctrica 5 Días Directa 2 Días 30 Días
SEGURIDAD
$ $
Bota de seguridad
1112 80 130.00 10.400.00
Sidney
0 0
 $ $
Bota de Seguridad
1113 100 150.00 15.000.00
New Roma
0 0
Casco de
$ $
1114 Seguridad Color 40
25.000 1.000.000
Naranja
Casco de
$
1115 Seguridad Color 30 $ 750.000
25.000
Amarillo
Casco de
$ $
1116 Seguridad Color 50
25.000 1.250.000
CASCOS Rojo
3 Días Directa 5 Días 30 Días
SEGURIDAD Casco de
$
1117 Seguridad Color 30 $ 750.000
25.000
Azul
Casco de
$
1118 Seguridad Color 20 $ 500.000
25.000
Verde
Casco de
$ $
1119 Seguridad Color 200
27.000 5.400.000
Blanco

Gafa Tipo Norton

1120 80 $ 5.000 $ 400.000
SOSEGA Clara

Gafas Lente Claro $ $

1121 100
GAFAS Nitro II Af Steelpro 10.000 1.000.000
8 Días Directa 6 Días 30 Días
SEGURIDAD
Gafas de
Seguridad Aquiles $ $
1122 100
Oxicorte Lente 20.000 2.000.000
Verde IR3.0

Tapón Oído 26db

1123 100 $ 7.000 $ 700.000
PROTECTOR Silicona
ES Protectores 4 Días Directa 5 Días 30 Días
AUDITIVOS $ $
1124 Auditivos Tipo 100
50.000 5.000.000
Copa
Respirador Con
Protección Para $ $
TAPABOCAS 1125 5 Días 200 Directa 8 Días 30 Días
Material 28.000 5.600.000
Articulado
 Respirador Con
$ $
1126 Filtro Para 100
40.000 4.000.000
Vapores Orgánicos

Guantes
$ $
1127 Dieléctricos Clase 50
80.000 4.000.000
1
PROTECCIO
Guantes $ $
N DE 1128 6 Días 100 Directa 7 Días 30 Días
Thermopro AP01 20.000 2.000.000
MANOS
Guante Multiflex $ $
1129 200
Poliéster Nitrilo 10.000 2.000.000

PROTECCIO Arnés $
$
N PARA 1130 Multipropósito 4 15 Días 30 140.00 Directa 5 Días 30 Días
4.200.000
ALTURAS Argollas 0

METODOLOGIAS DE LA PROGRAMACION DE COMRPAS

 Gestión de Compra Con la Función Financiera
La función financiera condiciona un cronograma de compras,
la previsión de un cronograma de compras compromete en
gran medida la disponibilidad económica de la empresa. La
función financiera determina si se cuenta o no con los
recursos necesarios para hacer frente a los compromisos que
se adquieren por compras.
 Gestión de Compra Con la Función del Almacén
Los controles internos de stocks suministran la información para comprar, esto
como consecuencia de los controles internos de stocks-puntos de reposición, stocks
máximos mínimos.

 Gestión de Compra Con la Función de Comercialización

El flujo de comercialización condiciona la compra de insumos, las compras abastece
los productos necesarios para la comercialización que ira renovando los stocks que
tenga las características del diseño del producto.[ CITATION Leo12 \l 9226 ]

CADENA DE VALOR

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Financiación, Planificación y Relación de Inversores 
 Actividades de
Soporte
M
A
R
G
E
N

Actividades Primarias
DISTRIBUCION PLANIMETRICA DEL ALMACEN

REVISION DEL MATERIAL ZONA DE DESPACHO DE PEDIDOS

PREPARACION
DE PEDIDOS

ZONA DE
ALMACENAMIENTO

ZONA DE RECEPCION
DE MERCANCIA
GERENCIA

OFICINA DE
COMPRAS
 ZONA DE
RECEPCION
LLEGADA DEL
PRODUCTO
BAÑO PORTERIA
BAÑO
HOMBRES MUJERES

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO & MANEJO

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
Contamos con un sistema de almacenamiento en estantes con rieles de distribución, los
insumos estarán protegidos ante cualquier situación climática de temperatura e iluminación.
 Área de la mercancía que llega.
 Área de mercancía clasificada
a) Calzado
b) Protección visual
c) Cascos
d) Protección Respiratoria
e) Protección Auditiva
f) Guantes
g) Arnés
 Área de despacho
La estantería es de fácil acceso, en el que nos permite tener poco tiempo de respuesta, de
igual manera las canastas que están en los rieles pasan por todas las áreas de distribución.

PROCEDIMIENTO EN EL ALMACEN CON LA MERCANCIA

 Se hace la recepción en el almacén central de los Elementos
de Protección Personal.
 Se realiza un control de calidad verificando defectos de
fabricación para que nuestro cliente final no tenga
inconvenientes o inconformidades con nuestro producto.
 Se clasifican y se almacenan por su característica (Ej.
calzado, protección de manos, gafas de seguridad.)
 Se verifica la solicitud u orden de compra y se establece el pedido.
 Se solicita a la empresa de logística la guía para él envió del producto.
  La mercancía se agrupa internamente en un lugar señalado de despacho, el cual esta
acomodado por entregas que van para diferentes sectores de la ciudad o regiones del
país.
 Contratamos la empresa de logística interrapidisimo por que nos genera un cambio
del producto gratis, el cual consiste en entregarlo al cliente y si por alguna razón el
cliente no está conforme con el producto, se puede realizar el cambio del producto a
nivel nacional.[ CITATION San \l 9226 ]

MANEJO DE TRANSPORTE INTERNO

Es el conjunto de elementos, como los procedimientos, métodos, equipos, personas y
espacio que permiten el efectivo movimiento de partes y productos a través de una facilidad
de manufactura, el cual hacen parte del proceso, los
siguientes:
 Carga y descarga
 Zona y preparación de pedido
 Mantenimiento
 Distribución
 Despacho
 Zona, personal y equipo de cargue
 Movimiento dentro del almacén
 Diseño y distribución física
 Ubicación de la mercancía

DISPOSICION FINAL DE LOS SUMINISTROS Y MERCANCIAS

La realizamos por medio de un sistema de gestión de lógica reversa, el cual de forma
efectiva y económica se encarga de la recuperación y el reciclaje de los residuos de los
insumos; así como las devoluciones de los clientes, productos obsoletos e inventarios
estacionales
Incluso se adelanta al fin de su vida útil del producto, con objeto de darle salida en
mercados de mayor rotación.
Incluye todas las actividades físicas y de gestión que apoyan la
recolección de dichos productos, adecuación, transporte y manejo
desde la manufactura, la distribución o el punto de consumo,
hasta el punto de recuperación o punto de disposición adecuada.
Es decir es un proceso inverso de logística tradicional, porque en
lugar de llevar un producto de a fabrica al consumidor, la
logística reversa es el proceso de llevar un bien desechado ya sea por defectos o por el fin
de su vida útil, del consumidor a la fábrica o al sitio de disposición final; este sistema trae
como resultado la concientización sobre el medioambiente, además promueve el desarrollo
sostenible para reducir la contaminación generada y para determinar los impactos
medioambientales.

NORMATIVIDAD RELACIONADA AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

 ISO 20400. Estándar sobre compra sostenible.
 Decreto 1510 del 2013. Por el cual se reglamenta el
sistema de compras y contratación pública.
 Resolución 2400 de 1979. Utilización de los EPP
 Resolución 13824 de 1989. Medidas de protección de
salud
 Ley 1480 de 2011. Se dicta la protección, promover y
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los
derechos de los consumidores.
 Decreto 1910 de 1996. Se establece el contrato de
transporte de carga.[ CITATION San \l 9226 ]

DETERIORO DE PRODUCTOS Y RESIDUOS

La empresa no produce residuos peligrosos, sin embargo se presenta la
acumulación de basuras generadas por las devoluciones de los EPP, el cual es
depositado en canecas destinadas para ellos y posteriormente entregado en la
recolección que hacen los camiones del municipio.
Se procura por la protección y cuidado del medio ambiente cumpliendo las
normas que al respecto existen.

NORMATIVIDAD DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

DECRETO 1713 DE 2002
“Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y
la ley 689 de 2001 en relación con la prestación del servicio
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de
1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos
Sólidos”[ CITATION Sec02 \l 9226 ]

PROPUESTA DE COMPRAS
Propuesta de Política de Compras
 Los pedidos de suministros para almacenamiento
se realiza cada 15 días
 Los pedidos para suministros de oficina se realizan
trimestral
 Las compras que se realizan en la empresa deben
ser respaldadas por los comprobantes de compras u
orden de compras, que se dan en la oficina de
compras ya que ninguna otra podrá dar
autorizaciones
 Todas las compras de bienes y servicios se realizara con proveedores
previamente estudiados y autorizados por la oficina de compras,
confirmando su parte jurídica legal y calidad del producto.
 Los pedidos para los residuos se realiza trimestralmente
 Todas las adquisiciones de la compañía se deberán realizar en el
departamento de compras
 Se procura obtener siempre mejores condiciones en cuanto a la calidad,
precio, plazos de entrega y formas de pago
 Tener previsión del presupuesto necesario para llevar a cabo las compras, asi
como no pasarse en el presupuesto anual que se haya acordado

MONTOS
Los montos que se manejaran en el procedimiento de compras, son
los siguientes:
 Menos o igual a 20 SMLMV: los autoriza el ordenador de
gastos
 Más de 20 SMLMV: los autoriza la junta directiva de la
empresa

TIEMPOS
 Los tiempos para realizar el procedimiento de compras se demora
entre una semana dependiendo del proveedor, ya que cuando se
realiza la solicitud de compra, se demora uno o dos días para
recibir una respuesta o una autorización de compra, luego se
envía el pedido al proveedor, el cual responde en uno a tres días,
luego dependiendo el proveedor que se utiliza será la demora en
que llegue el despacho.

REGLAMENTO GENERAL DEL COMITÉ DE COMPRAS

 Toda compra de bienes y servicios superior a 500
SMMLG estará sujeta a la licitación o concurso
público y la selección del proveedor se hará de
acuerdo a lo establecido, el tipo de licitación o
concurso público será determinado por la junta
directiva.
 Solo el jefe de compras está autorizado para hacer
anticipos para la adquisición de bienes y servicios de
uso institucional, para inversión en proyección
social o para la venta de servicios. En estos casos el
jefe financiero exigirá la firma de un pagare como garantía.
 Las compras que surjan por daños o imprevistos que alteren el normal
funcionamiento de la organización, se consideran urgentes y por lo tanto podrán
hacerse proveedores que no estén en el listado de proveedores.
 Todas las compras relacionadas en obras civiles, adecuaciones y espacios físicos
deben estar avalados por el Jefe de planta física y logística quien dará todas las
indicaciones.
 Todas las compras relacionadas con mercadeo y publicidad deben estar avaladas por
el director de mercadeo y comunicaciones.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

 El procedimiento comienza con la percepción de una
necesidad de compra de algún material para la
empresa, el cual se formula el documento de pedido
 Una vez formulado el documento de pedido se
remite al responsable
 Impreso del documento, se realiza el proceso de
gestión del pedido que consiste en comprobar el
stock en el almacén
  Si comprobamos que hay existencias suficientes para el pedido, realizamos
anotaciones contables, de gestión y distribuimos el producto al cliente, para
satisfacer su necesidad.
 Si no hubiera existencias del producto o si se termina en el momento de
satisfacer una demanda, procedemos a gestionar la compra de los mismos.
 Primeramente hacemos un análisis del producto, cuál es su utilidad, que
cantidad se requiere y cuales satisfacen más en calidad-precio.
 Seguido a ello la empresa evalúa a los proveedores basándonos en los datos que
dispone con los servicios prestados, realizando una primera compra de
referencia o muestra de productos o servicios. El responsable de las compras,
analiza la convivencia de las diferentes ofertas y de cual tiene más ventaja y se
mira que proveedor es apto para trabajar con ellos.
 Seguido a ello analizamos los factores de compra, decisión de compra del
producto, entre ellos se encuentran la búsqueda de información para definir que
sería lo mejor para comprar, como, cuando y donde a fin de obtener la mejor
propuesta que se tenga; la evaluación de alternativas para estudiar los
beneficios que nos reportara adquirir un producto y los atributos del mismo.
 Después de seleccionar la mejor oferta, se emite el pedido por parte del
responsable de compras, que es quien aprueba el pedido, este deberá ir siempre
documentado utilizando el formato de pedido de compras.
 Organizamos la mercancía
 El personal que recibe la mercancía deberá comprobar que esta se ajusta a los
pedidos emitidos.
 Comprobamos el producto, la verificación de los productos comprobados
deberá registrarse, siendo válida la firma de la persona que los aprueba.
 Una vez realizada la comprobación tras decepcionar el producto, si notamos
alguna anomalía en relación con el pedido lo devolvemos al proveedor,
realizamos de nuevo el proceso de compra de los mismos.
 Verificando lo anterior, si después de la inspección realizada al producto
recibido no se produce ningún tipo de anomalía, se le da entrada en el almacén,
dejando constancia de la entrada
 Para realizar la constancia realizamos anotaciones contables, de gestión y
archivamos la documentación
 Pasamos a distribuir el producto al solicitante
 Y finalmente con la entrega del pedido realizado, satisfacemos así la demanda
del consumidor.

OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

 Minimizar los costos
 Asegurar el flujo continuo de la producción
  Aumentar la rotación de activos
 Desarrollar fuentes alternativas de suministro
 Establecer buenas relaciones con los proveedores
 Integrarse con otros departamentos de la empresa
 Formar y desarrollar al personal
 Mantener registros de datos y presentar informes de gestión

CLASIFICACION DE LOS NIVELES DE AUTORIZACION DE COMPRAS

La empresa sigue una guía de autorizaciones de compras para definir
un proceso de información y validación interna, con el objetivo de
asegurar el mejor resultado posible.
Es de importancia que los responsables que los responsables del
departamento y directivos aseguren el cumplimiento de esta política
ates de firmar cualquier tipo de compromiso implicando una
actividad de compras.[ CITATION Cou \l 9226 ]

CARGOS QUE COMPONEN EL COMITÉ

Auxiliar administrativo, jefe de compras con función de
secretario del mismo comité y un invitado especial de
acuerdo a la compra que se elabore para la empresa.
Las órdenes de compra se necesitan cotizaciones de
acuerdo al valor de la misma cumpliendo con los
requerimientos de cualquier compra, calidad, eficiencia y
prontitud estas deben ser aprobadas por el ordenador del gasto.

FUNCIONES BASICAS DEL COMITÉ

 Expedir la reglamentación necesaria para la contratación
 Autorizar dentro del ámbito de su competencia, las contrataciones necesarias para la
obtención o disposición de todos los bienes o servicios que satisfagan las
necesidades de la empresa
 Definir con fundamento en lo que prevea el régimen de contratación, el sistema y
procedimiento de contratación en los casos que se sometan a su consideración
 Decidir sobre las adjudicaciones de los contratos de acuerdo con los elementos de
juicio que se sometan a su consideración por parte de la gerencia encargada del
negocio, por departamento jurídico y por el correspondiente grupo asesor. [ CITATION
Ban2 \l 9226 ]

 En particular, nuestra empresa SEINEM consiste principalmente en distribuir los

elementos de protección personal a las empresas, por ende, es de suma importancia
que los productos lleguen en buen estado, para que así nuestra empresa siga
creciendo y no se vea afectada. En conclusión, se pudo aprender que el objetivo de
este trabajo es dar a conocer los movimientos que hay dentro de una empresa
distribuidora, de que tan importante es saber escoger los proveedores como al igual
la calidad de sus productos y cumpliendo las necesidades requeridas en el contrato,
como con las de los clientes.
  Como consecuencia de lo expuesto se haya la necesidad de implementar estrategias
en los procesos operativos para ser más eficientes, como el mejoramiento de los
empaques e higiene.
 Asimismo, se reconoce la necesidad de crear alineamientos para hacer un proceso
de distribución y despacho que sea más eficiente y así reducir los costos generados
en este proceso.
 La protección es necesaria pero no suficiente para saber y poder cuidar la vida de
los trabajadores brindando un buen servicio a los clientes generando calidad y
satisfacción oportuna.
PROPUESTA DE MEJORA
 Se sugiere que los vendedores deben de ser capacitados para
brindar una información detallada de los productos y servicios
que la empresa SEINEM ofrece, para que haya una buena gestión
con cada uno de ellos.
 Incorporar manuales de procesos en el área de compra y venta, ya
que es un área con mayor deficiencia debido a que se obtienen altos
niveles de inventarios.
 Establecer días límites de carga de mercancía, dependiendo de los
puntos de entrega de los consumidores con un periodo de atención
para que el encargo del consumidor sea despachado.
 Como empresa declaramos conocer de los productos y servicios que estamos
cotizando o brindando hacia los sitios de entrega de los mismos o locales con el
transporte, acceso, disposición de bienes, vías de comunicación y en general por lo
tanto renunciaremos a cualquier reclamación futura por falta de información en su
aspecto.

Referencias
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