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LAMPARAS ECOLOGICAS
“ECOTERRA”
ASIGNATURA:
INTEGRANTES:
SECCIÓN:
NRC: 11963
Huancayo – Perú
2020
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CAPÍTULO
INTEGRANTES CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9 PROMEDIO
10
CAJA
ALANYA, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 60% 76%
Cinthya
GUTIÉRREZ
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 0% 0% 73%
POMA, Juan
HUALLANCA
ÁVILA, Jerzy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kevin
OSORIO
ALONZO, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 0% 0% 73%
Jancold Claud
PALACIOS
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RÍOS, Yolinho
PALOMARES
LAUREANO, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Leonardo Jesús
VELIZ
PASTRANA, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wilmer
ZANABRIA
LÓPEZ, Juan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 90%
Armando
DECLARACIÓN PERSONAL DE AUTENTICIDAD Y DE NO PLAGIO
DECLARO QUE
El tema de proyecto a realizar es auténtico, siendo resultado de mi (nuestro) trabajo personal,
que no se ha copiado, que no se ha utilizado ideas, formulaciones, citas integrales e
ilustraciones diversas, sacadas de cualquier tesis, obra, artículo, memoria, etc., (en versión
digital o impresa), sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, tanto en el cuerpo
del texto, figuras, cuadros, tablas u otros que tengan derechos de autor.
En este sentido, soy (somos) consciente(s) de que el hecho de no respetar los derechos de autor
y hacer plagio, son objeto de sanciones universitarias y/o legales.
Huancayo, 04 de diciembre de 2020
__________________________ ___________________________
CAJA ALANYA, Cinthya. GUTIÉRREZ POMA, Juan
___________________________ ___________________________
HUALLANCA ÁVILA, Jerzy Kevin. OSORIO ALONZO, Jancold Claud.
___________________________ ___________________________
PALACIOS RÍOS, Yolinho. PALOMARES LAUREANO, Leonardo.
___________________________ ___________________________
VELIZ PASTRANA, Wilmer. ZANABRIA LÓPEZ, Juan.
sueño alcanzado.
ÍNDICE GENERAL
AGRACEDIMIENTOS .............................................................................................................................. 14
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 15
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................................ 16
EXECUTIVE SUMMARY .......................................................................................................................... 17
CAPÍTULO I ............................................................................................................................................ 18
I. INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................................................... 18
1.1. Nombre del proyecto siglas .............................................................................................. 18
1.2. Caso de negocio ................................................................................................................ 18
1.3. Oportunidad de negocio ................................................................................................... 18
1.4. Actividad Económica ......................................................................................................... 18
1.5. Código CIUU ...................................................................................................................... 18
1.6. Ubicación Y Característica ................................................................................................. 19
1.6.1. Área De Influencia ..................................................................................................... 19
1.6.2. Coordenadas geográficas .......................................................................................... 19
1.6.3. Condiciones Climatológicas....................................................................................... 19
1.6.4. Acceso ....................................................................................................................... 21
1.7. Definición Del Proyecto..................................................................................................... 23
1.8. Descripción Del Alcance Producto/Servicio/Resultado .................................................... 23
1.9. Objetivos Del Proyecto...................................................................................................... 23
1.9.1. Objetivos Organizacionales ....................................................................................... 23
1.9.2. Objetivos De Eficiencia .............................................................................................. 23
1.9.3. Objetivos De Producto/ Servicio ............................................................................... 23
1.10. Estrategia Comercial ..................................................................................................... 24
1.11. Modelo De Negocio....................................................................................................... 24
1.12. Motivación Para Ejecutar La Idea De Negocio .............................................................. 24
1.13. Contribución Económica Social ..................................................................................... 25
CAPÍTULO II ........................................................................................................................................... 26
II. ANÁLISIS DEL ENTORNO ............................................................................................................ 26
2.1. Análisis Del Macro entorno: .............................................................................................. 26
2.1.1. Factor Político Y Gubernamental: ............................................................................. 26
2.1.2. Factor Económico:..................................................................................................... 26
2.1.3. Factor Social Y Cultural:............................................................................................. 27
2.1.4. Factor Tecnológico: ................................................................................................... 28
2.1.5. Factor Ecológico: ....................................................................................................... 28
2.1.6. Factor Legal: .............................................................................................................. 29
2.2. Análisis Del Sector Y Micro-Entorno: ................................................................................ 29
2.2.1. Rivalidad Entre Empresas Competidoras: ................................................................. 29
2.2.2. Entrada Potencial De Nuevos Competidores: ........................................................... 30
2.2.3. Desarrollo Potencial De Productos Sustitutos: ......................................................... 30
2.2.4. Poder De Negociación De Los Proveedores: ............................................................. 31
2.2.5. Poder De Negociación De Los Clientes: .................................................................... 31
2.3. Análisis de la organización: ............................................................................................... 32
2.3.1. Actividades Primarias: ............................................................................................... 32
2.3.1.1. Logística Interna: ................................................................................................... 32
2.3.1.2. Operaciones: ......................................................................................................... 32
2.3.1.3. Logística Externa: .................................................................................................. 33
2.3.1.4. Marketing Y Ventas: .............................................................................................. 33
2.3.1.5. Servicio Post-Venta: .............................................................................................. 33
2.3.2. Actividades De Apoyo: .............................................................................................. 33
2.3.2.1. Infraestructura De La Empresa: ............................................................................ 33
2.3.2.2. Administración De Recursos Humanos: ................................................................ 33
2.3.2.3. Desarrollo Tecnológico: ........................................................................................ 33
2.3.2.4. Abastecimiento: .................................................................................................... 34
2.4. Matriz EFE: ........................................................................................................................ 34
2.5. Matriz EFI .......................................................................................................................... 35
2.6. FODA cruzado.................................................................................................................... 36
CAPÍTULO III .......................................................................................................................................... 39
III. ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS: ........................................................................................... 39
3.1. Análisis .............................................................................................................................. 39
3.1.1. Identificación de STK (Stake Holders): ...................................................................... 39
3.1.2. Clasificación de los STK (Stake Holders): ................................................................... 40
3.1.3. Plan de acción: .......................................................................................................... 41
CAPÍTULO IV .......................................................................................................................................... 43
IV. ESTUDIO DE MERCADO: ........................................................................................................ 43
4.1. Oportunidad De Oferta: .................................................................................................... 43
4.1.1. Competidores Directos: ............................................................................................ 43
4.1.2. Competidores Indirectos:.......................................................................................... 43
4.1.3. Cuantificación Y Proyección De La Oferta: ................................................................ 43
4.2. Oportunidad De Demanda: ............................................................................................... 44
4.2.1. Comportamiento Histórico Y Perspectivas Futuras: ................................................. 44
4.2.1.1. Criterios de segmentación .................................................................................... 44
4.2.1.2. Datos en las fuentes de información .................................................................... 44
4.2.1.3. Proceso de la información .................................................................................... 45
4.2.1.4. Estimación de la muestra ...................................................................................... 46
4.2.1.5. Método de encuesta ............................................................................................. 46
4.2.1.6. Tabulación de resultados ...................................................................................... 46
............................................................................................................................................... 47
4.2.1.7. Tabla de demanda proyectada ............................................................................. 47
4.2.2. Características De Los Consumidores, Comportamientos Y Tendencias: ................. 48
4.2.3. Cuantificación Y Proyección De La Demanda:........................................................... 48
4.3. Curva De Equilibrio De Oferta Y Demanda:....................................................................... 49
CAPÍTULO V ........................................................................................................................................... 51
V. ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................................. 51
5.1. Objetivos del marketing .................................................................................................... 51
5.2. Marketing Mix 51
5.2.1. Experiencia ................................................................................................................ 51
5.2.2. Exchange ................................................................................................................... 52
5.2.3. Everyplace: ................................................................................................................ 52
5.2.4. Evangelización ........................................................................................................... 52
5.3. Ciclo de vida de un producto: ........................................................................................... 52
5.3.1. Introducción: ............................................................................................................. 52
5.3.2. Crecimiento: .............................................................................................................. 53
5.3.3. Madurez: ................................................................................................................... 54
5.3.4. Innovación: ................................................................................................................ 54
5.4. Presupuesto de marketing ................................................................................................ 55
CAPÍTULO VI .......................................................................................................................................... 56
VI. ESTUDIO TÉCNICO ................................................................................................................. 56
6.1. Ubicación del proyecto ..................................................................................................... 56
6.1.1. Macro localización: ................................................................................................... 56
6.1.2. Micro localización: .................................................................................................... 57
6.2. Tamaño del proyecto: ....................................................................................................... 59
6.2.1. Capacidad nominal: ................................................................................................... 59
6.2.2. Capacidad máxima: ................................................................................................... 59
6.2.3. Capacidad teórica:..................................................................................................... 60
6.3. Estructura de desglose de trabajo .................................................................................... 60
6.4. Presupuesto del proyecto ................................................................................................. 61
6.5. Cronograma de actividades del proyecto ......................................................................... 61
6.6. Estudio de impacto ambiental .......................................................................................... 63
6.6.1. Matriz de impacto ambiental .................................................................................... 63
6.6.2. Estrategias de mitigación .......................................................................................... 64
6.7. Plan de tecnología e innovación ....................................................................................... 65
6.8. Plan de operaciones .......................................................................................................... 65
6.8.1. Bluepriting / Flujograma de operaciones.................................................................. 65
6.8.2. Requerimiento de MPD y MOD ................................................................................ 67
6.8.2.1. Materia prima directa 67
6.8.2.2. Requerimiento de mano de obra directa ............................................................. 67
6.8.3. Requerimiento de MPI, MOI y suministros ............................................................... 67
6.8.3.1. Materia prima indirecta: ....................................................................................... 67
6.8.3.2. Mano de obra indirecta: ....................................................................................... 68
6.8.3.3. Suministros: .......................................................................................................... 68
6.8.4. Requerimientos de gastos administrativos y de ventas ........................................... 68
6.8.4.1. Requerimientos de gastos administrativos........................................................... 68
6.8.4.2. Gastos directos e indirectos .................................................................................. 69
6.8.4.3. Requerimiento de inversión en activos tangibles ................................................. 69
6.8.4.4. Requerimiento de inversión en activos intangibles .............................................. 70
CAPÍTULO VII ......................................................................................................................................... 71
VII. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL .................................................................................... 71
7.1. Forma societaria................................................................................................................ 71
7.2. Régimen laboral ................................................................................................................ 71
7.3. Régimen tributario ............................................................................................................ 72
7.4. LICENCIAS Y REGISTROS DE MARCA .................................................................................. 72
7.4.1. Licencias .................................................................................................................... 72
7.4.1.1. Licencia de funcionamiento: ................................................................................. 72
7.4.1.2. Licencias de nombre comercial ............................................................................. 73
7.4.1.3. Licencia para la supervisión de fabricación de la máquina de hiladora de botellas
PET 73
7.4.1.4. Licencia de análisis de agua y suelo ...................................................................... 73
7.4.1.5. Registro de marca ................................................................................................. 73
7.5. Organigrama “ MP” ........................................................................................................... 74
7.5.1. Manual de Organizaciones y Funciones .................................................................... 74
7.6. Reglamento de organización y funciones - ROF:............................................................... 75
7.6.1. Reglamento de horarios: ........................................................................................... 75
7.6.2. Reglamento de sanciones: ........................................................................................ 77
7.7. Gastos de formalización empresarial ................................................................................ 79
CAPÍTULO VIII ........................................................................................................................................ 81
VIII. ESTUDIO ECONÓMICO .......................................................................................................... 81
8.1. Plan de inversiones ........................................................................................................... 81
8.1.1. Activos fijos tangibles ................................................................................................ 81
8.1.2. Activos fijos intangibles............................................................................................. 81
8.2. Ingresos por ventas por producto principal y secundarios ............................................... 82
8.2.1. Análisis en el primer año: .......................................................................................... 82
8.2.2. Análisis de cinco años: .............................................................................................. 83
8.3. Egresos .............................................................................................................................. 83
8.3.1. Análisis en el primer año ........................................................................................... 84
8.3.1.1. MOD ...................................................................................................................... 84
8.3.1.2. MOI ....................................................................................................................... 85
8.3.1.3. MPI ........................................................................................................................ 85
8.3.1.4. MPD....................................................................................................................... 86
CAPÍTULO IX .......................................................................................................................................... 88
IX. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA ............................................................................... 88
9.1. Valor residual .................................................................................................................... 88
9.2. Estado de ganancias y pérdidas proyectado ..................................................................... 88
9.3. Capital de trabajo operativo: ............................................................................................ 89
9.4. Indicadores económicos - financieros............................................................................... 89
CAPÍTULO X ........................................................................................................................................... 90
X. ANÁLISIS DE RIESGOS ................................................................................................................ 90
10.1. Análisis de escenarios ................................................................................................... 90
10.2. Análisis de punto muerto .............................................................................................. 90
10.3. Análisis de sensibilidad.................................................................................................. 90
CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 91
RECOMENDACIONES ............................................................................................................................. 92
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................. 93
ANEXOS ................................................................................................................................................. 94
LISTA DE TABLAS
Tabla 1: Condiciones Climatológicas .................................................................................................. 19
Tabla 2: Datos general del clima en Huancayo.................................................................................... 20
Tabla 3: Energía solar de Huancayo .................................................................................................... 20
Tabla 4: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) ................................................................ 33
Tabla 5: Matriz de evaluación de factores internos (EFI) .................................................................... 34
Tabla 6: Matriz de Evaluación de FODA cruzado ............................................................................... 35
Tabla 7: Resultado de la Matriz FODA cruzado.................................................................................. 36
Tabla 8: Identificación de los Stake Holders ....................................................................................... 38
Tabla 9: Información de Evaluación de los Stake Holders .................................................................. 39
Tabla 10: Clasificación de los Stake Holders ...................................................................................... 39
Tabla 11: Matriz de Involucramiento de los Stake Holders ................................................................. 40
Tabla 12: Análisis de los Competidores Directos ................................................................................ 42
Tabla 13: Análisis de los Competidores Directos ................................................................................ 42
Tabla 14: Registro de Edades ............................................................................................................. 43
Tabla 15: Registro de Nivel Socioeconómico...................................................................................... 44
Tabla 16: Información de Perspectiva Futura ...................................................................................... 44
Tabla 17: Matriz de Perspectivas Futuras ............................................................................................ 46
Tabla 18: Descripción de Comportamiento ......................................................................................... 47
Tabla 19: Proyección de la Demanda .................................................................................................. 48
Tabla 20: Tabla de la Oferta ................................................................................................................ 48
Tabla 21: Tabla de la Demanda ........................................................................................................... 48
Tabla 22: Tabla de la etapa de introducción del producto en el ciclo de vida ..................................... 52
Tabla 23: Tabla de la etapa de crecimiento del producto en el ciclo de vida....................................... 52
Tabla 24: Tabla de la etapa de madurez del producto en el ciclo de vida ............................................ 53
Tabla 25: Tabla de la etapa de innovación del producto en el ciclo de vida ........................................ 53
Tabla 26: Presupuesto de marketing .................................................................................................... 54
Tabla 27: macrolocalizacion ................................................................................................................ 55
Tabla 28: Microlocalizacion ................................................................................................................ 56
Tabla 29: Capacidad nominal del proyecto.......................................................................................... 58
Tabla 30: Capacidad máxima del proyecto .......................................................................................... 58
Tabla 31: Capacidad máxima del proyecto .......................................................................................... 59
Tabla 32: Cronograma de actividades .................................................................................................. 60
Tabla 33: Estudio de impacto ambiental .............................................................................................. 62
Tabla 34: Estrategias de mitigación ..................................................................................................... 63
Tabla 35: Materia prima directa ........................................................................................................... 66
Tabla 36: Mano de obra directa ........................................................................................................... 66
Tabla 37: Mano de obra indirecta ........................................................................................................ 67
Tabla 38: Materia prima indirecta........................................................................................................ 67
Tabla 39: Estructura organizacional .................................................................................................... 70
Tabla 40: Régimen laboral ................................................................................................................... 70
Tabla 41: Gastos de formacion empresarial ......................................................................................... 78
Tabla 42: Activos fijos tangibles ......................................................................................................... 80
Tabla 43: Activos fijos tangibles ......................................................................................................... 80
Tabla 44: Total del plan de Inversión .................................................................................................. 81
LISTA DE IMÁGENES
Imagen 1: Imagen satelital de la estación meteorológica cercana a Huancayo.................................... 20
Imagen 2: Imagen Satelital - Huancayo ............................................................................................... 22
Imagen 3: Imagen Satelital - Huancayo ............................................................................................... 22
Imagen 4: Balanza comercial del Perú ................................................................................................. 27
Imagen 5: Crecimiento del PBI en Latinoamérica ............................................................................... 27
Imagen 6: Las cinco fuerzas de Porter ................................................................................................. 29
Imagen 7: Modelo de la Cadena de Valor............................................................................................ 32
Imagen 8: Resultado de la encuesta ..................................................................................................... 46
Imagen 9: Resultado de las Encuestas ................................................................................................. 47
Imagen 10: Curva de equilibrio entre la oferta y la demanda .............................................................. 50
Imagen 11: Plano de ubicación y localización del proyecto ................................................................ 58
Imagen 12: vista isométrica del prototipo .......................................................................................... 109
Imagen 13:Plano de dimensiones del prototipo ................................................................................. 110
Imagen 14: Vista explosionada del prototipo .................................................................................... 111
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Matriz de Determinación de los Stake Holders .................................................................... 41
Figura 2: EDT del proyecto ................................................................................................................. 60
Figura 3: Presupuesto del Proyectos .................................................................................................... 61
Figura 4: Flujograma de operaciones................................................................................................... 66
Figura 5: Organigrama de la empresa .................................................................................................. 74
Figura 6: Egresos generados por la operación de una empresa ........................................................... 83
Figura 7: Modelo de negocio CANVAS.............................................................................................. 99
AGRADECIMIENTOS
Así, queremos mostrar nuestra gratitud a todas aquellas personas que estuvieron presentes en
la realización de esta meta, de este sueño que es tan importante para nosotros, agradecer toda
Mostramos nuestros más sinceros agradecimientos a nuestro tutor de proyecto, quien con su
conocimiento y su guía fue una pieza clave para que pudiera desarrollar una clave de hechos
A nuestros compañeros, quienes a través de tiempo fuimos fortaleciendo una amistad y creando
una familia, muchas gracias por toda su colaboración, por convivir todo este tiempo conmigo,
múltiples factores que ayudaron a que hoy seamos como una familia, por aportarme confianza
Por último, queremos agradecer a la base de todo, a nuestra familia, en especial a nuestros
padres, que quienes con sus consejos fueron el motor de arranque y mi constante motivación,
En este proyecto vamos a hablar acerca de la reutilización de los residuos sólidos la cual es
un objeto que usamos a diario, por ejemplo, las botellas de agua, refresco, etc.
Hay varias formas de reutilizar, la más razonable y común es haciendo manualidades con
En este proyecto Daremos a conocer a los demás la importancia de este tipo de reciclaje ya
plástico, provocando daños en la salud y en el medio, ya que esto hace que sea una de las
todos. La región está conformada por el 59.55% que es materia orgánica (Estudio de
población para participar en la gestión de reciclaje y rehusó de botellas para así mejorar la
calidad del suelo. El proyecto hace referencia al estudio de perfil de una Lámpara reciclable
de botellas como propuesta de solución buscando promover un cambio para eliminar los
Se trabajara con diversos modelos de lámparas que permitirá que la producción y ventas de
empresa y los recursos financieros a fin de satisfacer las necesidades de los consumidores,
In the district of el tambo and Huancayo, it has been identified that there is poor management
and disposal of waste in uncontrolled landfills, mainly of plastic bottles, causing damage to
health and the environment, since this makes it one of the main sources of pollution that are
considerably affecting everyone today. The region is made up of 59.55% that is organic matter
Therefore, it has been identified that in the region there is a need to reduce and recycle bottles
to improve soil quality, then raise awareness among the population to participate in recycling
management and reject bottles in order to improve the quality of the soil. The project refers to
the profile study of a PET bottle spinning machine to commercialize yarns in the city of
Huancayo, which carries the acronym as a proposed solution seeking to promote a change to
It will work with various machines which allowed the production and sales of yarns to generate
greater expectations in the city, with the purpose of generating profitability and necessary
accumulation of capital for the expansion of the company's operations and financial resources
in order to satisfy the needs of consumers, seek new markets, generate jobs and cover the
percentage of our available market, according to the research carried out, a percentage that
I. INFORMACIÓN GENERAL
Hoy en día existe una gran cantidad de generación de residuos sólidos porque no es
para cualquier tipo de mercado (mercado mayorista, supermercado, ferias, entre otros),
donde cada lámpara se producirá acorde a las preferencias y estilos que nuestros clientes
demandan.
Latitud: 12°03′54″ S
Longitud: 75°12′17″ O
a. Estación meteorológica:
cuadro N° 3).
Tabla 1: Condiciones Climatológicas
b. Clima:
De acuerdo con el mapa climatológico del Perú, nuestra zona de intervención
1.6.4 Acceso
La manera más fácil de acceso al punto del producto desde lima es por la habitual y
7h40min.
La misma carretera sirve de acceso para las ciudades que están al ingreso al valle del
matar como, por ejemplo: Jauja (48.6 km), Concepción (21.5 km), San jerónimo (15.6
de acceso se encuentra con más lugares como: Yauli, Izcuchaca, Pampas y la zona
sur de Huancayo.
de Huancayo.
en donde cada cliente diseñara su propio estilo y elegir su producto para poder
elaborarlo.
contaminación ambiental, y esto les hace tener una característica más apreciable
Tendremos una página web con un número telefónico para consultas, reclamaciones
El proyecto debe ser elaborado con el fin de cumplir una función importante tanto
sus diseños.
en la producción.
Implementar las redes sociales como medio de publicidad para obtener una
Diferenciación:
Nuestro producto es diferenciado por los diseños, con la mano de obra creativa.
adquirir.
Segmentación:
✓ Provincia: HUANCAYO
plástico todo en un solo lugar, innovación y a precios accesibles donde la atención juega
momento muy agradable, será la mejor opción para hace sus compras.
La idea nace con el fin de innovar y ser la atención del consumidor mediante diseños
desarrollo sostenible en la ciudad y obtener ingresos para los para ambas partes.
CAPITULO II
Tabla 5: Porter
PORTER VARIABLES O A
que determinan la posición de una firma en el mercado, para que una vez identificados
creación de valor mientras se minimizan los costos. Es entonces que para analizar
permitiendo identificar y evaluar los diferentes factores externos que pueden influir con
los peligros externos. Por ello es necesario ubicar las amenazas y fortalezas que se
ECOTERRA”.
Tabla 8: Matriz EFE
1 Mala
2 Mediana
3 Aceptable
4 Muy aceptable
ECOTERRA” alcanzó una puntuación de 2.47, lo que significa que el proyecto presenta
más oportunidades que amenazas o resistencias externas, la misma que está reflejada
debido a la necesidad que tienen los consumidores finales por productos de buena
PUNTAJE
FACTORES INTERNOS PESO VALOR
PONDERADO
FORTALEZAS
Una Buena ubicación de las oficinas 0.15 4 0.60
1 Mala
2 Mediana
3 Aceptable
4 Muy aceptable
La matriz EFI es una herramienta que nos permite realizar una auditoría interna de la
aplicadas y conocer con detalle su impacto; dentro del instrumento nos permite evaluar las
fortalezas y debilidades más relevantes en cada área y así formular nuestras estrategias que
sean capaces de solventar, optimizar y reforzar los procesos internos. Lo más importante de
esta matriz es que nos permite tener el primer tanteo, acercamiento o primera aproximación
El análisis FODA es una importante herramienta que nos permite observar las
competencia. Para ello hay que entrelazar o cruzar las fortalezas con las oportunidades
y amenazas o las debilidades con las oportunidades y amenazas, esto se conoce como
FORTALEZAS DEBILIDADES
Las oportunidades son la Qué las ONGs con las que
variabilidad de lámparas hechos de estaremos relacionados no
diferentes materiales reciclables, influyan en la demanda para el
auge de las ventas, que no lleguen
dándonos diferentes diseños
OPORTUNIDADES a ser útiles también los medios de
ergonómicos que acompañen en su marketing que usamos para que la
color con el material reciclado hecho. población compre nuestro
La oportunidad de trabajar con producto.
organizaciones ambientales no
gubernamentales (ONGs).
Nuestro producto es infravalorado,
La competencia es agresiva, la la demanda compra lámparas
competencia ya está establecidos en nuevas, por su calidad y porque no
AMENAZAS el mercado, nosotros tenemos que creen que nuestro producto pueda
competir en la calidad que tienen
impactar con nuestro producto, que
con nuestra competencia, por lo
sea cómodo y de alta calidad. tanto, debemos realizar
Nuestro personal de producción de estrategias para que la gente use
las lámparas ecológicas, que este y conozca nuestra lámpara
personal sea mal calificado, y que no
cuente con un adecuado y buen
control. Para no perjudicar nuestro
producto
3.1 Análisis
PERCEPCIÓN
CUADRANTE ÁREA DE
RESPECTO
CODIGO STK DE INTERÉS- INTERÉS DEL IMPORTANCIA
AL
PODER STK
PROYECTO
Poder: Bajo
Accionista: Interés: Bajo Importante aporte
Fuente pasiva de
STK-01 Ángel Socualaya Económico Cuadrante: económico para que el
ingresos.
Santos Monitorear proyecto siga en pie.
(esfuerzo fijo)
Poder: Alto
Trabajador:
Interés: Alto Desarrollar Apoyo económico y
Leonardo
STK-02 Económico Cuadrante: exitosamente el desarrollo de habilidades
Palomares
Administrar de proyecto. para mejorar ventas.
Laureano
cerca
PERCEPCIÓN
CUADRANTE ÁREA DE
RESPECTO
CODIGO STK DE INTERÉS- INTERÉS DEL IMPORTANCIA
AL
PODER STK
PROYECTO
Brindar ayuda económica
Poder: Bajo
para desarrollar el
Interés: Alto Proyecto es
proyecto, con el dinero
STK-03 Caja Huancayo Económico Cuadrante: innovador y
aumentaremos el
Mantener escalable.
marketing y mejoraremos
informado
el diseño de las lámparas.
Poder: Bajo
Proveedor de botellas de
Proveedor de Interés: Bajo Proyecto al que
plástico para la
STK-04 materiales Materia prima Cuadrante: vender materia
elaboración de las
reciclables Monitorear prima.
lámparas.
(esfuerzo fijo)
Implementar un
Poder: Bajo
programa de reciclaje en
Interés: Alto Desarrollo social
Municipalidad Relaciones El Tambo para reducir la
STK-05 Cuadrante: para la
de El Tambo públicas contaminación y obtener
Mantener comunidad.
materia prima evitando
informado
gastos.
Fuente: Elaboración Propia
Alto 1
Mantener Administrar de
. Negativo
satisfechos cerca
2 . Positivo
. Neutral
PODER
Monitorear (Esfuerzo Mantener
mínimo) informados.
4 3
Bajo
Bajo INTERESES Alto
Fuente: Elaboración Propia
Las acciones que se realizaran para cambiar el posicionamiento de los STK (Stake Holders),
futuras)
materiales.
Tabla 14: Análisis de los Competidores Directos
debido a que ello concientiza a las personas mensualmente y bajan precios, gracias
Provincia:
Distrito:
Femenino Y Masculino.
Edad:
18 – 80
Nivel socioeconómico:
B, C y D
CARACTERÍSTICAS
DE LOS COMPORTAMIENTO TENDENCIA
CONSUMIDORES
Varones y mujeres
18 a 80 años de Personas con conciencia
edad Gran mayoría de personas
ambiental
con tendencia a comprar
NSE B, C y D
nuestro producto
Zona de residencia
urbana
Fuente: Elaboración Propia
siguientes datos:
Tabla 17: Proyección De La Demanda
MERCADO POBLACIÓN
MERCADO POTENCIAL 161430
MERCADO DISPONIBLE 146373
MERCADO EFECTIVO 86204
MERCADO OBJETIVO 6034
Fuente: Elaboración Propia
Para que sea mejor el conocimiento de la demanda se realizó una proyección la cual
UNIDA
ITEM D AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
T.C. % 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05%
MERCADO POTENCIAL # 161430 163125 164838 166569 168318
MERCADO DISPONIBLE # 143673 145181 146706 148246 149803
MERCADO EFECTIVO # 86204 87109 88023 88948 89882
MERCADO OBJETIVO # 6034 6098 6162 6226 6292
# veces
FRECUENCIA DE COMPRA anuale 12 12 12 12 12
s
#
lampar
UNIDADES DE COMPRA as por
POR VISTA mes 4 4 4 4 4
UNIDADES ESTIMADAS 289644 292685 295759 298864 302002
VALOR DE VENTA S/. 35 35 35 35 35
10137546. 10243991. 10351553. 10460244. 10570076.
DEMANDA PROYECTADA S/. 89 14 04 35 92
Fuente: Elaboración Propia
CAPITULO V
V. PLAN DE MARKETING
El objetivo de desarrollo del marketing es la lealtad del cliente hacia nuestro producto
estableciendo tácticas que permitan que el proyecto resalte, como un producto exclusivo
uso de tabla SMART, para poder ver las características que tendrá el producto
semestralmente.
SMART OBJETIVOS
5.2.1 Experiencias
con las botellas de plástico de tal modo que les dará una experiencia de estar
esto ayudará que nuestro compradores sepan comprando nuestra lampara están
adquiriendo un producto que cada que lo usen o pongan en funcionamiento les hará
biodegradables).
5.2.2 Exchange
Precio del Producto El precio del producto será de S/. 45, en caso se lleva por
mayor cada producto se dará a S/. 40..
Se busca que los diseños de lampara reciclable sea utilizada en la mayor cantidad
los diferentes diseños y en qué zona se ubicará, la opción del proyecto es práctica,
5.2.4 Evangelización
sus dudas de una manera más rápida, también daremos ofertas o descuentos en
accesorios, es una manera de darle las gracias por la recurrencia de su compra y así
que nos ayudan a planear y anticipar posibles consecuencias del producto, en este
% DE PRESUPUESTO DE MARKETING
INVERSION Q1 Q2 Q3
CONCEPTO
POR
Inversión % Inversión % Inversión %
CATEGORIA
Publicidad
Internet 55% 95 45% 95 58% 95 49%
Volantes 80 38% - 00% - 00%
Anuncios en 35 17% 70 42% 100 51%
videos
SUBTOTAL 210 100% 165 100% 195 100%
Relaciones
Publicas
Promoción de 45% 100 50% 200 50% 50 25%
ventas
Eventos 100 50% 200 50% 150 75%
SUBTOTAL 200 100% 400 100% 200 100%
TOTAL 410 565 395
Fuente: Elaboración Propia
CAPITULO VI
VI. ESTUDIO TÉCNICO
La ubicación del proyecto se evaluó en las zonas del distrito de Huancayo de acuerdo a
ciertos criterios o factores tanto para la macro zona y micro zona para elegir cual es más
6.1.1 Macrolocalización
LORENTE Y
SAN HUANCAS Y
SANTA
FACTORES PESO CARLOS JR. ICA
ISABEL
Calif. PJE. Calif. PJE. Calif. PJE.
Seguridad de la zona 0.05 6 0.30 5 0.25 4 0.20
Transporte del
0.1 4 0.40 3 0.30 2 0.20
personal
Costo del terreno 0.15 5 0.75 4 0.60 3 0.45
Accesibilidad a la
0.1 5 0.50 4 0.40 3 0.30
Empresa
Cercania a las
0.1 5 0.50 4 0.40 3 0.30
carreteras rápidas
Cercanía de otros
0 7 0.00 6 0.00 5 0.00
competidores
Cercania al centro de
0.05 6 0.30 5 0.25 4 0.20
la ciudad
Disponiblidad de
servicios (agua,
0.05 6 0.30 5 0.25 4 0.20
energía electrica, gas,
comunicaciones)
Disponibilidad de
0.13 6 0.78 5 0.65 4 0.52
Proveedores
Cercanía de a los
0.15 7 1.05 6 0.90 5 0.75
clientes
Disponiblidad de
0.06 7 0.42 6 0.36 5 0.30
restaurantes
Impuestos a pagar 0.06 6 0.36 5 0.30 4 0.24
TOTALES 1.0 5.66 4.66 3.66
Fuente: Elaboración Propia
El lugar escogido es el Distrito del Tambo (Lorente – Santa Isabel) por ser un lugar que
La capacidad nominal es el tiempo real de trabajo por cada personal, en esta tabla se
muestra las cantidades de clientes que logran atender cada personal de ECOTERRA.
Tabla 29: Capacidad Nominal
Para la capacidad Máxima tenemos en cuenta que los trabajadores que laboran con una
ESTANDAR CAPACIDAD
TIPOS- DIAS- CAPACIDAD
(CLIENTES TEORICA/ EFICIENCIA
PERSONAL MES MAXIMA
POR DIA) CLIENTES-MES
Personal 1 4 16 64 0.6 39
Personal 2 3 12 50 0.7 35
Personal 3 4 16 64 0.6 39
Personal 4 4 16 64 0.6 39
ENERO FEBRERO
CRONOGRAM
A DE FECHA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES
6 8 13 15 20 22 28 30
3 5 10 12 17 19 24
ETAPA I
Formulación y
propuesta de la
idea del proyecto
Selección de la
idea
Construcción de
estrategias a
seguir
Elaboración del
acta de
constitución
Primer avance
del informe
ETAPA II
Primera
corrección y
verificación del
proyecto
Formular
opciones para el
prototipo
Selección de la
mejor opción
Encuesta para
saber la
satisfacción de
los clientes
ETAPA III
Diseño del
prototipo
Corrección del
informe
planos del diseño
del prototipo
ETAPA IV
Culminación del
proyecto
ACCIONES
PREOPERATIVA OPERATIVA
Segregación de los
Residuos Solidos
Construcción del
Delimitación del
Actividades pre-
construccion del
Elaboración del
Recolección de
PROMEDIOS
PROMEDIOS
NEGATIVOS
POSITIVOS
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
ambiente
ambiente
producto
producto
residuos
terreno
terreno
MATERIAL
AIRE
SUELO
REMOSION DE
0 -14 -35 0 21 14 7 0 14 -25
TIERRA
ESCORRENTIA 0 0 -18 -24 35 21 0 0 28 -21
CALIDAD DE AGUA
0 0 -36 -42 30 24 42 0 32 -39
AGUA
SUPERFICIAL
CALIDAD DE AGUA
0 0 -14 -28 16 8 0 0 12 -21
SUBTERRANEA
M VIDA ACUATICA 0 0 -8 -8 24 12 0 0 18 -8
FLOR FAU
BIOLOGIC
D TALA O DESBROCE 0 0 -6 0 0 0 30 0 30 -6
O
DIVERSIDAD
0 0 -18 0 49 28 21 0 33 -18
I BIOLOGICA
ESPECIES
TERRESTRES EN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O PELIGRO
ESPECIES ACUATICOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EN PELIGRO
USO ACTUAL DEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUELO
ECONOMICO
POTENCIAL
SOCIAL
TURISTICO Y 0 0 0 0 35 0 0 0 35 0
RECREACION
RIESGOS SANITARIOS 0 -10 0 0 -14 -21 0 0 0 -15
POBLACION
ECONOMICAMENTE 0 24 36 0 42 36 42 49 38 0
ACTIVA
CULTURA PAISAJE 0 0 -18 -24 64 30 0 0 47 -21
PROMEDIOS POSITIVOS 0 24 36 0 37 22 24 0
PROMEDIOS NEGATIVOS 0 -12 -23 -26 -14 -21 0 0
Fuente: Elaboración Propia
ruido (LMP).
Control del arrastre del polvo mediante barrido, rociado o recubrimiento según lo
amerite la situación.
competente.
CRITERIO COSTOS
TOTAL 800
Gratificaciones 2
Essalud 9%
CTS 0.5
Mano de obra directa (MOD)
Sueldo anual
Sueldos Sueldos + Costo del
Cargos Cantidad mensuales anuales Gratificaciones gratifiaciones ESSALUD CTS empleador S/.
Jefe de
producción 3 1200 43200 7200 50400 4536 2100 57036
TOTAL, MOD 57036
MOI
Gratificacion
es 2
Essalud 9%
CTS 0.5
Mano de obra indirecta (MOI)
Sueldo Sueldo
Sueldos s anual + Costo del
Cantida mensual anuale Gratificacion gratifiacion ESSALU empleado
Cargos d es s es es D CTS r S/.
Personal de 2712.
trabajo 5 930 55800 9300 65100 5859 5 73671.5
TOTAL, MOD 73671.5
Fuente: Elaboración Propia
MPI
Tabla 39: materia prima indirecta
PRECIO PRECIO
N° ITEM UNIDAD CANTIDAD
UNIT. TOT.
1 HOJAS DE PAPEL PAQUETES 10 9 90
2 LAPICEROS CAJAS 5 15 75
TOTAL 1465
SERVICIOS IMPORTE
MENSUAL
Luz S/ 250.00
Teléfono e Internet S/ 200.00
Agua S/ 270.00
Mantenimiento Equipos S/ 1000.00
TOTAL S/ 1700.20
TOTAL S/ 1000.00
Fuente: Elaboración Propia
CAPITULO VII
VII. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
palabras "Sociedad Anónima Cerrada", o de las siglas "S.A.C." Es una persona jurídica
uno de sus socios y Los créditos a largo plazo suelen ser bastante fáciles siempre que
se ofrezca los grandes activos como garantías de pago, el cual las acciones se pueden
vender fácilmente.
empleados.
por cada uno. Además, las horas extras serán remuneradas como horas
extraordinarias de trabajo.
gratificaciones por año, seguro social de salud, asignación familiar (si el caso lo
casusas:
previo en tu municipalidad.
Una licencia de nombre comercial le permite operar una empresa usando un nombre
Esto nos permitirá hacer el estudio de post prueba para la fabricación de lámparas,
Registrar una marca es una forma más confiable y efectiva de protegerla de copias o
imitaciones, que personas ajenas al producto podría realizar y con esto aprovechar de
los bienes y el prestigio que pueda tener este producto. El registro convierte al titular
en el dueño de la marca y en el único autorizado a emplear por los siguientes diez años
MULTICLASE
En esta ficha de registros, se solicita registrar la marca del producto y el servicio que
brindara el producto, también se incluye los datos de los solicitantes, los cuales son
producto.
En este aspecto se tiene que constatar que el producto implica, una función determinada,
En esta ficha de registros, se solicita registrar el nombre comercial del producto del cual
solicitantes, los cuales son responsables del producto y se especifica en los datos
que podría haber productos con un nombre relacionado al que se está registrando, y esto
Funciones específicas que tiene del Gerente Comercial con nuestra empresa
la contabilidad diaria.
Y RESPONSABILIDAD
TIENE MANDO Todas las áreas
SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación Profesional
Título universitario o Bachiller universitario con Maestría, en Administración, Relaciones
Industriales, Derecho, Psicología, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Especialización (Deseable)
Administración de Recursos Humanos, o Gestión del Potencial Humano, o Dirección
Estratégica, o Derecho Laboral, Sistemas de Gestión de la Calidad o afines.
Experiencia
Siete (07) años, cuatro (04) de los cuales deberán ser en roles de dirección, gerencia y/o
jefatura.
Otros
Conocimiento de Inglés Básico (Deseable)
Conocimiento de software comercial para trabajo de oficina.
Fuente: Elaboración Propia
Funciones específicas que tiene el contador con nuestra empresa para una mejor
7.5.2 Reglamento:
consideración los siguientes puntos sobre las normas que todo empleado y
ARTICULO 1º
y a sus disposiciones quedan sometidos tanto para empresa como para todos sus
contrario.
ARTICULO 2º
ello, debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y adjuntar los
siguientes documentos:
Certificado y/o recomendación del último empleador con quien haya trabajado
devengado.
El contrato tendrá un periodo de prueba no menor de tres (3) meses. En los contratos
de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba no
podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo
ARTICULO 4º
ARTICULO. 5º
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Lunes a viernes Mañana 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Hora de almuerzo: 1:00 m. a 2:00
p.m.
ARTICULO. 6º
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero
7.6.2 MOF
CARGO FUNCION
- Cumplir con los acuerdos que se establezcan en las
juntas de gerencias.
- Vigilar el cumplimiento de los programas
Gerencia general establecidos por cada proyecto y por cada meta
establecida.
- Ejercer la representación legal de la Entidad,
pudiendo delegar la misma.
- Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la
ejecución de las funciones asignada a la Gerencia de
Administración, así como velar por la adecuada y
Gerente de administración
eficiente ejecución del plan operativo y presupuesto
del órgano a su cargo, relacionadas con la
administración y contabilidad de la organización.
- Formular el programa anual de financiamiento de la
empresa ECOTERRA.
Gerente de finanzas - Dirigir las labores administrativas Y contables de su
área y de las otras gerencias.
Los gastos de formalización empresarial son aquellos gastos en los que incurre una
sociedad o una empresa para su creación. Para que una empresa pueda entrar en
5. Autorización Aprobación del 1er libro de planillas por parte del MTPS 0.3% 40 4
Libro de Planillas UIT X100 hojas
TOTAL 2230 79
Fuente: Elaboración propia
CAPÍTULO VIII
La inversión tangible o física son gastos que se reflejan en bienes fácilmente identificables
3 EQUIPOS 6000 1
HERRAMIENTAS
5 3614.74 1
TOTAL 74,614.47
Fuente: Elaboración Propia
En este rubro de inversión se incluyen a todos los gastos que se realizan en la fase pre
3 MARCA DE LA EMPRESA 50 1
5 PUBLICIDAD 1000 1
TOTAL 1970
Fuente: Elaboración Propia
TOTAL 76,584.47
Fuente: Elaboración Propia
de los clientes potenciales señalados como mercado objetivo, las cifras del
consumo medio por cliente, las pautas del comportamiento más probable de la
demanda, etc.
UNI
ITEM DAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
T.C. % % % % % % % % % % % % %
MERCADO
POTENCIAL # 405 409 414 418 422 427 431 436 440 445 450 454
MERCADO
DISPONIBLE # 360 364 368 372 376 380 384 388 392 396 400 404
MERCADO
EFECTIVO # 216 219 221 223 225 228 230 233 235 238 240 243
MERCADO
OBJETIVO # 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17
#
vece
FRECUENCIA DE
s 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
COMPRA
por
dia
UNIDADES DE
COMPRA POR
VISTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDADES
ESTIMADAS 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51
VALOR DE VENTA S/. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
DEMANDA 158 160 162 164 165 167 169 171 172 174 176 178
PROYECTADA S/. 9.58 6.28 3.14 0.18 7.41 4.81 2.39 0.16 8.12 6.27 4.60 3.13
Fuente: Elaboración Propia
8.3 Egresos
Gratificaciones 2
Essalud 9%
CTS 0.5
Mano de obra directa (MOD)
Sueldo anual Costo del
Sueldos Sueldos + empleador
Cargos Cantidad mensuales anuales Gratificaciones gratifiaciones ESSALUD CTS S/.
Jefe de
producción 3 1200 43200 7200 50400 4536 2100 57036
TOTAL, MOD 57036
Fuente: Elaboración propia
8.3.1.2. MOI
Gratificaciones 2
Essalud 9%
CTS 0.5
Mano de obra indirecta (MOI)
Sueldo anual Costo del
Sueldos Sueldos + empleador
Cargos Cantidad mensuales anuales Gratificaciones gratifiaciones ESSALUD CTS S/.
Personal de
trabajo 5 930 55800 9300 65100 5859 2712.5 73671.5
TOTAL, MOD 73671.5
Fuente: Elaboración Propia
8.3.1.3. MPI
8.3.1.4. MPD
8.3.1.7. Vendedores
Valores residuales
Proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ECOTERRA - - - 191.72 - - - - 600.00
Fuente: Elaboración Propia
Año
Descri Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10
pción
Ingres
os
Opera
cional
es
Utilida
13,922.6 14,075.8 14,387 14,545 14,705 14,867 15,030
d 13,621.37 13,771.20 14,230.67
9 4 .21 .47 .47 .23 .77
Bruta
Marge
n 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Bruto
Gastos
de
Admin 1,726. 1,745. 1,764. 1,784. 1,803.
1,634.56 1,652.54 1,670.72 1,689.10 1,707.68
istració 47 46 66 07 69
n
Gastos
de
544.85 550.85 556.91 563.03 569.23 575.49 581.82 588.22 594.69 601.23
Ventas
Marge
n
1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
EBIT
DA
Depre
ciació
ny 1,054. 1,054. 1,054. 1,194. 1,194.
1,004.26 1,004.26 1,004.26 1,137.59 1,137.59
Amort 47 47 47 47 47
izació
n
Utilida
d 17,154.5 17,465.5 17,743 17,927 18,112 18,440 18,630
16,805.05 16,978.86 17,645.17
Opera 8 6 .64 .22 .82 .46 .16
tiva
Impues
to a la
(4,957.49 (5,008.76 (5,060.6 (5,152.3 (5,234. (5,288. (5,343. (5,439. (5,495.
Renta (5,205.32)
) ) 0) 4) 37) 53) 28) 93) 90)
(29.5%
)
Utilida
d
(Perdi
da) 12,093.9 12,313.2 12,509 12,638 12,769 13,000 13,134
11,847.56 11,970.09 12,439.84
Neta 8 2 .26 .69 .54 .52 .26
del
Ejerci
cio
Marge
1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
n Neto
Año
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 10
Activo
Corriente
Operativo
Cuentas por
Cobrar 592.34 598.85 605.44 612.10 618.83 625.64 632.52 639.48 646.51 653.63
Inventarios 10,099 10,210 10,322 10,436 10,551 10,667 10,784 10,903 11,023 11,144
.34 .44 .75 .30 .10 .16 .50 .13 .06 .32
Activo Corriente
10,691 10,809 10,928 11,048 11,169 11,292 11,417 11,542 11,669 11,797
Operativo a financiar
.68 .29 .19 .40 .93 .80 .02 .61 .58 .94
Pasivo
Operativo
Cuentas por
Pagar 9,773. 9,881. 9,989. 10,099 10,210 10,323 10,436 10,551 10,667 10,784
Comerciales 56 07 76 .65 .74 .06 .61 .42 .48 .82
Pasivo
Corriente 9,773. 9,881. 9,989. 10,099 10,210 10,323 10,436 10,551 10,667 10,784
Operativo 56 07 76 .65 .74 .06 .61 .42 .48 .82
Capital de
Trabajo 1,002. 1,013.
918.12 928.22 938.43 948.75 959.19 969.74 980.41 991.19
Operativo 10 12
Variación del
Capital de
918.12 10.10 10.21 10.32 10.44 10.55 10.67 10.78 10.90 11.02
Trabajo
Inversión en
Capital de 918.1
10.10 10.21 10.32 10.44 10.55 10.67 10.78 10.90 11.02 -
Trabajo 2
INDICADORES ECONÓMICOS
VANE 36.959
TIRE 21,24%
KOA 11.52%
VANF 36,741
TIRF 21.28%
Ke 14.16%
Fuente: Elaboración Propia
CALIPUTLO X
X. ANÁLISIS DE RIESGOS
10.1 Análisis de escenarios
Resumen de escenario
Valores actuales: PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
Celdas
cambiantes:
$B$17 0% -40% 0% 20%
$B$18 0% -10% 0% 5%
$B$19 0% 10% 0% -10%
Celdas de
resultado:
$B$4 36,958.78 31.564.23 36,958.78 41,874.52
$B$5 34.18% 31.20% 34.18% 35.63%
Variación VAN
36,959.00
-40% 36,959
-35% 36,959
-30% 36,959
Variación % promedio del Precio
-25% 36,959
-20% 36,959
-15% 36,959
-10% 36,959
-5% 36,959
0% 36,959
5% 36,959
10% 36,959
15% 36,959
20% 36,959
25% 36,959
30% 36,959
35% 36,959
40% 36,959
Fuente: Elaboración Propia
Variación VAN
36,959.00
Variación % promedio del
-40% 36,959
-35% 36,959
Precio
-30% 36,959
-25% 36,959
-20% 36,959
-15% 36,959
-10% 36,959
-5% 36,959
0% 36,959
5% 36,959
10% 36,959
15% 36,959
20% 36,959
25% 36,959
30% 36,959
35% 36,959
40% 36,959
Variación VAN
36,959.00
-40% 20,862
-35% 22,542
-30% 24,562
-25% 26,325
-20% 28,428
Variación % Cantidad
-15% 30,528
-10% 32,639
-5% 34,739
0% 36,959
5% 39,180
10% 41,280
15% 43,390
20% 45,459
25% 47,562
30% 49,215
35% 51,598
40% 53,487
Rango de Cost de
Precio Cant
variación vent
-40% 36,959 20,862 36,959
-35% 36,959 22,542 36,959
-30% 36,959 24,562 36,959
-25% 36,959 26,325 36,959
-20% 36,959 28,428 36,959
-15% 36,959 30,528 36,959
-10% 36,959 32,639 36,959
-5% 36,959 34,739 36,959
0% 36,959 36,959 36,959
5% 36,959 39,180 36,959
10% 36,959 41,280 36,959
15% 36,959 43,390 36,959
20% 36,959 45,459 36,959
25% 36,959 47,562 36,959
30% 36,959 49,215 36,959
35% 36,959 51,598 36,959
40% 36,959 53,487 36,959
Fuente: Elaboración Propia
Variación % Cantidad
36,959.
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
00
28,428. 30,528. 32,639. 34,739. 36,959. 39,180. 41,280. 43,390. 45,459.
-40%
00 00 00 00 00 00 00 00 00
Variación % promedio del Precio
Para el costo de producción se es factible llegar hasta el 40%, si se supera este valor la
empresa comienza a tener quiebres económicos.
En precio y cantidad se puede disminuir hasta el 40% de lo normal si se disminuye este valor
empezamos a generar pérdidas.
Mantener comunicación constante con los clientes y personal, captando sus opiniones
y sugerencias.
1. Guevara Palacios, César, Castro, Claudia y otros (2017). Lámparas Ecológicas (Tesis de
pregrado). Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú.
2. Sandra Vanessa Bellido Villarruel (2018). Estudio de factibilidad para la instalación de una planta
productora y comercializadora lámparas de en región Junín (Tesis de pregrado). UNCP.
JUSTIFICACION DEL
PROYECTO PARA LA EMPRESA
Especialización en proyectos de procesos industriales y
ambientales, basados en el sector de reciclajes como:
posicionamiento en el mercado industrial en la región central
del país, experiencia en administración de proyectos.
Conocimiento en diseño y fabricación de máquinas.
Fortalecimiento en relaciones comerciales con el estado y la
población.
Mejora de flujo de caja y utilidad de la empresa
PARA EL CLIENTE
Reducción en la cantidad de desechos, reducir tiempos de
reciclaje para comercializarlo en hilos.
Creación de una lampara.
Fomentar el valor de conservación del medio ambiente en la
sociedad.
Incentivar a la sociedad el uso de artículos elaboradas a base
de materiales reciclados.
DESCRIPCION DEL Es un proyecto para el estudio de perfil de lamparas de botellas, que
PROYECTO tiene como usuario final a los mercados localizados en el distrito de el
tambo. Se implementará en el mercado mayorista de el tambo o cual
contará con 4 bloques.
DIVISION DE EQUIPOS MANUALES
Recepción, separación, mantenibilidad y limpieza
DIVISION DE PROCESOS SEMIAUTOMATIZADOS
Proceso de limpieza.
DIVISION ADMINISTRATIVA
En esta se ubican las unidades funcionales de: Jefatura
ECOTERRA, oficinas de control, logística, recursos
humanos, seguridad, finanzas, centro médico, servicios
generales, y así brindar un buen clima laboral a nuestros
trabajadores.
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE GENERAL
Investigación,
desarrollo e innovación
CLIENTE: Está dirigido a personas entre 18-80 años de edad, a pequeñas manufacturas,
servicios de plastiqueria, etc.
USARIO: Sera para toda la población de junin.
PROOVEDORES: Un personal técnico con conocimiento del producto, patrocinadores e
STAKEHOLDERS inversionistas para el desarrollo del proyecto, como también las municipalidades para el
CLAVE mejoramiento de recolección de RRSS.
SUPERVISIÓN: Se contará con personal administrativo para controlar y supervisar el
proyecto.
POBLADORES: Dirigido para toda la población de junin.
El riesgo de no satisfacer al cliente al generar un impacto negativo, en términos de alcance,
tiempo, costo o calidad del producto.
RIESGOS DE ALTO La presencia de un sismo que pueda llegar a dañar nuestra infraestructura o la integridad de
los miembros del equipo del proyecto al encontrarse en una zona sísmica.
NIVEL El riesgo de cometer el error en la totalidad del alcance para la ejecución y operación del
proyecto.
El riesgo de no obtener la aceptación en el mercado que repercutirá en los ingresos
proyectados
El proyecto contribuirá a la reducción de la contaminación ambiental, un problema muy
latente en la actualidad
El proyecto contará con el apoyo de distintas entidades privadas y estatales facilitando los
SUPUESTOS recursos económicos y demás.
La puesta en marcha será inmediatamente después de la culminación del proyecto
Preguntas
Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 Idea 6
Orientadoras / Ideas
Tabla de Calificación
Disponibilidad local
5 5 1 5 2 5
de materias primas Muy
5 Bueno
4 Bueno
Existencia de
3 3 3 4 4 3 3 Regular
demanda insatisfecha
2 Malo
Disponibilidad de 1 Muy Malo
mano de obra 2 3 1 2 3 4
calificada
Disponibilidad de
mano de obra a costo 4 5 2 3 3 2
aceptable
Tecnología
localmente 2 2 2 2 3 2
disponible
Tienes habilidades
para gestionar el 5 5 4 4 3 3
proyecto
Puntaje Total 21 23 13 20 18 19
ANEXO D
ENCUESTA
ANEXO E
Señor Notario:
PRIMERO. - Nosotros los socios convenimos en otorgar la presente Escritura Pública de Constitución de
Sociedad Anónima Cerrada, que se regulará por la Ley General de Sociedades y se regirá por su estatuto.
SEGUNDO. - El capital social de la empresa está constituido por el aporte en efectivo que hacen los socios S/.
9.500.00 cada socio.
TERCERO. - Por tanto, el capital social de la empresa es de S/.76.000.00 representado por acciones para cada
uno de los socios, todas suscritas y pagadas en efectivo por los señores accionistas, las que se encuentran
distribuidas de la siguiente manera:
CUARTO. - Se nombra como Gerente General a la señorita Cinthya Cajas Alanya Quien asumirá sus funciones
conforme al Estatuto a partir del otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública. Esta sociedad anónima
cerrada de acuerdo a lo previsto en el artículo 247º. de la Ley General de sociedades decide no contar con
Directorio, recayendo todas las funciones que le corresponderían a este órgano en la Gerencia.
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
TÍTULO I
Artículo 1º.- Bajo la denominación de ECOTERRA S.A.C., se constituye una Sociedad Anónima Cerrada, cuyas
acciones tienen un valor nominal de S/. 76.000.00 cada una que se rige por la Ley General de Sociedades.
Artículo 2º.- La empresa tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades:
Estas actividades serán explotadas o ejercidas en cualquier de sus formas y en diversos lugares del territorio
nacional. La empresa puede dedicarse a cualquier actividad permitida por las leyes que tenga relación con el
objeto social, y está capacitada para celebrar todos los contratos pertinentes con arreglo a ley.
Artículo 3º.- La sociedad es de duración indefinida e inicia sus actividades a partir de la fecha de inscripción de
su Escritura Pública en el Registro de las Personas Jurídicas.
Artículo 4º.- La empresa estará domiciliada en la ciudad de Huancayo pudiendo crear sucursales en cualquier
lugar de la república y del extranjero conforme a ley.
TÍTULO II
Artículo 7º.- La responsabilidad de cada accionista se halla limitada al monto del aporte que le corresponde de
acuerdo con el valor nominal de las acciones que posea.
Artículo 8º.- Al régimen de las acciones le son aplicables todas las disposiciones establecidas en el Libro Segundo,
Sección Tercera de la Ley General de Sociedades, titulada "Acciones" y todos los demás dispositivos legales que
le sean aplicables.
Artículo 9º.- Todo tenedor de acciones, por el hecho de poseerlas, queda sometido a los Estatutos de la sociedad,
y a los acuerdos de la Junta General de Accionistas.
TÍTULO Ill
CAPÍTULO I
De la Junta General
Artículo 10º.- La Junta General está compuesta por todos los accionistas y representa la universalidad de los
mismos. Es la suprema autoridad de la empresa y sus decisiones adoptadas de acuerdo con los requisitos
establecidos en este estatuto, son obligatorios para todos los accionistas, aún para aquellos que hubiesen votado
en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos de impugnación y/o separación que la ley concede
a los accionistas, en los casos previstos por ella. Por el simple hecho de ser accionista, se presume que tal persona
conoce todas las disposiciones de este estatuto.
Artículo 11º.- Se celebrará la Junta Obligatoria Anual, dentro de los primeros tres meses posteriores al cierre del
ejercicio contable. Se convocará a la Junta General en cualquier momento cuando el interés de la sociedad así lo
requiera.
• Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los
Estados Financieros del ejercicio anterior.
• Acordar la distribución de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su criterio no
exceda de una parte prudente de las utilidades que corresponderá distribuir al final del ejercicio económico.
• Emitir obligaciones.
• Solicitar y obtener mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente o en cualquier
otra forma permitida por la ley, otorgando garantía hipotecaria, prendaria, aval, fianza o cualquier otra garantía
permitida por las leyes, requiriendo para tal efecto del concurso del Gerente General y/o del Gerente
Administrador.
• Hipotecar, permutar, prendar, anticresar, vender, comprar, prometer y ofrecer en venta valores y en
general toda clase de bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
• Resolver en los casos en los que la ley o el estatuto disponga su intervención y en cualquier otro que
requiera el interés social.
Artículo 14º.- La Junta General debe ser convocada mediante aviso que contendrá la indicación del día, la hora,
el lugar de la reunión y la agenda a tratar. El aviso debe publicarse con anterioridad no menor a diez días si se
tratara de la Junta General Obligatoria Anual, y de tres días si se tratara de la Junta General Especial. Podrá
incluirse en el aviso, que, de no reunirse en primera convocatoria, se reunirá la junta en segunda convocatoria, se
reunirá la junta en segunda convocatoria. La segunda reunión deberá celebrarse en no menos de tres días y no más
de diez días después de la primera.
Artículo 15º.- Para la celebración de la Junta General especial y obligatoria anual en su caso, y cuando se trate de
aumento o disminución del capital social, emisión de obligaciones, transformación, fusión, escisión,
reorganización o disolución de la sociedad y, en general, de cualquier modificación del estatuto, se requiere en
primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, bastará que concurran accionistas que representen las tres quintas partes de las acciones
suscritas con derecho a voto. Para la validez de los acuerdos se requiere, en ambos casos, el voto favorable de
accionistas que representen la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
Artículo 16º.- La sesión de Junta General y los acuerdos adoptados en ella, deben constar en un libro debidamente
legalizado.
Las actas deben redactarse de acuerdo a los requisitos establecidos al respecto en el Arts. 134º y 135º de la Ley
General de Sociedades.
Artículo 17º.- Podrán ser impugnados los acuerdos de la Junta General que sean contrarios a la ley, se opongan
al estatuto o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad.
Es competente el Juez del domicilio de la sociedad o el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio y Producción
existente en el lugar de la sede social.
Artículo 18º.- El procedimiento de impugnación se hará de acuerdo al trámite del proceso abreviado contenidas
en el Título II del Código Procesal Civil, Arts. 486º al 545º del indicado cuerpo legal.
CAPITULO II
Artículo 19º.- La sociedad podrá tener uno o más gerentes nombrados por la Junta General de Accionistas.
Artículo 20º.- La duración del cargo de Gerente es indefinido, salvo que se haga el nombramiento por un plazo
determinado. sin embargo, pude ser revocado en cualquier momento por la Junta General de accionistas. El cargo
no es delegable.
Artículo 21º.- El Gerente está ampliamente facultado para organizar el régimen interno de la sociedad, usar el
sello de la misma, recibir y emitir correspondencia oficial de la sociedad, gozando de todos los poderes generales
y especiales que se requieren para una mejor administración, excepto aquellos actos y contratos cuya resolución
ha sido expresamente reservada a las Juntas Generales.
Artículo 22º.- El Gerente tendrá a su cargo la dirección y administración de los bienes y negocios de la sociedad,
siendo sus principales atribuciones las siguientes:
b) Ejercer la representación legal de la sociedad. Por tanto, podrá representar a la sociedad ante las
autoridades políticas, administrativas, municipales, policiales, judiciales, Ministerio Público etc., en juicio o fuera
de él, con las facultades de los Arts. 74º. y 75º. del C.P.C., Ley Procesal de Trabajo Nº 26636, y demás procesos
y procedimientos especiales.
c) Contratar al personal que sea necesario, para la buena marcha de la sociedad, estableciendo sus
condiciones, funciones y remuneraciones.
d) Cuidar que la contabilidad esté al día, con los libros actualizados y la documentación correspondiente.
e) Desempeñar todas las funciones que le sean encomendadas de acuerdo a estos estatutos.
f) Dar cuenta de la marcha y estados de los negocios, así como de la recaudación, inversión, y existencia
de fondos que la Junta General de accionistas le pueda solicitar.
g) Nombrar y separar a los ejecutivos y a otros apoderados, señalándoles sus remuneraciones y funciones.
h) Obtener préstamos mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente o en cualquier
otra forma permitida por la ley, otorgando garantía hipotecaria, prendaria, aval, fianza o cualquier otra garantía
permitida por las leyes, que hayan sido debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas.
i) Apertura, cerrar, transferir cuentas corrientes o de ahorros, en bancos o en otras entidades financieras, en
moneda nacional o extranjera.
j) Girar, endosar, descontar y cobrar cheques contra cuentas de la sociedad que estén provistas de fondos
que tengan autorización de sobregiros; depositar, retirar, vender, comprar, valores, aceptar, receptar, endosar,
descontar, cobrar y protestar letras, vales, pagarés, giros, certificados, conocimientos de embarque, warrants,
pólizas y cualquier otra clase de documentos comerciales y civiles.
k) Solicitar y obtener vales, pagar warrants, cartas fianzas y demás documentos bancarios, comerciales y
civiles.
I) Imponer fondos en los bancos, en cuenta corriente o de ahorro, en depósitos a la vista o a plazo. Depositar
valores y otros bienes muebles en custodia.
m) Cobrar las cantidades que adeuden a la sociedad y exigir la entrega de los bienes muebles e inmuebles
que pertenezcan o cuya posesión corresponda la sociedad, utilizando todos los medios y procedimientos que las
leyes le otorgan.
n) Celebrar contratos de locación de servicios con empresas de servicios.
ñ) Contratar seguros de cualquier clase, visar y endosar las pólizas; alquilar cajas de seguridad y operarlas.
p) Convocar a la Junta Obligatoria Anual y de Accionistas en los casos establecidos por ley y por estos
estatutos.
q) Concurrir con voz pero sin voto a las Juntas Generales, corresponda, si tuviera tal calidad.
r) Proponer la distribución de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su criterio no
exceda de una parte prudente de las utilidades que correspondería distribuir al final del ejercicio económico.
s) Formular y presentar, a la Junta General, el balance de cada ejercicio, los estados financieros, y la
memoria anual.
t) Analizar y resolver todos los demás asuntos de interés de la sociedad que de acuerdo con este estatuto no
esté reservado a decisión de las Juntas Generales de Accionistas.
u) Cumplir con todos los demás poderes o facultades que pueda conferirle la Junta General de accionistas.
v) Participar en licitaciones y concursos públicos de precios y otros, presentar propuestas y firmar todos los
documentos y contratos respectivos.
Este enumeración no es limitativa, es meramente enunciativa.Los actos detallados en los numerales precedentes
pueden ser ejercicios a sola firma por el Gerente General o por él y otro funcionario autorizado.
Artículo 23º.- Los gerentes son responsables, en los casos establecidos en el Art. 190º y demás pertinentes de la
Ley General de Sociedades.
Artículo 24º.- El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daños y perjuicios que
ocasione por incumplimiento de sus obligaciones, abuso de facultades y negligencia grave.
TÍTULO IV
Artículo 25º.- La modificación del Pacto Social o del Estatuto, así como la disminución o aumento del capital se
sujetan a lo previsto en el Libro Segundo, Sección Quinta de la Ley General de Sociedades, en lo que le sea
aplicable.
TÍTULO V
Artículo 26º.- Al 31 de diciembre de cada año, se practicará el balance, el que será presentado y sometido a
aprobación de la Junta General de Accionistas.
Artículo 27º.- Los gerentes, administradores de la sociedad están obligados a formular en el plazo máximo de
......... días, contados a partir del cierre del ejercicio económico contable, el balance con la cuenta de ganancias y
pérdidas, las propuesta de distribución de utilidades y la memoria, de los documentos indicados en el párrafo
anterior debe resultar con claridad y precisión, la situación patrimonial de la sociedad, las utilidades obtenidas o
las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios.
Artículo 28º.- Efectuadas previamente las reservas legales respectivas, la Junta General resolverá sobre la
distribución de utilidades y su aplicación.
Artículo 29º.- El balance, cuenta de ganancias y de pérdidas y la distribución de utilidades, se aprobarán con la
mayoría y el quórum establecidos en los Arts. 125º. y 126º de la Ley General de Sociedades, previa información
de los accionistas de los documentos respectivos, en la forma indicada en el Art. 224º de la misma Ley General.
Artículo 30º.- Son de aplicación a este título, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones establecidas en los
Arts. 221º, 222º, 223º, 224º, 225º, 226º, 227º, 228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º, de la Ley General de Sociedades.
Artículo 31º.- Los accionistas tienen derecho a las utilidades repartibles, en la proporción correspondiente a sus
respectivas acciones.
TÍTULO VI
Artículo 32º.- La exclusión y separación de los accionistas se regirá por las disposiciones de la sociedad anónima,
en cuanto le sean aplicables. La exclusión y separación de los accionistas, debe constar en instrumento público e
inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas.
TÍTULO VII
Artículo 33º.- La sociedad se disolverá y liquidará en los casos que señale la ley, o cuando lo resuelve la Junta
General, convocada para tal efecto.
Artículo 34º.- En el curso de la liquidación, los liquidadores mantendrán informados a los accionistas de su
desarrollo, convocándoseles a Junta General por lo menos una vez al mes.
Artículo 35º.- En la liquidación de la sociedad se observarán, en cuanto le sean aplicables, la Ley General de
Sociedades y demás leyes pertinentes, como por ejemplo el TUO de la Ley de Reestructuración Patrimonial y la
Ley General del Sistema Concursal.
b) El saldo, si lo hubiera, será distribuido a prorrata entre los accionistas, según el número de acciones que
posean.
c) Se designará a la entidad o persona que conservarán los libros. por el término de ley.
Agregue Ud., señor Notario todo lo que estime de ley, y sírvase cursar los respectivos Partes al Registro de
Personas Jurídicas:
CAJA ALANYA, Cinthya
GUTIÉRREZ POMA, Juan
HUALLANCA ÁVILA, Jerzy Kevin
OSORIO ALONZO, Jancold Claud
PALACIOS RÍOS, Yolinho
PALOMARES LAUREANO, Leonardo Jesús
VELIZ PASTRANA, Wilmer
ZANABRIA LÓPEZ, Juan Armando
Lugar y Fecha
FIRMAS
ANEXO F
FICHA DE REGISTRO DE MARCA DE INDECOPI
ANEXO G
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ENERO FEBRERO
CRONOGRAM
A DE FECHA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES
6 8 13 15 20 22 28 30
3 5 10 12 17 19 24
ETAPA I
Formulación y
propuesta de la
idea del proyecto
Selección de la
idea
Construcción de
estrategias a
seguir
Elaboración del
acta de
constitución
Primer avance
del informe
ETAPA II
Primera
corrección y
verificación del
proyecto
Formular
opciones para el
prototipo
Selección de la
mejor opción
Encuesta para
saber la
satisfacción de
los clientes
ETAPA III
Diseño del
prototipo
Corrección del
informe
ETAPA IV
Culminación del
proyecto
ANEXO I
PLANOS Y PROTOTIPO