Código: SFP SSOMAC FRM-064

MATRIZ DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTANDARES (RACS) Versión: 00

F. Aprobación: 1/9/2021

PROYECTO : COLOSO CLIENTE: HUARMY COLOSAL F. Actualización: 24/07/2021

Acto /Condición Sub

ITEM MES FECHA LUGAR OBSERVACIÓN PERSONA QUE REPORTA CARGO
Estandar
ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE % AVANCE

CONDICION
1 JULIO 7/5/2021 Plataforma de perforación Se encontro Máquina con Rod Holder Suelto. CÉSAR PUJAY PEÑA SUPERVISOR DE OPERACIONES SUBESTANDAR Se paro la actividad y se realizó el ajuste del rod holder. CÉSAR PUJAY PEÑA 100%

CONDICION
2 JULIO 7/5/2021 Pera de agua Se observa que falta extintor y kit antiderrame para la bomba de agua. VIÍCTO GIL DE LA CRUZ INGENIERO DE SEGURIDAD SUBESTANDAR Implementar Extintor y Kit antiderrame. CÉSAR PUJAY PEÑA 100%

Se observa que el sensor del cable de izaje esta trabajando con la botonera bloqueada CONDICION Sedebe realizar el cambio de sensores para su buen
3 JULIO 7/8/2021 Plataforma de perforación con madera. CÉSAR PUJAY PEÑA SUPERVISOR DE OPERACIONES SUBESTANDAR funcionamiento NORBERTO VIDAURRE 100%

CONDICION
4 JULIO 7/10/2021 Camioneta Placa BAL-734 Se observa faros neblineros rotos VIÍCTO GIL DE LA CRUZ INGENIERO DE SEGURIDAD SUBESTANDAR Cambiar los faros neblineros JESUS LEZAMA SANCHEZ 100%

CONDICION
5 JULIO 7/10/2021 Camioneta Placa ASX-939 Se observa llanta cortada VIÍCTO GIL DE LA CRUZ INGENIERO DE SEGURIDAD SUBESTANDAR Cambiar la llanta cortada JESUS LEZAMA SANCHEZ 100%

CONDICION
6 JULIO 7/10/2021 Plataforma de perforación Se observa que la llave "J" es hechiza. VIÍCTO GIL DE LA CRUZ INGENIERO DE SEGURIDAD SUBESTANDAR Cambiar la llave"J" JESUS LEZAMA SANCHEZ 0%

CONDICION
7 JULIO 7/10/2021 Plataforma de perforación Se observa camillas sin su correas. VIÍCTO GIL DE LA CRUZ INGENIERO DE SEGURIDAD
SUBESTANDAR
Implmentar correas para la camilla VIÍCTO GIL DE LA CRUZ 0%

Se interactúa con el ayudante para indicarle que use el

8 JULIO 7/18/2021 Plataforma de perforación Se observa al ayudante vaciar la bentonita sin hacer uso de su respirador ELIO CHAVEZ GUEVARA INGENIERO DE SEGURIDAD ACTO SUBESTANDAR
respirador al momento de vaciar bentonita
ELIO CHAVEZ GUEVARA 100%

Se interactúa con el ayudante y se le indica que nunca debe

9 JULIO 7/18/2021 Plataforma de perforación Se evidencia al ayudante colocar la mano en el extremo del tubo interior ELIO CHAVEZ GUEVARA INGENIERO DE SEGURIDAD ACTO SUBESTANDAR colocar las manos en el extremo de la tubería ELIO CHAVEZ GUEVARA 100%

CONDICION Se coordina con el Sup. De operaciones para colocar topes en el

10 JULIO 7/21/2021 Plataforma de perforación Se observa la cama de tubería sujetado con llaves stilson ELIO CHAVEZ GUEVARA INGENIERO DE SEGURIDAD SUBESTANDAR caballete (trabajo de soldadura) JESUS LEZAMA SANCHEZ 100%

Se interactúa con el personal y se le hace el cambio de

11 JULIO 7/22/2021 Plataforma de perforación Se evidencia al personal usando protector auditivo defectuoso ELIO CHAVEZ GUEVARA INGENIERO DE SEGURIDAD ACTO SUBESTANDAR
protectores auditivos
ELIO CHAVEZ GUEVARA 100%

CONDICION Se le comunca al área correspondient y al proveedor para dar COORDINADOR LOGISTICA /

12 JULIO 7/23/2021 Plataforma de perforación Se observa extintor de la camioneta ASX - 939 malogrado ELIO CHAVEZ GUEVARA INGENIERO DE SEGURIDAD SUBESTANDAR solucuín a la observación SSOMAC 0%

CONDICION Se le comunca al área correspondient y al proveedor para el COORDINADOR LOGISTICA /

13 JULIO 7/23/2021 Plataforma de perforación Se observa el freno de mano de la camioneta ASX - 939 no esta funcionando ELIO CHAVEZ GUEVARA INGENIERO DE SEGURIDAD SUBESTANDAR mantenimiento de la unidad SSOMAC 0%