H.

CÁMARA DE DIPUTADOS
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

DCO 1200
DOCUMENTOS ENVIADOS A AUTORIZACIÓN DE PAGO 05/11/2019
NO. FECHA BENEFICIARIO CANTIDAD FUSF AREA ASIG TIPO DE PAGO LOTE FACTS. TESTIGO

TOTAL $ -

REVISÓ APROBÓ

MARTHA ARACELI RÍOS PANIAGUA EDUARDO LOAIZA VALENCIA

SUBDIRECTORA DE PAGO TRANSPORTE, ALIMENTOS Y DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
VIÁTICOS
AUTORIZÓ

PAULINA LEMUS JIMÉNEZ

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
 REPORTE DE PASIVO DIARIO
NOVIEMBRE 05 DE 2019
SALDO ANTERIOR 29,680,599.08

MAS DOCUMENTOS DE NUEVO INGRESO 474,428.87

MENOS DOCUMENTOS ENVIADOS A CHEQUES

198,616.50
Y/O TRANSMISIONES

MENOS DOCUMENTOS CANCELADOS 31,156.63

SALDO PASIVO TOTAL 29,925,254.82

BOLETOS DE AVION -

COMEDORES -

TRANSPORTE 856,359.00

PROVEEDORES VARIOS 22,365,880.52

CANAL DEL CONGRESO 96,476.99

COMUNICACIÓN SOCIAL 401,225.00

CENTROS DE ESTUDIOS 508,979.95

FONDOS, TECHOS PRESUPUESTALES, EVENTOS

ESPECIALES 5,722,239.86

PASIVO TOTAL 29,951,161.32

20:51:03
 RELACION DE DOCUMENTACION INGRESADA A LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES
FECHA DE CONDICION DEL
PROVEEDOR CANTIDAD FUS AREA ASIG.
INGRESO DOCTO.
4/11/19 DIP. EXSOME ZAPATA RICARDO FRANCISCO 14,759.00 287174 POL CF EN REVISIÓN
4/11/19 MARTÍN TADEO HUERTA HERNÁNDEZ 81,600.00 286900 POL CF EN REVISIÓN

4/11/19 CIA PERIÓDISTICA DEL SOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 15,080.00 287143 RM EG
EN REVISIÓN

4/11/19 CIA PERIÓDISTICA DEL SOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 15,080.00 287170 RM EG
EN REVISIÓN

4/11/19 CIA PERIÓDISTICA DEL SOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 15,080.00 287183 RM EG
EN REVISIÓN
4/11/19 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 21,924.00 287177 RM EG EN REVISIÓN
4/11/19 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 21,924.00 287179 RM EG EN REVISIÓN
SEGUDIRECTO AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A.
4/11/19
DE C.V. 56,840.00 287188 RM EG
EN REVISIÓN
CAPACITACIÓN EN DESARROLLO HUMANO DE MÉXICO,
4/11/19
S.C.
101,733.33 287050 RM EG
EN REVISIÓN
4/11/19 GIM COMPAÑÍA EDITORIAL, S.A. DE C.V. 22,950.60 287228 RM EG EN REVISIÓN
4/11/19 EQUIPOS Y CLIMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 107,457.94 287026 RM EG EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN

20:51:03
 EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN
EN REVISIÓN

TOTAL 474,428.87

20:51:03
 REGISTRO DE CANCELADOS Y/O DEVUELTOS

FECHA NO.
PROVEEDOR CANTIDAD AREA NO. ENT.
ENTRADA OF.

20:51:03
O DE CANCELADOS Y/O DEVUELTOS

MOTIVO

20:51:03
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

DCO 1200
DOCUMENTOS ENVIADOS A AUTORIZACIÓN DE PAGO 05/11/2019
NO. FECHA BENEFICIARIO CANTIDAD FUSF AREA ASIG TIPO DE PAGO LOTE FACTS. TESTIGO

TOTAL $ -

REVISÓ APROBÓ

MARTHA ARACELI RÍOS PANIAGUA EDUARDO LOAIZA VALENCIA

SUBDIRECTORA DE PAGO TRANSPORTE, ALIMENTOS Y DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
VIÁTICOS
AUTORIZÓ

PAULINA LEMUS JIMÉNEZ

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
 DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
fecha PROVEEDOR IMPORTE AREA F.U.S. ASIG

1 9/01/19 SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. 3,132.00 255135 RM/TRANSP LR

2 28/01/19 SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. 524.00 257153 RM/TRANS JR

3 27/02/19 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA 52,910.00 260492 DGRH LG

4 7/03/19 ARMENDARIZ MARTINEZ JUAN ALBERTO 374,834.00 261757 RM/TRANSP AR

14/06/19 MERLÍN GARCÍA MARÍA DEL ROSARIO 70,000.00 274754 POL AR

30/07/19 GABRIELA JIMÉNEZ GODOY 1,095.00 278814 DGSD AR

22/08/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 6,675.00 279691 DGSD AR

10/10/19 GABRIELA JIMÉNEZ GODOY 35,190.00 286272 DGSD AR

10/10/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 34,580.00 283202 DGSD AR

23/10/19 JUAN ALBERTO ARMENDÁRIZ MARTINEZ 2,732.00 286259 TRANS AR

24/10/19 VIAJES PREMIER, S.A. 19,856.00 286912 DGSD AR
24/10/19 VIAJES PREMIER, S.A. 39,867.00 286923 DGSD AR

24/10/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 21,178.00 286810 DGSD AR

24/10/19 MORENO ROJAS ROMÁN 5,000.00 286379 DGSD AR

29/10/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 18,306.00 286724 DGRH AR

29/10/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 2,685.50 286723 DGRH AR

31/10/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 25,470.00 287291 DGRH AR

31/10/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 41,238.00 287181 DGRH AR

1/11/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 15,190.00 286813 DGSD AR

1/11/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 6,327.00 286812 DGSD AR

1/11/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 6,680.00 286811 DGSD AR

1/11/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 9,680.00 286854 DGSD AR

1/11/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 13,470.00 287154 DGSD AR

1/11/19 GABRIELA JIMÉNEZ GODOY 25,906.50 288071 DGSD AR

1/11/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 19,654.25 287599 DGRH AR

1/11/19 MARTÍNEZ ESCAMILLA MARÍA DE LOS ANGELES 4,178.75 287601 DGRH AR

4/10/18 IDCR SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 318,794.68 240331 RM JR

11/10/18 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. 227,031.61 240547 RM JR
18/10/18 CICOVISA, S.A. DE C.V. 754,242.57 242776 RM JR

09/29/2021 20:51:03
 DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
fecha PROVEEDOR IMPORTE AREA F.U.S. ASIG

15/11/18 MUT CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN, S.A. DE C.V. 193,000.00 248628 RM JR

20/11/18 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. 38,725.00 246913 DGF JR

7/01/19 CARTER DYM, S. DE R.L. DE C.V. 17,859.36 254415 RM JR

17/01/19 MARTINEZ ESCAMILLA MARIA DE LOS ANGELES 4,500.00 256608 POL JR

28/01/19 ESTRATEC, S.A. DE C.V. 1,542,100.72 254933 RM JR

27/02/19 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. 283,721.95 259397 DGF JR
COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS SA DE
19/03/19 227,416.80 260951 RM JR
CV
6/05/19 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 6,863,752.26 267629 DGRH JR
6/06/19 SEPSA, S.A. DE C.V. 89,151.36 271103 RM EG
10/06/19 BIO TRATAMIENTOS MÉXICO, S.A. DE C.V. 6,780.00 273654 RM EG
9/08/19 AGUILAR GALVÁN BRANDÓN 9,734.30 280210 RM EG
9/08/19 BARRIENTOS RAMÍREZ ERICK JAIR 9,734.30 280214 RM EG
9/08/19 BENITEZ HERNÁNDEZ MARIO 9,734.30 280226 RM EG

9/08/19 CHAVEZ DOMÍNGUEZ CUAUHTLI XOCOYOTZIN 9,734.30 280212 RM EG

9/08/19 CRUZ ESTRADA MICHEL 9,734.30 280227 RM EG

9/08/19 FERNÁNDEZ CARRANZA JORGE SIMÓN 9,734.30 280219 RM EG
9/08/19 GARCÍA PÉREZ JOSSUE DANIEL 9,734.30 280224 RM EG
9/08/19 HERNÁNDEZ ORTÍZ JOSÉ ÁNGEL 9,734.60 280223 RM EG
9/08/19 HERNÁNDEZ BERMUDEZ SAMANTHA 9,734.30 280238 RM EG
9/08/19 JACINTO VASQUEZ HABACUC 9,734.30 280218 RM EG
9/08/19 JACINTO VAZQUEZ PEDRO 9,734.30 280234 RM EG
9/08/19 MARIN ESPINOSA MIGUEL 9,734.30 280229 RM EG
9/08/19 LÓPEZ SUÁREZ NESTOR JORDAN 9,734.30 280230 RM EG
9/08/19 MENDOZA MARTÍNEZ ÁNGEL HUGO 9,734.30 280209 RM EG
9/08/19 MEDINA GARCÍA LUIS RICARDO 9,734.30 280414 RM EG
9/08/19 MIRANDA ANAYA CARLOS GERSOM 9,734.30 280211 RM EG
9/08/19 MOLINA HERNÁNDEZ ANDRÉS MARTÍN 9,734.30 280208 RM EG
9/08/19 MORA FERNÁNDEZ PATRICK ALEXIS 9,734.30 280232 RM EG
9/08/19 OLIVA ORTEGA SARAHIT 9,734.30 280239 RM EG
9/08/19 SÁNCHEZ ARELLANES RICARDO 9,734.30 280235 RM EG
9/08/19 SÁNCHEZ GARCÍA EDGAR AUGUSTO 9,734.30 280213 RM EG
9/08/19 SOTO HERNÁNDEZ ROLANDO 9,734.30 280237 RM EG
9/08/19 SANDOVAL REYES ERIK 9,734.30 280215 RM EG
9/08/19 TORRES JIMÉNEZ EDSON OSNAR 9,734.30 280231 RM EG
13/08/19 ORDOÑEZ SÁNCHEZ JOSÉ ALBERTO 9,734.30 280207 RM EG
23/08/19 MR COMPUTER SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 57,023.37 280116 RM EG

GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I.

2/09/19
DE C.V. 202,920.00 281293 RM EG

12/09/19 MARIN ESPINIOSA MIGUEL 32,000.00 283279 RM EG

12/09/19 LÓPEZ SUÁREZ NÉSTOR JORDAN 16,000.00 283294 RM EG
12/09/19 SOTO HERNÁNDEZ ROLANDO 32,000.00 283282 RM EG
12/09/19 SÁNCHEZ GARCÍA EDGAR AUGUSTO 32,000.00 283281 RM EG
12/09/19 SÁNCHEZ ARELLANES RICARDO 32,000.00 283280 RM EG

09/29/2021 20:51:03
 DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
fecha PROVEEDOR IMPORTE AREA F.U.S. ASIG
12/09/19 GARCÍA PÉREZ JOSSUE DANIEL 32,000.00 283277 RM EG
12/09/19 MENDOZA MARTÍNEZ ÁNGEL HUGO 16,000.00 283296 RM EG
12/09/19 CRUZ ESTRADA MICHEL 16,000.00 283288 RM EG
12/09/19 BARRIENTOS RAMÍREZ ERICK JAIR 16,000.00 283285 RM EG
13/09/19 AGUILAR GALVÁN BRANDÓN 16,000.00 283284 RM EG
13/09/19 FERNÁNDEZ CARRANZA JORGE SIMÓN 16,000.00 283289 RM EG
13/09/19 JACINTO VÁZQUEZ PEDRO 16,000.00 283293 RM EG
13/09/19 TORRES JIMÉNEZ EDSON OSNAR 32,000.00 283283 RM EG
13/09/19 BENITEZ HERNÁNDEZ MARIO 32,000.00 283274 RM EG
13/09/19 HERNÁNDEZ ORTÍZ JOSÉ ÁNGEL 16,000.00 283291 RM EG
13/09/19 JACINTO VASQUEZ HABACUC 16,000.00 283292 RM EG

17/09/19 CHÁVEZ DOMÍNGUEZ CUAUHTLI XOCOYOTZIN 16,000.00 283286 RM EG

17/09/19 OLIVA ORTEGA SARAHIT 16,000.00 283297 RM EG

24/09/19 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15,651.00 283587 RM EG
24/09/19 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,601.00 283589 RM EG

1/10/19 SISTEMAS AUTOMATICOS PEATONALES, S.A. DE C.V. 393,083.88 283944 RM EG

11/10/19 SISTEMAS AUTOMATICOS PEATONALES, S.A. DE C.V. 465,877.16 284248 RM EG

21/10/19 FRIDMAY, S.A. DE C.V. 64,046.90 284476 RM EG

23/10/19 ABAGA GRUPO LOGISTICO, S.A. DE C.V. 2,090,704.25 286665 RM EG
25/10/19 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 180,670.00 283903 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS 1,249.00 286631 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS
2,351.88 286634 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS
3,295.64 286488 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS
136,819.00 286491 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS 2,225.92 286628 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS
328,622.53 286460 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS 547,096.20 286655 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS
347,240.25 286463 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS
359,717.76 286640 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS
9,276.00 286649 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS
2,445.00 286654 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS
120,879.01 286608 RM EG

09/29/2021 20:51:03
 DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
fecha PROVEEDOR IMPORTE AREA F.U.S. ASIG
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y
25/10/19
SERVICIOS CONEXOS
10,342.00 286612 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS 181,201.00 286644 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

25/10/19
SERVICIOS CONEXOS
175,248.00 286464 RM EG

PROYECTOS ESPECIALES DE INGIENERIA, S.A. DE

30/10/19
C.V.
371,532.98 286554 RM EG

30/10/19 INCLUIR-T, S.A. DE C.V. 105,000.00 286882 RM EG

30/10/19 IPSE CONGRESO, S.A. DE C.V. 23,896.00 286869 RM EG
30/10/19 IPSE CONGRESO, S.A. DE C.V. 80,040.00 286881 RM EG
30/10/19 G4 TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. 58,234.32 286883 RM EG
30/10/19 AKIVER TECHNOLOGY MGMT, S.A DE C.V. 29,578.09 286404 RM EG
30/10/19 AKIVER TECHNOLOGY MGMT, S.A DE C.V. 29,216.27 286403 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS
355,279.85 286467 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS 791.00 286429 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS
166,214.00 286475 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS
1,102.62 286458 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS
1,899.74 286464 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS
7,252.00 286487 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS
7,899.00 286468 RM EG

GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I.

30/10/19
DE C.V.
245,640.00 286778 RM EG

30/10/19 DISTRI COPY, S.A. DE C.V. 519,062.88 286863 RM EG

30/10/19 CONSORCIO ARKKA, S.A. DE C.V. 12,261.05 286705 RM EG
30/10/19 LA BODEGUITA DE LOS SUEÑOS, S.A. DE C.V. 5,100.29 286551 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS
11,932.00 286818 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS 7,582.00 286945 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS
3,322.00 286970 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS
8,313.00 286780 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS
526,956.24 286942 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

30/10/19
SERVICIOS CONEXOS
183,663.88 286568 RM EG

1/11/19 PAZ CHALACHA JUAN CARLOS 57,072.00 286776 RM EG

1/11/19 RAMÍREZ JUÁREZ MARÍA DEL CARMEN 20,806.92 286564 RM EG
1/11/19 BIO TRATAMIENTOS MÉXICO, S.A. DE C.V. 3,062.40 286781 RM EG

09/29/2021 20:51:03
 DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
fecha PROVEEDOR IMPORTE AREA F.U.S. ASIG
1/11/19 COMPAÑÍA EHFA, S.A. DE C.V. 171,333.32 286536 RM EG
1/11/19 VALARENA, S.C. 26,448.00 286772 RM EG

CAPACITACIÓN EN DESARROLLO HUMANO DE

1/11/19
MÉXICO, S.C.
104,400.00 286940 RM EG

1/11/19 G4 TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. 41,682.28 286701 RM EG

1/11/19 SERVICIO POSTAL MEXICANO 161,825.80 286681 RM EG
1/11/19 SERVICIO POSTAL MEXICANO 1,205.84 286683 RM EG
1/11/19 EXPLIRA TOURS, S.A. DE C.V. 13,920.00 286771 RM EG
1/11/19 ANFITRIONAS DE SINALOA, S.C. 55,714.80 286775 RM EG

ENFORCER UNITS SERVICE PLUSE MÉXICO, S.A. DE

1/11/19
C.V. 65,424.00 286864 RM EG

1/11/19 SPSA, S.A. DE C.V. 89,770.27 287032 RM EG

1/11/19 CONSORCIO ARKKA, S.A. DE C.V. 92,933.98 286732 RM EG

SERVICIOS TECNOLOGÍA Y ORGANOZACIÓN, S.A. DE

1/11/19
C,V.
89,614.64 286931 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

1/11/19
SERVICIOS CONEXOS
1,820.78 286949 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

1/11/19
SERVICIOS CONEXOS
1,462.64 286976 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

1/11/19
SERVICIOS CONEXOS
1,736.18 286657 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

1/11/19
SERVICIOS CONEXOS
582,052.45 286777 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

1/11/19
SERVICIOS CONEXOS
2,610.38 286817 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

1/11/19
SERVICIOS CONEXOS
3,225.14 286974 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

1/11/19
SERVICIOS CONEXOS
254,670.55 286966 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

1/11/19
SERVICIOS CONEXOS
2,735.40 286953 RM EG

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

1/11/19
SERVICIOS CONEXOS
465,492.81 286773 RM EG

4/11/19 CIA PERIÓDISTICA DEL SOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 15,080.00 287143 RM EG

4/11/19 CIA PERIÓDISTICA DEL SOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 15,080.00 287170 RM EG

4/11/19 CIA PERIÓDISTICA DEL SOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 15,080.00 287183 RM EG

4/11/19 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 21,924.00 287177 RM EG

4/11/19 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 21,924.00 287179 RM EG

SEGUDIRECTO AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS,

4/11/19
S.A. DE C.V.
56,840.00 287188 RM EG

CAPACITACIÓN EN DESARROLLO HUMANO DE

4/11/19
MÉXICO, S.C.
101,733.33 287050 RM EG

4/11/19 GIM COMPAÑÍA EDITORIAL, S.A. DE C.V. 22,950.60 287228 RM EG

4/11/19 EQUIPOS Y CLIMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 107,457.94 287026 RM EG

11/03/19 MUSSALI GALANTE RINA 8,579.97 263066 CANAL JR

09/29/2021 20:51:03
 DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
fecha PROVEEDOR IMPORTE AREA F.U.S. ASIG
11/03/19 MUSSALI GALANTE RINA 34,319.88 263070 CANAL JR
11/03/19 ZARZA MARTINEZ IGNACIO 22,879.92 263109 CANAL JR
10/10/19 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FLAVIA DESSIREE 13,346.61 286061 CANAL EG

23/10/19 LÓPEZ MENDOZA PEDRO WILLIAMS 17,350.61 286899 CANAL EG

27/12/18 EDICIONES Y GRAFICOS EON, S.A. DE C.V. 300,000.00 255903 CE JR

20/12/18 GENDES A.C. 150,000.00 255216 CE JR

2/08/19 44,680.00 279701 CE EG

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

23/10/19 VÁZQUEZ FLORES FRANCISCO JOSÉ 14,299.95 287072 CE EG

21/02/19 CERVANTES GOMEZ JUAN CARLOS 42,000.00 260435 CS JR

5/03/19 VELASCO CORONA MIGUEL JOAQUIN 15,000.00 260603 CS JR
8/03/19 HERNANDEZ BUTRON OMAR 22,000.00 262735 CS JR
4/04/19 NASHIKI LICONA TOMIKO 41,105.00 264837 CS JR
9/04/19 PLACIDO LEAL LIGIA ELEONOR 25,000.00 266367 CS JR
10/06/19 GARCÍA MANCILLA CARLOS DAVID 20,000.00 274091 CS EG
25/09/19 CHOIX EDITORES, S. DE R.L. DE C.V. 54,000.00 284047 CS EG

25/09/19 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, S.A. DE C.V. 150,800.00 284048 CS EG

22/10/19 RAMÍREZ ZUÑIGA JAVIER MANUEL 8,120.00 286762 CS EG

23/10/19 EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V. 11,600.00 286948 CS EG

23/10/19 DESDE LA CALLE, S.A. DE C.V. 11,600.00 286947 CS EG

16/01/19 DIEGO OCHOA OCHOA 477,000.00 256279 POL CF

16/01/19 NANCY ELIZABETH RODRIGUEZ FLORES 477,000.00 256281 POL CF
29/01/19 ING. VILCHIS GURZA LUIS 42,000.00 257465 POL CF
30/01/19 DIP. GONZALEZ ESCOTO ARMANDO 3,089.00 257883 POL CF
26/02/19 DIP. ALMAZAN BURGOS KARLA YURITZI 23,835.00 260698 POL CF
28/02/19 GABRIELA JIMENEZ GODOY 5,000.00 260949 POL CF
6/03/19 NORIEGA CANO CARLOS 6,934.48 262439 POL CF
11/03/19 ARMENDARIZ MARTINEZ JUAN ALBERTO 24,480.00 261952 DGRMS CF
1/04/19 MAYORGA RIOS ALBERTO 15,000.00 264404 POL CF
1/04/19 FLORES HERNANDEZ EUGENIA 81,360.00 264176 POL CF
2/04/19 ARMENDARIZ MARTINEZ JUAN ALBERTO 5,000.00 264807 POL CF
2/04/19 DIP. RAMÍREZ LUCERO MARTHA PATRICIA 9,924.00 264274 POL CF
3/04/19 JUAN CARLOS IRMA 755,705.20 264797 POL CF
4/04/19 DIP. PINEDA RODRIGUEZ NATÁN SIMEI 8,010.00 265726 POL CF
11/04/19 FLORES HERNANDEZ EUGENIA 34,104.00 266794 POL CF
11/04/19 ARMENDARIZ MARTINEZ JUAN ALBERTO 112,137.20 266697 POL CF
15/04/19 DIP. BAUTISTA RODRÍGUEZ MÓNICA 12,910.44 267029 POL CF
6/05/19 CÁRDENAS MUÑOZ VERÓNICA 30,000.00 269373 POL CF
9/05/19 DIP. SANDOVAL FLORES REGINALDO 1,145.43 269736 POL CF
9/05/19 DIP. ESCOBAR Y VEGA ARTURO 900.00 270318 POL CF
9/05/19 DIP. ESCOBAR Y VEGA ARTURO 3,000.00 270313 POL CF
14/03/19 MIRIAM DELGADO MARTÍNEZ 14,786.75 269615 POL CF
14/03/19 DIP. PÉREZ DÍAZ VÍCTOR MANUEL 1,434.00 270565 POL CF
22/05/19 DIP. CRUZ APARICIO HÉCTOR RENÉ 22,831.00 271190 POL CF
24/05/19 GABRIELA JIMÉNEZ GODOY 4,847.70 271783 POL CF
27/05/19 RICO MEDINA SAMUEL 7,787.38 271886 POL CF

09/29/2021 20:51:03
 DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
fecha PROVEEDOR IMPORTE AREA F.U.S. ASIG
3/06/19 ARMENDARIZ MARTÍNEZ JUAN ALBERTO 4,204.00 273108 POL CF
6/06/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 8,414.06 271917 POL CF
10/06/19 CALDERÓN BEYLAN JOSÉ ANTONIO 26,564.00 273898 POL CF
14/06/19 VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 9,738.00 274718 POL CF
14/06/19 DIP. VILLARREAL GARCÍA RICARDO 2,049.62 274765 POL CF
26/06/19 LUIS GÉNARO VÁSQUEZ RODRÍGUEZ 9,997.26 275227 POL CF
27/06/19 GABRIELA JIMÉNEZ GODOY 77,841.00 275502 POL CF
27/06/19 VERÓNICA CÁRDENAS MUÑOZ 2,289.65 275619 POL CF
3/07/19 CARLOS ANIBAL BECERRA FLORES 8,750.00 276321 POL CF
4/07/19 CERVANTES GÓMEZ JUAN CARLOS 2,032.32 276764 POL CF
5/07/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 26,564.00 276420 POL CF
9/07/19 DIP. MURGUIA SOTO ULISES 8,286.30 277277 POL CF
21/06/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 4,146.04 274808 POL CF
16/07/19 GABRIELA GEORGINA JIMÉNEZ GODOY 3,003.00 277774 POL CF
19/07/19 LIC. CARLOS ANÍBAL BECERRA FLORES 18,020.45 277729 POL CF
22/07/19 ALEJANDRO COLÍN MEJÍA 278087 POL CF
31/07/19 DIP. MIER VELAZCO MOISÉS IGNACIO 9,516.11 279177 POL CF
12/08/19 MIER VELAZCO MOISÉS IGNACIO 494.00 280678 POL CF
13/08/19 DIP. MANRIQUE GUEVARA BEATRIZ 9,542.00 279833 POL CF
20/08/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 3,775.80 280907 POL CF
23/08/19 ALEJANDRO COLÍN MEJÍA 491.00 281357 POL CF
27/08/19 JUAN ALBERTO ARMENDARIZ MARTÍNEZ 25,000.00 281512 POL CF
29/08/19 EDUARDO FELIPE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 3,952.97 281350 POL CF
30/08/19 CERVANTES GÓMEZ JUAN CARLOS 13,050.00 281836 POL CF
9/09/19 CARLOS ANÍBAL BECERRA FLORES 16,495.20 281968 POL CF
11/09/19 DIP. ROJAS HERNÁNDEZ LAURA ANGÉLICA 14,500.00 283114 POL CF
20/09/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 2,088.00 283540 POL CF
20/09/19 CARLOS ANÍBAL BECERRA FLORES 2,900.00 283529 POL CF
23/09/19 CARLOS ANÍBAL BECERRA FLORES 16,495.20 283884 POL CF
18/09/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 123,012.78 283447 POL CF
18/09/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 960.00 282975 POL CF
1/10/19 DIP. RON RAMOS EDUARDO 14,470.52 284698 POL CF
3/10/19 VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 285283 POL CF
7/10/19 MIRIAM ABIGAIL TORRES AGUILAR 5,046.00 285491 POL CF
7/10/19 SAMUEL RICO MEDINA 21,982.00 285611 POL CF
8/10/19 MIGUEL GARCÍA HERNÁNDEZ 2,230,506.00 285948 POL CF
10/10/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 6,124.80 283969 POL CF
10/10/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 7,652.52 284555 POL CF
10/10/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 3,016.00 283965 POL CF
10/10/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 6,264.03 283998 POL CF
16/10/19 DIP. RODRÍGUEZ GÓMEZ ERACLIO 14,500.00 286147 POL CF
22/10/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 11,020.00 286690 POL CF
23/10/19 DIP. RUBIO MONTEJO ROBERTO ANTONIO 14,501.01 286663 POL CF

16/10/19 DIP. VALENCIA CRUZ ROSALBA 11,863.05 286586 POL CF

24/10/19 DIP. BALDENEBRO ARREDONDO MANUEL DE JESÚS 15,705.00 286687 POL CF

09/29/2021 20:51:03
 DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
fecha PROVEEDOR IMPORTE AREA F.U.S. ASIG
24/10/19 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BEYLAN 9,841.44 286693 POL CF
24/10/19 MARÍA MÓNICA LÓPEZ OLVERA 19,035.64 286861 POL CF
24/10/19 DIP. VALENCIA CRUZ ROSALBA 7,930.00 287054 POL CF
24/10/19 CHRISTIAN ALBERTO RUÍZ SÁNCHEZ 6,161.00 287172 POL CF
25/10/19 LAURA CLAUDIA VELÁZQUEZ ISLAS 2,600.00 287133 POL CF
25/10/19 DIP. RAMÍREZ LUCERO MARTHA PATRICIA 4,045.08 287155 POL CF
25/10/19 DIP. RAMÍREZ LUCERO MARTHA PATRICIA 15,351.10 287180 POL CF
25/10/19 SAMUEL MEDINA RICO 5,000.00 287288 POL CF
28/10/19 DIP. RAMÍREZ LUCERO MARTHA PATRICIA 13,471.30 287367 POL CF
28/10/19 DIP. SÁNCHEZ GALVÁN MIROSLAVA 15,358.04 287107 POL CF
29/10/19 DIP. VILLARREAL GARCÍA RICARDO 14,460.81 287444 POL CF
29/10/19 DIP. RON RAMOS EDUARDO 1,680.69 287450 POL CF
29/10/19 DIP. RON RAMOS EDUARDO 478.00 287454 POL CF
29/10/19 DIP. RON RAMOS EDUARDO 1,703.00 287455 POL CF
29/10/19 DIP. VENCES VALENCIA JULIETA KRISTAL 14,653.42 287494 POL CF
29/10/19 VIDAL PENICHE JESÚS CARLOS 42,393.01 287461 POL CF
29/10/19 DIP. JUAN CARLOS IRMA 14,532.02 287474 POL CF
29/10/19 DIP. JUÁREZ PIÑA VERÓNICA BEATRIZ 12,864.50 287400 POL CF
29/10/19 DIP. JUÁREZ PIÑA VERÓNICA BEATRIZ 3,033.07 287103 POL CF
30/10/19 DIP. ADAME CASTILLO MARCO ANTONIO 24,453.97 287410 POL CF
30/10/19 DIP. BAUTISTA RODRÍGUEZ MÓNICA 26,766.02 287099 POL CF
30/10/19 MARÍA MÓNICA LÓPEZ OLVERA 15,301.92 287374 POL CF
31/10/19 DIP. JUÁREZ CISNEROS RENÉ 15,019.01 287726 POL CF
31/10/19 DIP. SOLÍS BARRERA MARÍA MARIVEL 2,817.13 287758 POL CF
31/10/19 DIP. GARZA GALVAN SILVIA GUADALUPE 1,279.00 287503 POL CF
31/10/19 DIP. GARZA GALVAN SILVIA GUADALUPE 8,195.00 287447 POL CF

31/10/19 DOROTHY PAOLETH ABRIL MIRANDA VÁZQUEZ 5,000.00 287716 POL CF

31/10/19 DIP. PADIERNA LUNA MARÍA DE LOS DOLORES 23,862.51 287576 POL CF

31/10/19 DIP. PADIERNA LUNA MARÍA DE LOS DOLORES 23,848.02 287465 POL CF

31/10/19 DIP. PADIERNA LUNA MARÍA DE LOS DOLORES 4,313.09 286703 POL CF

31/10/19 DIP. MOREIRA VALDEZ RUBÉN IGNACIO 11,301.93 287482 POL CF

31/10/19 DIP. GONZÁLEZ SOTO ARMANDO 20,044.91 287829 POL CF
31/10/19 DIP. GONZÁLEZ SOTO ARMANDO 3,011.99 287580 POL CF
31/10/19 DIP. GUERRA VILLARREAL ISABEL 10,633.00 287727 POL CF
31/10/19 DIP. PRADO DE LOS SANTOS MIGUEL 3,820.25 287777 POL CF
31/10/19 DIP. PIÑA BERNAL ADELA 1,920.00 287741 POL CF
31/10/19 DIP. PIÑA BERNAL ADELA 6,100.00 287720 POL CF
31/10/19 DIP. VARGAS CONTRERAS ERNESTO 14,500.00 287707 POL CF
31/10/19 DIP. MORALES VELÁZQUEZ JOSÉ IDELFONSO 15,000.00 287992 POL CF
1/11/19 DIP. MIER VELAZCO MOISÉS IGNACIO 9,456.19 287861 POL CF
1/11/19 DIP. ALMAZÁN BURGOS KARLA YURITZI 28,862.80 287984 POL CF
1/11/19 GILBERTO BECERRIL OLIVARES 5,000.00 287978 POL CF

09/29/2021 20:51:03
 DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
fecha PROVEEDOR IMPORTE AREA F.U.S. ASIG
1/11/19 DIP. VALENCIA CRUZ ROSALBA 3,350.00 287769 POL CF
1/11/19 CHRISTIAN ALBERTO RUÍZ SÁNCHEZ 962.80 288000 POL CF
1/11/19 DIP. RON RAMOS EDUARDO 14,510.54 287937 POL CF
1/11/19 DIP. FEMAT BAÑUELOS ALFREDO 15,487.72 287772 POL CF
1/11/19 DIP. PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO 9,093.00 287881 POL CF
1/11/19 DIP. VENCES VALENCIA JULIETA KRISTAL 675.00 287942 POL CF
1/11/19 DIP. RAMÍREZ LUCERO MARTHA PATRICIA 15,331.10 287486 POL CF
1/11/19 DIP. BARRERA BADILLO ROCÍO 14,500.00 287517 POL CF
1/11/19 DIP. MIER VELAZCO MOISÉS IGNACIO 28,310.92 287863 POL CF
1/11/19 DIP. PÉREZ DÍAZ VÍCTOR 19,647.00 287786 POL CF
1/11/19 DIP. ASCENCIO ORTEGA REYNA CELESTE 600.36 288106 POL CF
1/11/19 DIP. ASCENCIO ORTEGA REYNA CELESTE 14,782.16 287982 POL CF
1/11/19 DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS 2,634.13 288097 POL CF
1/11/19 DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS 3,852.00 288108 POL CF
4/11/19 DIP. EXSOME ZAPATA RICARDO FRANCISCO 14,759.00 287174 POL CF

4/11/19 MARTÍN TADEO HUERTA HERNÁNDEZ 81,600.00 286900 POL CF

TOTAL GENERAL 29,951,161.32

09/29/2021 20:51:03
 .

TRANSPORTE 856,359.00

09/29/2021 20:51:03
 PROVEEDORES
VARIOS
22,365,880.52

09/29/2021 20:51:03
 CANAL DEL
CONGRESO
96,476.99

CENTROS DE
ESTUDIOS
508,979.95

COMUNICACIÓN
SOCIAL
401,225.00

09/29/2021 20:51:03
 FONDOS, EVENTOS
ESP.
5,722,239.86
VERIF. 29,951,161.32

09/29/2021 20:51:03
RELACIONES DE PAGO 04/11/19 $ 6,768,655.79
NO. NOMBRE PRESIDENTE
1 COMISIÓN DE AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIEGO DIP. ESCOBAR MANJARREZ GERMÁN
2 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DIP. PICHARDO LECHUGA JOSÉ IGNACIO
3 COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERA SUR-SURESTE DIP. ZAMORA MORLET ENRIQUE
4 COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DIP. COHETO MARTÍNEZ VITALICIO CÁNDIDO
5 COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS DIP. GUÍZAR VALLADARES GONZALO
6 COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES DIP. MADERO MUÑOZ GUSTAVO ENRIQUE
7 COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO DIP. RODRÍGUEZ AGUIRRE MARÍA DE LOS ÁNGELES
8 COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DIP. QUEZADA SALAS JOSÉ BERNARDO
9 COMISIÓN DE COMUNICACIONES DIP. ORTEGA PACHECO IVONNE ARACELLY
10 COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA DIP. TABOADA CORTINA SANTIAGO
11 COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL DIP. MÉNDEZ BAZÁN VIRGILIO DANIEL
12 COMISIÓN DE DEPORTE DIP. GAMBOA MINER PABLO
13 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DIP. LUNA CANALES ARMANDO
14 COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO DIP. ZAMORA ZAMORA SALVADOR
15 COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL DIP. SALAZAR FARÍAS EMILIO ENRIQUE
16 COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL DIP. BERMÚDEZ MÉNDEZ JOSÉ ERANDI
17 COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DIP. GUERRERO GARCÍA JAVIER
18 COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TDIP. DOMÍNGUEZ REX RAÚL
19 COMISIÓN DE DISTRITO FEDERAL DIP. SOTO GONZÁLEZ CECILIA GUADALUPE
20 COMISIÓN DE ECONOMÍA DIP. DÁVILA FLORES JORGE ENRIQUE
21 COMISIÓN DE ENERGÍA DIP. TRUJILLO ZENTELLA GEORGINA
22 COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCDIP. HERNÁNDEZ COLÍN NORMA XOCHITL
23 COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO AL FEDERALISMO DIP. PIÑA KURCZYN JUAN PABLO
24 COMISIÓN DE GANADERÍA DIP. CHÁZARO MONTALVO OSWALDO GUILLERMO
25 COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DIP. GUILLÉN VICENTE MERCEDES DEL CARMEN
26 COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIP. CRUZ BLACKLEDGE GINA ANDREA
27 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DIP. PLASCENCIA PACHECO LAURA NEREIDA
28 COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIP. DEL MAZO MAZA ALFREDO
29 COMISIÓN DE JURISDICCIONAL DIP. MÉNDEZ HERNÁNDEZ SANDRA
30 COMISIÓN DE JUSTICIA DIP. IBARRA HINOJOSA ÁLVARO
31 COMISIÓN DE JUVENTUD DIP. OSUNA CARRANCO KARLA KARINA
32 COMISIÓN DE MARINA DIP. CÁRDENAS GUTIÉRREZ GUSTAVO ADOLFO
33 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALEDIP. ÁLVAREZ ANGLI ARTURO
34 COMISIÓN DE PESCA DIP. IBARRA OTERO PRÓSPERO MANUEL
35 COMISIÓN DE POBLACIÓN DIP. SILVA RAMOS ALBERTO
36 COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DIP. HINOJOSA OCHOA BALTAZAR MANUEL
37 COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DIP. ORANTES LÓPEZ MARÍA ELENA
38 COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DIP. LIMÓN GARCÍA LIA
39 COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS DIP. ESTARADA BARBA REMBERTO
40 COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA DIP. SERRANO LORA JESÚS
41 COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS P DIP. TRIANA TENA JORGE
42 COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DIP. GIORGANA JIMÉNEZ VICTOR MANUEL
43 COMISIÓN DE SALUD DIP.IÑIGUEZ MEJÍA ELÍAS OCTAVIO
44 DIP. YUNES LINARES MIGUEL ÁNGEL
45 COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DIP. DAMIÁN GONZÁLEZ ARACELI
46 COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DIP. ZAPATA LUCERO ANA GEORGINA
47 COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DIP. CASTRO VÁZQUEZ ROGERIO
48 COMISIÓN DE TRANSPORTES DIP. RODRÍGUEZ DÁVILA ALFREDO JAVIER
49 COMISIÓN DE TURISMO DIP. CULIN JAIME GRETEL
50 COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR D DIP. MALDONADO VENEGAS LUIS
51 COMISIÓN DE VIVIENDA DIP. VIGGIANO AUSTRIA ALMA CAROLINA
52 Comisión de Asuntos Frontera Norte  CONTRERAS JULIÁN MARICELA
53 Comisión de Competitividad  PERALTA GRAPPIN HÉCTOR
54 Comisión de Derechos de la Niñez  VALENCIA GUZMÁN JESUS SALVADOR
55 Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos  ARAGÓN CASTILLO HORTENSIA
56 Comisión de Puntos Constitucionales  ORDOÑEZ HERNÁNDEZ DANIEL

NO. PARTIDO COMISIÓN

Comisión de Asuntos Frontera Norte
PRD
1
Comisión de Competitividad
PRD
2
Comisión de Derechos de la Niñez
PRD
3
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
PRD
4
 PRD
5 Comisión de Puntos Constitucionales
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
 9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
484,500.00

PRESIDENTE
 CONTRER
AS JULIÁN
MARICELA
 PERALTA
GRAPPIN
HÉCTOR
 VALENCIA
GUZMÁN
JESUS
SALVADOR
 ARAGÓN
CASTILLO
HORTENSI
A
 ORDOÑEZ
HERNÁNDE
Z DANIEL
4299

MTRO. JORGE ENRIQUE ROMERO

LIC. CARLOS GABINO FELIX PIÑA
VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE PAGO DE
SUBDIRECTOR DE PAGO A
TRANSPORTE, ALIMENTOS Y VIÁTICOS
PROVEEDORES
CLAVE DE ÁREA 0603330 CLAVE DE ÁREA 0603320

ROSALVA
ROSALBA
 C. JESÚS ALCALÁ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PAGO A GRUPOS
PARLAMENTARIOS Y COMISIONES
CLAVE DE ÁREA 0603310

C.P. RUTH REGINA MUNRGUIA RAMIREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
OBLIGACIONES DE PAGO

CLAVE DE ÁREA 0603321

4299
130
1019.79
2794.35
800
9043.14

9043
9043
18086
 LIC. FCO. JAVIER PIEDRAS REYNA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PAGO A
GRUPOS PARLAMENTARIOS Y COMISIONES

CLAVE DE ÁREA 0603311

 9/5/2019
872

219,945.93
69,945.93
13,759.85
6,095.16
7,804.84
13,900.00
 Chart Title
8000000

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0
1234

DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 fecha PROVEEDOR IMPORTE AREA F.U.S. ASIG
 Chart Title
12

10

0
RELACIONES DE PAGO 04/11/19 $6,768,655.79