Formación Auditores Internos ISO 19011:2018

I&F/TRG/ HSE–07- Rev 6 / Feb 2019

TALLER 5. LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORÍA

Preparar la lista de chequeo para el Proceso y los numerales de la norma asignados.
LISTA DE CHEQUEO No.
FECHA 1/Julio/2021 PROCESO/ Gestión Comercial AUDITOR Auditor líder: Andrés Chaverra
ÁREA Auditor acompañante: Alexa
Cetina
Auditor en formación: Juan
Felipe Castiblanco
NUMERAL DESCRIPCIÓN EVIDENCIA HALLAZGO
F C NC OBS
4.2
45001 Además de los trabajadores, ¿se
han identificado otras partes
interesadas en el SG-SST?

¿Se han considerado las

necesidades y las expectativas de
los trabajadores y otras partes
interesadas?

Estas necesidades y expectativas,

¿se ajustan a los requisitos legales y
a los requisitos de la norma?

8.1
14001 Según la planificación y control
operacional ¿Que controles realizan
en el proceso de diseño y desarrollo
del producto ?

¿Cuáles son los requisitos

ambientales considerados en la
compra de productos y servicios ?

Hábleme de los requisitos

ambientales pertinentes a los
proveedores externos, incluidos los
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contratistas.

¿Qué información tiene acerca de

los impactos ambientales
potenciales significativos asociados
al transporte o entrega, el
tratamiento al final de la vida útil y su
disposición final de los productos o
servicios ?

8.2
9001 ¿Cuál es el mecanismo de
comunicación con los clientes ?

¿Para el producto desarrollado

cuáles son los requisitos legales
identificados ?

¿Cómo se verifica el cumplimiento

de los requisitos de los productos o
servicios dados por el cliente con el
producto o servicio entregado al
cliente?

¿Cómo se verifican los cambios

realizados en los productos de los
requisitos de los clientes?
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