Cr-Regl-001 Programa Anual 2021

2021
PROGRAMA ANUAL DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ÁREA SSOMA
EMPRESA CORPORACIÓN RAMIS S.A.C.
1-1-2021
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Jr. Nueva Zelanda Mz. B Lt. 1 -Juliaca
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................ 1
1. ALCANCE .......................................................................................................................................................... 2
2. NORMAS LEGALES ........................................................................................................................................... 2
3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO ......................................................................................................................... 2
3.1 Generalidades ............................................................................................................................................... 2
3.2 Misión, Visión y Valores ................................................................................................................................ 3
3.3 Política ........................................................................................................................................................... 4
3.4 Estándares Operacionales ............................................................................................................................ 5
3.5 Reglamentos y Reglas por la Vida................................................................................................................. 5
3.6 Herramientas de Gestión de Riesgos ........................................................................................................... 7
4. PLANEAMIENTO ............................................................................................................................................... 8
4.1 Objetivos y Metas ......................................................................................................................................... 8
4.2 Indicadores de Gestión ................................................................................................................................. 9
4.3 Cumplimiento de objetivos........................................................................................................................... 9
5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ............................................................................................................... 9
5.1 Alta Gerencia ................................................................................................................................................. 9
5.2. Residente, Supervisores Operativos ......................................................................................................... 10
5.2 Comité de Seguridad y Salud ...................................................................................................................... 10
5.3 Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional (ESSO) ............................................................................... 11
6. CAPACITACIÓN ............................................................................................................................................... 12
6.1 Inducción Personal Nuevo .......................................................................................................................... 12
6.2 Capacitación Específica ............................................................................................................................... 13
6.3 Retroalimentación....................................................................................................................................... 14
6.4 Inducción para visitantes en general. ........................................................................................................ 14
7. INSPECCIÓN.................................................................................................................................................... 14
7.1 Gerencia General ........................................................................................................................................ 14
7.2 Inspección del Comité de SST ..................................................................................................................... 14
7.3 Inspección Cruzada ..................................................................................................................................... 14
7.4 Inspección Rutinaria.................................................................................................................................... 14
7.5 Inspección Inopinada .................................................................................................................................. 14
8. MAPA DE RIESGOS ......................................................................................................................................... 15
9. SALUD OCUPACIONAL ................................................................................................................................... 15
9.1 Introducción ................................................................................................................................................ 15
9.2 Objetivos...................................................................................................................................................... 15
9.3 Control de la exposición a agentes de riesgo ocupacional........................................................................ 16
10. AUDITORIAS .............................................................................................................................................. 18
11. PRESUPUESTO ........................................................................................................................................... 18
12. ANEXOS ..................................................................................................................................................... 19
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Miembros del Comité de

LUIS YÉPEZ PORCEL ROLANDO ISIDRO CHAGUA
Seguridad y Salud Ocupacional
Comité de Seguridad y Salud

INGENIERO SSOMA
Ocupacional
RESIDENCIA.
Fecha: 01/01/2020 Fecha: 10/03/2020
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SISTEMA INTEGRADO RAMIS
U.M. San Rafael
SSOMA
Código: CR-SSO-PR-01
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD Versión: 01
OCUPACIONAL
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INTRODUCCIÓN
Corporación RAMIS S.A.C. es una empresa contratista minera, dedicado a trabajos de obras civiles,
mantenimiento industrial minero, instalación de estructuras metálicas, tuberías HDPE y está
incursionando en trabajos de transporte de productos químicos dentro de la U.M. San Rafael esta
actividad viene desarrollando para satisfacer a los potenciales clientes las diferentes áreas sponsor en la
Unidad Minera San Rafael.
El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) correspondiente al periodo 2020 se ha

elaborado en cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 024–
2016- EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria (D.S. N° 023-2017-
EM), D.S. 005-2012-TR y otras normas vigentes relacionadas a la gestión de SSO; así como también los
requerimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
del Cliente.
El PASSO 2021, se encuentra liderado por la Gerencia General de Corporación RAMIS S.A.C., Jefe de
SSOMA y Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Objetivo principal del PASSO 2021 establecido por la Gerencia General es Mantener en cero la
cantidad de accidentes mortales y accidentes incapacitantes. El monitoreo del avance del cumplimiento
de los objetivos establecidos en el PASSO será presentado y evaluado de forma mensual al Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, registrando los resultados y acuerdos correspondientes en el libro de
actas.
El PASSO de Corporación RAMIS S.A.C., ha sido elaborado considerando los resultados obtenidos en la
gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del año 2019, donde contiene entre otros aspectos, el
planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las actividades encaminadas a identificar,
evaluar, reconocer, especificar lineamientos y registrar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones
de trabajo que pudieran afectar la salud o la integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad,
interrupción de los procesos productivos o degradación del ambiente de trabajo.
Forma parte del presente PASSO entre otros las actividades que incluyen los programas anuales de
Capacitación, Inspecciones, Auditorias, Monitoreos de Agentes (Físicos, Químicos, Biológicos,
Ergonómicos y Psicosociales). Así mismo se detalla el presupuesto anual
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1. ALCANCE
El alcance del PASSO 2020 incluye a todas las actividades desarrolladas por la empresa Corporación
RAMIS S.A.C.
2. NORMAS LEGALES
A continuación, se describe algunas normas legales aplicables a las actividades desarrollas por la
empresa Corporación RAMIS S.A.C., así como las normas internas del cliente:
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria.
 D.S. N° 005-2008-EM, Registro de Empresas Especializadas de contratistas mineros.
 R.M. 480-280/MINSA, Listado de Enfermedades Ocupacionales.
 Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencias.
 D.S. N° 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de seguridad en Defensa Civil, y sus
modificatorias D.S. N° 100-2003-PC, D.S. N° 074 – 2005 – PCM.
 R.M. 148-2007-TR, Reglamento de Constitución de Comité y nombramiento de supervisor de SSO.
 D.S. N° 016-2009-MTC: Reglamento Nacional de Tránsito.
 D.S. N° 058-2003-MTC: Reglamento Nacional de Vehículos.
 D.S. N° 049-2001-EM: Reglamento de Fiscalización de Actividades Mineras.
 D.S. N° 12-2012-TR – Aprueban el Reglamento de Multas del Ministerio de Trabajo.
 Ley N° 28256: Ley que Regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.
 Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la
exposición prolongada a la radiación solar.
 R. M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben
contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
 R.M. N° 376-2008-TR, Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de Trabajo.
 D. S N° 449-2001-SA/DM, Norma Sanitaria para trabajos de desinsectación, desratización,
desinfección, limpieza y desinfección de reservorios de agua, limpieza de ambientes y de tanques
sépticos.
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Reglamento Interno de Trabajo.
 Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité de SST.
 Reglamento Interno de Tránsito del cliente.
3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO

3.1 Generalidades
La empresa Corporación RAMIS S.A.C. ha establecido la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO), considerando los lineamientos de la Ley 29783 y el Reglamento
de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 024-16-EM y modificatorias vigentes asociadas.
La documentación que describe el Sistema de Gestión de SSO incluyen:
 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

 Objetivos principales
 Documentos y registros de la organización que aseguran la eficaz planificación, operación y control
de sus procesos.
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Para documentar el SGSSO, la empresa ha tomado en cuenta el tamaño y tipo de organización, así
como la competencia de su personal. La documentación desarrollada puede dar respuesta a los requisitos
de la documentación a través de uno o varios documentos.
La estructura documentaria del SGSSO se establece en la siguiente jerarquía documentaria.
Jerarquía documentaria de SSO
1. Misión, Visión y Valores

2. Políticas
3. Estándares Operacionales
4. Procedimientos
5. Reglamentos y Reglas por la vida
6. Herramientas de gestión de riesgos operacionales y formatos
3.2 Misión, Visión y Valores

La Visión, Misión y Valores de Corporación RAMIS S.A.C., son documentos oficiales emitidos por la
Gerencia General, los cuales incorporan los aspectos claves de seguridad y salud. Estos documentos se
sitúan en el primer nivel de la jerarquía de control de documentos del sistema de gestión de seguridad y
salud.
Nuestra Visión.
Ser una organización empresarial plenamente identificada por el sector estatal y privado como la
mejor opción en soluciones integrales en proyectos, obras civiles y mantenimiento, por ofrecer una
prestación de servicio de forma excelente a sus clientes, promoviendo una cultura de seguridad y cuidado
al medio ambiental.
Nuestra Misión.
Somos una empresa de servicios dedicado a obras civiles y mantenimiento industrial minero en el
ámbito estatal y privado, cuya misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes antes, durante y
después de finalizado el proyecto.
Valores
1. LEALTAD: Esforzándonos para lograr los objetivos conociendo nuestra visión, misión y valores.
Denunciando las acciones y conductas incorrectas.
2. RESPETO: Tratando bien y con cortesía a los demás. Valorando las diferentes culturas, opiniones
y derechos. Cuidando el medio ambiente, saludando, agradeciendo pidiendo las cosas por favor.
3. HONESTIDAD: Demostramos consideración y trato cortés hacia las personas, sus ideas, su cultura
y sus derechos.
4. LABORIOSIDAD: Sentimos pasión por nuestro trabajo; damos lo mejor de nosotros y actuamos de
manera eficiente, segura y responsable.
5. SEGURIDAD: Es un valor central que promueve el respeto a la vida de nuestros trabajadores y que
está presente en todos nuestros procesos, operaciones y actividades.
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3.3 Política
La Política de Seguridad y Salud son documentos emitidos y actualizados por la Gerencia General de
la empresa según la necesidad de la organización. Se sitúan en el segundo nivel de jerarquía
documentaria.
Corporación RAMIS S.A.C. en su Sistema de Gestión cuenta con una Política Integrada de SSOMA.
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

Y MEDIO AMBIENTE
CORPORACIÓN RAMIS S.A.C. es una empresa privada de servicios en minería dedicada a la ejecución de Obras
Civiles y Mantenimiento Industrial en Minería; tiene como objetivo alcanzar y mantener un elevado nivel de Seguridad
y Salud Ocupacional para todo su personal, así como ejecutar sus actividades realizando una gestión responsable con
los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
Para alcanzar estos objetivos, CORPORACIÓN RAMIS S.A.C. se compromete a:
 Integrar, mantener y mejorar continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) en los procesos desarrollados dentro de nuestras actividades y
servicios que brindamos, que garantice:
o Eliminar o minimizar los peligros e impactos ambientales adversos, reducir los riesgos e identificar las
oportunidades para la gestión de SSOMA.
o La participación y consulta de todo su personal, así como de los representantes de los trabajadores, en
todos los niveles y funciones aplicables.
 Capacitar y/o sensibilizar en SSOMA a todo el personal de CORPORACIÓN RAMIS S.A.C. para el cumplimiento de
sus obligaciones y responsabilidades, así como la implicancia de sus acciones en el desempeño del Sistema de
Gestión de SSOMA.
 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, que sean apropiadas al propósito, tamaño y contexto
de nuestras actividades y servicios para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo del
personal de CORPORACIÓN RAMIS S.A.C.
 Prevenir la alteración del medio ambiente mediante la implementación de procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energías que eviten, reduzcan o controlen la generación, emisión o descarga
de cualquier tipo de agente o residuo, con el fin de reducir y controlar los impactos ambientales adversos.
 Optimizar el uso de recursos renovables y no renovables; y promover la reducción, reúso y reciclaje de residuos
cuando sea posible.
 Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería,
Reglamento de Protección y Gestión Ambiental, normas legales nacionales, normas internas y otros requisitos
vigentes y aplicables a la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Se pone a disposición de las partes interesadas la presente Política, así mismo brindar los recursos necesarios
para garantizar el cumplimiento eficaz del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud ocupacional y Medio
Ambiente.
Antauta, enero del 2021
_______________________________
SAUL JUAN QUISPE QUISPE

GERENTE GENERAL
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3.4 Estándares Operacionales

Los Estándares Operacionales son documentos emitidos por la Gerencia General de Corporación
RAMIS S.A.C. Estos documentos están situados en el tercer nivel de jerarquía del sistema de gestión de
seguridad y salud.
Cada estándar consta de un objetivo y de un conjunto de requerimientos de seguridad y salud cuya

finalidad es guiar y orientar sobre nuestra cultura de seguridad y salud. Los requerimientos son
establecidos y seleccionados de acuerdo con las normas legales aplicables y buenas prácticas del cliente,
en este caso Corporación RAMIS S.A.C. toma como referencia los estándares de la U.M. San Rafael ya que
en sus instalaciones se lleva a cabo nuestros trabajos.
N° CÓDIGO ESTÁNDAR OPERACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
1 MI-COR-SSO-CRI-EST-02 Estándar operacional Excavaciones y Zanjas (versión 2)
2 MI-COR-SSO-CRI-EST-03 Estándar Operacional Izaje de Cargas (versión 2)
3 MI-COR-SSO-CRI-EST-05 Estándar Operacional de Espacios Confinados (versión 2)
Estándar Operacional Barreras y Controles de Protección en Máquinas y Equipos

4 MI-COR-SSO-CRI-EST-09
(versión 2)
Estándar Operacional Barreras y Controles de Protección en Máquinas y Equipos

5 MI-COR-SSO-CRI-EST-09
(versión 2)
6 MI-COR-SSO-CRI-EST-11 Estándar Operacional de Trabajos en Altura (versión 2)
7 MI-COR-SSO-CRI-EST-12 Estándar Operacional de Trabajos en Caliente (versión 2)
8 MI-COR-SSO-CRI-EST-13 Estándar Operacional de Vehículos Motorizados Livianos (V2)
9 MI-COR-SSO-CRI-EST-16 Estándar Operacional Trabajos Cerca o Sobre Fuentes de Agua (v2)
10 MI-COR-SSO-CRI-EST-19 Estándar Operacional de Herramientas Críticas (versión 2)
11 MI-COR-SSO-CRI-EST-20 Estándar Operacional Protección Contra Descargas Eléctricas por Tormentas (V2)
3.5 Reglamentos y Reglas por la Vida

Los Reglamentos son documentos emitidos por la Gerencia General de Corporación RAMIS S.A.C. y las
Reglas por la Vida son documentos del cliente, se sitúan en el cuarto nivel de jerarquía documentaria.
A. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)
El RISST es un instrumento de gestión que contribuye con la prevención, en el marco del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y promueve la interiorización de una cultura de prevención
de riesgos laborales. Tiene un carácter normativo, regulador de las relaciones laborales, con sustento
disciplinario (permite sancionar los incumplimientos por parte del trabajador), estándar, legal, técnico y
dinámico.
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B. Reglas por la Vida

Las Reglas por la Vida son un conjunto de normas del cliente, que definen comportamientos de
cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la empresa Corporación RAMIS S.A.C. en que
laboran en la Unidad San Rafael y su trasgresión es considerada inaceptable por la organización. Dichas
conductas son las Reglas por la Vida que se definen luego de un análisis de los accidentes ocurridos
históricamente. Durante el año 2021 se incluirá Productos Químicos y Trabajos en Altura e Izaje.
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3.6 Herramientas de Gestión de Riesgos

Las Herramientas de Gestión de Riesgos son documentos generados por la empresa con la finalidad
de controlar los riesgos antes de iniciar las actividades. Estos documentos son elaborados por todos los
trabajadores y validados por la supervisión operativa y de seguridad y salud.
A. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles

IPERC de Línea Base
Se realiza al inicio de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la

empresa y luego se actualiza anualmente o cuando se requiera, donde se controlan todos peligros y sus
riesgos asociados presentes en todos los procesos, siendo esta aplicación, el proceso más importante en
la gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa. Este documento es elaborado por un equipo
de trabajo multidisciplinario liderado por el responsable de cada área y con soporte del área de SSO. El
formato del IPERC Línea Base se encuentra en el ANEXO 6: IPERC Línea Base
EL IPERC Línea base se elaborará a medida que se ejecute cada licitación ganada y se presentará en su
momento al cliente.
IPERC Continuo
Aplicado por los trabajadores antes de iniciar los trabajos en las tareas que diariamente les son
asignadas. Está prohibido iniciar una actividad si no cuenta con el análisis del IPERC Continuo y
debidamente firmado por el supervisor a cargo, así mismo los Ingenieros de Operación y Seguridad deben
reforzar y verificar el cumplimiento de la información establecida en dicho análisis durante sus recorridos
de inspección a fin de retroalimentar a los trabajadores sobre las oportunidades de mejora. Este
documento es elaborado por el supervisor y trabajadores en el área de trabajo, posteriormente puede
ser modificado cuando se requiera y mejorado con el soporte de SSO. El formato del IPERC Continuo se
encuentra en el ANEXO 7: IPERC Continuo.
B. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)
Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una
tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos
o sistemáticos. El desarrollo de los PETS se encuentra alineado a la estructura establecida en el ANEXO 10
del D.S. 024-2016-EM. Este documento es elaborado por el supervisor, revisado por el jefe de área y
aprobado por el Jefe de SSO y Residencia, este documento se debe actualizar cada año o cuando ocurra
algún evento que tenga relación a la falta de algún control no especificado. La relación de algunos PETS
establecidos por la empresa se describe en el ANEXO 8 (PETS).
C. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el

procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de
sus controles para la realización de las tareas. Este documento es elaborado por el supervisor y aprobado
por el jefe de área. Este documento se realiza toda vez que no se cuente con algún PETS, es decir para
actividades del tipo no rutinarias. El formato del ATS se encuentra en el ANEXO 9 (ATS).
D. Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
Es una herramienta de gestión firmada para cada turno por el Ingeniero Supervisor y jefe de Área
donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que
son peligrosas y consideradas de alto riesgo. El formato del PETAR se encuentra en el ANEXO 10 PETAR.
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E. Reporte de Acto y Condición Subestándar (RACS)

Es una herramienta de gestión de riesgos que sirve para reportar los actos y condiciones sub-
estándares. Este documento puede ser elaborado por cualquier trabajador o supervisor en cualquier
momento. Los datos se registran en el sistema Centinela para su gestión respectiva. El formato del RACS
se encuentra en el ANEXO 12 (RACS).
Actos sub-estándares.
Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que no se realizan de acuerdo al
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y que puede causar un accidente.
Condiciones sub-estándares.
Es toda condición en el entorno del trabajo que se encuentre fuera del estándar y que puede causar
un accidente.
F. Abordaje Efectivo Comportamental (AEC)
Es una herramienta de gestión que sirve para realizar abordajes cuando se encuentre algún trabajador
cometiendo un Acto Subestándar. Los abordajes son realizados por cualquier trabajador que identifique
un comportamiento riesgoso. El formato del AEC se encuentra en el ANEXO 13 (AEC).
G. Índice de Comportamientos Seguros (ICS)
Es una herramienta de gestión que sirve para medir el nivel de Comportamiento Seguro mediante la
evaluación de la cantidad de actos seguros. Este documento es laborado por todos los supervisores. El
formato del ICS se encuentra en el ANEXO 14 (ICS).
H. Observaciones Planeadas de Tareas (OPT)
Es una herramienta de gestión que sirve para verificar el cumplimiento de un Procedimiento Escrito
de Trabajo Seguro (PETS), realizada por un supervisor. Este documento es elaborado por todos los
supervisores. El formato del OPT se encuentra en el ANEXO 11 (OPT).
4. PLANEAMIENTO
4.1 Objetivos y Metas
N° Objetivo Principal
Consolidar la Seguridad de los trabajadores garantizando cero accidentes mortales y cero

1
accidentes incapacitantes en la empresa Corporación RAMIS S.A.C. durante el periodo 2020.
2 Consolidar la Seguridad de los trabajadores garantizando como máximo 0 accidentes con

lesiones registrables.
3 Alcanzar un nivel de 85% en el Índice de Comportamiento Seguro.
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4.2 Indicadores de Gestión

A. Indicadores Proactivos
B. Indicadores Reactivos
4.3 Cumplimiento de objetivos

En el año 2020 cierre del mes de diciembre se tuvieron cero accidentes incapacitantes cero eventos
con lesiones registrables y dos eventos de alto potencial (EAP). 1 en relación a tránsito y análisis positivo
de cocaína.
No se tuvo eventos con lesiones registrables. Para el cumplimiento de los objetivos principales se
desarrolló un plan de acción en base al análisis de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del año
2019 que se encuentra estipulado en el ANEXO 5 (Cumplimientos de Objetivos).
5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
5.1 Alta Gerencia
La Alta Gerencia (AG) está conformada por el Gerente General.
Son funciones de la AG:
a) Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad y Salud Ocupacional.

b) Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y
mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Corporación RAMIS S.A.C.
c) Definir las funciones, asignando responsabilidades y responsabilidades laborales, delegando
autoridad para el personal cuyas actividades tienen impacto sobre la efectividad del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
d) Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en la Descripción de Puesto y en los
procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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5.2. Residente, Supervisores Operativos

Es obligación del Residente, Supervisores Operativos:
a) Asegurarse que todos los trabajadores cumplan con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento, el D.S. 024-2016-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en Minería y su
modificatoria D.S. 023-2017-EM y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
(SSYMA-R03.01), liderando y predicando con el ejemplo.
b) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema Integrado de Gestión SSOMA.
c) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros
y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces.
d) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros
asociados al trabajo, con la finalidad de proteger a los trabajadores, verificando y analizando que
se haya dado cumplimiento a la matriz IPERC realizada por los trabajadores en su área de trabajo.
e) Capacitar y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares
(procedimientos), PETS y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para
cada tarea.
f) Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
g) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud ocupacional.
h) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de
los peligros y el control de los riesgos, y el sistema de gestión.
i) Investigar situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional considere que son peligrosas.
j) Asegurarse que los trabajadores usen maquinas con guardas de protección colocadas en su lugar.
k) Verificar que las empresas contratistas cumplan con la Política Integrada del Sistema de Gestión
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Corporación RAMIS S.A.C.; para lo cual,
debe coordinar exclusivamente con los supervisores asignados por las empresas contratistas.
l) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo.
m) Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área bajo su mando.
n) Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador(es) lesionado(s), o que esté en peligro.
o) Asegurarse que se empleen los procedimientos de bloqueo de maquinaria que no esté segura.
p) Paralizar las operaciones en situaciones de riesgo alto (no aceptable) hasta que se haya eliminado
o minimizado dichas situaciones riesgosas.
q) Imponer la presencia permanente de un supervisor (ingeniero o técnico) en las labores mineras
de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos
r) Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su responsabilidad.
5.2 Comité de Seguridad y Salud

A) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST)
El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSST) es el organismo de coordinación respecto a la

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional el cual se encuentra conformado de forma paritaria por igual
número de representantes del empleador e igual número de representantes de los trabajadores elegidos
mediante un proceso electoral:
a) Residente de Obra (presidente)

b) Ingeniero Supervisor (Miembro)
c) Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional (secretario)
d) Representante Nº 1 de los Trabajadores (Miembro)
e) Representante Nº 2 de los Trabajadores (Miembro)
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En el caso los titulares no se encuentren en la unidad, el suplente participará en su ausencia.

Son funciones del CSST:
a) Vigilar el cumplimiento del reglamento D.S. 024-2016-EM y su modificatoria y otras normas

relativas a Seguridad y Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y
fomentando el trabajo en equipo.
b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de
acuerdo con la estructura establecido en la normativa legal vigente.
c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que
se llevan a cabo un día laborable dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes,
para analizar y evaluar los resultados del mes anterior, así como el avance de los objetivos y metas
establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; La programación de
reuniones extraordinarias se efectúa para analizar los accidentes mortales o cuando las
circunstancias lo exijan.
e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones el que puede llevarse de manera electrónica si es
que se cuenta con sistema de firmas digitalizadas, donde se anota todo lo tratado en las sesiones
del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con plazos de ejecución
son remitidas por escrito a los responsables e involucrados.
f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y
Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su implementación; asimismo, verificar
el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores.
g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe ser distribuido a
todos los trabajadores.
h) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación.
i) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, incidentes peligrosos,
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones
pertinentes.
j) Poner en conocimiento a la Gerencia General de Corporación RAMIS S.A.C. que se precise en el
Reglamento Interno correspondiente, el resultado de la investigación de las causas de los
incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales con el
propósito que se inicie investigación. Los resultados de las investigaciones deben dejarse
consignados en el Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
k) Promover que los trabajadores nuevos reciban la correspondiente capacitación en los temas de
prevención de riesgos detallados en los ANEXOS 4 (Programa de Simulacros) y 5 (Cumplimientos
de Objetivos).
5.3 Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional (ESSO)

Son funciones del ESSO
1. Verificar la implementación y uso de los estándares de diseño, de los estándares de tareas, de los
PETS y de las prácticas mineras, así como el cumplimiento de los reglamentos internos y del
reglamento D.S. 024-2016-EM y su modificatoria.
2. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional en coordinación con los supervisores e ingenieros de mayor rango de Corporación
RAMIS S.A.C.
3. Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
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4. Paralizar cualquier labor y/o trabajo en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en
condiciones subestándar que amenacen la integridad de las personas, maquinarias, aparatos e
instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas.
5. Participar en la determinación de las especificaciones técnicas de las instalaciones a ser
construidas y de la maquinaria y aparatos a ser adquiridos, vigilando que cumplan con las medidas
de Seguridad y Salud Ocupacional.
6. Hacer cumplir lo referido a la gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional.
7. Obtener la mejor información técnica actualizada acerca del control de riesgos, así como el acceso
de consultas a la autoridad competente para ayudar al logro de una gestión eficaz.
8. Analizar y administrar toda información relacionada a la Seguridad y Salud Ocupacional,
incluyendo las estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales, para determinar las causas y corregirlas o eliminarlas.
9. Informar mensualmente a Corporación RAMIS S.A.C. acerca del desempeño logrado en la
administración de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
10. Asesorar a la Alta Gerencia y a los supervisores sobre la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
programas de capacitación y en prácticas operativas.
11. Coordinar acerca de la salud ocupacional sobre del ingreso de personal nuevo, a fin de asegurar
que tenga las condiciones de salud y físicas para que pueda ocupar con seguridad el puesto que
se le asigne.
12. Revisar los registros de enfermedades ocupacionales y exámenes de retiro o salida de vacaciones
y reingresos de los trabajadores. El registro de las enfermedades ocupacionales se realizará
utilizando la clasificación de enfermedades conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial
Nº 480-2008- MINSA y sus modificatorias.
13. Gestionar auditorías periódicas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de
Corporación RAMIS S.A.C., así como efectuar y participar en las inspecciones y auditorías de las
labores e instalaciones para asegurar el cumplimiento del presente reglamento, así como el
cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. También asesorará en la
investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales para tomar las medidas preventivas.
6. CAPACITACIÓN
6.1 Inducción Personal Nuevo
El proceso de inducción para trabajadores nuevos de la empresa se realiza en conformidad a lo
establecido en el Artículo 72 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria, el cual se divide en dos segmentos.
El primer segmento, es la Inducción General de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de 08 horas de

acuerdo con lo establecido en el ANEXO N°4 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria, está a cargo de la
empresa IGH GROUP. Posterior a la inducción se realiza una evaluación teórica de los temas impartidos
durante esta etapa.
El segundo segmento, es específico de acuerdo con lo establecido en el ANEXO N°5 del D.S. 024-2016-
EM y su modificatoria, está a cargo del Supervisor / Ingeniero Operativo el cual visitara junto al trabajador
todas las áreas donde se desarrollara sus actividades. En esta etapa el supervisor a cargo del personal
nuevo realiza la inducción in situ de acuerdo con las actividades que va a realizar el trabajador, al culminar
la inducción se realiza la observación de tareas (OPT) y el IPERC por Puesto de Trabajo, si es conforme, se
emitirá el documento de aprobación donde se indica que el personal es competente para el puesto.
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Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (8) horas diarias durante cuatro (4) días,
en actividades mineras y conexas de alto riesgo y no menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días
en actividades de menor riesgo.
En el caso de que el trabajador ingrese a la unidad minera para realizar labores especiales de
mantenimiento de instalaciones y equipos y otras que no excedan de treinta (30) días, recibirá una
inducción de acuerdo con el ANEXO N° 4 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria, no menor de cuatro (4)
horas. La inducción de acuerdo con el anexo indicado tendrá una vigencia de un (1) año.
Los trabajadores que se asignen a otros puestos de trabajo recibirán capacitación de acuerdo con el
ANEXO N° 5 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria en los siguientes casos:
 Cuando son transferidos internamente a otras áreas de trabajo para desempeñar actividades
distintas a las que desempeña habitualmente. La capacitación en el anexo indicado será no menor de
ocho (8) horas diarias durante dos (2) días.
 Cuando son asignados temporalmente a otras áreas de trabajo para desempeñar las mismas
actividades que desempeña habitualmente, la capacitación en el anexo indicado será no menor de
ocho (8) horas.
La empresa contratista debe asegurar de no asignar un trabajo o tarea a trabajadores que no haya
recibido capacitación previa.
6.2 Capacitación Específica

Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la Gerencia General de la
Corporación RAMIS S.A.C., que no sea personal nuevo, deberán recibir una capacitación anual en los
temas indicados en la Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional del ANEXO Nº 6 del D.S. 024-
2016-EM, así mismo se ha considerado los siguientes elementos:
 Análisis IPERC Línea Base e IPERC Continuo.

 Causas de accidentes e incidentes.
 Auditorias.
 Fiscalizaciones.
 Estándares Corporativos de SSO.
Las horas de capacitación de los temas indicados en el ANEXO Nº 6 del D.S. 024-2016-EM y su
modificatoria serán desarrolladas de acuerdo con el plan anual de capacitación, y serán realizadas por
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia
organización y/o externas a la misma.
La capacitación debe efectuarse además en las siguientes circunstancias:
 Toda vez que se introduzca nuevos métodos de operación, procesos, equipos, máquinas y materiales
en base a los PETS, PETAR y estándares establecidos para cada caso.
 Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto riesgo y requieran permiso de trabajo.
 Toda vez que reingresa un trabajador a ejecutar trabajos o tareas, luego de haberse recuperado de
un accidente de trabajo. Se incidirá en las causas que motivaron su accidente y las medidas
preventivas aplicables.
Los temas materia de capacitación deben ser impartidos con una duración mínima de una (1) hora,
Además, se deben llevar a cabo reuniones de seguridad, denominadas “Reuniones Diarias de Seguridad
(RDS)”, previas al inicio de las labores.
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El desarrollo de la capacitación en la empresa está a cargo del área de SSO, en coordinación con los
ingenieros supervisores y el cliente, el área de SSO se encarga de vigilar el cumplimiento y evaluación en
coordinación con la Residencia Corporación Ramis S.A.C. El detalle del Programa de Capacitación se
encuentra en el ANEXO 3 (Capacitación).
6.3 Retroalimentación
Con la finalidad de reforzar los comportamientos relacionados a los actos seguros se realiza la
retroalimentación in situ mediante la herramienta de gestión Abordaje Efectivo Comportamental (AEC),
para casos relacionados a tránsito, la retroalimentación se realizará en una sala de capacitación que
cumpla con los requerimientos del mismo, enfocado al manejo defensivo.
6.4 Inducción para visitantes en general.

Para la inducción a las personas que ingresan en calidad de visita para la empresa Corporación RAMIS
S.A.C., a la Unidad Minera San Rafael, se coordinará con el cliente y realizará la inducción respectiva, para
lo cual será no deberá ser menor de treinta (30) minutos, dicha inducción se realizará en la sala de
capacitación de la garita Cumani.
7. INSPECCIÓN
7.1 Gerencia General
La Gerencia General de Corporación RAMIS S.A.C. debe realizar inspecciones programadas con una
frecuencia trimestral e inopinadas dando prioridad a todas las áreas y lugares que presenten debilidades
en actos y condiciones sub-estándares según los reportes de las herramientas de gestión. Así mismo la
Gerencia General debe participar durante las inspecciones del Comité de SSO.
7.2 Inspección del Comité de SST

Se realiza con una frecuencia de una vez al mes y es liderada por el presidente del Comité de SST,
participan los miembros del comité, así como la supervisión de las diferentes áreas de compañía y
contratistas; así mismo se pueden realizar inspecciones inopinadas si el comité así lo determina.
Las zonas de la inspección se definen en la reunión mensual del Comité Central tales como: Sistemas
de Alarma, Sistemas de Emergencia, Labores, Sistemas Eléctricos, etc. Así mismo se toma como referencia
los indicadores de gestión de SSO.
7.3 Inspección Cruzada

Se realiza con una frecuencia semanal y es liderada por el Residente y/o Ingeniero Supervisor, Líderes
de SSO participan la supervisión de las diferentes áreas donde se realiza los trabajos.
Las zonas de inspección corresponden a todas las áreas tales como: Almacén, Talleres, Oficinas, etc.
priorizando aquellas que tengan mayores reportes de actos y/o condiciones subestándar.
7.4 Inspección Rutinaria

Se realiza con una frecuencia diaria y es liderada por la supervisión operativa, impartiendo las medidas
pertinentes de seguridad a sus trabajadores, priorizando aquellas actividades que representan mayor
riesgo durante su ejecución.
7.5 Inspección Inopinada

Es una actividad que efectúa de modo natural y constante la supervisión de operaciones y los
trabajadores al mismo tiempo que desarrolla su trabajo habitual, en este tipo de inspecciones se detecta
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lo que "salta a la vista", esto es lo que cae dentro de su campo visual y resalta en su camino, recorrido o
lugar de trabajo.
El programa de inspecciones se encuentra en el ANEXO 01 (Auditoria e Inspecciones)
8. MAPA DE RIESGOS
El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas
para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los
trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta.
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar,
dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan
accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.
Para la elaboración del Mapa de Riesgos se consideran como referencia la simbología establecida en
el código de colores del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria, así como Norma Técnica Peruana NTP
399.010-1 Señales de Seguridad y la R. M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales que contemplan la
información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Corporación RAMIS S.A.C. tiene trabajos puntuales en diferentes puntos de la unidad
minera, mapas de riesgos se realizaran de acuerdo a las actividades que se licite.
9. SALUD OCUPACIONAL
9.1 Introducción
La Salud Ocupacional según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es considerada actividad
multidisciplinaria que PROMUEVE Y PROTEGE la salud de los trabajadores, buscando de esta manera
controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgos. Además
del soporte psicológico a fin de apoyar al perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su
capacidad de trabajo.
Todo esto como pilar fundamental del desarrollo de la empresa asume el compromiso de diseñar
estrategias dirigidas a la prevención, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores y de
esta manera crear una motivación activa de los mismos.
Las actividades productivas exponen al personal a agentes de riesgo ocupacional que conducen a la
ruptura del estado de salud en mayor o menor grado dependiendo de los sistemas de control que
desarrolle la empresa.
Corporación RAMIS S.A.C. tiene el compromiso y considera como una política de Seguridad y Salud
Ocupacional en mantener condiciones seguras de trabajo en el proceso productivo con el objetivo de
salvaguardar la salud del trabajador y simultáneamente dar cumplimiento a las normas legales vigentes.
9.2 Objetivos
a) Eliminar la ocurrencia de enfermedades profesionales controlando la exposición a agentes
ocupacionales al personal según su estado de salud.
b) Asegurar el cumplimiento de programas de monitoreo ocupacional de todos los agentes
ocupacionales y dar seguimiento a las recomendaciones y acciones correctivas.
c) Efectuar seguimiento médico al personal sensible o más expuesto a posibles riesgos de exposición a
agentes de riesgo ocupacional.
d) Responder de manera adecuada a todos los accidente incapacitantes o enfermedades
e) ocupacionales que puedan generar menoscabo a la salud con el fin de no generar mayores lesiones
debido a su exposición en el lugar de trabajo.
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f) Asegurar el cumplimiento adecuado a los exámenes médicos, consultas médicas y de los casos de
enfermedades ocupacionales, su tratamiento y seguimiento, mantenimiento un registro actualizado.
9.3 Control de la exposición a agentes de riesgo ocupacional

Corporación Ramis S.A.C. ha establecido un Programa de Monitoreo de los Agentes Físicos, Químicos,
Psicosociales y factores de riesgo musculo-esquelético a fin de permitir que se conozcan los agentes
contaminantes presentes en el ambiente de trabajo y de ese modo orientar acciones de control sobre las
áreas contaminadas.
Al monitorear se:
- Identifica qué riesgos están presentes en el ambiente de trabajo, indicando su concentración o

intensidad, se compara con los valores límites establecidos para cada sustancia.
- Determinan los niveles de riesgo a la salud en el trabajo.
- Comprueba la eficacia de los métodos de control.
- Comprueba el cumplimiento de los reglamentos y normas en SST.
- Orienta las acciones de control y prevención
1) Agentes Físicos
Los principales Agentes Físicos presentes en los trabajos y/o servicios son: Ruido, Vibraciones,
Temperaturas extremas, Iluminación y Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
A.) El Ruido
- Se desarrollarán mapas de ruido en áreas de exposición a niveles mayores a 83dB(A) o picos de

ruido mayores a 140dB(C). En estas zonas serán debidamente señalizadas y se obligará el uso de
Protectores auditivos según corresponda.
- Se desarrollarán muestreos personales de dosimetrías de ruido a los puestos de trabajo cuya
exposición en una jornada promedio pueda sobrepasar la normativa legal vigente.
- Se estudiará cambios de ingeniería o elaborarán proyectos de mitigación de ruido cuando la
exposición represente un riesgo a la salud.
B.) Vibraciones
- La medición de la vibración de cuerpo completo se realizará principalmente en el personal que

opera equipo pesado.
- La medición de vibración transmitida por mano/brazo se realizará principalmente en actividades
con equipos que generen vibraciones.
- Se estudiará cambios de ingeniería o elaborarán proyectos de mitigación de vibraciones cuando
la exposición represente un riesgo a la salud.
C.) Temperaturas Extremas
- Se dispondrá de criterios técnicos para distinguir la incomodidad térmica y la exposición a estrés

térmico por altas o bajas temperaturas según las actividades a realizar.
- Todas actividades que se encuentren en ambientes cuyo límite máximo según su actividad supere
la legislación vigente deberán contar con medidas adecuadas para controlar la exposición por
medio de control de tiempos de exposición, ingesta de agua y rehidratación.
- Se estudiará cambios de ingeniería o elaborarán proyectos de mitigación del frío o calor cuando
la exposición represente un riesgo a la salud.
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D.) Iluminación
- Se determinarán zonas críticas en las cuales la iluminación no sea adecuada.
- Se estudiará cambios de ingeniería para proveer mayor iluminación natural o se intensificará la
instalación de luminarias hasta alcanzar los niveles adecuados.
E.) Radiaciones Ionizantes
- Se determinan los puntos de emisión de radiación ionizante especificando el tipo de fuente.
F.) Radiaciones no ionizantes
- Se desarrollarán programas de protección a radiación UV.
2) Agentes Químicos
Los principales Agentes Químicos presentes en la operación es el material particulado y humos.
a) Material Particulado (Polvo)
- Se tendrá un seguimiento periódico a la composición del material particulado al que se expone el

personal.
- Se desarrollarán muestreos personales de material particulado a los puestos de trabajo cuya
exposición en una jornada promedio pueda sobrepasar la normativa legal vigente.
- Se estudiará cambios de ingeniería o elaborarán proyectos de mitigación de material particulado
cuando la exposición represente un riesgo a la salud.
b) Gases
- Se monitoreará en las zonas críticas donde los gases superen los Límites Máximos Permisibles.
- Estas zonas serán debidamente señalizadas y se obligará el uso de máscaras antigases de acuerdo
al tipo de gas.
- Se estudiará cambios de ingeniería o elaborarán proyectos de mitigación de gases cuando se
sobrepase los límites máximos permisibles establecidos.
- Se evaluará el uso de reactivos químicos que produzcan gases o vapores en el almacenaje o
manipulación, y se tomarán las medidas preventivas necesarias para proteger al personal
involucrado y a indirectos.
c) Humos
- Se protege de manera adecuada al trabajador que se expone a humos de soldadura.

- Se restringe el uso de maquinaria que emita altas concentraciones de humos provenientes de
combustión.
3) Agentes Biológicos
En la U.M. San Rafael no existen áreas en las cuales pueda haber proliferación de agentes como: Virus,
Hongos, Bacterias, Microbios, etc., excepto en los Servicios Higiénicos, Dormitorios, y Almacenes de
Alimentos, por lo cual el área de Recursos Humanos realizara las gestiones necesarias para el monitoreo
preventivo y las acciones que correspondan para su adecuación.
4) Factores de Riesgo Disergonómico
Se considerará los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo,
manejo manual de materiales, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual
y mental. Para la selección del personal que laborará en las diferentes áreas o actividades de la U.M. San
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Rafael se tomará en cuenta la interacción hombre - máquina - ambiente, de manera que la zona de trabajo
sea tan segura, eficiente y cómoda y el trabajador labore con el mayor confort posible.
Se considerará los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo,
manejo manual de materiales, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual
y mental.
a) Movimientos repetitivos
b) Manipulación manual de carga
c) Posturas forzadas
d) Tareas en pantalla de visualización de datos
5) Factores de Riesgo Psicosocial
Se requerirá de la elaboración de informes por áreas para determinar los factores de riesgo laboral.
6) Ejecución de Monitoreos
Para la ejecución de monitoreos la empresa Corporación RAMIS S.A.C. contratará a un tercero según
el programa de monitoreos ocupacionales.
7) Programa de monitoreo de higiene ocupacional
El mismo se detalla en el presente plan como ANEXO 2 (Monitoreo de Salud Ocupacional).
10. AUDITORIAS
Corporación RAMIS S.A.C. llevará a cabo una auditoria externa con una frecuencia anual, para
determinar si el SGSSO es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas
nacionales y si el sistema se ha implementado, se mantiene y mejora continuamente.
Como resultado de la auditoría se realiza las correcciones inmediatas y acciones correctivas necesarias,
para eliminar las causas raíz de las no conformidades detectadas. El programa de auditoria se encuentra
en el ANEXO 1 (Auditorias e Inspecciones).
11. PRESUPUESTO
El presupuesto asignado a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para el año 2020 asciende a
41540 US$.
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12. ANEXOS
- ANEXO 1: Programa de Auditoria e Inspecciones
- ANEXO 2: Programa de Monitoreo de Salud Ocupacional
- ANEXO 3: Programa de Capacitación
- ANEXO 4: Programa de Simulacros
- ANEXO 5: Cumplimiento de objetivos
- ANEXO 6: IPERC Línea Base
- ANEXO 7: IPERC Continuo
- ANEXO 8: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)
- ANEXO 09: Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
- ANEXO 10: Permiso Escrito de Trabajo Alto Riesgo (PETAR)
- ANEXO 11: Observación Planificada de Tarea (OPT)
- ANEXO 12: Reporte de Acto y Condición Subestándar (RACS)
- ANEXO 13: Auditoria Efectiva Comportamiento (AEC)
- ANEXO 14: Índice de Comportamiento Seguro (ICS)
ANEXO 1: Programa de Auditoria e Inspecciones

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DE SST 2020 Meses 2020
TOTAL
Area Responsable Respecto Ddescripción de Actividad Lugar Jun
Auditoría externa del Sistema de Gestión de Oficinas Ramis - P

SSO Auditoria externa del SSO 1
Seguridad y Salud en el Trabajo San Rafael
Programados
Ejecutados
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SST - PERIODO 2020

Programa de inspecciones de SST periodo 2020 Meses 2020
Total
Área Responsable Responsables Descripción de Actividad Periodo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Supervisor Inspección de Lava Ojos Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervisor Inspección de Escaleras Portátiles Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervisor Inspección de Herramientas Manuales y de poder Trimestral 1 1 1 3
Supervisor Inspección de Sistemas Contra Caídas Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
SSO
Supervisor Inspección de Vehículos (botiq.,kit A.,herr. y ext.) Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Comité SSO/ Supervisor Inspección de Sistemas de Izaje Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervisor Inspección de Botiquines de Primeros Auxilios Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervisor Inspección de Extintores Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Alta Gerencia Gerencia Inspección General Semestral 1 1 2
Total 7 7 7 9 7 7 8 7 7 9 7 7 89
ANEXO 2: Programa de Monitoreo de Salud Ocupacional

PROGRAMA ANUAL DE MONITOREO DE SALUD OCUPACIONAL MES - 2020
Total
Area Responsable Respecto Descripción de Actividad Lugar May Jun Ago Oct
Agente fisicos Monitoreo de Ruido Frentes de Trabajo 1 1
Monitoreo de polvo taller de soldadura y frentes de 1 1
Agentes Quimicos
Monitoreo de humus metalicos trabajo 1 1
SSO Oficinas Administrativas,
Agente Psicosocial Monitoreo de Agentes Psicosociales 1 1
Almacen y frentes de trabajo
Agente de Factor de
Monitoreo de Agentes de Factores Oficinas Administrativas,
Riesgo 1
de Riesgo Disergonómico Almacen y frentes de trabajo
Disergonómico 1
Total 3 0 0 2 5
pág. 19
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacionen el
3
reglemento de seguridad y salud ocupacional y
politica de seguridad y salud ocupacional.
pág. 20
Notificacion, Investigación y reporte de Incidentes,
3
incidentes peligrosos y accidentes de trabajo.
Liderazgo y motivacion. Seguridad basada en el
2
comportamiento.
Respuesta a emregencias por areas especificas. 4

4
IPERC
4
Trabajos en Altura
4
Mapa de riesgos. Riesgos psicosociales.

2
Significado y uso de codigo de señales y colores.

3
Auditoria, fiscalizacion e inspeccion de seguridad.
ANEXO 4: Programa de Simulacros

ANEXO 3: Programa de Capacitación
Primeros auxilios.
2
Prevencion y proteccion contra incendios.

SSOMA
Estandares y procedimiento escrito de trabajo

2
seguro por actividad.

OCUPACIONAL
Higiene ocupacional (agentes fisicos, quimicos,

2
biologicos) disposicion de residuos solidos. Control

de sustancias peligrosas.
actividades que realiza Corporación RAMIS S.A.C. durante el 2020.

4
Manejo defensivo y/o transporte de personal.
Comité de seguridad y salud ocupacional.

Reglamento interno de seguridad y salud
3
ocupacional. Progrmana anual de seguridad y salud

ocupacional.
2
Ergonomia.
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
Riesgos electricos.
2
Uso de equipos de proteccion personal.

3
Manejo de residuos solidos

2
Cultura y etica socio ambiental

Cursos Programados Obligatorios según D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM
3
Reinduccion anual de seguridad y salud ocupacional

El Programa de capacitación se realizará de acuerdo con el Anexo 6, al puesto de trabajo y las
Total Horas Capacitados

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ANEXO 5: Cumplimiento de objetivos
OBJETIVOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - 2020

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA META
Mantener el
N° de ATP X 200.000 /
cumplimiento del Indice MENSUAL <0.12
H-H Trabajadas
de Frecuencia de ATP
Mantener el N° de Accidentes
cumplimiento del Indice Registrables X 200.000 / MENSUAL <1.44
de Frecuencia Total H-H Trabajadas
MANTENER Y MEJORAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS Mantener cero fatalidaes N° de Fatalidades o
INDICES DE SSOMA o eventos mayores
MENSUAL 0
Eventos Mayores
N° de Derrames X
200.000 /
Minimizar los derrames H-H Trabajadas
de materiales peligrosos Nota: Se considera como derrame
MENSUAL <0.12
al vertimiento mayor a 01
galones.
Difundir y aplicar las

Hora de Inducción,
mejores prácticas de
Capacitación y/o
Seguridad, Salud MENSUAL >2
Entrenamiento/ N° de
Ocupacional y Medio
Ambiente.
Trabajadores
INDUCIR,
Verificar la comprensión
CAPACITAR,
del personal en N° de personal aprobado
ENTRENAR Y
Capacitaciones y/o X100/ N° de personal MENSUAL 0.75
CONCIENTIZAR.
Entrenamientos de evaluado
SSOMA.
Fomentar una cultura en

SSOMA al personal.
N° de Campañas SSOMA TRIMESTRAL 4
REALIZAR EL
N° de Actividades
PROGRAMA DE Realizar las Actividades
ACTIVIDADES DE Proactivas.
Proactivas X 200.000 / MENSUAL >260
H-H Trabajadas
LIDERAZGO (PAL).
Realizar simulacros
relacionados a aspectos
N° de Simulacros
RESPONDER A ambientales significativos
EMERGENCIAS. y tareas críticas,
realizados X 100 / N° de MENSUAL 1
considerando escenarios
Simulacros programados
compartidos.
SER RECONOCIDOS
Obtener premios y
POR NUESTROS
reconocimientos de
CLIENTES E N° de premios obtenidos
INSTITUCIONES EN
Instituciones o clientes ANUAL >1
en SSOMA
por la buena gestión
LA GESTIÓN DE
SSOMA.
SSOMA.
pág. 21
ANEXO 6: IPERC Línea Base
pág. 22
ANEXO 7: IPERC Continuo
DIVISION MINERA BRECA
IPERC CONTINUO
UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS/IMPACTOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
MINERA
Código:F-CR-02 Versión: V-03 SAN RAFAEL
Tipo de Documento: Formato Página: 1 de 1
AREA :
NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
LABOR / LUGAR :
DATOS DE LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES DE LA
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL:
ACTIVIDAD ZONA:
Fatalidad 2 3 5 8 12 16
SEVERIDAD
EMPRESA:
Permanente 3 6 9 13 17 20 FECHA: HORA:
Temporal 4 10 14 18 21 23 ACTIVIDAD ANALIZADA
Menor 5 15 19 22 24 25 1) Actividad Rutinaria
Al to A B C D E 2) Actividades No Rutinarias
Ha Podría Raro que Practicam.
Medi o Común
sucedido suceder suceda imposible
3) Trabajos de Alto Riesgo
Ba jo PROBABILIDAD 4) Otros:
6 ó más 3 a 5 1a 2 3 a 5 1a 2
R ie s go de e xpo s ic ió n: co lab o r a co lab o r a co lab o r ad co lab o r ad co lab o r ad DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
d o r es d o r es o r es o r es o r es
1 a var ias 1 a var ias 1 a var ias
Ocasio nalm Ocasio nal
Frecuencia de expo sició n al riesgo : veces al veces al veces al
ent e ment e
dí a dí a dí a
*Riesgos de Seguridad: Atrapamiento, Atropello, Asfixia, 6 ó más
Caídas a distinto nivel, Electrocución, Explosión, Incendio, R ie s go de e xpo s ic ió n: co lab o r ad
o r es
Volcadura, Intoxicación, Incrustamiento, Corte, etc.
Ocasio nal
*Riesgos de Salud: Ruido, Estrés Termico, Radiación Solar Frecuencia de expo sició n al riesgo :
ment e
Sistema: Seguridad [ ] Salud Ocupacional [ ]

Condición: Normal [ ] Anormal [ ] Emergencia [ ]
Riesgo
PELIGRO CONTROLES Riesgo
RIESGO Base
¿QUÉ PUEDE DAÑAR? ¿QUÉ PUEDO HACER? Residual
¿QUÉ PUEDE PASAR? (Alto,
Fuente, Situación o Acto Peligroso / FUENTE: Eliminación, Sustitución, Control de Ingeniería (Alto, Medio,
Posible Evento o Exposición Medio,
Elemento de Actividad, Producto, MEDIO: Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos Bajo)
Peligrosa Bajo)
Servicio A M B
RECEPTOR: Equipo de Protección Personal. A M B
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO
1) Eliminación.
2) Sustitución.
3) Control de Ingeniería
4) Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos.
5) EPP.
DATOS DE LOS SUPERVISORES QUE VERIFICAN LA EJECUCIÓN SEGURA DE LA TAREA
MEDIDA CORRECTIVA (Si hay acto o condición sub
HORA APELLIDOS Y NOMBRES DEL SUPERVISOR FIRMA
estándar) / RECOMENDACIÓN (Si hay algo que mejorar)
NOTA: Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las Operaciones Diarias
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ANEXO 8: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)

Se adjunta la lista de PETS de trabajo que se realiza de forma rutinaria en la empresa, el físico de estos
documentos se encuentra en el punto de trabajo.
 E.E-CR-SSO-PRO-01 SOLDEO Y TENDIDO DE TUBERÍA HDPE

 E.E-CR-SSO-PRO-02 MANEJO DE COASTER, CAMIONETA EN SUPERFICIE
 E.E-CR-SSO-PRO-03 USO DE HERRAMIENTAS CRITICAS
 E.E-CR-SSO-PRO-04 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
 E.E-CR-SSO-PRO-05 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
 E.E-CR-SSO-PRO-06 ACABADOS Y REVESTIMIENTOS
 E.E-CR-SSO-PRO-07 HABILITADO Y COLOCADO DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN
 E.E-CR-SSO-PRO-08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
 E.E-CR-SSO-PRO-09 ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO
 E.E-CR-SSO-PRO-10 CARGUÍO MANUAL O CON EQUIPO
 E.E-CR-SSO-PRO-11 TRABAJOS EN ALTURA
 E.E-CR-SSO-PRO-12 INSTALACIÓN DE CIELORRASO CON BALDOSAS
 E.E-CR-SSO-PRO-13 TRABAJOS DE PINTADO Y ROTULADO
 E.E-CR-SSO-PRO-14 TRABAJOS DE CERÁMICO ENCHAPADO DE PISO Y PARED
 E.E-CR-SSO-PRO-15 OPERACIÓN MARTILLO PERFORADOR
 E.E-CR-SSO-PRO-16 TRABAJOS CON SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICA
 E.E-CR-SSO-PRO-17 CONSTRUCCIÓN DE MURO CON LADRILLO
 E.E-CR-SSO-PRO-18 TRABAJO DE INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL
 E.E-CR-SSO-PRO-19 TRABAJOS DE IZAJE
 E.E-CR-SSO-PRO-20 MONTAJE Y USO ANDAMIOS LAYHER
 E.E-CR-SSO-PRO-21 TRABAJOS SOBRE FUENTES DE AGUA
 E.E-CR-SSO-PRO-22 AISLAMIENTO Y BLOQUEO DE ENERGÍA
 E.E-CR-SSO-PRO-23 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
 E.E-CR-SSO-PRO-25 EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS
 E.E-CR-SSO-PRO-24 EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 E.E-CR-SSO-PRO-26 INSTALACIÓN Y CAMBIO DE COBERTURAS
 E.E-CR-SSO-PRO-27 OPERACIÓN DE MEZCLADORA TIPO TROMPO
 E.E-CR-SSO-PRO-28 TRABAJOS CON ESMERIL ANGULAR PORTÁTIL
 E.E-CR-SSO-PRO-29 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
 EE_CR_SSO_PRO_31_LIMPIEZA DE MATERIALES ZONA DE CHANCADO (ORE SORTING)
 E.E-CR-SSO-PRO-32_LIMPIEZA DE MATERIALES ZONA DE FAJAS Y TOLVAS (ORE SORTING)
 EE_CR_SSO_PRO_33_LIMPIEZA DE MATERIALES ZONA SORTER (ORE SORTING)
 E.E-CR-SSO-PRO-39 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASPERSORES
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ANEXO 09: Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
Código: F-CR-05 Versión: 02 Emision:16/09/2017 Página 1 de 1
ÁREA: NOMBRE DE LA TAREA Ó TRABAJO:
PERSONAL EJECUTOR: FIRMAS: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPP:
PASOS DE LA TAREA PELIGROS RIESGOS POTENCIALES MEDIDAS PREVENTIVAS RESPONSABLE
Supervisor de trabajo: Firma: Supervisor de Area: Firma:
Fecha: Fecha:
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ANEXO 10: Permiso Escrito de Trabajo Alto Riesgo (PETAR)

Código:
ESTANDAR OPERACIONAL: TRABAJOS EN ALTURA Versión: 02
Pagina: 2 de 1
PETAR para Trabajos en Altura
AREA/LUGAR: FECHA :
HORA INICIO : HORA TERMINO :
1.- DESCRIPCION DEL TRABAJO:
2.- RESPONSABLES Y PARTICIPANTES DEL TRABAJO:
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DNI FIRMA DE INICIO FIRMA DE TERMINO
3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO
Casco y barbiquejo Mameluco o Ropa de trabajo autorizado
Protector visual Respirador
Guantes Protector auditivo
Botas o zapato de seguridad Arnes de seguridad
Morral o bolsa de herramientas Correa para lampara
OTROS: ______________________________________________________________________________________________________________
4.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL
5.- PROCEDIMIENTO
El PETAR para trabajos en altura es requerido cuando se efectuan trabajos, de una o mas personas, con exposicion a caidas a desnivel de
1.5m o mas
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ANEXO 11: Observación Planificada de Tarea (OPT)

DIVISIÓN MINERA BRECA
OBSERVACIÓN PLANEADA DE TAREA (OPT)
UNIDAD MINERA
Código: F-SR-SSO-26 Versión: 04
SAN RAFAEL
Tipo de Documento: Formato Página: 1 de 1
Macro Proceso: SEGURIDAD Y SALUD Proceso: SEGURIDAD Y SALUD
Nombre: Fecha: Hora:

Puesto: Empresa: DNI/Cod:
PETS: Evaluador:
Item Evaluación Criterios C NC

1
2
3
4
5
6
7 Conocimiento
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Habilidades y
18
Destrezas
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Conducta /
30
Comportamiento
31
32
33
34
35
36
37
Nivel de Evaluación = (C)/(C + NC)x100%
Entrevista al Evaluado
1.0 ¿La actividad se realizó siguiendo el procedimiento?, si la respuesta es No explicar. Si No
2.0 ¿Debe modificarse el procedimiento?, si la respuesta es Si explicar. Si No
3.0 ¿El área de trabajo se encontraba en condiciones seguras?, si la respuesta es No explicar.

Si No
4.0 ¿El evaluado hizo algún comentario adicional?, si la respuesta es Si explicar. Si No
Firma del Evaluador Firma del Evaluado Firma del Jefe Area
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ANEXO 12: Reporte de Acto y Condición Subestándar (RACS) y Auditoria Efectiva

Comportamiento (AEC)
DIVISIÓN MINERA BRECA
REPORTE DE ACTO Y CONDICIÓN SUB-ESTÁNDAR

UNIDAD SAN
Código: F-CR-SSO-15 Versión: V-04 RAFAEL
Tipo de documento: Formato Página: 1 de 1
Macroproceso: Seguridad y Salud Ocupacional Proceso: Seguridad y Salud Ocupacional
ORIGEN: AEC REPORTE DE A&C SEM: N°:
TIPO DE REPORTE: SUPERVISIÓN GERENCIAL REFERENCIAL OPERACIONAL
FECHA: HORA INI: HORA FIN :
REPORTADO POR :
ZONA : LUGAR ESPECIFICO :
INVOLUCRADO :
DETALLE DE ACTO Ó CONDICIÓN SUB-ESTÁNDAR SUBCATEGORÍA

SITUACIÓN SUB-
ESTÁNDAR
ACTO
CONDICIÓN
SEVERIDAD
CATASTRÓFICA
CATEGORÍAS DE ACTO SUB ESTÁNDAR
FATALIDAD A- REACCIONES DE LAS PERSONA D- HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Sub-categorías Sub-categorías
A-1. Cambian de posición D-1. Inadecuadas para el trabajo
PERMANENTE
A-2. Dejan de trabajar D-2. No son utilizados correctamente
A-3. Ajustan EPP D-3. Estan en condición insegura
TEMPORAL
A-4. Adecuan el trabajo E- PROCEDIMIENTOS
A-5. Bloquear equipo o sitio de trabajo Sub-categorías
MENOR B- POSICIONES DE LAS PERSONAS E-1. No estan disponibles
Sub-categorías E-2. No son adecuados
FRECUENCIA E-3. No son conocidos
B-1. Golpear o ser golpeado por objetos
E-4. No son comprendidos
COMÚN B-2. Quedar atrapado dentro, entre ó sobre E-5. No son seguidos
objetos F- ORDEN Y LIMPIEZA
B-3. Riesgo de Caídas Sub-categorías
HA SUCEDIDO
B-4. Contacto con temperaturas extremas F-1- Clasificación: Separar innecesarios
PODRÍA SUCEDER
B-5. Contacto con corriente eléctrica F-2. Orden: Situar necesarios
RARO QUE B-6. Inhalación, absorción, ingestión de
F-3. Limpieza: Suprimir suciedad
sustancia peligrosa
SUCEDA
B-7. Movimientos repetitivos
PRACTICAMENTE F-4. Estandarización: Señalar anomalias
IMPOSIBLE B-8. Posiciones incomodas o posturas estáticas
F-5. Mantenimiento de la disciplina: seguir
ACCIÓN INMEDIATA C- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL mejorando
Sub-categorías G- OTROS
C-1. Cabeza Sub-categorías
C-2. Ojos y Cara Z-99. Otro
C-3. Oídos
RESP ONSA B LE: C-4. Aparato Respiratorio
ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA C-5. Brazos y Manos
C-6. Tronco
C-7. Piernas y pies
ZONAS: AUDITORÍAS EFECTIVAS COMPORTAMENTALES PROGRAMADAS (AEC)

1. MINA 4. CASA FUERZA Y SUBESTACIÓN 7. LABORATORIO (METALURGICO & QUIMICO)
RESP ONSA B LE: FECHA COM P ROM ISO:
2. PLANTA 5. DESPACHO 8. SUPERFICIE
ESTADO: PENDIENTE EN PROCESO CULMINADO 3. TALLERES 6. ALMACENES Y GRIFO
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ANEXO 14: Índice de Comportamiento Seguro (ICS)

CARTILLA DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS
OPERACIÓN A NIVEL SUPERFICIE UNIDAD MINERA
SAN RAFAEL
Código: F-SR-SSO-22 Versión: V-03
Tipo de documento: Formato Página: 1 de 1
Macroproceso: Seguridad y Salud Ocupacional Proceso: Seguridad y Salud Ocupacional
Nombre del Observador Fecha:
Empresa del trabajador y/o
Área / Lugar
grupo observado
Especialidad del trabajador Horario de la
Mañana  Tarde  Noche 
y/o grupo observado observación
Actividad que realiza el trabajador y/o grupo observado: Si el comportamiento es seguro, marque: S
Si el comportamiento es riesgoso, marque: R
COMPORTAMIENTOS OBSERVADOS
1.0 USO DEL CUERPO, POSTURA Y LÍNEA DE FUEGO S R 12.0 EXCAVACIÓN DE ZANJAS S R
Se ubica fuera de la linea de fuego de manera que evita ser atrapado o impactado
Coloca el material removido en la superficie, a una distancia segura la
1.1 por algún equipo, herramienta o carga suspendida o linea de energia. caso que se 12.1
(mitad de la profundidad en la excavación)
suelte, caiga o resbale.
Usa los tres puntos de apoyo al subir o bajar por gradas o escaleras fijas /
1.2 Para zanjas mayores a 0.9 m de profundidad deben contar con permiso
móviles (vehículos o Equipos).
12.2 de ingreso a espacios confinados, para excavaciones mayores a 1.5 m
1.3 Colaborador transita por pase peatonal, hablando por celular. de profundidad deben contar con diseño de sostenimiento
Adopta una postura correcta para levantar, jalar y trasladar correctamente las
para excavaciones mayores a 1.20 m cuenta con escaleras de acceso y
1.4 cargas manuales, no carga mas de 25 Kg; no levanta cargas por encima de su 12.3
salida cada 6 m horizontales.
cabeza con riesgo de caida.
2.0 USO DE EPPS S R 13.0 MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S R
2.1 Usa los EPP específico en relación a la actividad que realiza. Se cuenta con vigia identificando cuando se realiza trabajos con
13.1 maquinarias en los taludes, cuentan con un medio de comunicación
2.2 Usa EPP en buen estado. (visual o radial).
3.0 USA ADECUADAMENTE LAS HERRAMIENTAS DE GESTION S R

Cuenta con la herramienta de gestión según la actividad que esta realizando (OT,
3.1
PETAR, IPERC u ATS) si lo requiere.
El colaborador cuenta con su fotocheck de autorización interna, con los hologramas
3.2
de autorización para la actividad que realiza
Ha completado u evaluado correctamente la herramienta de gestión según la
3.3
actividad que realiza.
4.0 MANEJO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO S R

Utiliza herramientas adecuadas (no hechizas) y en buen estado, diseñadas para el
4.1 trabajo que realiza y de manera correcta, inspeccionadas con la cinta del
mes(codificación).
4.2 Colaborador deja su herramienta de poder, sin energía ni expuesta.
5 SEÑALIZACIÓN DEL AREA DE TRABAJO, ORDEN Y LIMPIEZA S R

Señala y delimita el área de trabajo para la actividad que realiza, tiene accesos y
5.1
salidas definidas, libre de obstaculos que permita una evacuación segura.
Mantiene el área de trabajo limpio y ordenado el ambiente donde labora, es
5.2
adecuado; (buena iluminación, sillas adecuadas y fuera de ruidos).
6.0 RITRAN S R
6.1 Cumple con lo establecido en el Reglamento Interno de Tránsito.
7.0 BLOQUEO Y AISLAMIENTO S R

Verifica energía cero y puesta a tierra antes de intervenir los equipos o sistemas
7.1
con fuentes de energía.
Coloca el candado y tarjeta personal antes de intervenir un equipos o sistemas con
7.2
fuentes de energía.
8.0 TRABAJOS EN ALTURA S R
8.1 Permanece anclado a un punto resistente.
8.2 Traslada sus herramientas evitando que caigan a niveles inferiores.
9.0 IZAJE S R
9.1 Se cuenta con un rigger identificado
Personal de apoy o (v ienteros) guían la carga usando "v ientos" sin ex poner su
9.2 cuerpo y siempre están de frente a la carga suspendida y observ ando el
desplazamiento
10.0 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS S R

El trabajor mantiene los materiales peligrosos rotulados y etiquetados de acuerdo a
10.1
lo establecido.
Coloca la bandeja de contención anti derrame al manipular recipientes con material
10.2
peligroso.
11.0 TRABAJOS EN CALIENTE S R
11.1 El trabajador cuenta con extintor vigente y operativo y con biombos.
11.2 Verifica que no existan materiales combustibles alrededor.
COMENTARIOS
ACTO O CONDICION SUB-ESTANDAR CORRECIÓN INMEDIATA
pág. 29

Cr-Regl-001 Programa Anual 2021

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2021

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Miembros del Comité de

Comité de Seguridad y Salud

Fecha: 01/01/2020 Fecha: 10/03/2020

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) correspondiente al periodo 2020 se ha

 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO

La documentación que describe el Sistema de Gestión de SSO incluyen:

 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Jerarquía documentaria de SSO

1. Misión, Visión y Valores

3.2 Misión, Visión y Valores

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

Para alcanzar estos objetivos, CORPORACIÓN RAMIS S.A.C. se compromete a:

Antauta, enero del 2021

SAUL JUAN QUISPE QUISPE

3.4 Estándares Operacionales

Cada estándar consta de un objetivo y de un conjunto de requerimientos de seguridad y salud cuya

N° CÓDIGO ESTÁNDAR OPERACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

1 MI-COR-SSO-CRI-EST-02 Estándar operacional Excavaciones y Zanjas (versión 2)

2 MI-COR-SSO-CRI-EST-03 Estándar Operacional Izaje de Cargas (versión 2)

3 MI-COR-SSO-CRI-EST-05 Estándar Operacional de Espacios Confinados (versión 2)

Estándar Operacional Barreras y Controles de Protección en Máquinas y Equipos

Estándar Operacional Barreras y Controles de Protección en Máquinas y Equipos

6 MI-COR-SSO-CRI-EST-11 Estándar Operacional de Trabajos en Altura (versión 2)

7 MI-COR-SSO-CRI-EST-12 Estándar Operacional de Trabajos en Caliente (versión 2)

8 MI-COR-SSO-CRI-EST-13 Estándar Operacional de Vehículos Motorizados Livianos (V2)

9 MI-COR-SSO-CRI-EST-16 Estándar Operacional Trabajos Cerca o Sobre Fuentes de Agua (v2)

10 MI-COR-SSO-CRI-EST-19 Estándar Operacional de Herramientas Críticas (versión 2)

3.5 Reglamentos y Reglas por la Vida

A. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)

B. Reglas por la Vida

3.6 Herramientas de Gestión de Riesgos

A. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles

Se realiza al inicio de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la

B. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)

C. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el

D. Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)

E. Reporte de Acto y Condición Subestándar (RACS)

F. Abordaje Efectivo Comportamental (AEC)

G. Índice de Comportamientos Seguros (ICS)

H. Observaciones Planeadas de Tareas (OPT)

Consolidar la Seguridad de los trabajadores garantizando cero accidentes mortales y cero

2 Consolidar la Seguridad de los trabajadores garantizando como máximo 0 accidentes con

3 Alcanzar un nivel de 85% en el Índice de Comportamiento Seguro.

4.2 Indicadores de Gestión

4.3 Cumplimiento de objetivos

Son funciones de la AG:

a) Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad y Salud Ocupacional.

5.2. Residente, Supervisores Operativos

5.2 Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSST) es el organismo de coordinación respecto a la

a) Residente de Obra (presidente)

En el caso los titulares no se encuentren en la unidad, el suplente participará en su ausencia.

a) Vigilar el cumplimiento del reglamento D.S. 024-2016-EM y su modificatoria y otras normas

5.3 Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional (ESSO)

El primer segmento, es la Inducción General de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de 08 horas de

6.2 Capacitación Específica

 Análisis IPERC Línea Base e IPERC Continuo.

La capacitación debe efectuarse además en las siguientes circunstancias:

6.4 Inducción para visitantes en general.