CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

SUB PROC

OBJETIVO Realizar actividades, procedimientos diagnósticos y

ALCANCE
Inicia con la recepción de la solicitud de

LÍDER(ES)

Jefe subproceso Banco de Sangre

ENTRADAS

PROVEEDOR(ES) INSUMO(S)

1. Alta Gerencia 1.Política de servicio

1. Orden médica de solicitud

1. Médico tratante
2. Solicitud directa del paciente
2. Proceso de hospitalización
3. Planillas de programación de pacientes
3. Proceso de UCI
4. Prescripciones médicas
4. Proceso de Urgencias
5. Medicamentos y dispositivos médicos
5. Convenio
6. Materia Prima
6. Paciente particular
7. Protocolos de investigación
7. Proceso G. logística
8. Muestras biológicas
8. Proveedores de materias primas (alimentos)
9. Unidades de sangre total
9. Personal de investigación
10. Plaquetas por aféresis
10. Donantes potenciales de hemocomponentes
11. Solicitud médica de reserva sanguínea
11. Empresas
12. Hemocomponentes
12. Personal de investigación
13. Autorización de servicio
13. Proceso admisiones
 1. Auditorías internas
2. Auditorias grupo pares

1. Gestión de la seguridad y la calidad en la

atención
2. Control de calidad interno

1. Informes de gestión por jefatura y coordinaciones

INDICADOR

Calificación de la variable de Actitud y Calidez en el servicio de Banco de Sangre.

Oportunidad en la administración de hemocomponentes

Porcentaje de Complicaciones transfusionales

RECURSOS

HUMANOS TECNOLOGICOS
 1. Jefe de Banco de Sangre
2. Coordinadora de Calidad Banco de Sangre
3. Coordinadora de Medicina Transfusional
4. Bacteriólogas Banco de Sangre 1. Software Athenea
5. Enfermeras Banco de Sangre 2. Software Servintec
6. Auxiliares Banco de Sangre 3. Software SIHEVI

VERSIÓN

ELABORÓ

Cargo: Lider de Aseguramiento de la calidad subproceso Banco de Sangre

Fecha 30/05/20

Realizado por:
Mayerly Sofia Fajardo Guio (cod.2279807)
John Alexander Mancera (cod.2287321)
Karen Johana Rodríguez (cod.2280124)
N DEL PROCESO: APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPAEUTICO
SUB PROCESO BANCO DE SANGRE

dimientos diagnósticos y/o terapéuticos para contribuir al tratamiento y toma de desiciones clínicas.

epción de la solicitud de actividad o procedimiento a realizar, y termina con la entrega de un reporte de actividad o p

re Coordinador

CICLO PHVA
INSUMO(S)

Elaborar plan de prestación de servicio oportuno a las

partes interesadas
PLANEAR

Política de servicio

Establecer canales de información transversal entre el

subproceso y las partes interesadas.

d
ente
n de pacientes
1. Recolección interna de sangre
vos médicos 2. Recolección de sangre extramural
3. Plaquetaféresis
ón 4. Preparación de componentes sanguíneos y
HACER

almacenamiento
5. Suministro de producto sanguíneo
6. Adquisición externa de componente sanguíneo
erva sanguínea preparado
 VERIFICAR
1. Evaluar el cumplimiento del programa de
atención y el plan de canales de información

ACTUAR
1. Mejora continua: acompañar y asesorar las
efatura y coordinaciones directrices establecidas en cada subproceso.

INDICADORES DE GESTIÓN

FORMULA DE MEDICIÓN

Sumatoria de las calificaciones de los items de Actitud y Calidez del personal

evaluado en el servicio / No. Items evaluados en el mes.

Sumatoria del tiempo transcurrido entre la solicitud y administración de

hemocomponentes en el período / Número total de pacientes a quienes se les
administró hemocomponentes en el mismo período

(Número de complicaciones secundarias a la transfusión de pacientes

hospitalizados en el período / Número de unidades transfundidas en el mismo
período)*100

SOS

INFRAESTRUCTURA

VER
 1. Instalaciones hospitalarias
2. Instalaciones puntos de colect a VER

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA

3-Jun-20

REVISÓ

Cargo: Coordinador calidad subproceso Banco de Sangre

Fecha: 01/06/20

807)
21)
24)
 Código:

Versión:

FECHA DE APROVACION :

s.

rte de actividad o procedimiento diagnóstico y/o terapéutico, que describe la intervención o producto.

GESTOR(ES)

Coordinador calidad subproceso Banco de Sangre

SALIDAS

PRODUCTO(S) CLIENTE(S) O USUARIO(S)

1. Paciente y/o familia

1. Paciente atendido, intervenido y/o tratado. Proceso
de control interno

1. Paciente y/o familia

1. Paciente atendido, intervenido y/o tratado 2. Médico
2. Reporte magnético 3. Proceso de facturación
3. Educación a paciente y/o familia 4. Entidades aseguradoras
4. Reporte de exámenes de laboratorio validados 5. Enfermeras
5. Componentes sanguíneos seguro 6. Personal de investigación
6. Ordenes médicas y recomendaciones 7. Bancos de sangre y/o servicios transfusionales
7. Resultado de exámen interpretado de Bogotá
8. Solicitud de nuevo exámen o procedimiento. 8. Proceso de control interno
9. Entes reguladores
1. Asesorías y acompañamiento en todos los
procedimientos realizados por el sub proceso Banco de
Sangre
1.Grupo de aseguramiento de calidad
2. Evaluación y adherencia del programa de atención
y el plan de canales de información

1. Acciones de mejoramiento 1.Grupo de aseguramiento de calidad

FRECUENCIA META

MENSUAL MAYOR O IGUAL A 4.7

MENSUAL 5.5 HORAS

MENSUAL 0.30 %

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

VER MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

 VER MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Versión inicial

APROBÓ

Cargo: Jefe subproceso Banco de Sangre

Fecha: 03/06/20