Eficacia Acciones Esursa

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD RE-MC-8.
5-01
SOLICITUD DE ACCIÓN
SACP N°: 0001
CORRECTIVA • PREVENTIVA
FECHA: 19-02-2015
Proceso: Despachos y Transporte Área: Despachos y Transporte Responsable: Fernando Maldonado

Auditor: Galo Gahona / Diego Iturralde Duración: 1:30 Criterio: ISO 9001:2008
Auditoría inicial Auditoría de seguimiento • Reclamo Auditoría Externa Otro
SECCIÓN 1
REQUISITO 7.5.5 Preservación del producto
La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un producto.
HALLAZGO (Descripción de la no conformidad)

Se evidencia producto descontinuado del 2011 (FYFFES Pedido # 507745 y AGROPROBAN #511812), Se documenta hallazgo similar en auditoría de septiembre del 2013
Tipo de hallazgo Mayor • Menor Potencial

f) auditor
SECCIÓN 2 (Análisis de causa y plan de acción. Puede adjuntar hojas si se requiere)
CAUSA RAÍZ
Falta de gestión con cliente y comunicación interna.
Qué técnica usó para llegar a la causa raíz? 5 porques
ACCIONES CORRECTIVAS (Plan de acción)

Actividades Fecha Responsable
Gestionar la autorización para drenar el inventario de la bodega Mar-15 Jefe de Producción
Identificar inventario por tiempos e informar oportunamente sobre material sin totación Apr-15 Jefe de Despachos
Disminuir el inventario asignado a ventas todo el año Gerente de Ventas
10-mar-15
f) Responsable de Área Fecha: f) Aceptación del auditor
SECCIÓN 3
SEGUIMIENTO, EFICACIA Y CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
Implantación Si x No Requiere un nuevo plazo de cierre Si No x

Fecha:
Comentarios auditor: Se evidencia la implementación de las acciones planteadas.
El indicador de inventario asignado a ventas se encuentra con tendencia a la disminución
No se evidencia inventario antiguo en bodega
15-jun-15
f) Auditor Fecha:
Las acciones fueron eficaces: Si x No Requiere una nueva SACP Si No x
Cierre de la No Conformidad por el auditor: Si x No
Comentarios auditor: En función de la evidencia presentada y verificando las acciones implementadas se procede a cerrar la presente no conformidad
15-jun-15
f) Auditor Fecha:
Disposición: 1 año en archivo activo, luego 6 meses en archivo pasivo, luego destruir.
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD RE-MC-8.5-01
SACP N°: 0002
FECHA: 19-02-2015
Proceso: Planeamiento Área: Producción Responsable: Joana Garcés / Laydi Padilla

Auditor: Nelly Vite / Vicente Medina Duración: 2:00 Criterio: ISO 9001:2008
SECCIÓN 1
REQUISITO 7.1 Planificación de la realización del Producto
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del
sistema de gestión de la calidad (véase 4.1).
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto,
b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para el producto,
c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo,
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4).
El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de operación de la organización.
NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato específico,
puede denominarse plan de la calidad.
NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en el apartado 7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del producto.

Se evidencia que en las hojas de ruta N° 174 y 175 del 18 de agosto correspondiente al corrugador no se cumple con la especificación del corrugado medio de la hoja de ruta. Evidencia:
Hoja 174 especificación CM 155 g/m2; se utiliza 147 y 165 g/m2 . Hoja 175 especificación CM 155 g/m2; se utiliza 165 g/m2.
Tipo de hallazgo Mayor Menor • Potencial

f) auditor

CAUSA RAÍZ
Qué técnica usó para llegar a la causa raíz? Situación de papel en el molina

Optimizar al máximo el uso del papel entregado por Cartopel Mar-15 Jefe de Producción
Debido a la situación de la empresa, en caso de no existir papel necesario verificar que siempre el gramaje sea superior a l espcificado lo que garantizaría las
Mar-15 Jefe de Producción
condiciones del material.
12-mar-15
SECCIÓN 3
Implantación Si x No Requiere un nuevo plazo de cierre Si No x

Fecha:
Comentarios auditor: Por la situación del mercado no siempre se puede cumplir con la especificación establecida, para este particular por pedido de gerencia, se autoriza el cambio
de gramaje siempre y cuando sea superior y garantice las características del producto
Se controlará el uso del papel del molino de Cartopel a través de un indicador
15-jun-15
f) Auditor Fecha:
Las acciones fueron eficaces: Si x No Requiere una nueva SACP Si No x

Comentarios auditor: Por las consideraciones antes expuestas y verificando la eficacia de las acciones se procede a cerrar la presente no conformidad
15-jun-15
f) Auditor Fecha:
0002
-02-2015
/ Laydi Padilla
008
o
s otros procesos del
contrato específico,
a de ruta. Evidencia:
ponsable
e Producción
e Producción
auditor
Fecha:
SACP N°: 0003
FECHA: 19-02-2015
Proceso: Desarrollo Organizacional Área: Desarrollo Organizacional Responsable: Diego Iturralde

Auditor: Nelly Vite Duración: 2:00 Criterio: ISO 9001:2008
SECCIÓN 1
REQUISITO 4.2.3 Control de los documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso,
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su
distribución, y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

Se evidencia que la documentación perteneciente a las áreas de RRHH, Mantenimiento, Logística no se encuentran actualizadas, como establece el punto 4.2.3,b de la Norma ISO
9001:2008. Evidencia: RRHH (No se actualiza lo referente al uso de COMPERS, Mantenimiento (Cambios en procedimientos), Logística (No se actualiza el cambio de software), Calidad
( Cambios en especificaciones y procedimientos internos).
Tipo de hallazgo Mayor • Menor Potencial

f) auditor

CAUSA RAÍZ
Qué técnica usó para llegar a la causa raíz? Falta de coordinación

Planificar la migración al sistema ISO 9001:2015, plantear nueva estructura documental en función de nueva estructura ISO May-15 Jefe de Desarrollo Organizacional
Elaborar un plan de transición documental en el grupo corporativo Dec-15 Jefe de Desarrollo Organizacional
12-mar-15
SECCIÓN 3
Implantación Si No Requiere un nuevo plazo de cierre Si No

Fecha:
Comentarios auditor: El plan se encuentra en desarrollo, por disposición de la Gerencia se iniciará en CARTOPEL, luego se realizará la transición a ESURSA
EL plan se encuentra en desarrollo
15-jun-15
f) Auditor Fecha:
Las acciones fueron eficaces: Si No Requiere una nueva SACP Si No
Cierre de la No Conformidad por el auditor: Si No

Comentarios auditor:
f) Auditor Fecha:
0003
-02-2015
urralde
008
o
s en el apartado 4.2.4.
n y que se controla su
b de la Norma ISO
e software), Calidad
ponsable
rrollo Organizacional
rrollo Organizacional
auditor
Fecha:
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD
Proceso: Mantenimiento y Metrología Área: Mantenimiento

Auditor: Diego Iturralde Duración: 2:00
Auditoría inicial Auditoría de seguimiento • Reclamo Auditoría Externa
SECCIÓN 1
REQUISITO 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición
La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de
determinados.
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con lo
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medició
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación (véase 4.2.4);
b) ajustarse o reajustarse según sea necesario;
c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración;
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.
Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme c
acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado.
Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4).
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento
llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.
NOTA La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración p

No dispone de copias controladas de registro RE-MA-6.3-09 Inspección de altura de masas corrugadoras. La fecha de vigencia de los regis
Tipo de hallazgo
f) auditor

CAUSA RAÍZ
Qué técnica usó para llegar a la causa raíz? Desconocimiento de registro

Actividades
Revisar los registros asiociados al área de metrología
En caso de ser necesario actualizar los registros

10-mar-15
f) Responsable de Área Fecha:
SECCIÓN 3
Implantación Si x No Requiere un nuevo plazo de cierre
Comentarios auditor: Se ievidencia la actualización de los registros pertenecientes a Metrología

Se incluye un levantamiento y un planteamiento para la actualización
15-jun-15
f) Auditor Fecha:
Las acciones fueron eficaces: Si x No Requiere una nueva SACP
Comentarios auditor: En función de la evidencia presentada se procede a cerrar la presente no conformidad.
15-jun-15
f) Auditor Fecha:
RE-MC-8.5-01
SACP N°: 0004

TIVA
FECHA: 20-02-2015
Responsable: Efraín Espinoza

Criterio: ISO 9001:2008
Auditoría Externa Otro
ara proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos
e una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición.
razables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales
ue el equipo no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las
n las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto debe
n y gestión de la configuración para mantener la idoneidad para su uso.
cha de vigencia de los registros revisados corresponde a Octubre del 2010.
Mayor Menor • Potencial
cción)
Fecha Responsable
Mar-15 Jefe de Metrología
Mar-15 Jefe de Metrología

f) Aceptación del auditor
CONFORMIDAD
plazo de cierre Si No
Fecha:
Si No
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD
Proceso: Desarrollo Organizacional Área: Desarrollo Organizacional

Auditor: Nelly Vite Duración: 2:00
Auditoría inicial Auditoría de seguimiento • Reclamo Auditoría Externa
SECCIÓN 1
REQUISITO 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calida
procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correct
NOTA Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada
la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

No se evidencia planes de acción para los indicadores (cuadros de mando) en las áreas de RRHH y Producción como establece e
responsables del proceso no tienen acceso al software integra para la visualización de datos.
Tipo de hallazgo
f) auditor

CAUSA RAÍZ
Qué técnica usó para llegar a la causa raíz? Falta de comunicación con el área de Sistemas

Actividades
Enviar mensualmente información de indicadores a Jefe de Producción para análisis
Incluir en la presentación de cuadros de mando los temas pendientes a tratar por área
17-mar-15
f) Responsable de Área Fecha:
SECCIÓN 3
Implantación Si x No Requiere un nuevo plazo de cierre
Comentarios auditor: Se evidenciadesde el mes de marzo el envío de los indicadores correspondientes a Machala para la presentación.
Se incluye en la presntación de cuadros de mando lo relacionado al seguimiento de pendientes, este cuadro es revisado po
15-jun-15
f) Auditor Fecha:
Las acciones fueron eficaces: Si x No Requiere una nueva SACP
Comentarios auditor: En función de la evidencia presentada se procede a cerrar la presente no conformidad
15-jun-15
f) Auditor Fecha:
RE-MC-8.5-01
SACP N°: 0005

TIVA
FECHA: 19-02-2015
onal Responsable: Diego Iturralde

Criterio: ISO 9001:2008
Auditoría Externa Otro
sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los

correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.
medición apropiado para cada uno de sus procesos en relación con su impacto sobre
oducción como establece el punto 8.2.3 de la Norma ISO 9001:2008. Los
Mayor Menor • Potencial
cción)
Fecha Responsable
Mar-15 Jefe de Desarrollo Organziacional
Mar-15 Jefe de Desarrollo Organziacional

f) Aceptación del auditor
CONFORMIDAD
plazo de cierre Si No
Fecha:
a para la presentación.
ntes, este cuadro es revisado por gerencia mensualmente
Si No
SACP N°: 001E
FECHA: 19-02-2015

Auditoría inicial Auditoría de seguimiento Reclamo Auditoría Externa • Otro
SECCIÓN 1
REQUISITO 8.2.2 Auditoría Interna
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización, y
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz,
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios
de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los
auditores no deben auditar su propio trabajo.
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados.
Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados (véase 4.2.4).
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2).
NOTA Véase la Norma ISO 19011 para orientación.

No se evidencia que se considere la importancia y criticidad de procesos ni los resultados previas para la realizacion del programa de auditoria 2014 sin incluir direccion y satisfaccion del
cliente
Auditoría Externa Tipo de hallazgo Mayor Menor • Potencial

f) auditor

CAUSA RAÍZ
Falta de coordinación de fechas con auditores. No se consideran criterios de priorización para la ejecución de auditorías.
Qué técnica usó para llegar a la causa raíz?

Incluir en el plan de auditorías todos los procesos considerando su importancia, criticidad y resultados de auditorías previas. Nov-15 Jefe de Desarrollo Organziacional
Informar el plan de auditorías con antelación y confirmación de fechas con los auditores. Nov-15 Jefe de Desarrollo Organziacional
Ejecutar auditorías a los procesos de Servicio al Cliente y Dirección Nov-15 Jefe de Desarrollo Organziacional
10-Nov-15
SECCIÓN 3
Implantación Si x No Requiere un nuevo plazo de cierre Si No

Fecha:
Comentarios auditor: Se evidencia para el próximo periódo la inclusión de todos los procesos dentro del plan de auditorías, el mismo es notificado con antelación.
Se evidencia la ejecución de las auditorías pendientes
17-Feb-15
f) Auditor Fecha:
Las acciones fueron eficaces: Si x No Requiere una nueva SACP Si No

17-Feb-15
f) Auditor Fecha:
001E
-02-2015
urralde
008
o
zación, y
n definir los criterios

e auditoría. Los
s.
liminar las no
on y satisfaccion del
ponsable
rrollo Organziacional
auditor
Fecha:
SACP N°: 001E
FECHA: 19-02-2015

SECCIÓN 1
REQUISITO 8.5.2 Acción Correctiva
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
b) determinar las causas de las no conformidades,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,
d) determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

No se evidencia que se haya verificado la eficacia de las acciones de los hallazgos de la auditoria externa del 2013

f) auditor
CAUSA RAÍZ
Falta de conocimiento del equipo auditor, Transición de Jefatura de Desarrollo Organizacional

Realizar cierre de no conformidades de auditoría externa período 2013. Nov-15 Jefe de Desarrollo Organziacional
Capacitar al equipo auditor sobre el seguimiento y eficacia de acciones planteadas en las no conformidades Nov-15 Jefe de Desarrollo Organziacional
Realizar seguimiento a eficacia de las no conformidades externas e internas levantadas en las últimas auditorías. Nov-15 Jefe de Desarrollo Organziacional
10-Nov-15
SECCIÓN 3

Fecha:
Comentarios auditor: Se evidencian la verificación de la eficacia de las no conformidades de auditorías externas.
Se evidencia la capacitación al equipo auditopr en cuanto a cierre de no conformidades
17-Feb-15
f) Auditor Fecha:

17-Feb-15
f) Auditor Fecha:
SACP N°: 001E
FECHA: 19-02-2015

SECCIÓN 1
REQUISITO 7.4.1 Proceso de Compras
La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto
del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la
selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4).

No se evidencia evaluacion del proveedor Tecniprecision en el año 2014

f) auditor

CAUSA RAÍZ
Desconocimiento del alcance del procedimiento de evaluación, selección y calificación de proveedores.

Realizar la evaluación del proveedor Tecniprecision Nov-15 Asistente de compras
Capacitar a personal que este en contacto con proveedores de servicios , metrología, capacitación y selección de personal sobre el procedimiento de
Nov-15 Jefe de Desarrollo Organziacional
evaluación, selección y calificación de proveedores.
Posterior
Revisar cumplimiento de este particular en auditorías posteriores. Auditor asignado
auditoría
10-Nov-15
SECCIÓN 3

Fecha:
Comentarios auditor: Se realiza la evaluación del proveedore tecniprecision,
Se capacita al eprsonal sobre evaluación de proveedores
17-Feb-15
f) Auditor Fecha:

17-Feb-15
f) Auditor Fecha:
SACP N°: 001E
FECHA: 19-02-2015

SECCIÓN 1
REQUISITO 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición
La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos
determinados.
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación (véase 4.2.4);
b) ajustarse o reajustarse según sea necesario;
c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración;
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.
Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las
acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado.
Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4).
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto debe
llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.
NOTA La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración para mantener la idoneidad para su uso.

Se evidencia un flexómetro utilizado en el área de Producción utilizado por Neil Guerrero sin sticker de calibración. No se puede hacer trazabilidad de realización de calibración, además no
se evidencia calibración de equipo Sutherland 2000 ubicado en el laboratorio.

f) auditor

CAUSA RAÍZ
Qué técnica usó para llegar a la causa raíz? No se tomó en cuenta de forma eficiente el procedimiento
Entregar los equipos siempre con su estado de calibración visible. Nov-15 Jefe de Mantenimiento
Establecer un control (check list) de sellos de vigencia metrológica de forma periódica Nov-15 Jefe de Mantenimiento
Establecer un listado de revisión del estado mecánico del equipo Sutherland que garantice idoneidad del mismo. Nov-15 Jefe de Mantenimiento
10-Nov-15
SECCIÓN 3

Fecha:
Comentarios auditor: Se revisa in situ la implementación de los sellos de vigencia metrológica
Se evidencia la plicación de un check list para control de sellos metrológicos
Se evidencia la implementación de un listado para el equipo Sutherland
17-Feb-15
f) Auditor Fecha:

17-Feb-15
f) Auditor Fecha:

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TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD RE-MC-8.

Proceso: Despachos y Transporte Área: Despachos y Transporte Responsable: Fernando Maldonado

HALLAZGO (Descripción de la no conformidad)

Tipo de hallazgo Mayor • Menor Potencial

SECCIÓN 2 (Análisis de causa y plan de acción. Puede adjuntar hojas si se requiere)

Falta de gestión con cliente y comunicación interna.

Qué técnica usó para llegar a la causa raíz? 5 porques

ACCIONES CORRECTIVAS (Plan de acción)

Disminuir el inventario asignado a ventas todo el año Gerente de Ventas

Implantación Si x No Requiere un nuevo plazo de cierre Si No x

Las acciones fueron eficaces: Si x No Requiere una nueva SACP Si No x

Cierre de la No Conformidad por el auditor: Si x No

Proceso: Planeamiento Área: Producción Responsable: Joana Garcés / Laydi Padilla

HALLAZGO (Descripción de la no conformidad)

Tipo de hallazgo Mayor Menor • Potencial

SECCIÓN 2 (Análisis de causa y plan de acción. Puede adjuntar hojas si se requiere)

ACCIONES CORRECTIVAS (Plan de acción)

Implantación Si x No Requiere un nuevo plazo de cierre Si No x

Las acciones fueron eficaces: Si x No Requiere una nueva SACP Si No x

Cierre de la No Conformidad por el auditor: Si x No

s otros procesos del

Proceso: Desarrollo Organizacional Área: Desarrollo Organizacional Responsable: Diego Iturralde

HALLAZGO (Descripción de la no conformidad)

Tipo de hallazgo Mayor • Menor Potencial

SECCIÓN 2 (Análisis de causa y plan de acción. Puede adjuntar hojas si se requiere)

ACCIONES CORRECTIVAS (Plan de acción)

Implantación Si No Requiere un nuevo plazo de cierre Si No

Las acciones fueron eficaces: Si No Requiere una nueva SACP Si No

Cierre de la No Conformidad por el auditor: Si No

Proceso: Mantenimiento y Metrología Área: Mantenimiento

HALLAZGO (Descripción de la no conformidad)

SECCIÓN 2 (Análisis de causa y plan de acción. Puede adjuntar hojas si se requiere)

Qué técnica usó para llegar a la causa raíz? Desconocimiento de registro

ACCIONES CORRECTIVAS (Plan de acción)

En caso de ser necesario actualizar los registros

Implantación Si x No Requiere un nuevo plazo de cierre

Comentarios auditor: Se ievidencia la actualización de los registros pertenecientes a Metrología

Las acciones fueron eficaces: Si x No Requiere una nueva SACP

Cierre de la No Conformidad por el auditor: Si x No

Comentarios auditor: En función de la evidencia presentada se procede a cerrar la presente no conformidad.

SACP N°: 0004

Responsable: Efraín Espinoza

ara proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos

e una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición.

razables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales

n las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto debe

n y gestión de la configuración para mantener la idoneidad para su uso.

cha de vigencia de los registros revisados corresponde a Octubre del 2010.

Mayor Menor • Potencial

Mar-15 Jefe de Metrología

Proceso: Desarrollo Organizacional Área: Desarrollo Organizacional

HALLAZGO (Descripción de la no conformidad)

SECCIÓN 2 (Análisis de causa y plan de acción. Puede adjuntar hojas si se requiere)

ACCIONES CORRECTIVAS (Plan de acción)

Implantación Si x No Requiere un nuevo plazo de cierre

Las acciones fueron eficaces: Si x No Requiere una nueva SACP

Cierre de la No Conformidad por el auditor: Si x No

Comentarios auditor: En función de la evidencia presentada se procede a cerrar la presente no conformidad

SACP N°: 0005

onal Responsable: Diego Iturralde

sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los

oducción como establece el punto 8.2.3 de la Norma ISO 9001:2008. Los

Mayor Menor • Potencial