DIC 2.020 ENER 2.O21 FEB 2.

O21
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Salario del gerente. $ 6,000,000 $ 7,650,000 $ 7,650,000
Salario Área Administrativa. $ 980,657 $ 1,014,980 $ 1,014,980
Salario Oftalmológo. $ 3,500,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
Salario Enfermera Jefe. $ 1,800,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Salario Aux. Enfermeria. $ 1,300,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Salario Contador. $ 2,500,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000
Auxiliar Contable. $ 1,100,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
Salario Químico farmacéutico $ 3,000,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
Servicio Aseo y Vigilancia. $ 1,500,030 $ 1,575,032 $ 1,657,533
Servicio Telefonía fija. $ 953,903 $ 972,981 $ 973,363
Servicio de acueducto y alcatarillado. $ 377,780 $ 396,669 $ 397,613
Servicio de Energía Eléctrica. $ 1,746,727 $ 1,868,998 $ 1,877,557
Arrendamiento de Local Nuevo. $ 1,430,000 $ 1,525,000 $ 1,525,000
Papelería. $ 1,100,000 $ 1,133,000 $ 1,133,990
Dotación personal. $ 500,000 $ 540,000 $ 543,200
GASTOS DE VETAS
Publicidad (Extrainstitucional). $ 1,305,000 $ 1,412,000 $ 1,412,000
GASTOS FINANCIEROS
Movimietos financieros. $ 574,846 $ 603,588 $ 605,025
Interes financiero. $ 141,150 $ 138,327 $ 138,383

ANALISIS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SALARIO DEL GERENTE: podemos darnos cuenta que en el presupuesto realizado en cuanto al salario que debe
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA: en cuanto a los datos obtenidos logramos indentificar que el personal de aseo
Servicio de energia electrica , el incremento del ipc percivido de esta actividad realizada en la clinica nos podem
servicio de telefonia fija tiene un costo variable dentro de la clinica el cual a incrementado un 2% de su IPC , es
 PRESUPUESTOS GASTOS 2.021 CLINICA OFTALMOLÓGICA UNIGARRORRO LTDA.

MAR 2.O21 ABR 2.021 MAY 2.021 JUN 2.021 JUL 2.021 AGOS 2.021 SEP 2.021

$ 7,650,000 $ 7,650,000 $ 7,650,000 $ 7,650,000 $ 7,650,000 $ 7,650,000 $ 7,650,000

$ 1,014,980 $ 1,014,980 $ 1,014,980 $ 1,014,980 $ 1,014,980 $ 1,014,980 $ 1,014,980
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 1,665,783 $ 1,666,608 $ 1,666,691 $ 1,666,699 $ 1,666,700 $ 1,666,700 $ 1,666,700
$ 973,370 $ 973,370 $ 973,370 $ 973,370 $ 973,370 $ 973,370 $ 973,370
$ 397,661 $ 397,663 $ 397,663 $ 397,663 $ 397,663 $ 397,663 $ 397,663
$ 1,878,156 $ 1,878,198 $ 1,878,201 $ 1,878,201 $ 1,878,201 $ 1,878,201 $ 1,878,201
$ 1,525,000 $ 1,525,000 $ 1,525,000 $ 1,525,000 $ 1,525,000 $ 1,525,000 $ 1,525,000
$ 1,134,020 $ 1,134,021 $ 1,134,021 $ 1,134,021 $ 1,134,021 $ 1,134,021 $ 1,134,021
$ 543,456 $ 543,476 $ 543,478 $ 543,478 $ 543,478 $ 543,478 $ 543,478

$ 1,412,000 $ 1,412,000 $ 1,412,000 $ 1,412,000 $ 1,412,000 $ 1,412,000 $ 1,412,000

$ 605,097 $ 605,101 $ 605,101 $ 605,101 $ 605,101 $ 605,101 $ 605,101

$ 138,382 $ 138,382 $ 138,382 $ 138,382 $ 138,382 $ 138,382 $ 138,382

izado en cuanto al salario que debenga mensualmente el gerente es fijo, por lo que la variacion de su sueldo se genera con el increm
indentificar que el personal de aseo y vigilancia tiene un incremento de su IPC de un 5% mensual durante un año mes a mes Ya que la
dad realizada en la clinica nos podemos dar cuenta de que es de un 7 % , mes a mes deacerdo al consumo mensual que maneja los usu
a incrementado un 2% de su IPC , esta variacion mes a mes depende del numero de resgistros de llamadas que se realizan durante la
RRORRO LTDA.

OCT 2.021 SEP 2.021 OCT 2.021 NOV 2.021 DIC 2.021 TOTAL PROMEDIO

$ 7,650,000 $ 7,650,000 $ 7,650,000 $ 7,650,000 $ 7,650,000 $ 107,100,000 $ 8,925,000

$ 1,014,980 $ 1,014,980 $ 1,014,980 $ 1,014,980 $ 1,014,980 $ 14,209,720 $ 1,184,143
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 56,000,000 $ 4,666,667
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 28,000,000 $ 2,333,333
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 21,000,000 $ 1,750,000
$ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 39,200,000 $ 3,266,667
$ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 22,400,000 $ 1,866,667
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 46,200,000 $ 3,850,000
$ 1,666,700 $ 1,666,700 $ 1,666,700 $ 1,666,700 $ 1,666,700 $ 23,231,946 $ 1,935,996
$ 973,370 $ 973,370 $ 973,370 $ 973,370 $ 973,370 $ 13,626,788 $ 1,135,566
$ 397,663 $ 397,663 $ 397,663 $ 397,663 $ 397,663 $ 5,566,238 $ 463,853
$ 1,878,201 $ 1,878,201 $ 1,878,201 $ 1,878,201 $ 1,878,201 $ 26,284,919 $ 2,190,410
$ 1,525,000 $ 1,525,000 $ 1,525,000 $ 1,525,000 $ 1,525,000 $ 21,350,000 $ 1,779,167
$ 1,134,021 $ 1,134,021 $ 1,134,021 $ 1,134,021 $ 1,134,021 $ 15,875,236 $ 1,322,936
$ 543,478 $ 543,478 $ 543,478 $ 543,478 $ 543,478 $ 7,604,915 $ 633,743

$ 1,412,000 $ 1,412,000 $ 1,412,000 $ 1,412,000 $ 1,412,000 $ 19,768,000 $ 1,647,333

$ 605,101 $ 605,101 $ 605,101 $ 605,101 $ 605,101 $ 8,469,822 $ 705,819

$ 138,382 $ 138,382 $ 138,382 $ 138,382 $ 138,382 $ 1,937,299 $ 161,442

sueldo se genera con el incremento anualmente , estipulado directamente por el gobierno , al igual que el salario de aux enfermeria, e
te un año mes a mes Ya que las jornadas de trabajo suelen ser de 12 horas o de 24 horas dependiendo el turno de trabajo que tengan
o mensual que maneja los usuarios de acuerdo al numero de examanes tomados durante cada mes la variacion del incremento es vari
as que se realizan durante la
salario de aux enfermeria, el contador, quimico farmaceutico .
urno de trabajo que tengan
acion del incremento es variable.