MODELO SCS-01 FICHA TECNICA POR SERVICIO No.

1
Empresa: ESPAC S.A Código: 151,4,60480 Vigente Desde:
Servicio: Cotejo de Equipajes Código: 17 UM: Hora Hombre Hasta:
OPERACIÓN / POSICIÓN INSUMOS DIRECTOS NORMA DE CONSUMO EQUIPOS MANO DE OBRA
Tasa Portador Consumo Cantidad Grupo Tiempo
Energético Kw/Hr o Tecnológico
No. Descripción Código Descripción U.M. Mermas Neta Bruta Descripción Deprec Cargo Escala
que Lt Estimado
$/Hr consume comb/Hr Trabajadores Salarial Hrs/Trabajador
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Este servicio se realiza con Responsable Comunicaciones y Medios de Seguridad
AVSEC a partir de que cada pieza de 1 Walkie Talkie U 0.00861 RESPONSABLE AVSEC 4 VIII 0.0375
equipaje facturado de salida rebasa el 2 Cargador batería de radio U 0.00172
Punto de Inspección de la Aduana o Batería Radio U 0.00446
3
ESPAC, utilizándose la Etiqueta de Rollo de precinto personalizado 132 metros (ESPAC) U
Equipaje colocada en cada pieza por los 4 0.21144
Representantes de Tráfico que está 5 Bolsas de nylon de seguridad U 0.00444
habilitada a su vez con etiquetas
independientes numeradas y con código de
barras.
• Estas se utilizan para controlar y conocer
la colocación y ubicación de las piezas de
equipaje en las carretillas o contenedores.
• El control se realiza sobre modelos
habilitados con esta finalidad. En estos
modelos se especifica el No. del
Contenedor y del sello (si se convenió) de
seguridad que se coloca al cerrarse el
mismo (siempre que el equipaje viaje en
contenedor) así como la fecha, número y
destino del vuelo. Se le permitirá hacer una
copia de los modelos al representante de la
Línea Aérea.
• Los modelos quedan en poder del Jefe del
Equipo de Inspección de la ESPAC.
• De tratarse de un vuelo con equipajes a
granel el cotejo se realiza en modelos
triples y la tercera copia se entrega a la
tripulación o representante de la Línea
Aérea
Modelaje
1 R-01/PG-DG-17 Libro de Control de Incidencia U 0.00362
2 R02/IT-DG-17.11 Conciliación de equipaje con pasajero bloks 0.04001
3 R-01/IT-DG-17.27 Hoja de Incidencias bloks 0.00369
4 R-04-PG/DG-17 Delegación de Responsabilidad bloks 0.01064
5 R-02/ITDG-06 Reporte de trabajo bloks 0.01435

Otros Insumos Directos

1 Capas de Agua U 0.01929
2 Botas de Agua par 0.01707
3 Repelente U 0.00805
4 Tapones contra ruido par 0.00248
5 Modulo de vestuario u 0.17171
6 Transporte Obrero 0 0.00000
7 Chaleco Reflectante U 0.01743
8 curso de iniciacion de ASP U 0.08444
9 Certificacion de programa de ASP 0 0.00021
10 0 0 0.00000
TOTAL / UM 0.62364
Confeccionado por: Aprobado por: Recibido por: Fecha
Nombre: Jaime García Lara Nombre: Julio Letrán Cervantes Nombre: Leonardo Sarmiento Nombre: Ketty Díaz Oramas D M A
Cargo: Supervisor Emp de Seguridad y ProtecciónCargo: Supervisor Emp de Seguridad y Protección Cargo: Director de Seguridad y Protección Cargo: Esp. "B" Gestión Económica (EP)
 Modelo SCC-01 ANEXO DE GASTO DE INSUMOS DIRECTOS A LA FICHA DE COSTO
Empresa: ESPAC S.A. Código: 151,4,60480 Ficha Técnica No. 1 Vigente Desde:
Servicio: Cotejo de Equipajes Código: 17 UM Valor: $/Hora Hombre Hasta:

OPERACIÓN INSUMOS DIRECTOS COSTO BASE COSTO PROPUESTO

Norma
No Descripción Código Descripción UM Merma Precio Importe Merma Norma Bruta Precio AM Importe AM
Bruta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Este servicio se realiza con Responsable Comunicaciones y Medios de Seguridad 0.23066
AVSEC a partir de que cada pieza de 1 Walkie Talkie U 0.00000 6031.83 0.00861
equipaje facturado de salida rebasa el Punto Cargador batería de radio U 0.00000 602.50 0.00172
de Inspección de la Aduana o ESPAC,
utilizándose la Etiqueta de Equipaje 3 Batería
Rollo de Radio
precinto personalizado 132 metros U 0.00001 520.56 0.00446
colocada en cada pieza por los 4 (ESPAC) U 0.00180 117.60 0.21144
Representantes de Tráfico que está 5 Bolsas de nylon de seguridad U 0.00205 2.16 0.00444
habilitada a su vez con etiquetas
independientes numeradas y con código de
barras.
• Estas se utilizan para controlar y conocer
la colocación y ubicación de las piezas de
equipaje en las carretillas o contenedores.
• El control se realiza sobre modelos
habilitados con esta finalidad. En estos
modelos se especifica el No. del Contenedor
y del sello (si se convenió) de seguridad que
se coloca al cerrarse el mismo (siempre que
el equipaje viaje en contenedor) así como la
fecha, número y destino del vuelo. Se le
permitirá hacer una copia de los modelos al
representante de la Línea Aérea.
• Los modelos quedan en poder del Jefe del
Equipo de Inspección de la ESPAC.
• De tratarse de un vuelo con equipajes a
granel el cotejo se realiza en modelos triples
y la tercera copia se entrega a la tripulación
o representante de la Línea Aérea

Modelaje 0.07230
1 R-01/PG-DG-17 Libro de Control de
U
Incidencia 0.00003 120.77000 0.00362
2 R02/IT-DG-17.11 Conciliación de equipaje
bloks
con pasajero 0.00077 51.93000 0.04001
3 R-01/IT-DG-17.27 Hoja de Incidencias bloks 0.00005 71.75000 0.00369
4 R-04-PG/DG-17 Delegación de
bloks
Responsabilidad 0.00013 82.82000 0.01064
5 R-02/ITDG-06 Reporte de trabajo bloks 0.00013 111.70000 0.01435

Otros Insumos Directos 0.32068

1 Capas de Agua U 0.00010 196.11 0.01929
2 Botas de Agua par 0.00010 173.56 0.01707
 3 Repelente U 0.00043 18.76 0.00805
4 Tapones contra ruido par 0.00014 17.36 0.00248
5 Modulo de vestuario u 0.00007 2400.00 0.17171
6 Transporte Obrero 0 1.03024 180.00 0.00000
7 Chaleco Reflectante U 0.42163 147.33 0.01743
8 curso de iniciacion de ASP U 0.00003 2465.65 0.08444
9 Certificacion de programa de ASP 0 0.00001 24.11 0.00021

TOTAL / UM 0.62364
Confeccionado por: Aprobado por:
Nombre: Ketty Diaz Oramas Nombre: Marisela Pedroso Xiques
Cargo: Especialista "B" Gestión Económica Cargo: Directora Contabilidad y Finanzas
 Modelo SCC-03 ANEXO DE OTROS GASTOS DIRECTO
Empresa: ESPAC S.A. Código: 151,4,60480 Ficha Tecnológica No:
Servicio: Código: UM.
OPERAC/POSICIÓN COMBUSTI
TIEMPO PRECIO
No Descripción Equipo TECNOLÓG portador Tipo

1 2 3 4 5 6

TOTAL / UM
Confeccionado por:
Nombre: Julio Miguel Torres Peña
Cargo: Jefe de Grupo de Transporte
DE OTROS GASTOS DIRECTOS
Ficha Tecnológica No: Vigente Desde:
UM. Hasta:
COMBUSTIBLE ENERGÍA DEPRECIAC
Costo
Consumo Consumo Costo Unitario Kw-hr / Cto Unit Cto Unit
Unitario
Lt / Hr Lt / UM $/UM UM $/UM $/UM
$/UM
7 8 9=8*Precio 10 11=10*Precio 12 13

Aprobado por:
Nombre: Marisela Pedroso Xiques
Directora Contabilidad y Finanzas
 Modelo SCC-02 ANEXO DESGLOSE DEL GASTOS DE SALARIO DIRECTO A LA FICHA DE COSTO
Empresa: ESPAC S.A. Código: 151,4,60480 Ficha Tecnológica No: 1 Vigente: Desde:
Servicio: Cotejo de Equipajes Código: 17 UM Valor: $/Hora Hombre Hasta:
OPERACIÓN / POSICIÓN MANO DE OBRA DIRECTA
Tarifa Horaria Tasa salarial Tiempo
Cantidad
Salario Descanso TARIFA Estimulación
No. Descripción Cargo Trabajadore Grupo Escala Costo Unitario $/UM
Nocturnidad CUC
s
Básico Retribuido ESTANDAR horaria Tecnológico
1 2 3 4 5 6 8 10=(6+7+8+9)*9.09% 11=5+6+7+8+9+10 12=4*11 13 14=12*13 15
Este servicio se realiza con Responsable AVSEC RESPONSABLE
a partir de que cada pieza de equipaje facturado AVSEC 4 VIII 15.52991 0.96667 1.49954 17.99611 71.98444 0.03750 2.69942
de salida rebasa el Punto de Inspección de la
Aduana o ESPAC, utilizándose la Etiqueta de SUPERVISOR 1 XI 17.89087 1.62628 19.51715 19.51715 0.03750 0.73189
Equipaje colocada en cada pieza por los
Representantes de Tráfico que está habilitada a
su vez con etiquetas independientes numeradas
y con código de barras.
• Estas se utilizan para controlar y conocer la
colocación y ubicación de las piezas de equipaje
en las carretillas o contenedores.
• El control se realiza sobre modelos habilitados
con esta finalidad. En estos modelos se
especifica el No. del Contenedor y del sello (si se
convenió) de seguridad que se coloca al
cerrarse el mismo (siempre que el equipaje viaje
en contenedor) así como la fecha, número y
destino del vuelo. Se le permitirá hacer una copia
de los modelos al representante de la Línea
Aérea.
• Los modelos quedan en poder del Jefe del
Equipo de Inspección de la ESPAC.
• De tratarse de un vuelo con equipajes a granel
el cotejo se realiza en modelos triples y la tercera
copia se entrega a la tripulación o representante
de la Línea Aérea

TOTAL POR UM 3.43131 0

Confeccionado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Indira Garcia Galban Nombre: Ketty Diaz Oramas Nombre: Marisela Pedroso Xiques
Cargo: Directora de Capital Humano Cargo:Especialista "B" Gestión Económica Directora Contabilidad y Finanzas
 0.0375
0.0208

4,5 horas
 Indicador: $/Hora Hombre 1 24.0 Norma de 1 agente en una hora y materiales del servicio
Precios Norma Norma
Horas
Vida Útil reales de Fondo de Fondo de
(años) empleo tiempo Tiempo Tiempo del
Elementos UM MN CUC AM Anual diarias anual (horas) Horaria Servicio
Comunicaciones y Medios de Seguridad coef 1 coef unif coef 1 coef unif
1 Walkie Talkie U 31.83 31.83 250.00 6000.00 6031.83 1 3 24 8760 26280.00 0.00004 3.00
2 Cargador batería de radio U 2.5 2.5 25.00 600.00 602.50 1 2 18 6570 13140.00 0.00008 3.00
3 Batería Radio U 4.56 4.56 21.50 516.00 520.56 2 1 24 8760 8760.00 0.00023 3.00
4 Rollo de precinto personalizado 132 metros (ESPAC) U 0.00 0 4.90 117.60 117.60 420 1 24 8760 8760.00 0.04795 3.00
5 Bolsas de nylon de seguridad U 0.00 0 0.09 2.16 2.16 480 1 24 8760 8760.00 0.05479 3.00

Modelaje
1 R-01/PG-DG-17 Libro de Control de Incidencia U 3.17 3.17 4.90 117.60 120.77 7 1 24 8760 8760.00 0.00080 3.00
2 R02/IT-DG-17.11 Conciliación de equipaje con pasajero bloks 2.01 2.01 2.08 49.92 51.93 180 1 24 8760 8760.00 0.02055 3.00
3 R-01/IT-DG-17.27 Hoja de Incidencias bloks 2.15 2.15 2.90 69.60 71.75 12 1 24 8760 8760.00 0.00137 3.00
4 R-04-PG/DG-17 Delegación de Responsabilidad bloks 2.18 2.18 3.36 80.64 82.82 30 1 24 8760 8760.00 0.00342 3.00
R-02/ITDG-06 Reporte de trabajo bloks 3.70 3.7 4.50 108.00 111.70 30 1 24 8760 8760.00 0.00342 3.00

Otros Materiales
1 Capas de Agua U 2.19 2.19 8.08 193.92 196.11 4 2 12 762.40 1524.80 0.00262 3.00
2 Botas de Agua par 1.72 1.72 7.16 171.84 173.56 4 2 12 762.40 1524.80 0.00262 3.00
3 Repelente U 0.04 0.04 0.78 18.72 18.76 24 1 12 2096.60 2096.60 0.01145 3.00
4 Tapones contra ruido par 0.32 0.32 0.71 17.04 17.36 8 1 12 2096.60 2096.60 0.00382 3.00
5 Modulo de vestuario u 1680.00 1680 30.00 720.00 2400.00 4 1 12 2097 2096.60 0.00191 3.00
8 Transporte Obrero 180.00 4 1 12 2096.60 2096.60 0.00191 3.00
4 Chaleco Reflectante U 1.17 1.17 6.09 146.16 147.33 2 1 12 2096.60 2096.60 0.00095 3.00
8 curso de iniciacion de ASP U 0 0.00 2465.65 4 1 12 4380 4380.00 0.00091 3.00
9 Certificacion de programa de ASP 24.11 1 1 12 4380 4380.00 0.00023 3.00
10
Total
 Valor Valor

Tiempo del
Servicio por Norma del
pasajero servicio Ambas Monedas USD
0.23066 0.00961
0.03750 0.00000 0.00861 0.00036
0.03750 0.00000 0.00172 0.00007
0.03750 0.00001 0.00446 0.00018
0.03750 0.00180 0.21144 0.00881
0.03750 0.00205 0.00444 0.00018

0.07230 0.00291
0.03750 0.00003 0.00362 0.00015
0.03750 0.00077 0.04001 0.00160
0.03750 0.00005 0.00369 0.00015
0.03750 0.00013 0.01064 0.00043
0.03750 0.00013 0.01435 0.00058

0.32068 2.57178
0.03750 0.00010 0.01929 0.00079
0.03750 0.00010 0.01707 0.00070
0.03750 0.00043 0.00805 0.00033
0.03750 0.00014 0.00248 0.00010
0.03750 0.00007 0.17171 0.00215
0.00572 1.03024 0.00000 0.00000
0.00286 0.42163 0.01743 2.56770
0.03750 0.00003 0.08444 0.00000
0.03750 0.00001 0.00021 0.00000
0.00000
0.62364 2.58430
 MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS
Modelo SCC-05 FICHA PARA LA FORMACIÓN DEL PRECIO O TARIFA
Servicio: Cotejo de Equipajes % utilización capacidad:

Código Servicio: UM: Hora Hombre Nivel Producción: DE

17 TOTAL ELLO:USD
CONCEPTOS Fila
Materia Prima, Materiales e Insumos directos 1 0.62364 2.58430
Insumos 1.1 0.62364 2.58430
Combustibles 1.2 0.00000
Energía 1.3 0.00000
Agua 1.4
Salarios 2 3.43131
De ello Estimulación 2.1
Otros Gastos Directos: Depreciación 3 0.00000
Gastos Asociados a la Producción 4 1.21649
    de ello: Salarios 4.1 0.82351
Combustible 4.2 0.06863
COSTO TOTAL ( 1+2+3+4 ) 5 5.27144
Gastos Generales y de Administración 6 0.40550
    de ello: Salarios 6.1 0.17157
Combustible 6.2 0.03431
Gastos de Distribución y Venta 7 0.00000
    de ello: Salarios 7.1 0.00000
Combustible 7.2 0.00000
Gastos de OSDE 8 0.00843
Gastos Financieros 9 0.00000
Contribución a la Seguridad Social 10 0.55330
Gastos de Seguridad Social a corto plazo 11 0.06640
Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo 12 0.22132
Impuesto Sobre las Ventas 13 0.00000
Impuesto Territorial 14 0.00000
Impuesto Especial a Productos 15 0.00000
Otros Gastos Autorizados por el MFP 16 0.00000
TOTAL DE GASTOS ( suma de la 6 a la 15 ) 17 1.25493
Normativa de Utilidad a aplicar (110%) 18 1.10
P R E C I O ó T A R I F A ( 5 + 16+18) 20 7.05 2.58
Elaborado por: Marisela Firma: Cargo: Directora Fecha:
Pedroso Xiques Contabilidad y
Finanzas

Aprobado por: Jose Manuel Firma: Cargo: Fecha:

Marcos Rubinos Director General
0.62364 0.00000