GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE DE AREQUIPA ARMA

PROYECTO: ´´RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS

ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN Y CULTURALES DEL
BOSQUE DE QUEÑUA DEL PICHU PICHU, DISTRITOS DE
CHARACATO, POCSI, POLOBAYA Y SAN JUAN DE TARUCANI,
PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA´´

PRESUPUESTOS Y COSTOS DEL PROYECTO

NIVEL DE ESTUDIO: EXPEDIENTE TÉCNICO

ETAPA DE PROYECTO: INVERSIÓN

Elaborado por: DESCOSUR

INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA

Diciembre 2020
AREQUIPA – PERU
 1. COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO DEL PROYECTO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM MONTO (S/.)
TOTAL COSTO DIRECTO S/4.547.666,39
Componente 1: Forestación y Reforestación S/2.979.175,16
Componente 2: Control de Pastoreo S/322.618,73
Componente 3: Implementar un sistema de control,
vigilancia y sensibilización contra la Tala del Bosque S/152.009,00
Componente 4: Prevención y Control de Incendios
Forestales en el Bosque S/199.950,00
Componente 5: Control y Monitoreo para Acciones de
Contingencia S/893.913,50
TOTAL COSTO INDIRECTO S/727.626,62
Gastos Generales (8%) S/363.813,31
Expediente Técnico (2%) S/90.953,33
Supervisión (2%) S/90.953,33
Gastos Administrativos (2%) S/90.953,33
Gastos de Difusión (1%) S/45.476,66
Gastos de Liquidación (1%) S/45.476,66
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EN PROYECTO S/5.275.293,01
 PRESUPUESTO DETALLADO POR COMPONENTE Y PARTIDA
COMPONENTE N° 1. ADECUADA RECUPERACIÓN DE ÁREAS
1 DEGRADADAS DEL BOSQUE. S/2.979.175,16
1.1 Trabajos Preliminares S/1.606.331,11
1.2 Forestación y Reforestación S/1.361.839,98
1.3 Flete Terrestre y Rural S/11.004,08
2 COMPONENTE N° 02: CONTROL DE PASTOREO EN EL BOSQUE S/322.618,73
2,1 Manejo sostenible de ganado vacuno y camélidos en bosques S/214.832,73
Asistencia técnica en manejo sostenible de ganado vacuno, ovino, caprino y
2,2 camélido en el bosque S/75.500,00
2,3 Elaboración y ejecución de los calendarios Pecuarios S/32.286,00
SISTEMA DE CONTROL, VIGILANCIA Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TALA
3 DEL BOSQUE S/152.009,00
3,1 Mecanismo de vigilancia comunal de actividades ilegales S/21.450,00
3,2 Asistencia técnica en organización y formalización de comités de vigilancia local. S/33.684,00
3,3 Sensibilización y señalización de los perímetros de los terrenos comunales S/46.120,00
3,4 Sensibilización y señalización del perímetro de las áreas de conservación S/50.755,00
4 PREVENIR Y CONTROLAR UN INCENDIO FORESTAL EN EL BOSQUE S/199.950,00
4,1 Organización y gestión del comité técnico S/40.050,00
4,2 Asesoría en la formalización del comité técnico S/44.400,00
4,3 Elaboración del plan de alerta y contingencia S/62.280,00
4,4 Implementación y monitoreo del plan de alerta y contingencias S/53.220,00
5 CONTROL Y MONITOREO PARA ACCIONES DE CONTINGENCIA S/893.913,50
5,1 Administración, supervisión y monitoreo de servicios ecosistémicos S/8.740,00
5,2 Instrumentos de retribución por servicios ecosistémicos S/20.580,00
5,3 Capacidades de aprovechamiento sostenible de servicios ecosistémicos S/10.294,50
5,4 Asistencia técnica en delimitación y zonificación del área de conservación. S/39.420,00
Asistencia técnica en acuerdos de gestión con pobladores para el
5,5 aprovechamiento sostenible S/20.754,00
Asistencia técnica en gestión para incorporar el área de conservación en la
5,6 RNSAB S/20.754,00
Asistencia técnica para la determinación de la capacidad de carga o acceso para
5,7 el aprovechamiento sostenible S/20.754,00
Asistencia técnica para la implementación de instrumentos de retribución por
5,8 servicios de regulación hídrica S/34.080,00
5,9 Asistencia técnica para la elaboración de planes de negocio agropecuarios. S/22.695,00
5,1 Promoción y difusión para la gestión y aprovechamiento sostenible S/26.392,00
Asistencias técnicas para el monitoreo y evaluación y recuperación y desarrollo del
5,11 bosque. S/128.750,00
5,12 Servicios de Consultoría y Gestión S/47.500,00
5,13 Personal Profesional y Técnico de Dirección y Gestión S/493.200,00
PRESUPUESTO TOTAL S/4.547.666,39
 2. PRESUPUESTO POR COMPONENTE

Presupuesto 01: Forestación y Reforestación

Precio
Metrado /
Item DESCRIPCIÓN Und. Unitario Parcial S/.
Cantidad
S/.
COMPONENTE N° 1. ADECUADA RECUPERACIÓN DE ÁREAS
01 DEGRADADAS DEL BOSQUE.       2.979.175,16
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES       1.606.331,11
01.01.01 ADQUISICIÓN DE INSUMOS       1.189.979,63
01.01.01.01 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 Kg 0,80 5,50 4,40
01.01.01.02 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" Kg 7,50 5,00 37,50
01.01.01.03 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza 18,00 0,60 10,80
01.01.01.04 CLAVOS PARA CALAMINA kg 12,00 5,50 66,00
MOCHILA PARA FUMIGAR, INCLUYE ACCESORIOS, MAGUERAS Y/O
01.01.01.05 OTROS und 5,20 300,00 1.560,00
01.01.01.06 PIEDRA MEDIANA m2 41,47 50,00 2.073,50
01.01.01.07 CAJA DE MADERA und 10,00 15,00 150,00
01.01.01.08 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 504,50 24,00 12.108,00
01.01.01.09 PICAPORTE DE ACERO DE 4" und 100,00 12,00 1.200,00
01.01.01.10 CANDADO FORTE 50 mm und 100,00 20,00 2.000,00
01.01.01.11 BISAGRAS DE SEGURIDAD DE 4" und 100,00 12,00 1.200,00
01.01.01.12 ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO und 150,00 65,00 9.750,00
01.01.01.13 CASCO DE PROTECCIÓN TIPO JOCKEY CON TAFILETE und 150,00 12,00 1.800,00
01.01.01.14 GUANTES DE CUERO REFORZADO par 300,00 15,00 4.500,00
01.01.01.15 LENTES DE PROTECCIÓN pza 300,00 8,00 2.400,00
01.01.01.16 TAPONES DE OÍDOS und 300,00 5,50 1.650,00
01.01.01.17 FRANELA m 180,00 5,00 900,00
01.01.01.18 CONO DE SEGURIDAD und 10,00 20,00 200,00
01.01.01.19 ABSORBENTES PARA DERRAMES und 15,00 35,00 525,00
01.01.01.20 ESTACAS DE 20 CM und 866,45 3,00 2.599,35
01.01.01.21 PANTALON Y CAMISA DE TELA DRILL pza 180,00 65,00 11.700,00
01.01.01.22 ESTACAS DE FIERRO CORRUGADO DE 50 CM und 14.441,00 2,00 28.882,00
01.01.01.23 CINTA AISLANTE rll 1,00 2,50 2,50
01.01.01.24 CINTA DE SEÑALIZACIÓN rll 4,50 80,00 360,00
01.01.01.25 YESO DE 28 KG bls 433,23 20,00 8.664,60
01.01.01.26 CORDEL DE 5MM X 100M und 86,65 8,00 693,20
01.01.01.27 OCRE kg 43,32 5,00 216,60
01.01.01.28 FORMA DE MADERA TIPO "PARA SISTEMA TRES BOLILLO" und 8,66 200,00 1.732,00
01.01.01.29 BALDE PLASTICO PARA AGUA SIN TAPA 5 gl pza 10,00 7,00 70,00
01.01.01.30 FRANELA ROJA m2 25,00 5,00 125,00
01.01.01.31 BOLSAS DE POLIETILENO c 2,00 100,00 200,00
01.01.01.32 WINCHA und 1,04 15,00 15,60
01.01.01.33 HORMIGÓN (PUESTO EN OBRA) m3 134,07 120,00 16.088,40
01.01.01.34 DETERGENTE kg 5,00 25,00 125,00
01.01.01.35 AGUA m3 220,55 8,00 1.764,40
01.01.01.36 AGUA L 144.406,00 0,10 14.440,60
01.01.01.37 TRAPO INDUSTRIAL kg 50,00 5,00 250,00
CILINDRO DE ACERO DE 50 GLN, CON TAPA, DE COLOR CELESTE
01.01.01.38 (CARTON Y PAPEL) und 1,00 250,00 250,00
CILINDRO DE ACERO DE 50 GLN, CON TAPA, DE COLOR BLANCO
01.01.01.39 (VIDRIOS) und 1,00 250,00 250,00
 CILINDRO DE ACERO DE 50 GLN, CON TAPA, DE COLOR MARRON
01.01.01.40 (RESIDUOS ORGANICOS) und 1,00 250,00 250,00
CILINDRO DE ACERO DE 50 GLN, CON TAPA, DE COLOR VERDE
01.01.01.41 (PLASTICOS) und 1,00 250,00 250,00
CILINDRO DE ACERO DE 50 GLN, CON TAPA, DE COLOR ROJO
01.01.01.42 (PELIGROSO) und 1,00 250,00 250,00
CILINDRO DE ACERO DE 50 GLN, CON TAPA, DE COLOR NEGRO
01.01.01.43 (ESPECIALES) und 1,00 250,00 250,00
01.01.01.44 MARCADOR INDELEBLE PARA EXTERIOR TIPO LAPICERO und 7,22 20,00 144,40
01.01.01.45 GEL HIDRATANTE (HIDRORETENEDORES) g 14.440.600,00 0,07 1.010.842,00
01.01.01.46 INSECTICIDA L 519,86 50,00 25.993,00
01.01.01.47 ADHERENTE PARA FUMIGACIÓN L 228,74 30,00 6.862,20
01.01.01.48 TIJERAS DE JARDÍN DE PODAR und 57,76 35,00 2.021,60
01.01.01.49 ESCOBA und 12,00 15,00 180,00
01.01.01.50 MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4" m 100,00 3,50 350,00
01.01.01.51 RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE FIERRO pza 12,00 20,00 240,00
11.782,0
01.01.01.52 HERRAMIENTAS MANUALES % 1,00 0 11.781,98
01.01.02 INSTALACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA       45.095,43
GIGANTOGRAFIA DE OBRA DE 3.60 X 2.40 (INCLUYE 02 ROLLIZO COMO und
01.01.02.01 PARANTES) 2,00 250,00 500,00
01.01.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 190,40 0,34 64,74
01.01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO m2 116,00 1,10 127,60
01.01.02.04 CORTE Y EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI COMPACTO m3 24,91 22,31 555,74
01.01.02.05 SEÑAL INFORMATIVA DE 1.20MX1.20M, INCLUYE PARANTES DE H 1.5M und 10,00 100,00 1.000,00
SEÑAL DE RESTRICCIÓN DE INGRESO DE 1.20MX1.20M, INCLUYE
01.01.02.06 PARANTES DE H 1.5M und 5,00 100,00 500,00
01.01.02.07 PLACA DE ALUMINIO DE 10X10CM. (PARA IDENTIFICACIÓN DE PLANTÓN) und 14.441,00 1,00 14.441,00
01.01.02.08 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA p2 3,47 6,50 22,56
01.01.02.09 TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm pl 56,00 28,00 1.568,00
01.01.02.10 TRIPLAY DE 8 mm m2 17,28 60,00 1.036,80
01.01.02.11 PETRÓLEO DIESEL # 2 gal 394,80 14,50 5.724,60
01.01.02.12 PETRÓLEO DIESEL # 2 gal 720,00 14,50 10.440,00
01.01.02.13 BREA Kg 215,00 25,00 5.375,00
01.01.02.14 PINTURA BASE A LA PIROXILINA BLANCO GRIS MADERA gal 22,00 45,00 990,00
01.01.02.15 PINTURA ACRÍLICA gal 0,84 35,00 29,40
01.01.02.16 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83 X 0.830 m X 0.4 mm pi 108,80 25,00 2.720,00
01.01.03 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN       107.116,82
01.01.03.01 ALQUILER DE PRISMA ÓPTICO he 207,95 10,00 2.079,50
01.01.03.02 ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL hm 69,32 25,00 1.733,00
01.01.03.03 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO serv 1,00 1.000,00 1.000,00
01.01.03.04 DIBUJANTE CAD serv 1,00 2.000,00 2.000,00
01.01.03.05 TOPOGRAFO hh 115,53 20,40 2.356,81
01.01.03.06 ASISTENTE DE TOPOGRAFO hh 72,78 20,40 1.484,71
DECLARACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS. (INCLUYE GASTOS 12.000,0
01.01.03.07 ADMINISTRATIVOS) serv 1,00 0 12.000,00
RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS OCULTOS./INCLUYE 12.000,0
01.01.03.08 GASTOS DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA) serv 1,00 0 12.000,00
01.01.03.09 LIC. ARQUEÓLOGO hh 129,68 50,00 6.484,00
01.01.03.10 APOYO DE ARQUEÓLOGO hh 113,68 35,00 3.978,80
01.01.03.11 SC DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO serv 36,00 1.200,00 43.200,00
SC EN MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE (INCLUYE
EQUIPOS, PERSONAL CALIFICADO, ANÁLISIS Y RESULTADOS
01.01.03.12 CERTIFICADOS serv 4,00 600,00 2.400,00
SC EN MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DE SUELO (INCLUYE
EQUIPOS, PERSONAL CALIFICADO, ANÁLISIS Y RESULTADOS
01.01.03.13 CERTIFICADOS) serv 4,00 550,00 2.200,00
SC EN MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL (INCLUYE EQUIPOS,
01.01.03.14 PERSONAL CALIFICADO, ANÁLISIS Y RESULTADOS CERTIFICADOS) serv 2,00 350,00 700,00
 SC EN CAPACITACIÓN AMBIENTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS (INCLUYE
01.01.03.15 EQUIPOS, PERSONAL CALIFICADO) serv 1,00 2.000,00 2.000,00
SC EN CAPACITACIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
01.01.03.16 (INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL CALIFICADO) serv 1,00 2.000,00 2.000,00
SC EN ELABORACION E INSTALACION DE LETREROS AMBIENTALES
01.01.03.17 (SEGÚN DISEÑOS) serv 20,00 15,00 300,00
SC EN CAPACITACIÓN EN MEDIDAS DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
01.01.03.18 /INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL CALIFICADO) serv 1,00 2.000,00 2.000,00
01.01.03.19 SC ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS SE serv 36,00 100,00 3.600,00
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS SEGÚN
01.01.03.20 COMPOSICIÓN serv 36,00 100,00 3.600,00
01.01.04 REAPERTURA DE CAMINOS       153.743,01
01.01.04.01 TRAZO Y REPLANTEO km 17,00 1,10 18,70
01.01.04.02 ALQUILER CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 32,00 300,00 9.600,00
01.01.04.03 ALQUILER CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 45,01 100,00 4.501,00
01.01.04.04 ALQUILER CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gl hm 11,45 120,00 1.374,00
01.01.04.05 ALQUILER CAMION BARANDA 3 ton d 72,00 150,00 10.800,00
ALQUILER RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-
01.01.04.06 12 ton hm 11,45 150,00 1.717,50
01.01.04.07 ALQUILER CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 vd3 hm 11,45 180,00 2.061,00
01.01.04.08 ALQUILER TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 11,45 210,00 2.404,50
01.01.04.09 ALQUILER MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 22,50 150,00 3.375,00
01.01.04.10 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 186,41 20,40 3.802,76
01.01.04.11 CAPATAZ hh 221,50 24,60 5.448,90
01.01.04.12 OPERARIO hh 1.221,78 20,40 24.924,31
01.01.04.13 OFICIAL hh 1.768,77 16,80 29.715,34
01.01.04.14 PREVENCIONISTA mes 18,00 3.000,00 54.000,00
01.01.05 INSTALACIÓN DE CERCO DE PROTECCIÓN       110.396,21
01.01.05.01 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4"X2.00M pza 2.150,00 25,00 53.750,00
01.01.05.02 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" Kg 45,00 5,50 247,50
01.01.05.03 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" Kg 20,00 5,50 110,00
01.01.05.04 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" Kg 21,50 5,50 118,25
01.01.05.05 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 16. PARA CERCO m 65.829,23 0,70 46.080,46
01.01.05.06 MADERA TORNILLO p2 860,00 6,50 5.590,00
01.01.05.07 MADERA AGUANO 3" X 3" X 10' pza 100,00 45,00 4.500,00
01.02 FORESTACION Y REFORESTACION       1.361.839,98
01.02.01 PRODUCCIÓN DE PLANTONES       563.757,66
01.02.01.01 PREPARACIÓN DE SUSTRATO PARA REPIQUE m3 134,56 69,97 9.415,16
01.02.01.02 EMBOLSADO DE SUSTRATO BOLSAS POLIETILENO 4"X7"X0.25MM mll 202,17 96,38 19.484,66
01.02.01.03 RECOLECCION DE ESQUEJES DE QUEÑUA (POLYLEPIS SP) mll 202,17 74,27 15.014,79
01.02.01.04 REPIQUE DE ESQUEJES DE QUEÑUA (POLYLEPIS SP) mll 202,17 71,38 14.430,54
01.02.01.05 COMPRA DE PLANTONES DE QUEÑUA (DE VIVEROS IDENTIFICADOS) und 202.165,00 2,50 505.412,50
01.02.02 LABORES CULTURALES       10.277,19
01.02.02.01 DESHIERBO m2 192,00 0,06 11,52
01.02.02.02 CONTROL FITOSANITARIO apl 8,00 80,58 644,64
01.02.02.03 REMOCIÓN, SELECCIÓN Y RECALCE DE PLANTONES mll 202,17 47,59 9.621,03
01.02.03 TRANSPORTE DE PLANTONES       16.919,19
01.02.03.01 TRASLADO DE PLANTONES mll 202,17 83,69 16.919,19
01.02.04 INSTALACIÓN DE PLANTACIONES       712.709,94
01.02.04.01 TRAZO Y MARCACIÓN PARA HOYOS und 130.699,34 0,09 11.762,94
01.02.04.02 APERTURA DE HOYOS und 130.699,34 1,17 152.918,23
01.02.04.03 PLANTACIÓN, TAPADO Y APISONADO und 130.699,34 0,76 99.331,50
01.02.04.04 ABONO kg 1.444,06 5,00 7.220,30
01.02.04.05 CAPATAZ DE REFORESTACIÓN hh 2.143,59 24,60 52.732,31
01.02.04.06 OPERARIO JARDINERO hh 18.599,48 20,40 379.429,39
01.02.04.07 OFICIAL JARDINERO hh 554,48 16,80 9.315,26
01.02.05 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS       58.176,00
01.02.05.01 MANTENIMIENTO DE PLANTONES mes 30,00 1.939,20 58.176,00
01.03 FLETE TERRESTRE Y RURAL       11.004,08
01.03.01 FLETE TERRESTRE       6.671,73
01.04.02.01.01 TRANSPORTE DE MATERIALES AL SIMBRAL kg 25.660,50 0,26 6.671,73
01.03.02 FLETE RURAL       4.332,35
01.04.02.02.01 TRANSPORTE DE MATERIALES AL BOSQUE DE PICHU PICHU und 4.332,35 1,00 4.332,35
COSTO DIRECTO 2.979.175,16
 Presupuesto Componentes 02, 03, 04 y 05 (Capacitación)

Precio
Unidad de Pres. Total
Codigos DENOMINACIÓN Meta Unitario /
Medida S/.
Ficha
2 0 0 ADECUADO CONTROL DE PASTOREO EN EL BOSQUE       322.618,73
2 1 0 MANEJO SOSTENIBLE DE GANADO VACUNO Y CAMÉLIDOS EN BOSQUES       214.832,73
TALLERES DE DIAGNÓSTICO DE ACTIVIDADES PECUARIOS Y
2 1 1 SILVOPASTORILES EN EL BOSQUE Talleres 12,00 5.800,00 69.600,00
TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE USO SOSTENIBLE DEL
2 1 2 BOSQUE Talleres 20,00 4.381,64 87.632,73
2 1 3 ZONIFICACIÓN DE RECURSOS POTENCIALES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Talleres 12,00 4.800,00 57.600,00
ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE DE GANADO VACUNO,
2 2 0 OVINO, CAPRINO Y CAMÉLIDO EN EL BOSQUE       75.500,00
INTEGRIDAD DEL ECOSISTEMA DEL BOSQUE PARA MANTENER LOS Asistencia
2 2 1 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS técnica 151,00 250,00 37.750,00
PRÁCTICAS DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y CAPACIDAD DE Asistencia
2 2 2 RECUPERACIÓN técnica 151,00 250,00 37.750,00
2 3 0 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CALENDARIOS PECUARIOS       32.286,00
2 3 1 ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CALENDARIO PECUARIO Eventos 6,00 5.381,00 32.286,00
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL, VIGILANCIA Y SENSIBILIZACIÓN
3 0 0 CONTRA LA TALA DEL BOSQUE       152.009,00
3 1 0 MECANISMO DE VIGILANCIA COMUNAL DE ACTIVIDADES ILEGALES       21.450,00
3 1 1 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ILEGALES EN EL BOSQUE Eventos 3,00 3.500,00 10.500,00
MECANISMO PARA LA PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILEGALES EN EL
3 1 2 BOSQUE Eventos 3,00 3.650,00 10.950,00
ASISTENCIA TÉCNICA EN ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE COMITÉS DE
3 2 0 VIGILANCIA LOCAL.       33.684,00
Asistencia
3 2 1 ASISTENCIAS SOBRE NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL técnica 6,00 5.614,00 33.684,00
SENSIBILIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PERÍMETROS DE LOS TERRENOS
3 3 0 COMUNALES       46.120,00
EVENTOS CON ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS LOCALES PARA LA
3 3 1 DETERMINACIÓN Y PROHIBICIÓN DE USOS DE SUELOS DEL BOSQUE Eventos 3,00 6.380,00 19.140,00
IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE USO
3 3 2 SOSTENIBLE DEL BOSQUE Eventos 1,00 12.000,00 12.000,00
EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE
3 3 3 LOS BOSQUES CON IE LOCALES Eventos 2,00 7.490,00 14.980,00
SENSIBILIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL PERÍMETRO DE LAS ÁREAS DE
3 4 0 CONSERVACIÓN       50.755,00
3 4 1 SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Eventos 2,00 12.000,00 24.000,00
3 4 2 EVENTOS EN NORMATIVIDAD PARA EL USO SOSTENIBLE DE LOS SUELOS Eventos 2,00 4.377,50 8.755,00
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN CONSERVACIÓN DE ÁREAS
3 4 3 PROTEGIDAS Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO Campañas 2,00 9.000,00 18.000,00
4 0 0 PREVENIR Y CONTROLAR UN INCENDIO FORESTAL EN EL BOSQUE       199.950,00
4 1 0 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO       40.050,00
TALLERES DE DIAGNÓSTICO DE ZONAS VULNERABLES CON 6
4 1 1 ORGANIZACIONES Eventos 3,00 7.450,00 22.350,00
4 1 2 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ TÉCNICO Eventos 3,00 5.900,00 17.700,00
4 2 0 ASESORÍA EN LA FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO       44.400,00
4 2 1 CONFORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO Eventos 6,00 7.400,00 44.400,00
4 3 0 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ALERTA Y CONTINGENCIA       62.280,00
0 3 1 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN NORMATIVAS AMBIENTALES Talleres 3,00 4.650,00 13.950,00
0 3 2 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ALERTA Y CONTINGENCIA Eventos 3,00 8.540,00 25.620,00
0 3 3 FORMACIÓN DE BOMBEROS COMUNITARIOS Eventos 3,00 7.570,00 22.710,00
4 4 0 IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE ALERTA Y CONTINGENCIAS       53.220,00
0 4 1 TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ALERTA Y CONTINGENCIA Talleres 3,00 7.890,00 23.670,00
0 4 2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y ALERTA Eventos 3,00 9.850,00 29.550,00
5 0 0 ADECUADO CONTROL Y MONITOREO PARA ACCIONES DE CONTINGENCIA       353.213,50
ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE SERVICIOS
5 1 0 ECOSISTÉMICOS       8.740,00
0 0 1 PROMOCION EN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EVENTOS 2,00 4.370,00 8.740,00
5 2 0 INSTRUMENTOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS       20.580,00
CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE RETRIBUCIÓN POR
0 0 0 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EVENTOS 2,00 10.290,00 20.580,00
CAPACIDADES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE SERVICIOS
5 3 0 ECOSISTÉMICOS       10.294,50
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
0 0 1 DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EVENTOS 1,00 5.147,25 5.147,25
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
0 0 2 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EVENTOS 1,00 5.147,25 5.147,25
ASISTENCIA TÉCNICA EN DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE
5 4 0 CONSERVACIÓN.       39.420,00
0 0 1 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ZONIFICACIÓN TERRITORIAL EVENTOS 6,00 6.570,00 39.420,00
ASISTENCIA TÉCNICA EN ACUERDOS DE GESTIÓN CON POBLADORES PARA
5 5 0 EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE       20.754,00
ACOMPAÑAMIENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS QUE GENEREN
0 0 1 UN APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS EVENTOS 6,00 3.459,00 20.754,00
ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN PARA INCORPORAR EL ÁREA DE
5 6 0 CONSERVACIÓN EN LA RNSAB       20.754,00
ACOMPAÑAMIENTOS A NIVEL ORGANIZATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO COMO SITIO
0 0 1 RNSAB EVENTOS 6,00 3.459,00 20.754,00
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
5 7 0 CARGA Y ACCESO PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE       20.754,00
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RECARGA QUE TIENE EL ÁREA
0 0 1 REFORESTADA DEL PROYECTO EVENTOS 6,00 3.459,00 20.754,00
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
5 8 0 RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA       34.080,00
SOCIALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS DE RETRIBUCIÓN POR
0 0 1 LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EVENTOS 6,00 5.680,00 34.080,00
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO
5 9 0 AGROPECUARIOS.       22.695,00
TALLERE
0 0 1 ELABORACIÓN DE 3 PLANES DE NEGOCIOS S 3,00 7.565,00 22.695,00
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO
5 10 0 SOSTENIBLE       26.392,00
EVENTOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS
0 0 1 RECURSOS NATURALES EVENTOS 4,00 6.598,00 26.392,00
ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN Y
5 11 0 RECUPERACIÓN Y DESARROLLO DEL BOSQUE.       128.750,00
ASISTEN
CIA
0 0 1 ASISTENCIAS TÉCNICAS TÉCNICA 515,00 250,00 128.750,00
TOTAL 1.027.791,23
 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS (COMPONENTE 05)
Unidad Monto Costo Plazo
Item Servicio Cantidad
Medida Unit. Parcial (meses)
Formulación y Gestión de Planes de
Econegocios para la Conservación y
1 Proyecto 3,00 6.000,00 18.000,00 8,00
Sostenibilidad del Bosque de Queñua del Pichu
Pichu (Ecoturismo, Forestal, Agropecuario)
Formulación y Gestión de Mecanismos de 15.000,0
2 Servicio 1,00 15.000,00 3,00
Retribución de Servicios Ecosistémicos 0
Valoración Económica Ambiental del Bosque 14.500,0
3 Informe 1,00 14.500,00 3,00
de Queñua del Pichu Pichu 0
47.500,0
Presupuesto Total de Servicios y Estudios 0

PERSONAL MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO

N Costo Costo
Cargo Personas Unidad Medida Cantidad
° Unit. Parcial
1 Ingeniero Jefe de Proyecto 1 Mes / Servicio 36 4.500,00 162.000,00
2 Ingeniero Residente del Proyecto 1 Mes / Servicio 36 4.000,00 144.000,00
3 Coordinador Técnico 1 Mes / Servicio 36 3.000,00 108.000,00
4 Vigilancia 2 Mes / Servicio 36 2.200,00 79.200,00
Presupuesto Total del Personal Directo 13.700,00 493.200,00
 3. CRONOGRAMA FINANCIERO
CRONOGRAMA FINANCIERO PRIMER AÑO
Ite CRONOGRAMA / MENSUAL PRIMER AÑO (MAR
DESCRIPCIÓN
m MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
COMPONENTE N° 1. ADECUADA RECUPERACIÓN DE 27.476,6
1 ÁREAS DEGRADADAS DEL BOSQUE. 1.400,00 1.194.379,65 82.138,77 60.157,49 48.086,73 5 148.53
27.476,6
1,1 Trabajos Preliminares 1.400,00 1.194.379,65 82.138,77 60.157,49 48.086,73 5 26.326

1,2 Forestación y Reforestación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.09
1,3 Flete Terrestre y Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111
COMPONENTE N° 02: CONTROL DE PASTOREO EN EL 11.600,0 18.731,0
2 BOSQUE 0 26.244,91 20.481,00 26.244,91 15.100,00 0 16.644
11.600,0
2,1 Manejo sostenible de ganado vacuno y camélidos en bosques 0 22.744,91 11.600,00 22.744,91 11.600,00 9.600,00 13.144
Asistencia técnica en manejo sostenible de ganado vacuno,
2,2 ovino, caprino y camélido en el bosque 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.750,00 3.500
2,3 Elaboración y ejecución de los calendarios Pecuarios 0,00 0,00 5.381,00 0,00 0,00 5.381,00 0,00
SISTEMA DE CONTROL, VIGILANCIA Y SENSIBILIZACIÓN
3 CONTRA LA TALA DEL BOSQUE 0,00 9.880,00 5.614,00 0,00 11.994,00 3.500,00 7.490
3,1 Mecanismo de vigilancia comunal de actividades ilegales 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00
Asistencia técnica en organización y formalización de comités
3,2 de vigilancia local. 0,00 0,00 5.614,00 0,00 5.614,00 0,00 0,00
Sensibilización y señalización de los perímetros de los terrenos
3,3 comunales 0,00 6.380,00 0,00 0,00 6.380,00 0,00 7.490
Sensibilización y señalización del perímetro de las áreas de
3,4 conservación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVENIR Y CONTROLAR UN INCENDIO FORESTAL EN
4 EL BOSQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.570
4,1 Organización y gestión del comité técnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,2 Asesoría en la formalización del comité técnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,3 Elaboración del plan de alerta y contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.570
4,4 Implementación y monitoreo del plan de alerta y contingencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROL Y MONITOREO PARA ACCIONES DE 17.200,0 34.224,0
5 CONTINGENCIA 0 20.659,00 23.798,00 20.659,00 31.700,00 0 30.048
Administración, supervisión y monitoreo de servicios
5,1 ecosistémicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,2 Instrumentos de retribución por servicios ecosistémicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacidades de aprovechamiento sostenible de servicios
5,3 ecosistémicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica en delimitación y zonificación del área de
5,4 conservación. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica en acuerdos de gestión con pobladores para
5,5 el aprovechamiento sostenible 0,00 3.459,00 0,00 3.459,00 0,00 3.459,00 0,00
Asistencia técnica en gestión para incorporar el área de
5,6 conservación en la RNSAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica para la determinación de la capacidad de
5,7 carga u acceso para el aprovechamiento sostenible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica para la implementación de instrumentos de
5,8 retribución por servicios de regulación hídrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica para la elaboración de planes de negocio
5,9 agropecuarios. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.565,00 0,00
Promoción y difusión para la gestión y aprovechamiento
5,10 sostenible 0,00 0,00 6.598,00 0,00 0,00 0,00 6.598
Asistencias técnicas para el monitoreo y evaluación y
5,11 recuperación y desarrollo del bosque. 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.750
5,12 Servicios de Consultoría y Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 6.000,00 6.000
13.700,0 13.700,0
5,13 Personal Profesional y Técnico de Dirección y Gestión 0 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 0 13.700
30.200,0 83.931,6
PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL 0 1.251.163,56 132.031,77 107.061,40 106.880,73 5 210.28
 CRONOGRAMA FINANCIERO SEGUNDO AÑO
Ite CRONOGRAMA / MENSUAL SEGUNDO AÑO (MARZO 2021 A FEBR
DESCRIPCIÓN
m
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
COMPONENTE N° 1. ADECUADA RECUPERACIÓN DE 126.608,5
1 ÁREAS DEGRADADAS DEL BOSQUE. 6.339,20 6.339,20 18.605,45 18.605,45 18.605,45 7.489,20 4 186.595,75
1,1 Trabajos Preliminares 4.400,00 4.400,00 16.666,25 16.666,25 16.666,25 5.550,00 4.400,00 1.750,00
121.096,5
1,2 Forestación y Reforestación 1.939,20 1.939,20 1.939,20 1.939,20 1.939,20 1.939,20 9 182.289,68
1,3 Flete Terrestre y Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,96 2.556,07
COMPONENTE N° 02: CONTROL DE PASTOREO EN EL 12.600,0
2 BOSQUE 33.125,91 0 14.600,00 31.625,91 15.100,00 26.494,91 8.381,00 3.000,00
2,1 Manejo sostenible de ganado vacuno y camélidos en bosques 24.744,91 9.600,00 11.600,00 22.744,91 11.600,00 22.744,91 0,00 0,00
Asistencia técnica en manejo sostenible de ganado vacuno,
2,2 ovino, caprino y camélido en el bosque 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.750,00 3.000,00 3.000,00
2,3 Elaboración y ejecución de los calendarios Pecuarios 5.381,00 0,00 0,00 5.381,00 0,00 0,00 5.381,00 0,00
SISTEMA DE CONTROL, VIGILANCIA Y SENSIBILIZACIÓN
3 CONTRA LA TALA DEL BOSQUE 5.614,00 3.650,00 12.000,00 17.614,00 12.650,00 7.490,00 9.991,50 0,00
3,1 Mecanismo de vigilancia comunal de actividades ilegales 0,00 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica en organización y formalización de comités
3,2 de vigilancia local. 5.614,00 0,00 0,00 5.614,00 0,00 0,00 5.614,00 0,00
Sensibilización y señalización de los perímetros de los terrenos
3,3 comunales 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 7.490,00 0,00 0,00
Sensibilización y señalización del perímetro de las áreas de
3,4 conservación 0,00 0,00 12.000,00 0,00 9.000,00 0,00 4.377,50 0,00
PREVENIR Y CONTROLAR UN INCENDIO FORESTAL EN
4 EL BOSQUE 7.450,00 7.450,00 15.340,00 15.750,00 13.790,00 30.550,00 29.940,00 27.340,00
4,1 Organización y gestión del comité técnico 7.450,00 7.450,00 7.450,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00
4,2 Asesoría en la formalización del comité técnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00

4,3 Elaboración del plan de alerta y contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.140,00 4.650,00
4,4 Implementación y monitoreo del plan de alerta y contingencias 0,00 0,00 7.890,00 9.850,00 7.890,00 9.850,00 0,00 7.890,00
CONTROL Y MONITOREO PARA ACCIONES DE 40.978,0
5 CONTINGENCIA 41.339,00 0 32.937,00 30.688,00 36.629,00 30.688,00 34.154,00 30.618,00
Administración, supervisión y monitoreo de servicios
5,1 ecosistémicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.290,0
5,2 Instrumentos de retribución por servicios ecosistémicos 0,00 0 0,00 0,00 10.290,00 0,00 0,00 0,00
Capacidades de aprovechamiento sostenible de servicios
5,3 ecosistémicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica en delimitación y zonificación del área de
5,4 conservación. 0,00 6.570,00 0,00 6.570,00 0,00 6.570,00 0,00 6.570,00
Asistencia técnica en acuerdos de gestión con pobladores para
5,5 el aprovechamiento sostenible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica en gestión para incorporar el área de
5,6 conservación en la RNSAB 0,00 6.918,00 0,00 6.918,00 0,00 6.918,00 0,00 0,00
Asistencia técnica para la determinación de la capacidad de
5,7 carga u acceso para el aprovechamiento sostenible 3.459,00 0,00 3.459,00 0,00 3.459,00 0,00 3.459,00 0,00
Asistencia técnica para la implementación de instrumentos de
5,8 retribución por servicios de regulación hídrica 5.680,00 0,00 5.680,00 0,00 5.680,00 0,00 5.680,00 0,00
Asistencia técnica para la elaboración de planes de negocio
5,9 agropecuarios. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.565,00 0,00
Promoción y difusión para la gestión y aprovechamiento
5,10 sostenible 0,00 0,00 6.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.598,00
Asistencias técnicas para el monitoreo y evaluación y
5,11 recuperación y desarrollo del bosque. 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.750,00 3.750,00
5,12 Servicios de Consultoría y Gestión 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.700,0
5,13 Personal Profesional y Técnico de Dirección y Gestión 13.700,00 0 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00
71.017,2 114.283,3 209.075,0
PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL 93.868,11 0 93.482,45 5 96.774,45 102.712,11 4 247.553,75 1
 CRONOGRAMA FINANCIERO TERCER AÑO
Ite CRONOGRAMA / MENSUAL TERCER AÑO (MARZO 2022 A FEB
DESCRIPCIÓN
m MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
COMPONENTE N° 1. ADECUADA RECUPERACIÓN DE ÁREAS 15.605,4 186.165,1
1 DEGRADADAS DEL BOSQUE. 3.339,20 3.339,20 15.605,45 5 15.605,45 4.489,20 123.608,54 7
13.666,2
1,1 Trabajos Preliminares 1.400,00 1.400,00 13.666,25 5 13.666,25 2.550,00 1.400,00 1.400,00
182.209,1
1,2 Forestación y Reforestación 1.939,20 1.939,20 1.939,20 1.939,20 1.939,20 1.939,20 121.096,59 0
1,3 Flete Terrestre y Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,96 2.556,07
COMPONENTE N° 02: CONTROL DE PASTOREO EN EL
2 BOSQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1 Manejo sostenible de ganado vacuno y camélidos en bosques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica en manejo sostenible de ganado vacuno, ovino,
2,2 caprino y camélido en el bosque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,3 Elaboración y ejecución de los calendarios Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SISTEMA DE CONTROL, VIGILANCIA Y SENSIBILIZACIÓN
3 CONTRA LA TALA DEL BOSQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,1 Mecanismo de vigilancia comunal de actividades ilegales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica en organización y formalización de comités de
3,2 vigilancia local. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sensibilización y señalización de los perímetros de los terrenos
3,3 comunales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sensibilización y señalización del perímetro de las áreas de
3,4 conservación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVENIR Y CONTROLAR UN INCENDIO FORESTAL EN EL
4 BOSQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,1 Organización y gestión del comité técnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,2 Asesoría en la formalización del comité técnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,3 Elaboración del plan de alerta y contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4 Implementación y monitoreo del plan de alerta y contingencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROL Y MONITOREO PARA ACCIONES DE 24.765,0 17.450,0 17.450,0
5 CONTINGENCIA 17.200,00 0 17.200,00 0 17.450,00 0 17.450,00 17.450,00
5,1 Administración, supervisión y monitoreo de servicios ecosistémicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,2 Instrumentos de retribución por servicios ecosistémicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacidades de aprovechamiento sostenible de servicios
5,3 ecosistémicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica en delimitación y zonificación del área de
5,4 conservación. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica en acuerdos de gestión con pobladores para el
5,5 aprovechamiento sostenible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica en gestión para incorporar el área de
5,6 conservación en la RNSAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica para la determinación de la capacidad de carga u
5,7 acceso para el aprovechamiento sostenible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica para la implementación de instrumentos de
5,8 retribución por servicios de regulación hídrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica para la elaboración de planes de negocio
5,9 agropecuarios. 0,00 7.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,1 Promoción y difusión para la gestión y aprovechamiento sostenible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencias técnicas para el monitoreo y evaluación y recuperación
5,11 y desarrollo del bosque. 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
5,12 Servicios de Consultoría y Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.700,0 13.700,0 13.700,0
5,13 Personal Profesional y Técnico de Dirección y Gestión 13.700,00 0 13.700,00 0 13.700,00 0 13.700,00 13.700,00
28.104,2 33.055,4 21.939,2 203.615,1
PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL 20.539,20 0 32.805,45 5 33.055,45 0 141.058,54 7
 4. CRONOGRAMA FÍSICO

CRONOGRAMA FÍSICO PRIMER AÑO

CRONOGRAMA / MENSUAL PRIMER AÑO
Item Descripción MA
ABR MAY JUN JUL AGO SE
R
1 COMPONENTE N° 1. ADECUADA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DEL
BOSQUE.  
1.1 Trabajos Preliminares              
1.2 Forestación y Reforestación              
1.3 Flete Terrestre y Rural              
2 COMPONENTE N° 02: CONTROL DE PASTOREO EN EL BOSQUE  
2.1 Manejo sostenible de ganado vacuno y camélidos en bosques              
Asistencia técnica en manejo sostenible de ganado vacuno, ovino, caprino y camélido
2.2 en el bosque              
2.3 Elaboración y ejecución de los calendarios Pecuarios              
SISTEMA DE CONTROL, VIGILANCIA Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TALA DEL
3 BOSQUE  
3.1 Mecanismo de vigilancia comunal de actividades ilegales              
3.2 Asistencia técnica en organización y formalización de comités de vigilancia local.              
3.3 Sensibilización y señalización de los perímetros de los terrenos comunales              
3.4 Sensibilización y señalización del perímetro de las áreas de conservación              
4 PREVENIR Y CONTROLAR UN INCENDIO FORESTAL EN EL BOSQUE  
4.1 Organización y gestión del comité técnico              
4.2 Asesoría en la formalización del comité técnico              
4.3 Elaboración del plan de alerta y contingencia              
4.4 Implementación y monitoreo del plan de alerta y contingencias              
5 CONTROL Y MONITOREO PARA ACCIONES DE CONTINGENCIA  
5.1 Administración, supervisión y monitoreo de servicios ecosistémicos              
5.2 Instrumentos de retribución por servicios ecosistémicos              
5.3 Capacidades de aprovechamiento sostenible de servicios ecosistémicos              
5.4 Asistencia técnica en delimitación y zonificación del área de conservación.              
Asistencia técnica en acuerdos de gestión con pobladores para el aprovechamiento
5.5 sostenible              
5.6 Asistencia técnica en gestión para incorporar el área de conservación en la RNSAB              
Asistencia técnica para la determinación de la capacidad de carga u acceso para el
5.7 aprovechamiento sostenible              
Asistencia técnica para la implementación de instrumentos de retribución por servicios
5.8 de regulación hídrica              
5.9 Asistencia técnica para la elaboración de planes de negocio agropecuarios.              
5.1 Promoción y difusión para la gestión y aprovechamiento sostenible              
Asistencias técnicas para el monitoreo y evaluación y recuperación y desarrollo del
5.11 bosque.              
5.12 Servicios de Consultoría y Gestión              
5.13 Personal Profesional y Técnico de Dirección y Gestión              
 CRONOGRAMA FÍSICO SEGUNDO AÑO
CRONOGRAMA / MENSUAL SEGUNDO AÑO
Item Descripción MA
ABR MAY JUN JUL AGO SE
R
1 COMPONENTE N° 1. ADECUADA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
DEL BOSQUE.  
1.1 Trabajos Preliminares              
1.2 Forestación y Reforestación              
1.3 Flete Terrestre y Rural              
2 COMPONENTE N° 02: CONTROL DE PASTOREO EN EL BOSQUE  
2.1 Manejo sostenible de ganado vacuno y camélidos en bosques              
Asistencia técnica en manejo sostenible de ganado vacuno, ovino, caprino y
2.2 camélido en el bosque              
2.3 Elaboración y ejecución de los calendarios Pecuarios              
SISTEMA DE CONTROL, VIGILANCIA Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TALA
3 DEL BOSQUE  
3.1 Mecanismo de vigilancia comunal de actividades ilegales              
3.2 Asistencia técnica en organización y formalización de comités de vigilancia local.              
3.3 Sensibilización y señalización de los perímetros de los terrenos comunales              
3.4 Sensibilización y señalización del perímetro de las áreas de conservación              
4 PREVENIR Y CONTROLAR UN INCENDIO FORESTAL EN EL BOSQUE  
4.1 Organización y gestión del comité técnico              
4.2 Asesoría en la formalización del comité técnico              
4.3 Elaboración del plan de alerta y contingencia              
4.4 Implementación y monitoreo del plan de alerta y contingencias              
5 CONTROL Y MONITOREO PARA ACCIONES DE CONTINGENCIA  
5.1 Administración, supervisión y monitoreo de servicios ecosistémicos              
5.2 Instrumentos de retribución por servicios ecosistémicos              
5.3 Capacidades de aprovechamiento sostenible de servicios ecosistémicos              
5.4 Asistencia técnica en delimitación y zonificación del área de conservación.              
Asistencia técnica en acuerdos de gestión con pobladores para el aprovechamiento
5.5 sostenible              
5.6 Asistencia técnica en gestión para incorporar el área de conservación en la RNSAB              
Asistencia técnica para la determinación de la capacidad de carga u acceso para el
5.7 aprovechamiento sostenible              
Asistencia técnica para la implementación de instrumentos de retribución por
5.8 servicios de regulación hídrica              
5.9 Asistencia técnica para la elaboración de planes de negocio agropecuarios.              
5.1 Promoción y difusión para la gestión y aprovechamiento sostenible              
Asistencias técnicas para el monitoreo y evaluación y recuperación y desarrollo del
5.11 bosque.              
5.12 Servicios de Consultoría y Gestión              
5.13 Personal Profesional y Técnico de Dirección y Gestión              
 CRONOGRAMA FÍSICO TERCER AÑO
CRONOGRAMA / MENSUAL TERCER A
Item Descripción
MAR ABR MAY JUN JUL AGO
1 COMPONENTE N° 1. ADECUADA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
DEL BOSQUE.  
1.1 Trabajos Preliminares            
1.2 Forestación y Reforestación            
1.3 Flete Terrestre y Rural            
2 COMPONENTE N° 02: CONTROL DE PASTOREO EN EL BOSQUE  
2.1 Manejo sostenible de ganado vacuno y camélidos en bosques            
Asistencia técnica en manejo sostenible de ganado vacuno, ovino, caprino y camélido
2.2 en el bosque            
2.3 Elaboración y ejecución de los calendarios Pecuarios            
SISTEMA DE CONTROL, VIGILANCIA Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TALA
3 DEL BOSQUE  
3.1 Mecanismo de vigilancia comunal de actividades ilegales            
3.2 Asistencia técnica en organización y formalización de comités de vigilancia local.            
3.3 Sensibilización y señalización de los perímetros de los terrenos comunales            
3.4 Sensibilización y señalización del perímetro de las áreas de conservación            
4 PREVENIR Y CONTROLAR UN INCENDIO FORESTAL EN EL BOSQUE  
4.1 Organización y gestión del comité técnico            
4.2 Asesoría en la formalización del comité técnico            
4.3 Elaboración del plan de alerta y contingencia            
4.4 Implementación y monitoreo del plan de alerta y contingencias            
5 CONTROL Y MONITOREO PARA ACCIONES DE CONTINGENCIA  
5.1 Administración, supervisión y monitoreo de servicios ecosistémicos            
5.2 Instrumentos de retribución por servicios ecosistémicos            
5.3 Capacidades de aprovechamiento sostenible de servicios ecosistémicos            
5.4 Asistencia técnica en delimitación y zonificación del área de conservación.            
Asistencia técnica en acuerdos de gestión con pobladores para el aprovechamiento
5.5 sostenible            
5.6 Asistencia técnica en gestión para incorporar el área de conservación en la RNSAB            
Asistencia técnica para la determinación de la capacidad de carga u acceso para el
5.7 aprovechamiento sostenible            
Asistencia técnica para la implementación de instrumentos de retribución por servicios
5.8 de regulación hídrica            
5.9 Asistencia técnica para la elaboración de planes de negocio agropecuarios.            
5.1 Promoción y difusión para la gestión y aprovechamiento sostenible            
Asistencias técnicas para el monitoreo y evaluación y recuperación y desarrollo del
5.11 bosque.            
5.12 Servicios de Consultoría y Gestión            
5.13 Personal Profesional y Técnico de Dirección y Gestión            
 5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Total Anual
Unidad de Precio % Costo a Precios
Tipo de Procedimiento Cantidad Meses
Medida Unitario Dedicación Mensual de
Mercado
COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL CONTRATADO (CAS) 18.000,00
Personal Contratado (Guardaparque) Persona 1,00 1.500,00 1,00 1.500,00 12,00 18.000,00
ÚTILES DE ESCRITORIO 1.473,00
Otros Útiles de Escritorio Glb. 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00
Papel Bond de 80 gr. Millar 2,00 28,00 1,00 56,00 1,00 56,00
Cartucho de tinta toners de impresora Und 2,00 250,00 1,00 500,00 1,00 500,00
Folder Manila con fastener Ciento 1,00 50,00 1,00 50,00 1,00 50,00
Cuadernos de Cargos Und 2,00 8,00 1,00 16,00 1,00 16,00
Archivadores de/palanca Und 5,00 7,00 1,00 35,00 1,00 35,00
CD Regrabable Und 15,00 1,00 1,00 15,00 1,00 15,00
Grapas Caja 5,00 8,00 1,00 40,00 1,00 40,00
Clips Caja 5,00 10,00 1,00 50,00 1,00 50,00
Lapiceros Caja 2,00 45,00 1,00 90,00 1,00 90,00
Perforador Und 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00
Tableros A-4 de maderas (carpeta) Und 5,00 4,00 1,00 20,00 1,00 20,00
Engrapador de oficina Und 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00
Sticker adhesivos 6 x 10 cms Millar 1,00 80,00 1,00 80,00 1,00 80,00
ÚTILES DE LIMPIEZA (Adquisición 01 vez para todo el año) 387,00
Papeleras de plásticos para los servicios
higiénicos Und 2,00 24,00 1,00 48,00 1,00 48,00
Escoba de cerda Und 2,00 10,00 1,00 20,00 1,00 20,00
Detergente de 50 kg. Und 0,50 70,00 1,00 35,00 1,00 35,00
Recogedor de plástico Und 2,00 5,00 1,00 10,00 1,00 10,00
Dispensador de jabón líquido para baños Und 12,00 10,00 1,00 120,00 1,00 120,00
Trapeador con Balde Und 1,00 25,00 1,00 25,00 1,00 25,00
Limpia vidrios Und 12,00 9,50 1,00 114,00 1,00 114,00
Balde básico de 13 litros Und 1,00 15,00 1,00 15,00 1,00 15,00
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 14.850,00
Gasolina Motocicleta de verificación Galones 50,00 13,50 1,00 675,00 12,00 8.100,00
Gasolina Motocicleta para control de
incendios Galones 500,00 13,50 1,00 6.750,00 1,00 6.750,00
LLANTAS DE VEHÍCULOS 1.440,00
Motocicleta Und 8,00 180,00 1,00 1.440,00 1,00 1.440,00
SERVICIOS BÁSICOS 5.430,00
SUMINISTROS BÁSICOS 5.430,00
Suministro de Agua Potable Servicio 1,00 35,00 1,00 35,00 12,00 420,00
Suministro de Energía Eléctrica Servicio 1,00 50,00 1,00 50,00 12,00 600,00
Suministro de Internet Servicio 1,00 90,00 1,00 90,00 12,00 1.080,00
Suministro de Telefonía Fija Servicio 1,00 90,00 1,00 90,00 12,00 1.080,00
Suministro por SOAT Servicio 5,00 450,00 1,00 2.250,00 1,00 2.250,00
COSTOS DE OPERACIÓN 41.580,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE UNIDADES PARTICULARES 1.200,00
Mantenimiento Repuestos y Lubricantes
para Motocicleta Lineales Servicio 2,00 50,00 1,00 100,00 12,00 1.200,00
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 20.000,00
Mantenimiento de Cerco Perimétrico (02
veces al año) Servicio 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 2,00 10.000,00
Servicio de Control de Plagas del Bosque
(cada 06 meses) Servicio 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 2,00 10.000,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 21.200,00
 6. REPOSICIÓN DE ACTIVOS

Medio fundamental (2) Adecuado control de Pastoreó en el bosque.

Descripción Unidad Cantidad C.Unitario, C.Parcial Presupuestado
PROYECTOR MULTIMEDIA. u 1,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00
CAMARA DE VIDEO u 1,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ECRAN PARA PROYECTOR, INCLUYE
ACCESORIOS u 1,00 270,00 270,00 270,00
LAPTOP CORE 17 CON TECLADO
NUMERICO INCORPORADO, INCLUYE
MALETIN, MOUSE. u 1,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL u 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
COSTO TOTAL 11.520,00

Medio fundamental (3) Evitar actividades ilegales en el bosque

Descripción Unidad Cantidad C.Unitario C,Parcial Presupuestado
GPS u 2,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00
COMPUTADORA CORE 7i, INCLUYE PAD,
MOUSE, TECLADO, PARLANTES, FUNDAS
Y ESTABILIZADOR. u 1,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00
RADIO DE LARGO ALCANCE u 1,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL u 1,00 900,00 900,00 900,00
COSTO TOTAL 14.850,00

Medio fundamental (4).Prevenir y controlar un incendio forestal en el bosque.

Descripción Unidad Cantidad C.Unitario C.Parcial Presupuestado
MOTOCICLETA TODO TERRENO u 4,00 8.500.00 34.000.00 34.000,00
MOTOSIERRA u 10,00 1.200,00 12.000,00 12.000,00
MOTODESBROZADORA u 2,00 2.200,00 4.400,00 4.400,00
RASTRILLO-AZADA u 25,00 100,00 2.500,00 2.500,00
BATEFUEGOS u 25,00 150,00 3.750,00 3.750,00
BOMBA DE ESPALDA PORTÁTIL INCENDIO
FORESTAL DE 22 LITROS. INCLUYE
ACCESORIOS u 25,00 200,00 5.000,00 5.000,00
GPS u 4,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00
COMPUTADORA CORE 7i, INCLUYE PAD.
MOUSE, TECLADO, PARLANTES, FUNDAS Y
ESTABILIZADOR u 1,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
RADIO DE LARGO ALCANCE u 1,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL u 1,00 900,00 900,00 900,00
COSTO TOTAL 80.450,00
 Medio fundamental (5).Adecuado control y monitoreo de las instituciones para acciones de contingencia.
Descripción Unidad Cantidad C.Unitario C.Parcial Presupuestado
MOTOCICLETA TODO TERRENO u 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÁMARA DE VIDEO u 1,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ECRAN PARA PROYECTOR, INCLUYE
ACCESORIOS u 1,00 270,00 270,00 270,00
LAPTOP CORE 17 CON TECLADO
NUMÉRICO INCORPORADO, INCLUYE
MALETIN, MOUSE. u 1,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
GPS ·U 1,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
COMPUTADORA CORE 7i, INCLUYE PAD,
MOUSE, TECLADO, PARLANTES, FUNDAS y
Estabilizador u 1,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL u 3,00 900,00 2.700,00 2.700,00
COSTO TOTAL 19.670,00

Costos Totales de Reposición 126.490,00