1.

FICHA TÉCNICA
A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PRIMARIA EN LA
01 Nombre de la obra INSTITUCION EDUCATIVA N°38824 DE LA COMUNIDAD DE TARANCATO, DISTRITO DE
PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
02 Modalidad de ejecución : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
03 Supervisor del 01/10/2018 al 15/12/2018 : ING. RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN
04 Residente del 01/10/2018 al 15/12/2018 : ING. PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO
05 Proyectista : ING. WILMER PRADO QUISPE
06 Evaluador : ING. CORDERO MARQUEZ KENDRA SALLWA K
07 Código Único / SNIP : 2307796 / 346403
08 Resolución del Expediente. Técnico : RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 421-2018/MDP – GM
09 Presupuesto Expediente. Técnico : S/ 483,175.61 Soles
10 Presupuesto Perfil Técnico : S/ 398,725.27 Soles
11 Variación Porcentual Perfil/Exp. : 21.18% (S/ 84,450.34 Soles)
12 Entrega de Terreno : 01 DE OCTUBRE DEL 2018
13 Inicio de Obra : 01 DE OCTUBRE DEL 2018
14 plazo de ejecución : 03 MESES (90 días calendario)
15 Fecha de Término Programado : 29 DE DICIEMBRE DEL 2018
16 Fecha de Corte de Obra : 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.
: 30 DÍAS CALENDARIO EN TRAMITE
17 Ampliación de plazo Nº 01
INFORME Nº 64-2018-MDP-DOPM/PAG-RO (11/12/18)
: EN TRAMITE.
18 Adicional Nº 01 y Deductivo Nº 01
INFORME Nº 49-2018-MDP/DOPM/PAG-RO (06/12/18)
19 Metas Físicas

PARTIDAS MONTO

01 CONSTRUCCION DE MODULO S/. 343,939.54

02 OBRAS COMPLEMENTARIAS S/. 612.73

03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO S/. 14,590.00

04 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/. 2,375.34

COSTO DIRECTO (CD) S/. 361,517.61

GASTOS GENERALES S/. 73,558.00

SUB TOTAL S/. 435,075.61

GASTOS DE SUPERVISION S/. 9,800.00

GASTOS DE LIQUIDACION S/. 7,300.00

EVALUCAION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 6,000.00

FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. 25,000.00

COSTO TOTAL

S/. 483,175.61
B. ANÁLISIS
1. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
De los asientos del CUADERNO DE OBRA podemos determinar que dentro de la ejecución
del proyecto se han tenido muchas dificultades por la deficiente formulación del expediente
técnico, de acuerdo al documento de compra-venta del lote de vivienda, el lote de la
comunidad es de 11.00 m por el frente y fondo, 50.04 m por el lateral derecho y izquierdo,
pero de acuerdo a los planos del expediente A-01 tiene 12.25 m al frente y fondo, lo cual
traerá dificultades en la ejecución de la obra debido a que ya está construido en el área
existente de 11.00 m por el frente y fondo, lo cual el ancho del lado izquierdo de la vereda se
disminuyeron. Respecto al cerco perimétrico (2.40 m de altura) existe la cimentación en el
lado izquierdo entrando los cuales no están encima del muro de contención que detallan en
el expediente técnico. Así mismo existe la construcción del muro de contención en el fondo
en forma de C en 12.40m con una altura de 1.95 m del nivel del piso terminado de la vereda
y 8.80m con una altura de 1.60m del nivel del piso terminado de la vereda, haciendo un total
de 21.20m de muro de contención.
Concluyendo que al reducir el ancho mencionado en 1.25m líneas y considerando una altura
de 2.40 m de cerco perimétrico en el lado izquierdo se tendrá poca iluminación en los
ambientes de la sala de usos múltiples (SUM); es probable que todos estos problemas
continúen en el reinicio de la ejecución de la obra. Por lo que pongo en conocimiento a la
entidad para que pueda tomar las acciones necesarias y permita reiniciar el proyecto en
mejores condiciones.

Nota: es necesario que se genere un deductivo respecto al cerco perimétrico y la vereda en

el lado izquierdo debido a estos cambios para el reinicio de la obra.

2. EJECUCIÓN FÍSICA
Se estima el avance físico valorizado en los siguientes cuadros:

RESUMEN GENERAL VALORIZADO A NIVEL DEL COSTO DIRECTO (según la entrega-corte de obra)

DESCRIPCION ACUMULADO TOTAL % DE AVANCE FISICO

VALORIZACIÓN DE OBRA S/ 290,799.85 80.44%

 TOTAL ACUMULADO S/ 290,799.85 80.44%

RESUMEN GENERAL VALORIZADO A NIVEL TOTAL DE LA OBRA (según la entrega-corte de obra)

DESCRIPCION ACUMULADO TOTAL % DE AVANCE FISICO

VALORIZACIÓN DE OBRA S/ 388,851.89 80.48%

TOTAL ACUMULADO S/ 388,851.89 80.48%

RESUMEN GENERAL VALORIZADO A NIVEL DEL COSTO DIRECTO (según la valorización sincerada)

DESCRIPCION ACUMULADO TOTAL % DE AVANCE FISICO

67.63%
VALORIZACIÓN DE OBRA
S/ 244,498.35

TOTAL ACUMULADO S/ 244,498.35 67.61%

RESUMEN GENERAL VALORIZADO A NIVEL TOTAL DE LA OBRA (según la valorización sincerada)

DESCRIPCION ACUMULADO TOTAL % DE AVANCE FISICO

VALORIZACIÓN DE OBRA S/ 337,063.91 69.76%

TOTAL ACUMULADO S/ 337,063.91 69.76%

Según la visita realizada el día jueves 10 de enero del 2018 juntamente con las autoridades de la
comunidad se ha verificado la obra con los siguientes detalles y avances en la ejecución del
proyecto hasta su corte de la obra.

 Al realizar la verificación física de la obra se constató que faltan construir el falso piso
mezcla 1:8 E=4” en los ambientes de: SS.HH varones; SS.HH mujeres; y SS.HH
(discapacitados) los cuales detallan en los planos del expediente técnico. Por tanto, estas
partidas no se encuentran al 100% de su ejecución tal como se observa en el informe de
corte presentado por el anterior residente de obra.
 Al realizar la verificación física de la obra se constató que se construyó el muro de
contención en la parte del fondo en 21.20 m en forma de C.
 Al realizar la verificación física de la obra se constató que no existen apoyos: móviles y
fijos; y soporte de canaletas los cuales detallan en el plano EM-01 del expediente técnico,
simplemente están soldadas al acero de las columnas y no están ubicadas en el centro de las
columnas lo cual figuran en el panel fotográfico.
 Al realizar la verificación física de la obra se constató que no existen elementos para aguas
pluviales - canaletas. Por tanto, estas partidas no se encuentran al 100% de su ejecución tal
como se observa en el informe de corte presentado por el anterior residente de obra.
 Al realizar la verificación física de la obra se constató que falta construir el muro de
ladrillo KK tipo IV soga (industrial) M 1:1:4 E=1.5cm en los ambientes: SS.HH varones;
SS.HH mujeres; SS.HH (discapacitados); y almacén, de los cuales detallan en los planos
del expediente técnico. Por tanto, estas partidas no se encuentran al 100% de su ejecución
tal como se observa en el informe de corte presentado por el anterior residente de obra.
 Al realizar la verificación física de la obra se constató que no existen muros de ladrillo KK
tipo IV soga (industrial) M 1:1:4 E=1.5cm en el cerco perimétrico, de los cuales detallan en
los metrados del expediente técnico. Por tanto, estas partidas no se encuentran al 100% de
su ejecución tal como se observa en el informe de corte presentado por el anterior residente
de obra.
 Al realizar la verificación física de la obra se constató que no existen muros con el sistema
en de construcción en seco (sistema drywall). Por tanto, estas partidas no se encuentran al
100% de su ejecución tal como se observa en el informe de corte presentado por el anterior
residente de obra.
 Al realizar la verificación física de la obra se constató que falta el tarrajeo interior en los
 ambientes: SS.HH varones; SS.HH mujeres; SS.HH (discapacitados); y almacén, de los
cuales detallan en el expediente técnico. Por tanto, estas partidas no se encuentran al 100%
de su ejecución tal como se observa en el informe de corte presentado por el anterior
residente de obra.
 Al realizar la verificación física de la obra se constató en las partidas de: tarrajeo de
columnas faltan el tarrajeo de las columnetas en los ambientes: SS.HH varones; SS.HH
mujeres; SS.HH (discapacitados); y almacén, de los cuales detallan en expediente técnico,
solo está la armadura falta el vaciado del concreto en los ambientes. Por tanto, estas
partidas no se encuentran al 100% de su ejecución tal como se observa en el informe de
corte presentado por el anterior residente de obra.
 Al realizar la verificación física de la obra se constató en las siguientes partidas: columnas
(concreto, encofrado y desencofrado, acero); vigas (concreto, encofrado y desencofrado,
acero); muros de ladrillo KK tipo IV soga (industrial) M 1:1:4 E=1.5cm; tarrajeo de
columnas; tarrajeo de vigas. En todo lo que respecta al cerco perimétrico no se ejecutaron
todas estas partidas según el expediente técnico (metrados y planos). Por tanto, estas
partidas no se encuentran al 100% de su ejecución tal como se observa en el informe de
corte presentado por el anterior residente de obra.
 Al realizar la verificación física de la obra se constató que falta acabar en la partida de piso
de cemento pulido E=2” y bruñado en los ambientes: SS.HH (discapacitados); pasillo;
oficina OSB-CAD; y almacén, de los cuales detallan en los planos del expediente técnico.
Por tanto, estas partidas no se encuentran al 100% de su ejecución tal como se observa en
el informe de corte presentado por el anterior residente de obra.
 Al realizar la verificación física de la obra se constató en las partidas de: veredas de
concreto 4”; y bruñas de 1cmx1cm faltan acabar. Según el informe de compatibilidad que
presentaron se redujo la vereda en 1.25m, de los cuales detallan en el expediente técnico y
el informe de compatibilidad. Por tanto, estas partidas no se encuentran al 100% de su
ejecución tal como se observa en el informe de corte presentado por el anterior residente de
obra.

 Al realizar la verificación física de la obra se constató en la partida de contrazocalo

cemento coloreado H=30cm se encuentra sin colorear.
 Con respecto a las hojas de tareo mensual, estas si fueron adjuntadas al informe de corte.
 Con respecto al movimiento de almacén no se llevo un control adecuado en las anotaciones
por lo que genera inconvenientes en la evaluación del estado situacional de obra.
 En cuanto a materiales perecibles, existen 36 bolsas de cemento en el almacén de obra los
cuales constan en las actas de entrega y recepción de obra.
 No existen actas de préstamo y devoluciones pendientes de la obra, pero en el movimiento
de almacén detallan prestamos, pero no dice a quién o quienes prestaron los materiales.

En lo que respecta al plazo de ejecución del proyecto debo precisar que, a la fecha de recepción
del proyecto por la nueva gestión, no se ha cumplido con el plazo de ejecución considerado en el
expediente técnico, es decir que al 15 de diciembre del 2018 se realizó el corte de obra teniendo
como fecha de término de obra programado hasta el 29 de diciembre del 2018, concluyendo que se
tiene un plazo de 14 días calendarios para la culminación de la obra. La obra cuenta con un plazo
de 03 meses (90 días calendarios) computados desde el 01 de octubre del 2018 hasta el 29 de
diciembre del 2018 considerados en el expediente técnico.
Incluido la primera ampliación de plazo por 30 días calendarios (en trámite), haciendo un total de
44 días calendarios para la culminación de la obra a partir del reinicio de la obra con la nueva
gestión., teniendo un avance físico sincerado de 69.76% con respecto al presupuesto total del
proyecto.

Nota: Se adjunta el sinceramiento de la valorización hasta el corte de obra.

3. EJECUCIÓN FINANCIERA
la información de corte de obra y la última valorización, se elaboró el cuadro resumen de
los gastos realizados de acuerdo a los rubros del proyecto, los gastos que totalizan S/
387,977.43 Soles de gasto financiero que representa el 80.30% del presupuesto total del
proyecto. En lo que respecta a los gastos generales a la fecha se ha consumido el 67.66% del
monto total estimado en el informe de corte.
 Nota: la ejecución financiera presentado en el informe de corte no es compatible con el
reporte financiero de la oficina de planificación.

CUADRO DE GASTO FINANCIERO

RESUMEN VALORIZACIÓN FINANCIERA (según la entrega-corte de obra)

EJECUCION FINANCIERA 2018

MONTO ASIGNADO 2018
(GASTOS ACUMULADOS) SALDO

S/ 411,000.00 S/ 387,977.43 (94.40%) S/ 23,022.57

RESUMEN VALORIZACIÓN FINANCIERA (según la entrega-corte de obra)

EJECUCION FINANCIERA 2018

PRESUPUESTO DE OBRA
(GASTOS ACUMULADOS) SALDO PRESUPUESTAL

S/ 483,175.61 S/ 387,977.43 (80.30%) S/ 95,198.18

RESUMEN VALORIZACIÓN FINANCIERA A NIVEL DE DEVENGADO (según reporte financiero-planificación) con

fecha 10/01/2019

EJECUCION FINANCIERA 2018

MONTO ASIGNADO 2018
(GASTOS ACUMULADOS) SALDO

S/ 483,176.00 S/ 343,744.83 (71.14%) S/ 139,431.17

El proyecto en cuestión tiene un presupuesto asignado de S/ S/ 483,176.00 el cual resulta de la

asignación del presupuesto del expediente técnico de S/ 483,175.61.

RESUMEN DE MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO TOTAL DE LA OBRA

(según reporte financiero-planificación) con fecha 10/01/2019

MODIFICACIONES TOTAL DEVENGADOS SALDO (S/)

DESCRIPCION
PRESUPUESTALES (S/) (S/)

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 145,178.00 109,960.09 35,217.91

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 182,982.00 124,124.90 58,857.10

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 116,516.00 75,409.94 41,106.06

MODIFICACIONES TOTAL DEVENGADOS SALDO (S/)

DESCRIPCION
PRESUPUESTALES (S/) (S/)

ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 31,000.00 31,000.00 0.00

GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 7,500.00 3,249.90 4,250.10

TOTAL 483,176.00 343,744.83 139,431.17

A la fecha Se tiene un presupuesto de 167,101.70 Soles necesarios para culminar con la ejecución del
proyecto. Que se resume en el siguiente cuadro:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION PRECIO S/

COSTOS DIRECTO 117,019.25

COSTOS INDIRECTOS 50,082.45

GASTOS GENERALES 35,686.33

GASTOS DE SUPERVISION 9,777.33

GASTOS DE LIQUIDACION 4,618.79

COSTO TOTAL 167,101.70

Del presupuesto necesario para concluir con el proyecto se tiene materiales internados en obra
valorizados en S/ 23,845.00 de cuyos materiales se utilizará en obra materiales valorizados en S/
23,845.00 por lo cual el presupuesto necesario para la conclusión del proyecto es el siguiente:

DESCRIPCION PRECIO S/

A Presupuesto total 167,101.70

B Materiales en obra 23,845.00

C Prestamos 0.00

D Saldo financiero 139,431.17

E Diferencia (A-B+C-D) 3,825.53

Diferencia existente entre el saldo presupuestal y saldo por valorizar:

Del presupuesto de S/ 167,101.70 Soles necesarios para concluir con la ejecución del proyecto se
tiene un saldo financiero de S/ 139,431.17 por lo que será necesario realizar una ampliación
presupuestal por un monto de S/. 3,825.53 monto por el cual se generará un deductivo debido al
cerco perimétrico y vereda en el lado izquierdo por un monto de S/. 3,825.53 lo cual no existe
ninguna variación respecto al expediente técnico aprobado, lo cual generaría la siguiente diferencia
respecto al perfil técnico:

VARIACION EXISTENTE ENTRE PERFIL TECNICO Y PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO

 PRESUPUESTO EXP. PORCENTAJE
PIP VIABLE
TECNICO(variación) DIFERENCIA

S/ 398,725.27 S/ 483,175.61 S/ 84,450.34 21.18%

Como se puede apreciar en el cuadro con la ampliación presupuestal y el deductivo el proyecto

tendría una diferencia de 21.18% con respecto al perfil técnico y encontrándose dentro del 40%
permitido por la norma.

Sustento de la variación del presupuesto de obra con respecto al saldo presupuestal:

Las causales que motivaron en la variación de costos o desfase presupuestal de la obra es:

 Presupuesto por saldos de obra.

 Presupuesto mayores gastos generales y de supervisión por ampliación de plazo para la
conclusión del proyecto.

La variación del presupuesto se debe a los siguientes motivos:

La variación de costos que existe entre los materiales estipulados en el expediente técnico.

El tiempo de ejecución del proyecto a la fecha de corte es de 76 días el cual no supera el tiempo
estipulados en el expediente técnico de 90 días calendario quedando 14 días calendario para poder
culminar con la obra y el incremento del tiempo varia en lo estipulado en los costos indirectos que a
continuación detallo:

Los motivos por los cuales el proyecto cayo en retraso con el tiempo estipulado en el expediente
técnico se deben a la falta de atención de los materiales en su debida oportunidad por la unidad de
abastecimiento, factores climáticos y entre otros.

C. CONCLUSIONES:

Del análisis realizado podemos indicar las siguientes conclusiones:

- Se concluye que la obra se encuentra retrasada ya que el avance físico acumulado sincerado
es de 69.76% y el avance físico programado es de 81.16% hasta el corte de obra del
(01/10/2018 @ 15/12/2018).
- En cuanto al Financiero se tiene un gasto de S/ 343,744.83 (71.14%) que refleja casi la
totalidad del presupuesto asignado en el proceso de ejecución hasta el corte de obra del
(01/10/2018 @ 15/12/2018).
- Para cumplir con las metas programadas, hecha la evaluación y análisis del Estado
Situacional de la Obra tanto físico y financiero, la Residencia solicitará oportunamente la
Ampliación de Plazo de Ejecución Física reprogramada.
- De acuerdo a las omisiones y/o errores de los informes, se puede precisar que la
supervisión ha sido muy ligera en su función como le corresponde.
- No existen actas de préstamos.
- Existe movimiento de almacén de obra deficiente con poca información.

D. RECOMENDACIONES:

- A la fecha la obra se encuentra paralizada por corte de obra, se recomienda el reinicio de

obra.
- Una vez aprobada la ampliación de plazo por 30 días, la municipalidad distrital de Pichari
resolutivamente deberá certificar el presupuesto para el reinicio inmediato de la obra.