JUSTIFICACIÓN

ALCANCE

OBJETIVO

META

ASPECTO

INDICADOR

N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA

1 Charla introductoria referente a la Gestión Integral de Residuos y la legislación asociada.

2 Socialización del Programa de Gestión Integral de Residuos de la empresa, dando a
conocer el cronograma y las responsabilidades asignadas

Jornada de sensibilización enfocada al tema de separación en la fuente, dando a conocer

3 la utilidad de cada uno de los recipientes y el respectivo color para los residuos que se
generen,

Capacitación frente al manejo seguro de RESPEL, esta jornada será dirigida única y
4 exclusivamente al personal que manipulará los RESPEL.

Charla de los efectos negativos del inadecuado manejo de los residuos sólidos comunes y
5 peligrosos.

Para las personas encargadas de la manipulación de residuos sólidos (personal de aseo), la

6 capacitación debe contemplar los siguientes ítems:
a. Dominio de los diferentes riesgos que pueden representar el manejo inapropiado de los
residuos contaminados, de acuerdo a la normatividad vigente. b. Forma más segura de la
manipulación de los residuos. Uso adecuado, mantenimiento y limpieza de los elementos de
protección personal.
c. Características, manejo y limpieza de los recipientes.
d. Metodología de clasificación y separación selectiva de residuos, de acuerdo a lo adoptado en
este documento.
7 e. Importancia de la aplicación de los conceptos de autocuidado en las actividades de recolección,
manejo y disposición de los residuos sólidos comunes y peligrosos.

7. Elaborar y fijar poster, afiches, calcomanías de señalización de los recipientes para la separación
8 en la fuente y con información referente al manejo integral de los residuos, los cuales se ubicaran
al lado de los puntos ecológicos.

9 Elaborar contenido ambiental y de manejo de residuos sólidos que estará publicado en los
diferentes medios de divulgación

10 Incluir en la inducción del personal de seguridad, el tema de riesgos, rutas de evacuación y manejo
de residuos, con el fin de que estén en capacidad de explicar a los usuarios el temario divulgado
 Actualizar permanentemente el contenido de la página web, incluyendo temas de manejo de
11 residuos y la adecuada separación de los residuos en la empresa.

COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA

CONVENCIONES
PENDIENTE
APLAZADO
REALIZADO
PROGRAMADO
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CAPACITAC

Mitigar los impactos causados por el manejo inadecuado de Respel y garantizar el cumplimiento d

Capacitar a todos los colaboradores de la Corporación Club Campestre Guaymaral en los diferentes

Promover la toma de conciencia em lo relacionado con la gestión integral de residuos en los colabo

100% del personal capacitado en un periodo de 1 año a partir de la implementación del programa.

Generación de Residuos peligrosos

_(Nº de colaboradores capacitados)_ x100

/(Nº Total decolaboradores

FECHA DE EJECUCI
RESPONSABLE
RECURSOS INVERSIÓN
ÁREA/ DPTO
E F M A M

Humano
Gestión Ambiental $ - X X X X X
Tecnológico
 Humano
Gestión Ambiental Tecnológico $ 50,000.00 X
Financiero

Humano
Gestión Ambiental Tecnológico $ 20,000.00 X X
Financiero

Humano
Gestión Ambiental $ - X X
Tecnológico

Humano
Gestión Ambiental Tecnológico $ - X

Humano
Gestión Ambiental $ - X
Tecnológico

Financiero
Gestión Ambiental $ 250,000.00 X X
Humano

Financiero
Gestión Ambiental $ 250,000.00 X X
Humano

Humanos
Gestión Ambiental $ - X X
Tecnológico
 Humanos
Gestión Ambiental $ - X
Tecnológico

OGRAMA $ 570,000.00

P
A
OK
X
, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

ar el cumplimiento de la normativa legal aplicable a residuos peligrosos.

maral en los diferentes temas relacionados con el adecuado manejo de Residuos Peligrosos.

esiduos en los colaboradores de la organización y promover su participación activa

tación del programa.

Sobre presión al relleno sanitario

IMPACTO Contaminación de fuentes hídricas
Contaminación de suelos

FRECUENCIA Mensual
SEGUMIENTO

FECHA DE EJECUCIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

J J A S O N D ANTES

X X X X X X X
 X X

X X

X X X X X X X

X X

X X

X X
X X
 COD: PR-G.AMB-011

VERSIÓN: 00
AMBIENTAL VIGENTE: Octubre de 2017

PÁGINA 1 DE 1

eligrosos.

ejo de Residuos Peligrosos.

participación activa

elleno sanitario
fuentes hídricas
suelos

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO

DESPUÉS CUMPLIDO EN PROCESO NO CUMPLIDO

 JUSTIFICACIÓN

ALCANCE

OBJETIVO

META

ASPECTO

INDICADOR

N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA

1 Se deben adquirir recipientes de colores y capacidad específicos

Ver Anexo 1.

Adquisición de bolsas, calibre 1.7 fabricadas en polietileno de alta densidad y resistencia

2 superior a 20Kg de color rojo. Por un año
Ver Anexo 1.

3 Utilización de lonas para el almacenamiento de escombros

 Adquisición de un extintor de incendios capacidad de 10 libras y su respectiva
4
señalización, para cada almacenamiento central de los residuos.

Adquisición de una balanza digital industrial para el pesaje de los residuos generados en
5
un periodo determinado.

Adquisición de un contenedor con ruedas que facilite el transporte de los residuos hasta
6 el sitio de almacenamiento central.

Adquisición de señalización para los cuartos de almacenamiento de residuos. Ver Anexo

7
4.

8 Adquisición de 2 estanterías metálicas, para el almacenamiento de los residuos, que no

requieren recipientes.

9 Adquisición de Kit antiderrames.

COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA

CONVENCIONES
PENDIENTE
APLAZADO
REALIZADO
PROGRAMADO
 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL MANE
EN CADA UNA DE

Mitigar los impactos causados por el manejo inadecuado de Respel y garantizar el cumplimiento d

Aplica para todos los cuartos donde se almacenen residuos peligroso y biosanitarios.

Dotar a los cuartos de residuos de recipientes adecuado para su almacenamiento y con los elemen

Dotar en un 100% los cuartos de residuos con los elementos necesarios para la separación en la fu
de la implementación del PGIRS

Generación de Residuos peligrosos

Número de elementos suministrados, durante la implementación del programa.

FECHA DE EJECUCI
RESPONSABLE
RECURSOS INVERSIÓN
ÁREA/ DPTO
E F M A M

Compras Financiero $ 500,000.00

Gestión Ambiental

Compras Financiero $ 200,000.00 X X X

Gestión Ambiental

Compras
Humano $ -
Gestión Ambiental
 Compras
Financiero $ 50,000.00
Gestión Ambiental

Compras
Financiero $ 200,000.00
Gestión Ambiental

Compras
Gestión Ambiental Financiero $ 400,000.00

Compras
Financiero $ 150,000.00
Gestión Ambiental

Compras Financiero $ 1,000,000.00

Gestión Ambiental

Compras
Financiero $ 80,000.00
Gestión Ambiental

OGRAMA $ 2,580,000.00

P
A
OK
X
O DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
ADA UNA DE LAS ETAPAS

ar el cumplimiento de la normativa legal aplicable a residuos peligrosos.

itarios.

ento y con los elementos necesarios para la adecuada Gestión Integral de los mismos.

la separación en la fuente de los residuos, en un periodo máximo dos años meses a partir

Sobre presión al relleno sanitario

IMPACTO Contaminación de fuentes hídricas
Contaminación de suelos

programa. FRECUENCIA semestral

FECHA DE EJECUCIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

J J A S O N D ANTES

X X X

X X X
 X X

X X X

X
 COD: PR-G.AMB-011

SIDUOS SÓLIDOS VERSIÓN: 00

VIGENTE: Octubre de 2017

PÁGINA 1 DE 1

eligrosos.

ntegral de los mismos.

o dos años meses a partir

elleno sanitario
fuentes hídricas
suelos

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO

DESPUÉS CUMPLIDO EN PROCESO NO CUMPLIDO

 JUSTIFICACIÓN

ALCANCE

OBJETIVO

META

ASPECTO

INDICADOR

N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA

1 Implementación de rutas de recolección de residuos generados en cada área de la

entidad. Ver Anexo 5.

2 Instauración de señalización dónde se indiquen las rutas de recolección.

3 Utilización de rótulos de identificación de residuos Ver Anexo 2.

Seguimiento a cabalidad de prácticas adecuadas para un buen transporte interno de

Residuos Sólidos:
 Al recolectar los diferentes tipos de residuos se debe cerrar la bolsa torciendo la parte
superior y amarrándola, teniendo presente que no se debe vaciar residuos de una bolsa a
4 otra.
En erl momento de cerrar la bolsa es importante eliminar el exceso de aire, con el fin de
disminuir el riesgo de rompimiento de las mismas.
Se deben sujetar las bolsas por la parte superior y mantenerlas en lo posible alejadas del
cuerpo.

COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA

CONVENCIONES
PENDIENTE
APLAZADO
REALIZADO
PROGRAMADO
 PROGRAM
MOVIMIENTO INTERN

Mitigar los impactos causados por el manejo inadecuado de Respel y garantizar el cumplimiento d

Aplica para todas las áreas generadoras de residuos peligrosos dentro de la corporación

Instaurar mecanismos adecuados que garanticen un movimiento interno de Residuos Sólidos comu

Realizar efectivamente las rutas de recolección de 100% en un periodo de 1 año.

Generación de Residuos peligrosos

N/A

FECHA DE EJECUCI
RESPONSABLE
ÁREA/ DPTO RECURSOS INVERSIÓN
E F M A M

Humano
Gestión Ambiental $ -
Tecnológico

Humano
Gestión Ambiental Tecnológico $ 50,000.00
Financiero
 Humano
Gestión Ambiental Tecnológico $ 20,000.00
Financiero

Humano
Gestión Ambiental Tecnológico $ -

OGRAMA $ 70,000.00

P
A
OK
X
 PROGRAMA DE
ENTO INTERNO DE RESIDUOS

ar el cumplimiento de la normativa legal aplicable a residuos peligrosos.

orporación

esiduos Sólidos comunes seguro y eficiente dentro de la Corporación Club Campestre Guaymaral

ño.

Sobre presión al relleno sanitario

IMPACTO Contaminación de fuentes hídricas
Contaminación de suelos

FRECUENCIA N/A

FECHA DE EJECUCIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

J J A S O N D ANTES

X
X X

X
 COD: PR-G.AMB-011

VERSIÓN: 00

VIGENTE: Octubre de 2017

PÁGINA 1 DE 1

eligrosos.

ación Club Campestre Guaymaral

elleno sanitario
fuentes hídricas
suelos

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO

DESPUÉS CUMPLIDO EN PROCESO

R-G.AMB-011

NA 1 DE 1

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIDO
 JUSTIFICACIÓN

ALCANCE

OBJETIVO

META

ASPECTO

INDICADOR

N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA

1 Ampliación del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos de acuerdo a las

exigencias técnicas normativas. Ver Anexo 3.

2 Evaluar la capacidad del dique del cuarto de almacenamiento de aceite lubricante usado.
 Adecuar una cuarto específico para el almacenamiento de RAEES, que permita la
3
recolección por medio de las empresas de devolución pos consumo.

Realizar procedimeintos e instructivos para el manejo y almacenamiento de residuos

4
según convenga. Ver Anexo 6.

5 Socializar instructivo para el manejo de residuos.

Establecer y velar por el suministro de elementos de protección personal a las personas

6 encargadas de manipulación y manejo de residuos peligrosos biológicos y/o biosanitarios
para realizar sus funciones . Ver Anexo 6.

Diseñar formatos para el seguimiento de generación de residuos por área generadora.

Ver Anexo 8.

COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA

CONVENCIONES
PENDIENTE
APLAZADO
REALIZADO
PROGRAMADO
 PROGRAMA ALMACENAM

Mitigar los impactos causados por el manejo inadecuado de Respel y garantizar el cumplimiento d

Cuartos de almacenamiento de residuos peligrosos

Cumplir con los estándares normativos en el almacenamiento de residuos peligrosos

Adecuar en un 100% los cuartos de almacenamiento de residuos peligrosos en un periodo de 2 año

Generación de Residuos peligrosos

___Nº Cuartos de residuos adecuados__

Nº total cuartos de alamacenamiento

FECHA DE EJECUCI
RESPONSABLE
RECURSOS INVERSIÓN
ÁREA/ DPTO
E F M A M

Gestión Ambiental Financiero $ 10,000,000.00

Gestión Ambiental Financiero $ -

 Gestión Ambiental Financiero $ 20,000.00

Gestión Ambiental Humano $ -

Humano
Gestión Ambiental $ 30,000.00
Financiero

Gestión Ambiental
Humano $ -
SG-SST

Gestión Ambiental Humano $ -

OGRAMA $ 10,050,000.00

P
A
OK
X
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

ar el cumplimiento de la normativa legal aplicable a residuos peligrosos.

grosos

n un periodo de 2 años.

Sobre presión al relleno sanitario

IMPACTO Contaminación de fuentes hídricas
Contaminación de suelos

FRECUENCIA Mensual

FECHA DE EJECUCIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

J J A S O N D ANTES

X
X

X
 COD: PR-G.AMB-011

VERSIÓN: 00

VIGENTE: Octubre de 2017

PÁGINA 1 DE 1

eligrosos.

elleno sanitario
fuentes hídricas
suelos

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO

DESPUÉS CUMPLIDO EN PROCESO NO CUMPLIDO

 JUSTIFICACIÓN

ALCANCE

OBJETIVO

META

ASPECTO

INDICADOR

N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA

1 Establecer gestor y dispositor de RCD´S autorizado.

2 Implementar la devolución posconsumo de pilas.

3 Implementar la devolución posconsumo de RAEES y luminarias.

4 Implementar la devolución posconsumo de llantas usadas.

Realizar aplicación de lista de chequeo para transporte de mercacias peligrosas en cada

5
recolección del Club. Ver Anexo 7.

6 Diseñar hojas de seguridad de residuos.Ver Anexo 9.

Proveer a empresas gestoras de hojas de seguridad y tarjetas de emergencia de los

7
residuos a gestionar.

8 Visita a empresas dispositoras para verificar procesos.

Revision de documentación de empresas gestoras y dispositoras y verificación de

9 licencias y permisos.

Solicitud de actas y/o informes y/o certificados de disposición final de los de Residuos
10 Sólidos Peligrosos.

COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA

CONVENCIONES
PENDIENTE
APLAZADO
REALIZADO
PROGRAMADO
 PROCEDIMIENTO MANEJO EX

Mitigar los impactos causados por el manejo inadecuado de Respel y garantizar el cumplimiento d

Apli ca las empresas encargadas de la gestión y disposición final de residuos.

Garantizar un manejo externo seguro de los Residuos Sólidos generados por la Corporación Club Ca

El 100% de los residuos peligrosos se están entregando a un gestor autorizado para garantizar su ad

Generación de Residuos peligrosos

Existencia de contratos para la entrega de RESPEL y comunes, con gestores autorizados por la
autoridad ambiental.

FECHA DE EJECUCI
RESPONSABLE
RECURSOS INVERSIÓN
ÁREA/ DPTO
E F M A M

Mantenimeinto
Humano $ -
Gestión Ambiental

Gestión Ambiental Humano $ - X

Gestión Ambiental Humano $ -

 Gestión Ambiental Humano $ -

Gestión Ambiental Humano $ - X X X X X

Gestión Ambiental Humano $ -

Gestión Ambiental Humano $ -

Gestión Ambiental Humano $ 50,000.00

Financiero

Gestión Ambiental Humano $ - X

Gestión Ambiental Humano $ - X

PROGRAMA $ 50,000.00

P
A
OK
X
MANEJO EXTERNO DE LOS RESIDUOS

ar el cumplimiento de la normativa legal aplicable a residuos peligrosos.

a Corporación Club Campestre Guaymaral

o para garantizar su adecuado manejo.

Sobre presión al relleno sanitario

IMPACTO Contaminación de fuentes hídricas
Contaminación de suelos

autorizados por la
FRECUENCIA Mensual

FECHA DE EJECUCIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

J J A S O N D ANTES

X
 X

X X X X X X X

X X

X X X
 COD: PR-G.AMB-011

VERSIÓN: 00
S VIGENTE: Octubre de 2017

PÁGINA 1 DE 1

eligrosos.

elleno sanitario
fuentes hídricas
suelos

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO

DESPUÉS CUMPLIDO EN PROCESO NO CUMPLIDO

 JUSTIFICACIÓN

ALCANCE

OBJETIVO

META

ASPECTO

INDICADOR

N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA

1 Diligenciamiento
Anexo 8
mensual de la base de datos del Club en forma digital. FR–G.AMB–036:
2 Solicitud de actas y/o informes y/o certificados de disposición final de los de Residuos
Peligrosos .

En base a la información recolectada en la base de datos de residuos

3 FR–G.AMB–036: Anexo 8 ealizar el reporte anual de residuos peligrosos ante el IDEAM
http://kuna.ideam.gov.co/mursmpr/index.php

Incluir anualmente el soporte del registro de residuos peligrosos en la carpeta destinada

4 para este fin.

COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA

CONVENCIONES
PENDIENTE
APLAZADO
REALIZADO
PROGRAMADO
 PROGRAMA DE ELABORACIÓN Y PRESEN

Mitigar los impactos causados por el manejo inadecuado de Respel y garantizar el cumplimiento d

Garantizar el cumplimiento legal en lo que se refiere a presentación de informes y registros periódi

Residuos Sólidos de la Corporación Club Campestre Guaymaral.

Reportar anualmente la generación de Residuos Sólidos Peligrosos ante el IDEAM.

Generación de Residuos peligrosos

Existencia de los reportes entregados o enviados a las autoridades competentes.

FECHA DE EJECUCI
RESPONSABLE
RECURSOS INVERSIÓN
ÁREA/ DPTO
E F M A M

Humano
Gestión Ambiental $ - X X X X X
Tecnológico
 Humano
Gestión Ambiental Tecnológico $ 50,000.00 X
Financiero

Humano
Gestión Ambiental Tecnológico $ 20,000.00 X X
Financiero

Humano
Gestión Ambiental $ - X X
Tecnológico

OGRAMA $ 70,000.00

P
A
OK
X
ÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES

ar el cumplimiento de la normativa legal aplicable a residuos peligrosos.

mes y registros periódicos de la Gestión Integral de

AM.

Sobre presión al relleno sanitario

IMPACTO Contaminación de fuentes hídricas
Contaminación de suelos

es. FRECUENCIA Anual

FECHA DE EJECUCIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

J J A S O N D ANTES

X X X X X X X
 X X

X X

X X X X X X X
 COD: PR-G.AMB-011

VERSIÓN: 00
REPORTES VIGENTE: Octubre de 2017

PÁGINA 1 DE 1

eligrosos.

elleno sanitario
fuentes hídricas
suelos

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO

DESPUÉS CUMPLIDO EN PROCESO NO CUMPLIDO

 JUSTIFICACIÓN

ALCANCE

OBJETIVO

META

ASPECTO

INDICADOR

N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA

1 Elaboración de un documento para la atención de posibles emergencias. Ver Anexo 10.

2 Simulacros de preparación ante una posible situación de emergencia.

 COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA

CONVENCIONES
PENDIENTE
APLAZADO
REALIZADO
PROGRAMADO
 PREPARACIÓN Y RESPUEST

Mitigar los impactos causados por el manejo inadecuado de Respel y garantizar el cumplimiento d

Todo el Club

Brindar una herramienta que permita atender de manera oportuna y apropiada las posibles contin
manejo de los residuos de la empresa.

Establecer las medidas y protocolos necesarios a seguir ante la ocurrencia de situaciones de emerg

Generación de Residuos peligrosos

_# de reportes de emergencias relacionados con residuos atendidas oportunamente__

# total de reportes.

FECHA DE EJECU
RESPONSABLE
RECURSOS INVERSIÓN
ÁREA/ DPTO
E F M A M

Gestión Ambiental Humano $ - X

Financiero
Gestión Ambiental $ 250,000.00
Humano
PROGRAMA $ 250,000.00

P
A
OK
X
Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

el cumplimiento de la normativa legal aplicable a residuos peligrosos.

las posibles contingencias que puedan afectar el adecuado

uaciones de emergencia, en un periodo 18 meses.

Sobre presión al relleno sanitario

IMPACTO Contaminación de fuentes hídricas
Contaminación de suelos

tunamente__
FRECUENCIA Mensual

FECHA DE EJECUCIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

J J A S O N D ANTES

X
 COD: PR-G.AMB-011

VERSIÓN: 00

VIGENTE: Octubre de 2017

PÁGINA 1 DE 1

rosos.

elleno sanitario
fuentes hídricas
suelos

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO

DESPUÉS CUMPLIDO EN PROCESO

G.AMB-011

A 1 DE 1

UMPLIMIENTO

NO CUMPLIDO