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  • Comprobante #062 Girara Cheques de Facturas A Proveedores

    Cargado por

    Paula Ortiz
    7 vistas3 páginas
    Este documento contiene un resumen de cuentas por pagar a proveedores nacionales con saldos de tres facturas específicas, así como los cheques emitidos para pagar dichas facturas. Las cuentas se enumeran y se detallan los saldos adeudados, y el comprobante muestra los débitos y créditos totales que equilibran la cuenta.

    Descripción original:

    Título original

    COMPROBANTE #062 GIRARA CHEQUES DE FACTURAS A PROVEEDORES

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    Comprobante #062 Girara Cheques de Facturas A Proveedores

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    Este documento contiene un resumen de cuentas por pagar a proveedores nacionales con saldos de tres facturas específicas, así como los cheques emitidos para pagar dichas facturas. Las cuentas se enumeran y se detallan los saldos adeudados, y el comprobante muestra los débitos y créditos totales que equilibran la cuenta.

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    de 3

    CODIGO

    2205
    2205-01

    2205-02

    2205-03

    1110
    1110 05
    1110 05-01

    Preparado por:

    Danna Cardenas
    CUENTAS
    NACIONALES
    Activa mas que electrodomesticos
    Saldo factura #012 letra 1/012
    Kitchen design center of maryland
    Saldo factura #013 letra 1/013
    Incassa muebles
    Saldo factura #010 letra 1/010
    BANCOS
    Moneda Nacional
    Banco Mavic S.A
    Activa mas que electrodomesticos factura#012 cheque #9272021
    Kitchen design center of maryland factura#013 cheque #9182021
    Incassa muebles factura#010 cheque #9292021
    SUMAS IGUALES

    Revisado por :
    COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

    FECHA : 02 AGOSTO DE 2021 No. 062

    PARCIALES DEBITOS CREDITOS


    $ 101,213,631

    $ 14,572,711

    $ 42,320,460

    $ 44,320,460
    $ 101,213,631

    $ 14,572,711
    $ 42,320,460
    $ 44,320,460
    $ 101,213,631 $ 101,213,631

    Aprobado por : Contabilizado


    Auxiliares Diario
    Maria Paula Ortiz Danna Cardenas

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