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I RESUMEN EJECUTIVO
Información General-Planteamientos del Proyecto-Determinación de la brecha oferta demanda-
Análisis Técnico del PIP – Costos del PIP - Evaluación Social – Sostenibilidad – Impacto Ambiental –
Gestión del proyecto – Marco Lógico.
A. INFORMACION GENERAL
LOCALIZACION
El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico:
Arica
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
Una vez clasificados los medios fundamentales, siendo la alternativa única por factores de
ubicación y tamaño; todos los medios fundamentales son críticos, de esta forma se proceden a
relacionar los medios fundamentales entre sí; para este caso se determina que la relación de los
dos medios fundamentales son independientes y complementarios; es decir los dos han sido
tomados en cuenta para el planteamiento de acciones.
ALTERNATIVA ÚNICA
Dado las limitaciones de localización y tamaño de áreas aptas dentro de la zona afectada
para el desarrollo de espacios públicos de recreación, la alternativa de solución planteada en
el presente proyecto es única, tal como se detalla a continuación:
a. Localización de terreno
El terreno se encuentra ubicado dentro del cercado de del área urbana de la ciudad de Tacna, en
la Junta Vecinal Francisco de Paula González Vigil, entre las vías Av. G. Pinto, y las calles Arica,
Tarapacá, y José Cáceres Bernal.
Según Plan Director de la ciudad de Tacna aprobada por O.M. N°0039-02 de vigencia ampliada
por O.M. N°005-15, la plaza pública Francisco de Paula González Vigil tiene una zonificación de
ER, lo que implica una recreación pasiva como parques y plazas y recreación activa como losas
deportivas y/o juegos recreativos. En este entender, la Sub Gerencia de Acondicionamiento
Territorial y Licencias de la MPT, mediante Constancia de Libre Disponibilidad emitida conforme
a Informe N°188-2020-SGATL-GDU/MPT, remite la constancia y determina los parámetros de
libre disponibilidad para desarrollar el planteamiento de este PIP.
El terreno donde se plantea la intervención se ubica en una zona de peligro bajo, con los valores
obtenidos en diferentes ensayos realizados (durante la elaboración del Plan de Desarrollo
Urbano), se puede definir que esta zona no presenta problemas de colapsabilidad de suelo, ni
de amplificación de ondas sísmicas. Es por esta razón en este nivel de estudio no se realizaros
estudios de mecánica de suelo, considerando que las edificaciones planteadas son de tipo
caminerías y vías de circulación y de un solo nivel.
Por tamaño se entiende la capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá el PI para
cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluación. La presente alternativa de
solución única consta del mejoramiento del servicio de prácticas recreativas, esparcimiento,
sociales y culturales mediante la construcción de una plaza existente con uso plaza pública y que
abarca la intervención de un terreno de forma rectangular y con una superficie total de 2,889.06
m2; que constará de áreas de circulación, áreas de estar, área cívica, área de paraderos, y áreas
verdes; junto con el equipamiento urbano necesario para brindar un adecuado servicio de
recreación pasiva en dicha plaza.
Teniendo estas consideraciones se procede a dimensionar el tamaño del proyecto que tiene por
finalidad de satisfacer la brecha existente, para ello se mejora la oferta actual de los servicios
que brinda la plaza Francisco de Paula González Vigil y se mejora algunos servicios que nos
permita disminuir este déficit.
ALTERNATIVA ÚNICA
Área de Estar: En un área total de 157.98 m2 comprendida por dos zonas de estar
con una pérgola central y una banca de tipo gradería, estas zonas son de
características similares, respetando el planteamiento existente de la Plaza en
donde se tienen 02 pérgolas ubicadas en los laterales del área central.
8
10.238,6
Acción 6: PILETA INTERACTIVA unid 1 10.238,62
2
Acción 7: PARADEROS unid 2 8.282,36 16.564,72
Acción 8: BASUREROS unid 18 1.050,00 18.900,00
Acción 9: ALCORQUES METALICOS unid 6 323,46 1.940,76
1.283.247,3
SUB TOTAL COSTO DIRECTO
7
Gastos Generales 134.740,97
1.417.988,3
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
4
Gestión del proyecto 25.664,95
Expediente técnico o documento equivalente 44.913,66
Supervisión 70.578,61
Liquidación 25.664,95
1.584.810,5
TOTAL COSTO INVERSIÓN
1
Fuente: Equipo formulador.
Los costos de operación y mantenimiento, son los costos que se incurrirán para mantener en
óptimas condiciones los servicios que ofertará la plaza pública. Estos costos están relacionados
con el pago que se hace a los recursos humanos (técnicos y obreros), el pago de los servicios de
mantenimiento de las maquinarias y equipos, el pago de los servicios públicos y el pago por la
compra de materiales e insumos.
OPERACIÓN 25.490,00
TOTAL 81.674,97
MANTENIMIENTO 93.668,69
OPERACIÓN 25.490,00
TOTAL 119.158,69
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Los beneficios identificados en la situación sin proyecto respecto al servicio de recreación pasiva
en la zona de intervención seria casi nulos, al no haber mejoramiento de la plaza cívica de la
Junta Vecinal Francisco de Paula González Vigil, el mismo que presenta deterioros por la
antigüedad del proceso constructivo. En la J.V. Vigil existe otra área destinada con uso ZRP (Zona
de Recreación Pública) en la que se encuentra construida una loza deportiva, la cual, si bien es
insuficiente para el tamaño de la demanda, esta estaría dirigido a otro tipo de servicio
(recreación activa) por lo que no aportaría como beneficio a servicios de recreación pasiva.
Luego del análisis llegamos a la conclusión, en la situación sin proyecto existe insatisfacción de
los servicios de recreación pasiva en la Junta Vecinal Fco. De Paula Gonzalez Vigil, ello por ser los
existentes inadecuados para la demanda actual existente. De mantenerse la situación actual
significa continuar en la misma condición negativa.
COSTOS SOCIALES
Los costos a precios sociales con proyecto se han calculado sobre la base de los costos a precios
de mercado, a los cuales se les aplicado los factores de corrección o de ajuste recomendados en
el Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación Social de la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, hemos asumido, que todos los
bienes y servicios son “bienes no transables”, es decir, que sus precios se determinan por la
interacción de la demanda y la oferta del mercado interno. A continuación se detallan los
factores de corrección aplicados en la estimación de los costos a precios sociales.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Para la cual se
tiene en cuenta los siguientes criterios:
Periodo de ejecución o periodo cero = 2,019
Tasa Social de Descuento = 08 % anual (Según Anexo N° 11)
Horizonte de evaluación = 10 años (Anexo N° 11)
Población beneficiaria = 7,509 Beneficiarios promedio del horizonte de evaluación.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad nos permitirá analizar las variaciones de la rentabilidad social de la
alternativa recomendada del proyecto frente a los posibles cambios que pueden darse (en este
caso) en costos sociales.
Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad de la rentabilidad social de cada una de las
alternativas del proyecto se ha considerado los siguientes supuestos:
Siendo los costos de Inversión considerado la variable de riesgo, ya este influye
directamente en los indicadores de evaluación.
El indicador de rentabilidad a evaluar es el ratio costo efectividad y el valor actual de costos.
El rango de variación es de + - 5%, 10%, 20% y 30 % sobre los costos sociales originales.
Del cuadro anterior se puede notar que ante un aumento de un 30% del monto total de
inversión, el indicador C.E. aumenta en S/. 51.11 por poblador beneficiado. Se puede notar que
el indicador de ICE a cambios porcentuales del costo de inversión presenta aumentos
proporcionalmente bajos, ello debido a la cantidad de beneficiarios del proyecto, la misma que
se ha estimado con un criterio conservador; pudiendo ser inclusive superior si se considera
directamente a pobladores de juntas vecinales contiguas sin servicio similar, así como visitantes
y turistas en tránsito (considerando dicha zona una de las de mayor circulación peatonal en la
ciudad), lo que supone un ICE aún más bajo.
La fase de inversión:
El proyecto será ejecutado por la Municipalidad Provincial de Tacna, por la modalidad de
ejecución presupuestaria directa, debido a las características del proyecto y la magnitud de la
inversión que representa, el cual demanda de maquinaria, logística y personal técnico
capacitado; y a la fecha se cuenta con la suficiente capacidad técnica y operativa para ejecutar el
proyecto; así mismo, la realización de los estudios definitivos es factible que lo haga la Entidad,
porque cuenta con una Unidad Estudios que tiene un equipo de profesionales para realizar
estudios definitivos según las características del presente estudio.
Ahora, en lo que respecta a los procedimientos para el proceso de contratación, la
Municipalidad Provincial de Tacna, cuenta con la Sub-Gerencia de Logística, el cual
cuenta con personal con experiencia para llevar adelante los procesos de selección
para la contratación de consultoras de servicios y obras, la Unidad Ejecutora que es
la Gerencia de Ingeniería y Obras, cuenta con las Unidades de apoyo técnico que
son la Unidad de Estudios y la Unidad de Obras, a través de los cuales se tiene el
personal necesario para la elaboración de los Términos de Referencia y los
expedientes de contratación.
v. Conflictos sociales
La totalidad de las intervenciones a realizar son sobre servicios que constituyen inversiones
tangibles en beneficio directo e indirecto de los pobladores en el ámbito local, por lo cual los
beneficiarios están en conocimiento y con la aceptación de participar activamente durante la
ejecución y funcionamiento.
En tal sentido, de acuerdo a las intervenciones a realizar, la posibilidad de conflicto social sería
reducida; ello en cuanto la necesidad ha sido inicialmente planteada por ellos mismos, así como
la sostenibilidad del proyecto está enmarcada de acuerdo a la oferta del presente proyecto.
A. IMPACTO AMBIENTAL
Durante el Funcionamiento
Impacto 1: No presenta - -
Fuente: Equipo formulador
Supervisión y Liquidación
servicios físico-financiero
de Proyectos - MPT
Sub Gerencia de
Liquidación del Personal, bienes y
2 meses Supervisión y Liquidación Proyecto concluido
proyecto servicios
de Proyectos - MPT
Fase de Inversión
Funcionamiento del Gerencia de Gestión Personal, bienes,
10 años concluida / Proyecto
proyecto (O&M) Ambiental - MPT insumos, equipos
transferido
Sub Gerencia de
Seguimiento y Fase de Inversión
10 años Programación de Personal y bienes
monitoreo etapa O&M concluida
Inversiones - MPT
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DEL PROYECTO
EJECUCIÓN ESTUDIO DEFINITIVO EJECUCIÓN DE OBRA
ITEM DESCRIPCION PPTO 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES
01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S
01 COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA PLAZA CíVICA 919.756,81
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 154.538,82
01.01.05
01.02 SEGURIDADDEYIMPACTO
MITIGACION SALUD AMBIENTAL 59.474,35
17.141,22 4.285,32 4.285,30 4.285,30 4.285,30
01.03 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS Y VIAS DE CIRCULACION 367.178,30
01.03.05
01.04 OTROS
AREAS VERDES 1.470,77
127.458,66
01.04.07
01.05 CÉSPED Y ARBORIZACIÓN
INSTALACIONES SANITARIAS 18.632,29
70.650,89
01.05.04
01.06 INSTALACIÓN DEL
INSTALACIONES SISTEMA DE RIEGO
ELECTRICAS 27.579,10
182.788,92
01.06.19
02 PRUEBAS ELECTRICAS
COMPONENTE 02: MOBILIARIO URBANO 350,00
363.490,56
02.01 ASTA DE BANDERA 3.547,85
02.01.04
02.02 CARPINTERIA METÁLICA
PERGOLAS 1.048,82
140.277,33
02.02.03
02.03 CARPINTERIA DE METAL / MADERA
BANCAS 127.307,30
145.657,40
02.03.04
02.04 CARPINTERIA
BOLARDOS DE MADERA
DE CONCRETO 64.779,46
2.833,50
02.04.04
02.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
MONUMENTO 1.524,60
23.530,38
02.05.06
02.016 PLACAINTERACTIVA
PILETA RECORDATORIA 571,69
10.238,62 10.238,62
2,07 PARADEROS 16.564,72
02.07.05
02.08 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
BASUREROS 1.377,20
18.900,00
02.09 ALCORQUES METÁLICOS 1.940,76
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO (2.0%) 25.664,95 - - - 5.132,99 5.132,99 5.132,99 5.132,99
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN 1.584.810,51 14.971,22 14.971,22 14.971,22 150.293,55 158.898,95 382.751,89 418.180,42
AVANCE PARCIAL DE OBRA 0,94% 0,94% 0,94% 9,48% 10,03% 24,15% 26,39%
AVANCE ACUMULADO DE OBRA 0,94% 1,89% 2,83% 12,32% 22,34% 46,50% 72,88%
C. MARCO LÓGICO
INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL EN LA - Se mejorará la capacidad cívica, social e - Encuesta de Efectiva participación
FIN
POBLACIÓN DE LA J.V. FCO. DE PAULA cultural de niños, jóvenes y adultos, con la opinión de la ciudadana.
GONZALEZ VIGIL realización de actividades de recreación pasiva población.
e- integración de laluego
Al primer año población.
de ejecutado el - Entrevista con - Mercado de bienes e
proyecto el 100% de la población contará directivos de las insumos no presentan
con un adecuado servicio de recreación organizaciones de variaciones
LA POBLACIÓN ACCEDE A UN ADECUADO pasiva.
pobladores e considerables.
ESPACIO URBANO PARA EL DESARROLLO DE - Al finalizar el primer año luego de
instituciones del
PROPOSITO